Kund/invånare
Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse
Nöjda kunder/invånare/företag
Fritidsnämndens verksamheter
kvalitets-deklareras Delvis uppnått
Valfrihet Avser ej nämnd
Upplevd service
Under 2012 införs e-tjänster gällande
lokalbokning och bidragshantering Ej uppnått
Attraktiv gymnasieskola Avser ej nämnd
Bra grundskolor Avser ej nämnd
Bra kultur och rekreation
Fritidsnämnden arbetar för att Hälsans
Stig etableras Ej uppnått
Trygghet i samverkan
Fritidsnämndens samtliga verksamheter samarbetar med övriga berörda nämnder samt berörda myndigheter och organisa-tioner för ungdomsgruppen 7-20 år
Uppnått
Stöd till självständighet
Under 2012 fokuserar fritidsnämnden särskilt på meningsfull fritid för funk-tionshindrade
Uppnått
Sammanfattning
Kund/invånare/företag ska vara nöjda eller mycket nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar
Fritidsnämndens verksamheter kvalitetsdeklareras
Ungdomsenheten har delvis uppfyllt målet och kommer att ha kvalitetsdeklarerade verksamheter under oktober månad.
Kvalitetsdeklarationer på idrotts-och friluftsenheten, samt föreningsbidragssidan, är under framta-gande.
Målet bedöms ej kunna uppnås under 2012.
Delårsrapport januari-augusti 45(87) Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat
Under 2012 införs e-tjänst gällande lokalbokning och bidragshantering
Under året har vårt befintliga system för webbaserade bidragsansökningar testats. Det konstatera-des att det är bristfälligt och behöver utvecklas i samklang med ett internetbaserat system för närva-roregistrering. Under våren 2013 kommer några föreningar att utses till testpiloter, för att senare under 2013, om försöket faller väl ut, införa systemet fullt ut. Inte heller ett internetbaserat system för lokalbokning kommer att sjösättas i år.
Målet bedöms ej kunna uppnås under 2012.
Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet Fritidsnämnden arbetar för att Hälsans Stig etableras
Motionen angående Hälsans Stig har dragits tillbaka.
Målet bedöms ej kunna uppnås under 2012.
Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet
Fritidsnämndens samtliga verksamheter samarbetar med övriga berörda nämnder samt berörda myndigheter och organisationer för ungdomsgruppen 7-20 år
Samtliga verksamheter samarbetar i nätverk med närliggande kommuner för att få kundkontakt och sprida aktiviteter till målgruppen. Samarbeten sker även med Vallentuna kommuns övriga förvalt-ningar, i syfte att skapa aktiviteter och nå ut till ungdomar i målgruppen.
Ungdomsenhetens samtliga verksamheter har ofta en sammanhållande funktion i olika former av samarbeten med kyrka, socialtjänst, skolor och polis. Handikappsverksamheten har under 2012 samarbetat med ungdomsenheten rörande nyttjande av lokaler samt personalstyrka.
Idrotts- och friluftsenheten samarbetar framför allt med olika förvaltningar i ärenden som rör un-derhåll och drift av anläggningar, idrottshallar och andra lokaler.
Ett nytt föreningsbidrag har införts till föreningar som åtar sig att med viss regelbundenhet delta i kommunens nattvandringar. Nattvandringarna, med den nya bidragsformen, har precis kommit igång.
Tryggare Vallentuna är kommunens övergripande nätverk för styrning och samordning av det drog- och brottsförebyggande samt trygghetsskapande arbetet. Arbetet leds av kommunens samordnare för trygghetsfrågor som har sin anställning inom fritidsförvaltningen, därmed bedrivs ett kontinuer-ligt samverkansarbete kopplat till detta mål.
Målet bedöms vara uppnått.
Vallentuna kommun ska underlätta för människor att leva ett självständigt liv och att vara självförsörjande
Under 2012 fokuserar fritidsnämnden särskilt på meningsfull fritid för funktionshindrade
Under 2012 flyttades tjänsten som fritidskonsulent för funktionshindrade från ungdomsenheten till administrationen i syfte att skapa fokus kring verksamheten. Ungdomsenheten arbetar emellertid fortfarande aktivt med att öka integrationen för gruppen genom att marknadsföra verksamheten genom kanaler som når ut till funktionshindrade barn och ungdomar.
