Stöd- och omsorgsnämnden
7. Investeringar för 2015-2017 Stöd- och omsorgsnämndens förslag
Nr Beskrivning 2015 2016 2017
1 Inventarier 3,0 1,0 1,0
2 Verksamhetsanpassningar 1,2 1,2 1,2
Summa stöd- och omsorgsnämnden 3,2 2,2 2,2
Motiv, beskrivning och konsekvenser
1.
Behovet av nya inventarier inom de olika verksamheterna uppstår löpande då inventarier Behöver bytas ut. Under 2015 kommer tre nya gruppbostäder att tas i drift och inventarier behöver därför anskaffas till dessa.
2. Krav på anpassning av verksamhetslokaler utifrån arbetsmiljölagstiftning mm.
8. Personal
Verksamheterna inom stöd- och omsorgsförvaltningen är personalintensiv eftersom verksamheten pågår dygnet runt, året runt. Av nämndens bruttokostnader avser cirka 50 procent personalkostnader.
Aktuell personalsituation (avser 31/5 2014) Antal Andel
Tillsvidareanställda 876
Tillsvidareanställda årsarbetare 800
Visstidsanställda 67
Tillsvidareanställda, fördelat på kön
- kvinnor 656 75%
- män 220 25%
fördelat på ålder
-29 71 8%
30-49 454 52%
50- 351 40%
Ett arbete pågår med kartläggning av organisationens kompetens och verksamheternas behov av kompetens. Kartläggningen kommer att leda till att de individuella
kompetensutvecklingsplanerna måste ses över och revideras så att de möter organisationens behov.
116 9. Entreprenader och köp av verksamhet
Entreprenad och köp av verksamhet inklusive verksamhet inom valfrihetssystemet beräknas att uppgå till 318,0 mnkr under år 2015, vilket motsvarar 33,5 procent av nämndens
bruttokostnader.
Valfrihetssystemen
Inom hemtjänsten finns 12 godkända privata utförare (september 2014). Antalet utförare bedöms öka ytterligare. Per augusti 2014 har 37 procent av
hemtjänsttimmarna utförts av de privata utförarna.
Inom vård- och omsorgsboenden finns 22 godkända privata boenden (september 2014). Antalet utförare bedöms öka ytterligare.
Verksamheter på entreprenad:
Nämnden har för närvarande ingen stöd- eller omsorgsverksamhet utlagd på entreprenad.
Köpta platser
Inom äldreomsorgen köps platser som främst avser profilboenden. Det kan avse boende för yngre dementa, boende med religiös eller språklig inriktning.
Inom dagverksamhet och korttidsboende enligt SoL köps enstaka platser.
Inom LSS köps platser avseende daglig verksamhet, gruppbostad samt boende med särskild service för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Behovet avseende köp av boenden kan komma att öka fram till att de nya boendena på Lidingö står klara.
Inom korttidstillsyn, korttidsvistelse och daglig verksamhet köps verksamhet från privata företag och från kultur- och fritidsförvaltningen.
Inom socialpsykiatrin köps platser externt avseende boenden.
Köp av övrig verksamhet
Vaktmästeritjänster, städtjänster, måltider inkl. transporter, tvättjänster, inhyrd personal och larmmottagning.
10. Avgifter
Sedan 2010 är nämndens avgifter kopplade till prisbasbeloppet och avgifterna förändras när prisbasbeloppet förändras. För 2015 innebär det en justering av avgifterna uppåt med 0,2 procent.
Avgifterna presenteras översiktligt i bilaga 1.
