Kund/invånare
Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse
Nöjda kunder/invånare/företag
Kund/invånare/företag nöjda med verk-samhet och service. NMI(nöjd medborgar index) Kultur ska öka.
Ej uppnått
Valfrihet Avser ej nämnd
Upplevd service
Alla som har behov av kultrurnämndens tjänster ska uppleva att kontakten med verksamheterna fungerar enkelt, snabbt och smidigt.
Delvis uppnått
Attraktiv gymnasieskola Avser ej nämnd
Bra grundskolor Avser ej nämnd
Bra kultur och rekreation Delvis uppnått
Startklart Kulturhus och Bibliotek hösten
2012 Delvis uppnått
Utbud av program ska hålla hög kvalitet,
vara nyskapande och visa bredd Delvis uppnått Skapande skola och kulturpedagogisk
plan ska stötta skolans kulturuppdrag Delvis uppnått Satsningar på film med fokus på att få
se, lära, göra Delvis uppnått
Marknadsföring och information viktigt
för invånarna Delvis uppnått
Trygghet i samverkan Delvis uppnått
Kulturnämndens verksamheter ska bidra
till trygghet Delvis uppnått
Stöd till självständighet Delvis uppnått
Kulturnämnden ska bidra till självständigt
liv Delvis uppnått
Sammanfattning
Kund/invånare/företag ska vara nöjda eller mycket nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar
Nöjd-Medborgar_index för Kultur ska öka för varje mätning(Utgångsvärdet är NMI 2009;54). Näs-ta mätning utförs under 2013.
Delårsrapport januari-augusti 54(87) Kund/invånare/företag ska vara nöjda eller mycket nöjda med den verksamhet och service som kulturnämnden levererar.
Alla som har behov av kulturnämndens tjänster ska uppleva att kontakten med verksamhetern fun-gerar enkelt, snabbt och smidigt.
En focusgrupp för att fånga upp ungdomars syn på biblioteket har genomförts med två grupper bestående av 20 barn och ungdomar.
Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat
Alla som har behov av kulturnämndens tjänster ska uppleva att kontakten med verksamheterna fungerar enkelt, snabbt och smidigt.
Brukarenkät för Kulturhuset och Biblioteket görs under 2013.
Kulturskolan mäter sin kvalitet och tillgänglighet årligen med metoden Qualis. Det har genomförts 2 st halvdagsutbildningar i Juni.
Utskick från Qualis gjordes i maj, alla lärare har egen inloggning samt arbetet med trådlöst nätverk och digitala verktyg fortlöper under hösten 2012.
E-legitimation är ersatt med kontrollord och signering. Brukar enkät genomförs 2013 Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet
NMI(nöjd-medborgar-index) ska ligga över rikets snitt (utgångsvärde är NMI 2009;57). Enkät genomförs under 2012, med efterfrågan av verksamhet inför 2013.
Kulturskolan utför självvärdering samt personalenkät för att öka kvaliten.
Kulturnämnden ska ha ett startklart Vallentuna Kulturhus och Bibliotek hösten 2012.
Arbete pågår i samverkan med andra kommunala verksamheter, förenings-näringsliv med att orga-ninsera invigningen som sker den 17 november 2012.
Överskådlig och strategisk planering och uppföljning för flytt pågår intensivt.
Upphandlingen av teknisk utrustning för biblioteket är klar.
Utbudet av offentliga program för kulturskolan, kultur, teater och biblioteksverksamheten ska hålla hög kvalitet, vara nyskapande och visa bredd.
Antal nya samarbeten med externa teatergrupper samt lokala och externa föreningar har skapats.
Arbete med uppföljning av verksamheter som skapats pågår.
Mätning av antal elever från Kulturskolan samt besökare inom olika genrer och offentliga program pågår.
Skrivarverkstad för ungdomar har startats upp. Bok klubb 1/mån.
Samarbetet med elever och skolor ska öka och utvecklas genom Skapande skola projekt och framtagandet av kulturpedagogisk plan, som ska stötta skolans kulturuppdrag.
Skapande Skola projektet utvärderas och utvecklas tillsammans med eleverna och Skolan. Projekt-samordnaren har under våren besökt 6 st skolor för utvärdering av "Skapande Skola".