Verksamheten har under 2012 skapat aktiviteter som har till syfte att främja en meningsfull fritid för personer med funktionsnedsättning, genom att ta tillvara på kundens önskemål, via direktkon-takt vid redan pågående aktiviteter och förfrågningar via nyhetsbrev till skolor, boenden, övriga förvaltningar och kommuner, samt de personer som har anmält sig till verksamhetens kontaktlista.
Verksamheten, som är mycket välbesökt, bedriver bland annat musikrelaterade aktiviteter.
Under hösten 2012 kommer verksamheten att, efter inkomna önskemål, fokusera mer på att främja
Delårsrapport januari-augusti 46(87) föreningsverksamhet, idrott och hälsa för personer med funktionsnedsättning.
Verksamheten har som mål att både skapa fritidsaktiviteter där funktionsnedsatta kan möta andra personer med funktionsnedsättning, men även att främja möjligheter att delta i Vallentuna kom-muns övriga fritidsutbud. I dagsläget är verksamheten bättre på att skapa särskilda fritidsaktiviteter specifikt riktade mot målgruppen än att arbeta för integrering, något som kan förbättras genom resurslokalisering.
Målet bedöms vara uppnått.
God ekonomisk hushållning
Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse
Kostnadseffektivt och god kvalitet
Ett brett utbud skapas med
fritidsnämn-dens tilldelade resurser Uppnått Goda medarbetare
Samtliga fritidsledare ska ha relevant
utbildning för verksamheten Uppnått
Sammanfattning
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet.
Ett brett utbud skapas med fritidsnämndens tilldelade resurser
Ungdomsenheten erbjuder genom egen försorg eller i samarbete med andra aktörer ett generöst utbud av aktiviteter. Under året har aktivitetsutbudet ökat under skolferier och genom ett bredare arrangemangsutbud.
En stor del av handikappskonsulentens budget har under våren lagts på olika aktiviteter kopplade till musik. Verksamheten kommer under hösten att dra ner på kostnaderna för dessa aktiviteter genom att skapa mer ekonomiskt hållbara alternativ till dessa. Exempel på planerade alternativ är utbyte av live-artister, samt samarbete med volontärer.
Idrotts- och friluftsenheten har tvingats hushålla med sina tilldelade resurser på grund av lägre intäkter än budgeterat för verksamheterna. Enhetens utbud av aktiviteter har emellertid inte blivit lidande, tack vare införandet av kostnadsbesparande åtgärder som sattes in tidigt under året för att en budget i balans ska kunna uppnås vid årsskiftet.
Målet bedöms vara uppnått.
Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare.
Samtliga fritidsledare ska ha relevant utbildning för verksamheten
Under året har en inventering gjorts på utbildningsnivån bland fritidsledarna och för berörda har en kompetensutvecklingsplan gjorts. Under 2013 kommer några ur personalgruppen att gå en kortare yrkesutbildning anpassad för yrkesverksamma, icke utbildade, fritidsledare. Redan nu har dock samtliga fritidsledare relevant utbildning för verksamheten.
Målet bedöms vara uppnått.
Tillväxt och utveckling
Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse
Delårsrapport januari-augusti 47(87)
Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse
Växande storstadsregion Företagsvänlig kommun Ökat samarbete
Fritidsnämnden arbetar för att stödja föreningslivet i kommunen samt stimule-ra extstimule-ra insatser för ett drogfritt Vallen-tuna
Uppnått
Byggnads- och markinnehav
Sammanfattning
Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta.
Fritidsnämnden arbetar för att stödja föreningslivet i kommunen samt stimulera extra insatser för ett drogfritt Vallentuna
Kontakt har tagits med representanter för Stockholmsidrotten för att diskutera samarbeten för att stödja föreningslivet. Diskussioner med föreningar och föreningsmöten har hållits löpande under året. Bland annat har det under dessa möten och diskussioner framkommit att "värdegrundsfrågor"
såsom föreningens mål, visioner etc., inte är lika aktuellt och viktigt för föreningarna som ett "id-rottsövergripande nätverkande" för Vallentunaföreningarnas ungdomsledare, samt förläggning av ledarutbildningar i Vallentuna.