117
År 2015 Prisbasbelopp: 44 500 kr fastställs årligen av regeringen
Andel av
Delnings-basbelopp tal Belopp Tidsperiod
Förbehållsbelopp
ensamstående 135,46% 12 5 023 kr per månad
makar/sambor 114,46% 12 4 245 kr per månad
Avgiftstak maxtaxa 48,00% 12 1 780 kr per månad
* Avgifter som ingår i maxtaxan
Avgift för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende
*
5,43% 12 201 kr per månad
*
13,95% 12 517 kr per månad
*
18,65% 12 692 kr per månad
*
förkommen/skadad larmklocka 1,80% 801 kr engångskostnad
förkommen/skadad larmmottagare 3,80% 1 691 kr engångskostnad
* Avgift för hälso- och sjukvård vid servicehus 3,10% 12 115 kr per månad Matlådor och matdistribution
matlåda 0,1210% 54 kr portion
Nivå 7, hemtjänst flera gånger per dygn, dag, kväll och natt
Hemtjänst enstaka insatser
Nivå 1, trygghetslarm eller matdistribution
Nivå 2, trygghetslarm och matdistribution
Nivå 3, hemtjänst upp till tre gånger i veckan, vid ett tillfälle per dag, dagtid
Nivå 4, hemtjänst fyra till fem vardagar i veckan, vid ett tillfälle per dag, dagtid
Nivå 5, hemtjänst alla dagar, en till två gånger per dag, dagtid
Nivå 6, hemtjänst alla dagar, flera gånger per dag och kväll
118
Avgifter för korttidsboende
* omsorgsavgift 48,00% 365 59 kr per dygn
matavgift 80,00% 365 98 kr per dygn
avgift för boende i enkel-/dubbelrum 50,00% 365 61 kr per dygn Avgifter vid besök i dagverksamhet
* besöksavgift 0,425% 189 kr per besök
måltidsavgift 0,203% 90 kr per dag
frukost vid köp av enstaka måltid 0,052% 23 kr per dag
lunch vid köp av enstaka måltid 0,113% 50 kr per dag
dessert vid köp av enstaka måltid 0,024% 11 kr per dag
mellanmål vid köp av enstaka måltid 0,024% 11 kr per dag
transport till o från 1 gång/v 6,10% 12 226 kr per månad
transport till o från minst två ggr/v 12,17% 12 451 kr per månad
Avgifter i särskilt boende med heldygnsomsorg
* omsorgsavgift 48,00% 12 1 780 kr per månad
måltidsavgift 80,00% 12 2 967 kr per månad
hyra enligt gällande hyreskontrakt
Avgifter för extern placering i särskilt boende enligt SoL
* omsorgsavgift 48,00% 12 1 780 kr per månad
måltidsavgift 80,00% 12 2 967 kr per månad
hyra enligt faktisk hyreskostnad som staden betalar Avgifter för måltider inom servicehus
vid servering i restaurantens matsal:
lunch 0,153% 68 kr per portion
dessert 0,026% 12 kr per portion
vid avhämtning:
lunch 0,137% 61 kr per portion
dessert 0,024% 11 kr per portion
middag (endast Högsätra) 0,121% 54 kr per portion
näringspreparat:
hel sondnäring 36,60% 12 1 357 kr per månad
halv sondnäring 18,30% 12 679 kr per månad
näringsdryck 6,10% 12 226 kr per månad
Avgifter inom socialpsykiatrin
vid extern placering i hem för vård och boende:
* omsorgsavgift 48,00% 12 1 780 kr per månad
måltidsavgift 80,00% 12 2 967 kr per månad
hyra enligt faktisk hyreskostnad som staden betalar vid stadens boende med särskild service:
* omsorgsavgift enligt biståndsbedömd nivå
måltidsavgift* 80% 12 2 967 kr per månad
hyra enligt gällande kontrakt
* om kost tillhandahålls
119 Avgifter inom LSS-verksamheter
Avgifter för måltider inom:
korttidsvistelse för barn och ungdomar
barn 0-5 år 30,00% 365 37 kr per dygn barn 6-14 år 49,00% 365 60 kr per dygn barn 15-17 år 80,00% 365 98 kr per dygn korttidsvistelse för vuxna (fr 18 år) 80,00% 365 98 kr per dygn daglig verksamhet
lunch 0,121% 54 kr per portion
mellanmål 0,019% 8 kr per portion
LSS-boenden
frukost 0,052% 23 kr per portion
lunch 0,121% 54 kr per portion
kvällsmål 0,066% 29 kr per portion
dessert 0,019% 8 kr per portion
mellanmål 0,019% 8 kr per portion
Avgift för transport till och från daglig verksamhet
transport till o från 1 gång/vecka 6,1% 12 226 kr per månad
transport till o från minst två ggr/vecka 12,2% 12 452 kr per månad Utlägg för förbrukningsvaror
i gruppboenden inom LSS 1,8% 12 68 kr per månad
Lägsta räkningsbelopp som faktureras per månad 50 kr per månad
120 Pengbelopp år 2015
Följande pengbelopp inom valfrihetssystemet gäller för år 2015:
Hemtjänst i ordinärt boende Hemtjänstpeng, kronor per timme
kommunal utförare
privata utförare *
Serviceinsats 278 285
Dag 315 323
Kväll 335 343
Helg 364 373
* Till privata utförare ingår momskompensation med 2,5 procent
(Nattpengen i hemtjänst egen regi som inte ingår i valfrihetssystemet uppgår 2015 till 476 kronor per timme.)
Vård- och omsorgsboende
Äldrepeng, kronor per dygn och plats
kommunal utförare
privata utförare *
Nivå 1 1 549 1 636
Nivå 2 1 872 1 977
Nivå 3 2 196 2 319
Varav hyresschablon ingår med: 168 177
Ersättning vid avflyttning/dödsfall under
maximalt 14 dygn 1 438 1 519
Avdrag per dygn vid tillfällig sjukhusvistelse: -111 -117
* Till privata utförare ingår momskompensation med 5,6 procent
121 Bilaga 7 Översikt nämndens kommunalskattebidrag
122