Samarbete med BUF, inventera vad KF/Kus erbjuder och bidrar med kring estetiska lärprocesser i
Delårsrapport januari-augusti 55(87) skolan pågår.
Framtagande av en kulturpedagogisk plan som ska antas under 2012 pågår.
Satsningar på film ska fortsätta och utvecklas, med fokus på att få - se, lära, göra.
Digitala verktyg för skapning av animerad film i skolan har påbörjats.
Filmsatsningar redovisas och utvärderas. Utredning av digital bio påbörjats. Fritidsbio på sportlov och påsklov genomförts. Seniorbio 1 g..Skolbio 5 filmer. Filmskola på Hjälmstaskolan.
Marknadsföring och information är viktigt för att invånarna ska känna till och ta del av och med-verka i utformningen av utbudet av kulturaktiviteter.
Arbeta med att ta fram en kommunikationsplan pågår och ska redovisas för kulturnämnden.
Vallentuna Kulturkalender har kommit ut 2 ggr.
Evenemangstips och temasida om kultur för barn i VallentunaSteget och pressreleaser till lokaltid-ningar.
BarnKulfolder ut 1gång under höstterminen.
Annonsering av kulturevenemang har skett bla vid Korallen, Träffpunkten och kommunens skylt-skåp.
Månadsutskick med info om barnbiblioteksverksamheten via mejl till samtliga pedagoger.
Upphandling och genomförande av ny webbportal för biblioteket har skjutits upp och kommer att ske under 2013.
Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet Kulturnämndens verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet.
LUPP-enkät (ungdomsenkät) genomförs för kultur- och fritidsområdet, - Antalet mötesplatser som skapar mervärde för invånare ska öka,
- Boken-kommer och andra aktiviteter för ökad trygghet redovisas för kulturnämnden.
Utredning av en ev flytt in i g:a Polishuset m möjlighet läxläsning och fika föräldrar/elever i vänt-rum plan 3 pågår.
Talangtävling "Melodifestival -12" i samarbete med Nova och resursskolan har genomförts våren 2012.
Renovering av teatern pågår. KUL festival för ungdomar i samarbete med Nova har genomförts.
Samarbete med kommunens volontärer i "Boken Kommer" verksamheten har inletts.
Vallentuna kommun ska underlätta för människor att leva ett självständigt liv och att vara självförsörjande
Kulturnämnden ska bidra till att människor ska kunna leva ett självständigt liv och vara självför-sörjande.
Kulturnämndens verksamheter ska ta emot personer som arbetstränar.
Samarbetet med socialförvaltningens dagliga verksamheter ska öka.
I samband med upphandlingen av Cafe verksamhet avtalas om plats för arbetsprövning.
Volontär-verksamhet för kultur utreds under 2012 och införs under perioden.
Delårsrapport januari-augusti 56(87) Biblioteket bidrar till minska behov av försörjningsstöd genom arbetet med det livslånga lärandet, med studieverkstad, it-handledning, kurslitteratur, språkkurser och information från olika utbild-ningsanordnare.
God ekonomisk hushållning
Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse
Kostnadseffektivt och god kvalitet Delvis uppnått
Goda medarbetare Delvis uppnått
Kulturnämndens medarbetare levererar
mesta möjliga nytta för kunder/invånare Delvis uppnått
Sammanfattning
Kulturnämnden gör bedömningen att nämndens bidrag inom det strategiska perspektivet God eko-nomisk hushållning delvis har uppnåtts.
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet.
Biljettbokning via internet har startas med gott utfall.
Effektivisering genom ny biblioteksteknisk utrustning startar i det nya huset i november. Ökad självservice i den nya webbportalen genomförs 2013.
Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare.
Kulturnämnden ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levere-rar mesta möjliga nytta för kunder/invånare.
Två chefer genomgår Vallentuna Kommuns Ledarutveckling program. Kompetensutveckling för medarbetare och arbete med kundfokus, arbete med ständiga förbättringar, medarbetarenkät genomförs årligen.
- Arbete med ständiga förbättringar redovisas, - Andel behöriga lärare ska öka,
- Medarbetarenkät redovisas.
Totalt 137 externa utbildningstimmar och 180 interna utbildningstimmar har hittills genomförts på Biblioteket.