Tryggare Vallentuna har tillsammans med fritidsnämnden initierat och antagit riktlinjer som ger nämnden möjlighet att bevilja extra ekonomiskt stöd till ett antal föreningar som åtar sig att under en termin delta i av kommunen arrangerade nattvandringar. Under hösten 2012 kommer flera före-ningar att medverka i organiserad form under de nattvandringar som anordnas av fältgruppen.
Ungdomsenheten har en framträdande roll i de drogförebyggande insatser som görs i Vallentuna.
Under året har Nova även haft särskilda stödinsatser för att fånga upp unga missbrukare. Fältgrup-pen genomför löpande träffar med kuratorer och utbildningar för elever i ämnet.
Alla aktiviteter skapade eller stödda av verksamheten är drogfria. Under hösten 2012 kommer dess-utom fritidsförvaltningen att fokusera mer på att samarbeta och stödja föreningslivet i frågor som rör funktionsnedsatta. Detta i syfte att öka fritidsutbudet med fokus på idrott och hälsa.
Målet bedöms vara uppnått.
Energi och miljö
Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse
Långsiktig hållbarhet
Fritidsnämndens energiintensiva verk-samheter genomlyses under planperio-den
Uppnått
Miljöplan arbetas fram för
fritidsnämn-dens samtliga verksamheter Delvis uppnått Sjöar och vattendrag
Delårsrapport januari-augusti 48(87)
Sammanfattning
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lös-ningar för miljö och energi.
Fritidsnämndens energiintensiva verksamheter genomlyses under planperioden
På idrotts- och friluftsenheten har ett pågående renoveringsprojekt initierats, som syftar till att med tillgängliga ekonomiska medel ersätta gammal, ineffektiv utrustning med ny. Inför badsäsongen 2012 har värmeväxlare bytts ut på Kvarnbadet, och diskussionerna om hur huruvida solfångare skulle kunna användas vid anläggningen har påbörjats.
Det har konstaterats att avsaknaden av fungerande pooltäcke skapar onödig energiförbrukning.
Samtidigt med utredningen av solfångare vid Kvarnbadet görs även en utredning för förutsättning-arna för en effektivare energianvändning på Vallentuna IP.
Utrustningen till ismaskinerna på Vallentuna IP har under året kompletterats: laser används för att hålla tjockleken på isen på rätt nivå och därmed minimera energiåtgången.
Målet bedöms vara uppnått.
Miljöplan arbetas fram för fritidsnämndens samtliga verksamheter
Miljöplan är under framtagande.
Målet bedöms ej kunna uppnås under 2012.
Styrkort
Prognos 2012 avser prognostiserad bruttokostnad dividerat med Vallentunas befolkning 20111231 enl. SCB:s befolk-ningsstatistik: 30 715 invånare. Utfall perioden avser bruttokostnad efter årets åtta första månader (faktiskt utfall) divi-derat med Vallentunas befolkning 20111231 enl. SCB:s befolkningsstatistik: 30 715 invånare.
Ekonomisk uppföljning (tkr)
Delårsrapport januari-augusti 49(87) Tillgången till parker, grönområden
och natur - - - 7,8 7,1
Möjligheten att utöva dina fritidsin-tressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv
- - - 7,7 7,5
Tillgång till sport- och
idrottsevene-mang - - - 6,4 6,9
Öppettider vid kommunens
idrottsan-läggningar - - - 7,5 -
Utrustning och skötsel av kommunens
motionsanläggningar - - - 7,0 -
Resultat av SCB:s medborgarundersökning. Siffrorna under Utfall 2010 avser Utfall 2009. Uppgifter saknas för 2010.
Medarbetare
Ingen medarbetarenkät genomfördes 2011. Ingen medarbetarenkät har hittills gjorts 2012.
Ekonomisk analys
Sammanfattning
Fritidsnämnden prognostiserar ett budgetöverskott om 505 tkr för helåret 2012, och önskar att det-ta sparande i eget kapidet-tal överförs till näsdet-ta års budget. Trots låga intäkter för bland annat Kvarnba-det och på lokaluthyrningssidan, samt högre kostnader än förväntat på ungdomssidan, är progno-sen för verksamhetsåret ett budgetöverskott om 505 tkr, beroende på lägre utbetalda bidrag än bud-geterat. Inga investeringar förväntas påbörjas under året.
