Inriktning för verksamheternas planering och omplanering under 2021 Nämnder och styrelser har planerat sin verksamhet utifrån ett ”normaldriftläge”.
Samtidigt befinner sig VGR i ett extraordinärt läge som kräver extraordinära insatser.
Planerade verksamheten kommer behöva omprövas och kompletterande beslut fattas.
Covid-19 och andra osäkerheter kommer att få konsekvenser för både Västra
Götalandsregionens (VGR) verksamheter som drivs i egen regi och verksamheter som VGR finansierar. Som sjukvårds- och kollektivtrafikhuvudman har VGR en helt central roll i att upprätthålla dessa viktiga samhällsfunktioner. Både ekonomin för styrelser och nämnder och tillgänglighet till vård kommer att påverkas. De ekonomiska
konsekvenserna kommer i stor utsträckning att hanteras gemensamt när situationen stabiliserats.
Omprövning, anpassning och förändring av den planerade verksamheten pågår kontinuerligt. En omfattande omplanering avseende dimensionering av planerad vård pågår. I planeringen ingår att säkra akutvård, covid-vård och högprioriterad vård.
I samband med den andra vågen av pandemin visade sjukvården att den fungerade mer effektivt vid sidan av covid. Dock ledde den långdragna belastningen till att mängden planerad vård begränsades kraftigt i december och även under hela januari. Det fanns då en risk att prioriterad vård skulle kunna behöva strykas. Med detta som bakgrund
Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 - SKAS 2021-00165-1 Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 : Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021.pdf
Datum 2021-02-02
Diarienummer RS 2020-05683 4 (10)
tillsattes en regiongemensam övervakning av den prioriterade vården. Uppföljningen visar att vården i allt väsentligt inte begränsats i den omfattning att medicinsk säkerhet riskerats. Med vikande belastning på intensivvården under slutet av januari börjar verksamheterna åter öka mängden planerad vård.
Det uppdämda vårdbehovet har ökat sedan hösten 2020 och uppskattades vid årsskiftet till 18 000 operationer och 10 000 besök. Utöver dessa volymer finns det uppdämda vårdbehov även inom andra områden, såsom exempelvis tandvård och enskilda öppenvårdsverksamheter inom specialistvården. Den uppskattade kostnaden för att komma ikapp med det uppdämda behovet har därmed ökat från ca 650 mnkr till ca 875 mnkr. VGR har troligen ett uppdämt vårdbehov kvar att hantera även under
2022. Utmaningen att komma ikapp med operationer kommer vara större än att komma ikapp med besök.
Under 2020 har söktrycket på sjukvården för planerad vård varit lägre än normalt.
Remisserna till sjukhusen har minskat som en effekt av minskat antal besök på
vårdcentralerna, därtill har första besöken på sjukhusen minskat som i sin tur lett till färre operationsanmälningar. Samtidigt har vården ställt om kraftfullt mot nya arbetssätt som digitala besök vilket minimerat effekterna på tillgängligheten till besök. Så bilden över hur många besök det uppdämda behovet består av är inte tydlig, men bedöms i dagsläget uppgå till ca 10 000 besök.
Mot bakgrund av den höga arbetsbelastning inom stora delar av vården på grund av pandemin är det viktigt att säkerställa att medarbetare får den återhämtning de behöver för att må bra och ha en hållbar arbetssituation. I arbetet med omplanering är det därför viktigt att planera för medarbetarnas möjlighet till återhämning.
Västtrafiks driftbidrag 2021 motsvarar tidigare gjorda planer och bedömningar för hur kollektivtrafiken i Västra Götaland skulle utvecklas. Konsekvenserna av covid -19 belastatar dock Västtrafik med ett intäktsbortfall på ca 1 miljard kronor. I slutet av oktober skärptes restriktionerna ytterligare vilket återigen försämrade trenden för intäkterna och resandet. De två sista månaderna 2020 visade på nivåer som var lägre än under våren. I prognos 1 som Västtrafik precis färdigställt så bedöms ytterligare
försämring av intäkterna under våren för att sedan återgå till den i budgeten bedömda återhämtningen under hösten.
Regionstyrelsens förslag till inriktning för arbetet med hanteringen av konsekvenser av Covid-19
Den inriktning som regionstyrelsen la fast under våren 2020 (RS 2020–01994) ligger i allt väsentligt fast. Regionstyrelsen föreslår att osäkerheterna och de direkta effekterna av pandemin hanteras på ett liknande sätt under 2021.
• Sjukvården behöver fokusera på att säkra beredskap och vård. Möten och uppföljningar ska därför fortsatt begränsas för att avlasta förvaltningar inom sjukvården.
Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 - SKAS 2021-00165-1 Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 : Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021.pdf
Datum 2021-02-02
Diarienummer RS 2020-05683 5 (10)
• Tillgängligheten påverkas negativt när planerade besök och operationer behöver ställas in. Hälso- och sjukvårdsnämnderna uppmanas därför fortsatt att se över och nyttja upphandlade avtal i den utsträckning det är möjligt, utan att det påverkar den planering som utgår från behov av intensivvård, vårdplatser och materielförsörjning i VGR.
• Uppkomna extrakostnader och eventuellt uteblivna intäkter kopplade till covid-19 kommer liksom under 2021 hanteras gemensamt i VGR när situationen
stabiliserats.