Tre seminarier har hållits för alla medarbetare på förvaltningen, med teman: Samarbeten och nya arbetssätt, Arbetslycka och slutligen Vallentuna Kulturhus och Bibliotek
Tillväxt och utveckling
Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse
Växande storstadsregion Delvis uppnått
Nämnden bevakar handlingsplanen i ÖP
2010-2030 Delvis uppnått
Kulturnämndens ansvar för konstnärliga
utsmyckningsuppdrag ska klargöras Delvis uppnått
Företagsvänlig kommun Delvis uppnått
Delårsrapport januari-augusti 57(87)
Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse
Kulturnämnden ska uppmärksamma och samarbeta med kunskapsföretag och stötta Vallentuna som en företagsvänlig kommun
Delvis uppnått
Ökat samarbete Delvis uppnått
Byggnads- och markinnehav Avser ej nämnd
Sammanfattning
Kulturnänmden gör bedömningen att nämndens bidrag inom det strategiska perspektivet Tillväxt och utveckling delvis uppnåtts.
Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god plane-ring av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer.
Nämnden bevakar handlingsplanen i ÖP 2010-2030.
Kommunantikvarien och konsthandläggaren ska bidra aktivt till samhällsplaneringen med fokus på kulturmiljövärden och gestaltning av det offentliga rummet.
Kommunantikvarien och konsthandläggaren ska bidra aktivt till samhällsplaneringen med fokus på kulturmiljövärden och gestaltning av det offentliga rummet.
Arbete med konstpolicy pågår.Löpande arbete med aktivt bidragande i samhällsplaneringen.
Utbud och aktiviteter till Runrikets dag är genomförda som planerat.
Marknadsplan för Runriket framtagen.
Arbete med informationsinsater i anslutning till park vid Hövdingavägen pågår.
Kulturnämndens ansvar för konstnärliga utsmyckningsuppdrag ska klargöras.
Policy för Vallentuna kommuns arbete med konstnärlig gestaltning ska antas under 2012.
Policy för konsnärlig gestaltning för kommunen är under framtagande och kommer att redovisas för nämnden hösten 2012.
Vallentuna kommun ska på ett aktivt sätt attrahera kunskapsföretag och vara en före-tagsvänlig kommun.
Kulturnämnden ska uppmärksamma och samarbeta med kunskapsföretag och stötta Vallentuna som en företagsvänlig kommun.
Samarbete med Vallentuna konstförening med Månadens konstnär 4 utställningar. Mål för Runri-ket 2012 antagna i KN. Samarbeten med friidrottsklubben till RunriRunri-kets dag samt Runrundan.
Boktipsandet genomfört under T1. V97 har i april upphört med sina sändningar.
Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta.
Samarbeten med SBF kring parken vid Hövdingavägen. Samarbete med Vallentuna gymnasium gällande Runriket och Vallentuna Teater planeras. 1 föreningsträff har arrangerats. Inbjudan till studieförbund att komma med förslag till verksamhet i kulturhuset
Delårsrapport januari-augusti 58(87)
Energi och miljö
Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse
Långsiktig hållbarhet Delvis uppnått
Kulturnämnden bidrar till utvecklingen av Vallentuna kommun blir långsiktigt håll-bar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi
Delvis uppnått
Sjöar och vattendrag Avser ej nämnd
Sammanfattning
Kulturnämnden gör bedömningen att nämndens bidrag inom det strategiska perspektivet Energi och Miljö delvis har uppnåtts.
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lös-ningar för miljö och energi.
Kulturnämnden bidrar till att utvecklingen av Vallentuna kommun blir långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi.
Kommunantikvarien deltar i arbetet med Lokala miljömål,
- Källsorteringen av sopor fortsätter i verksamheterna, Kommunens miljötema uppmärksammas i verksamheternas offentliga program/evenemang.
Arbetet med belysningsprogram och trafikstrategi påbörjat.