Driftsredovisning
Delårsrapport januari-augusti 50(87)
Kommentarer till avvikelse
Politisk verksamhet ligger för närvarande på ett prognostiserat budgetöverskott, bland annat på grund av ett inställt sammanträde. En omföring av medel från politisk verksamhet till ungdomsen-heten kan bli aktuellt i slutet av året för att stärka upp enungdomsen-hetens budget efter en oväntad kostnads-ökning av engångskaraktär.
Administrationen har förbrukat procentuellt något lägre än förväntat, men kostnadsprognosen lig-ger fast. Intäkter om 225 tkr förväntas i slutet av året. Prognosen för helåret är en budget i balans.
Idrott- och friluftsenheten har haft något lägre intäkter än budgeterat under årets första månader.
Åtgärder har vidtagits för att minska kostnader för att budgeten ska vara i balans vid årets slut. Pro-gnosen för helåret är en budget i balans.
Ungdomsenheten har efter en oväntad kostnad av engångskaraktär under sommaren tvingats till en restriktivare hållning och sparande. Trots detta kan det emellertid bli aktuellt att omföra medel från Politisk verksamhet i slutet året för att budgeten ska balanseras.
Föreningsbidrag prognostiserar ett budgetöverskott om 505 tkr, beroende på att bidragsutbetal-ningarna över helåret förväntas bli lägre än budgeterat.
Fritidsnämnden önskar att detta sparande i eget kapital överförs till nästa års budget.
Delårsrapport januari-augusti 51(87)
Investeringsredovisning
Investeringsredovisning
Projekt Budget Bokfört
perioden % Prognos Avvikelse
Totalt (tkr) 6 350 0 0 0 -6 350
Övr husbyggn o gem entreprenader 5 350 0 0 0 -5 350
Övr anläggn/rep-entreprenader 1 000 0 0 0 -1 000
Investeringskommentarer
Investeringarna avser en ombudgetering av medel från 2011 för byggnation av omklädnadspavil-jong, Vallentuna IP (5 350 tkr), samt ett årligt investeringsanslag (1 000 tkr).
Byggnationen av omklädnadspaviljongen bedöms ej kunna påbörjas i år.
Personal
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal
Mått Mål Andel sjukdgr som avser de som är sjuka
60 dgr eller mer - 29,9 66,4 74,8 55,0
Sjukfrånvaro fördelad på kön
Män - 0,9 0,9 0,9 2,1
Kvinnor - 8,1 3,7 14,3 6,8
Sjukfrånvaro fördelad på ålder
29 år och yngre - 3,2 0,9 17,9 3,8
30 - 49 år - 2,8 1,4 0,0 3,0
50 år och äldre - 6,1 0,9 4,0 4,8
Samtliga 5 3,9 1,9 5,5 3,9
Delårsrapport januari-augusti 52(87)
Personalomsättning
Mått Mål
2012
Perioden 2012
Perioden 2011
Utfall 2011
Utfall 2010
Totalt - 21,8 % 3,6 % 10,5 % 20,3 %
Jämställdhet och mångfald
Mått Mål
2012
Perioden 2012
Perioden 2011
Utfall 2011
Utfall 2010
Antal anställda, andel män - 63 % 57 % 60 % 57 %
Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till:
Mått Mål 2012 Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010
Ledarskap - - - 74 %
Arbetstillfredställelse - - - 87 %
Kompetensutveckling - - - 69 %
Delaktighet - - - 81 %
Effektivitet - - - 70 %
Kundorientering - - - 85 %
Arbetsmiljö - - - 68 %
Jämställdhet och mångfald - - - 73 %
Medarbetarindex (andel positiva svar) - - - 78 %
Kommunen som arbetsgivare, en fråga - - - 69 %
Ingen medarbetarenkät genomfördes 2011. Ingen medarbetarenkät har hittills gjorts 2012.
Delårsrapport januari-augusti 53(87)