Verksamhetsförändring och konsekvenser planår 2 och 3

6.2 Verksamhetsförändring och konsekvenser planår 2 och 3

Arbetet som beskrivs i punkt 6.1 är omfattande vilket gör att det kommer att ta tid innan allt är på plats på ett tillfredsställande sätt. Mycket av det grundläggande arbetet kommer att göras under 2015. Av verksamhetsmål och indikatorer i bilaga 3, framgår det att arbetet fortsätter under 2016 och 2017.

7. Investeringar för planperioden (år 1-3)

Fastighetskontoret planerar att investera 102,3 mnkr år 2015, 56,3 mnkr 2016 och 64,4 mnkr år 2017. De väsentligaste investeringarna presenteras nedan. Samtliga investeringar, se bilaga 5.

2015 2016 2017

Förbättring av belysning utvändigt och invändigt på skolor och förskolor

6,9 4,0 3,4

Motiv och beskrivning

En stor andel av utebelysningen på skolor och förskolor består idag av kvicksilverlampor.

Arbetet med att byta ut dessa pågår fortlöpande och beräknas vara klart 2015.

60

Förbättringsarbete av belysning inomhus fortgår löpande.

Konsekvens

Förutom att uppfylla energisparmål uppnås förbättrad belysningskvalitet, arbetsmiljö samt ökad trygghet på gårdar och tillfartsvägar.

2015 2016 2017

Energisparåtgärder för värme och ventilation på skolor och förskolor

6,5 2,0 0,3

Motiv och beskrivning

Energisparåtgärder enligt handlingsplan i miljöprogrammet. Lidingö stad optimerar sin energiförbrukning i fastigheter genom energibesiktningar och genomförande av föreslagna åtgärder.

Konsekvens

Den totala energiförbrukningen sänks på sikt och lägre klimatpåverkan uppnås i enlighet med stadens miljömål.

2015 2016 2017

Utomhusmiljö enligt miljöplan 2,0 2,0 2,0

Motiv och beskrivning

Efter inventering av utomhusmiljön har det framkommit ett behov av åtgärder, som till exempel komplettering av solskydd över sandlådor och samlingsplatser. Arbetet under 2014 har fokuserat på förskolor och kommer att utökas till skolor under 2015.

Konsekvens

Tillsynen av solskydd grundar sig i de nationella miljömålen, ”Säker strålmiljö” och ”God bebyggd miljö” men även som delmål i Lidingö stads miljöprogram, ”Miljökloka och

hälsosamma lokaler”. Frågor om UV-strålning handlar främst om utformningen av utemiljöer.

2015 2016 2017

Högsätra servicehus – Anpassning av badrum efter föreläggande från Arbetsmiljöverket (AMV)

10,0 0 0

Motiv och beskrivning

Arbetsmiljöverket gör tillsyn av arbetsmiljö i stadens verksamheter och ställer krav på åtgärder som ska genomföras för att förbättra arbetsmiljön. Högsätra servicehus har fått nedslag på att badrummen är för trånga för personalen att arbeta i.

Konsekvens

Arbetsmiljön förbättras och belastningsskador för personal förebyggs.

2015 2016 2017

61

Hospice, ombyggnad 8,0 0 0

Motiv och beskrivning

Hospice-verksamheten kommer att drivas av en extern vårdgivare. För att driva verksamheten behöver ytan utökas för att få plats för fler patienter.

Konsekvens

Lokalerna blir bättre anpassade för verksamheten.

2015 2016 2017

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 11,8 10,1 8,8

Motiv och beskrivning

Nivån på det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) inom Lidingö stads verksamheter varierar. Genomförda inventeringar visar att nivån generellt är låg och inte lever upp till lagkrav. Fastighetskontoret ska genomföra ett projekt som syftar till att införa ett centralstyrt systematiskt brandskyddsarbete i staden.

Konsekvens

Genom ett centralstyrt systematiskt brandskyddsarbete kan staden försäkra sig om att samtliga verksamheter lever upp till lagkraven kring brandskydd samt att personalens kunskap vid ett brandtillbud.

2015 2016 2017

Renovering/upprustning hissar, diverse objekt (medel från överföringsbudget år 2014) Motiv och beskrivning

Lidingö stad äger idag totalt 71 hissar för vilka fastighetskontoret har drift – och

underhållsansvar. Fastighetskontoret har avslutat modernisering av hissar som omfattas av gällande myndighetskrav, 17 stycken. Utifrån tidigare genomförd inventering kommer även övriga hissar som har uppnått sin tekniska livslängd att moderniseras under kommande år.

Konsekvens

De äldsta hissarnas tekniska livslängd är uppnådd, dessutom har några hissar kortare livslängd än vad den tidigare tekniska inventeringen visat. Utifrån detta måste det till mer omfattande renoveringar eller direkta utbyten av hissar.

2015 2016 2017

Uppgradering av brandskydd, passage, larm och säkerhet

6,8 2,8 0,5

Motiv och beskrivning

Många av säkerhetsanläggningarna i staden börjar bli gamla och behöver bytas ut eller är i stort behov av uppgradering.

Konsekvens

62

Genom att vi nyinstallerar och uppgraderar säkerhetssystemen får vi ett bättre skydd för fastighet, kunder och personal.

2015 2016 2017

Sticklinge förskola

(medel i investeringsreserv 2014) Motiv och beskrivning

För att ersätta Forellens och Hopprepets förskolor, som båda har tillfälliga bygglov, byggs istället en ny förskola på den tomt där förskolan Hopprepet står idag.Totalt ska förskolan rymma cirka 70 barn.

Konsekvens

Detta genomförs för att klara av det framtida behovet av förskoleplatser i Sticklinge

8. Personal

Personalsituationen på fastighetskontoret per den 31 maj 2014 såg ut enligt nedanstående tabell. Under perioden mellan den 1 juni – 30 september 2014 slutade två fastighetstekniker och en driftingenjör. Två vakanser har även uppstått på förvaltarenheten.

Fastighetskontoret tog över driften av Högsätraanläggningen den 1 juni. I samband med detta började en vaktmästare och en fastighetstekniker på heltid liksom två timanställda

vaktmästare.

I skrivandets stund pågår rekryteringen av fastighetstekniker för att täcka upp både för en kommande pensionsavgång och för den person som slutade i somras. Rekrytering av kundtjänstmedarbetare har påbörjats. Vakanta tjänster finns budgeterade. Beslut om resursbehovet sker med anställd personal eller köpta tjänster avvaktas.

Aktuell personalsituation (avser 31/5 2014) Antal Andel

Tillsvidareanställda 29

Tillsvidareanställda årsarbetare 28,8

Visstidsanställda 1,8

Tillsvidareanställda, fördelat på kön

- kvinnor 9 31 %

- män 20 69 %

fördelat på ålder

-29 1 3 %

30-49 11 38 %

50- 17 59 %

63 9. Entreprenader och köp av verksamheter

Fastighetskontoret är en beställarorganisation. Arbetet utförs huvudsakligen genom avrop inom ramen för tecknade ramavtal med olika entreprenörer. Större ombyggnadsprojekt upphandlas i konkurrens enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

För närvarande finns en driftentreprenad som avser markskötsel och snöröjning på förvaltade fastigheter.

Lidingö sjukhem och Högsätraanläggningen sköttes tidigare av en extern driftentreprenör.

Uppdraget som innefattade teknisk drift, markskötsel och hyresadministration, övertogs av fastighetskontoret sommaren 2014.

64