Styrkort
Verksamhetsmått
Mått Mål 2012 Prognos
2012
Utfall perioden
Utfall 2011
Utfall 2010
Biblioteksbesök/invånare 4,8
Bibliotek/utlån/invånare 3,6
Besökare biblioteks- och kulturwebben 22 751
Besökare OPAC 17 636
Sagostunder antal deltagare/antal
gånger 717/75
Författarprogram antal deltagare/antal
gånger 168/4
Boktipsarkafé/Språkkafé antal
deltaga-re/antal gånger 50/14
Kulturprogram, antal 148
Antal genrer 8
Totalt antal besökare på program 12 899
Antal barn-ungdomsprogram 131
Övrig filmverksamhet, antal besökare
per år 1 723
Delårsrapport januari-augusti 59(87)
Antal ämneskurselever 706
Antal ensembleelever 155
Ekonomisk uppföljning (tkr)
Enkät genomförs under 2012 Kulturskolan Qualis enkät 2012 Enkät Biblioteket 2012
Könsfördelning, andel män 25,0 %
Ekonomisk analys
Sammanfattning
Kulturförvaltningens verksamheter har under årets första sex månader löpt planenligt. Resursför-brukningen ligger för många av verksamheterna under riktvärdet vilket kommer att balanseras upp under Q3 och Q4 då en störrer andel av kostnaderna förväntas i samband med flytt till nya Kultur-huset.
Delårsrapport januari-augusti 60(87)
Delårsrapport januari-augusti 61(87)
Kommentarer till avvikelse
Kulturnämnd - Prognos för helår enligt budgeterat.
Administration - budget för flyttkostnad och drift av Vallentuna Kulturhus och Bibliotek kommer först under T3, då byggprojektet är avslutas och kostnaderna sammanställs. Verksamheterna flyttar in i det nya huset under oktober, invigningen sker den 17 november. Prognos för helår enligt budge-terat.
Studieförbund - bidraget fördelas till studieförbunden under septembernämnd och utbetalas därefter. Prognos enligt budgeterat.
Kulturverksamhet(inkl. Kulturmiljö) -En större del av programverksamheten genomförs under hösten 2012, invigning och invigningsvecka med intensiv programverksameht kommer att genomföras 17-25 november.
Vallentuna Teater - renovering av teatern pågår enligt handlingsplanen som antogs av kultur-nämnden under 2011. Teatern kommer att nystarta under våren 2013. Prognos för helår enligt bud-geterat.
Bibliotek - budget för flyttkostnad och drift av Vallentuna Kulturhus och Bibliotek kommer först under T3, då byggprojektet är avslutat och kostnaderna sammanställs. Verksamheterna flyttar in i det nya huset under oktober, invigningen sker den 17 november. Prognos för helår enligt budgete-rat.
Kulturskola - Prognos enligt helårsbudget.
Investeringsredovisning Investeringsredovisning
Projekt Budget Bokfört
perioden % Prognos Avvikelse
Totalt (tkr) 25 441 413 2 % 25 441
9999: Årligt investeringsanslag 200 0
5006: Kulturhus, bibliotek lös inredning 20 841 271 1 % 20 841
5007: RFID-chippning av media 400 0 400
5008: Vallentuna teater 4 000 142 3 % 4 000
Investeringskommentarer
Projekt 5008 kan komma att behöva skjuta kostnader till 2013. Detta påverkar inte tilldelat inve-steringsbelopp.
Personal
Personalnyckeltal
Mått Mål
2012
Perioden 2012
Perioden 2011
Utfall 2011
Utfall 2010
Delårsrapport januari-augusti 62(87)
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal
Mått Mål Andel sjukdgr som avser de som är sjuka
60 dgr eller mer 48 % 38,6 % 25,4 % 63,1 %
Sjukfrånvaro fördelad på kön
Män 4,5 % 0,3 % 1,1 % 1,6 %
Kvinnor 0,9 % 4,4 % 2,9 % 6,3 %
Sjukfrånvaro fördelad på ålder
29 år och yngre 0,2 % 0,9 % 1,7 % 1,4 %
Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till:
Mått Mål 2012 Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010
Ledarskap 48 %
Arbetstillfredställelse 93 %
Kompetensutveckling 77 %
Delaktighet 86 %
Effektivitet 74 %
Kundorientering 90 %
Arbetsmiljö 54 %
Jämställdhet och mångfald 70 %
Delårsrapport januari-augusti 63(87)
Mått Mål 2012 Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010
Medarbetarindex (andel positiva svar) 77 %
Kommunen som arbetsgivare, en fråga 74 %
Delårsrapport januari-augusti 64(87)