• Ingen nämnd eller styrelse behöver återställa negativt eget kapital under 2021.
• Anpassningen av antalet nettoårsarbetare till fastställt måltal får inte påverka tillgängligheten negativt.
• Mot bakgrund av den höga arbetsbelastning inom stora delar av vården på grund av pandemin är det viktigt att säkerställa att medarbetare får den återhämtning de behöver för att må bra och ha en hållbar arbetssituation.
• Samarbetet inom VGR är en nyckelfråga för att möta situationen. Resurser ska användas gemensamt. Om det finns hindrande gränser mellan styrelser och nämnder så ska de undanröjas.
• För att säkerställa att regionens majoritetsägda bolag, på grund av kraftigt minskade intäkter, inte tvingas genomföra kontrollbalansräkning enligt
aktiebolagslagen har regionfullmäktige givit regionstyrelsen i uppdrag att inom ramen av 700 mnkr bevilja kapitaltäckningsgaranti. Med anledning av bolagens inlämnade budgetar beviljar regionstyrelsen kapitaltäckningsgaranti om 12 mnkr till Göteborgs Symfoniker AB samt 77 mnkr till GöteborgsOperan AB.
Hantering av detaljbudget 2021
Med regionfullmäktiges budget som utgångspunkt har nämnder och styrelser arbetat fram detaljbudgetar. På hälso- och sjukvårdssidan har arbetets inriktning förtydligats genom riktlinjer för vårdöverenskommelserna (VÖK) och för vårdvalen genom beslut om KOK-bok. Regionstyrelsen har också beslutat om fördelning av statsbidrag. Genom denna samordning av olika beslut har, i allt väsentligt, förutsättningarna för regionens beställare och utförare inför vårdöverenskommelser, uppdrag, detaljbudgetarbetet klarlagts tidigare än vad som varit fallet tidigare år.
Regionfullmäktige beslutade i december 2020 om budgeten för 2021 med ett resultat på 611 mnkr. Till detta läggs nämnders och styrelsers budgeterade resultat. Det sammanlagda budgeterade resultatet för 2021 uppgår 492 mnkr. Nämnder och styrelsers framställan kring eget kapital och liknande kan komma att påverka det budgeterade resultatet för 2021.
Om samtliga beslut om användning av eget kapital fattas i enlighet med detta tjänsteutlåtande blir det budgeterade resultatet 473,8 mnkr.
Fördjupad budgetdialog inom hälso-och sjukvård
Utöver genomgång av styrelser och nämnders detaljbudgetar har koncernkontoret haft särskild dialog med förvaltningsledningarna inom hälso- och sjukvården. Koncernens
Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 - SKAS 2021-00165-1 Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 : Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021.pdf
Datum 2021-02-02
Diarienummer RS 2020-05683 6 (10)
detaljbudget omfattar samtliga nämnder och styrelser men framförallt sjukhusen har en mer utmanande ekonomisk situation än andra förvaltningar.
Det är koncernkontorets bedömning att de detaljbudgetar och åtgärdsprogram som sjukhusen beslutat om inte kommer att leda till budgeterat resultat. Samtliga sjukhus arbetar med åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans men för de flesta sjukhus är inte åtgärderna tillräckliga. I detaljbudgetarna återfinns poster för både osäkra intäkter och osäkra kostnadsminskningar så även om de lyckas genomföra delar av de åtgärder som beskrivs i deras budgetar, kommer sjukhusen ha betydande underskott under 2021
Sjukhusens budgetering borde under normala omständigheter innebära skarpa särskilda riktlinjer från regionstyrelsen till respektive sjukhusstyrelse men verkligheten ser just nu annorlunda ut. Den ansträngning som vården går igenom har lett till kostnadsökningar och ökning av antal anställda under 2020. Sjukhusen står inför utmaningar att hantera pandemin samtidigt som tillgängligheten ska upprätthållas. Det ska dessutom ske på ett sätt som säkerställer att medarbetare får den återhämtning de behöver för att må bra och ha en hållbar arbetssituation.
I enlighet med regionfullmäktiges budget föreslår därför koncernkontoret att en plan bör tas fram för en ekonomi och verksamhet i balans under våren 2022. Sjukhusens styrelser bör senast den 30 april inkomma med en handlingsplan för respektive sjukhus. De grundläggande ekonomiska förutsättningarna för arbetet bör tas fram gemensamt under ledning av koncernkontoret. Det gäller till exempel ett gemensamt synsätt på hur statsbidrag och eventuellt återställande av eget kapital ska hanteras. I arbetet ska också tillkommande beslut av ekonomisk karaktär beaktas. Som exempel kan nämnas att sjukhusen inte längre kommer att faktureras för SOS Alarm och Sjukvårdens larmcentral vilket är en avlastning för sjukhusen på ca 130 mnkr. Utifrån dessa planer avser
koncernkontoret att göra en värdering av rimligheten i budgeterade resultat.
Koncernkontoret kommer lägga förslag till regionstyrelsen eventuella budgetavvikelser för sjukhusen bör föras till regionfullmäktige för godkännande. Regionstyrelsen föreslås även återkomma med särskilda riktlinjer vid behov.