Kommunstyrelsens förslag
Människor föds med olika förutsättningar och vissa människor har av olika skäl mött större svårigheter i livet än andra. Det är viktigt att Lidingö stad i sådana situationer ger hjälp till självhjälp. På Lidingö ska man känna trygghet i livets alla skeden.
Den som behöver samhällets stöd ska erbjudas god service. Insatserna ska präglas av respekt för människors integritet och rätt till självbestämmande. Utredningar ska genomföras med hänsyn till individens integritet. Det är viktigt att den hjälpsökande blir bemött med empati och att denne känner sig sedd och respekterad.
Rätt insatser ska göras i rätt tid. Detta gäller såväl när barn, ungdomar och vuxna far illa som när livssituationen är sådan att den enskilde inte kan klara sin vardag utan samhällets stöd.
Förebyggande åtgärder ska finnas för att motverka sociala problem, speciellt när det handlar om barns och ungdomars välbefinnande.
Stödet ska vara utformat på ett sådant sätt att det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Biståndet ska vara tillräckligt, men samtidigt syfta till att undvika ett varaktigt hjälpbehov.
Personal i skola, förskola och annan verksamhet ska ha riktlinjer för att fånga upp barn som far illa och mår dåligt. Sommarjobb ska erbjudas ungdomar som är i behov av samhällets stöttning.
Kvinnofriden ska värnas. Kvinnor och män som blir misshandlade ska få samhällets stöd och hjälp. Lidingö stad ska även fortsättningsvis stödja arbetet med en kvinnojour på Lidingö.
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2014 att samtliga, över 16 år, som har rätt till ekonomiskt bistånd också ska ha rätt till periodkort, 30 dagars kort. Socialnämndens tilldelas 0,4 mnkr för ökade kostnader.
För att möta ökade kostnader av ekonomiskt bistånd tilldelas socialnämnden 2,2 mnkr.
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till resultatbudget för 2015 inklusive taxor och avgifter.
Kommunstyrelsen föreslår därutöver ett utökat anslag till ekonomiskt bistånd om 2,6 mnkr innebärande att styrelsen anslår 70,7 mnkr i kommunalskattebidrag.
Socialnämndens förslag
10. Uppdrag och verksamhetsidé
Socialnämnden svarar under kommunfullmäktige för stadens uppgifter inom socialtjänsten vad avser individ- och familjeomsorg. Nämnden sköter också stadens uppgifter beträffande prövning och tillsyn av alkoholtillstånd.
Socialnämnden har som verksamhetsidé:
Socialtjänstens viktigaste uppgift är att stödja människor i deras egna ansträngningar att klara sina liv. När bistånd ges, ska det i första hand ges i deras egen livsmiljö i form av hjälp till självhjälp. Insatserna ska ges på ett effektivt och rättssäkert sätt. Detta skall bidra till trygghet för alla de som socialtjänsten har ett ansvar för, särskilt för barn och för vuxna med omfattande
123
social problematik. Allt socialt arbete ska bedrivas utifrån ett barnperspektiv. Effektiva och professionella metoder ska användas, både i utredningar och vid val av insats, vilket förutsätter att metoderna kontinuerligt ses över och förnyas i takt med utvecklingen inom
verksamhetsområdet. effekter på barns uppväxtvillkor. Socialnämnden ser det som viktigt att i nämndens möten med människor fokusera på att minska alkoholens skadeverkningar. Samtal och information om alkohols effekter är därför en viktig del av nämndens verksamhet. Finns skäl att misstänka användning av narkotika skall detta alltid uppmärksammas.
12. Året som kommer
Kvalitetsarbete - Kompetensutveckling
Påbörja implementeringen av ett nytt ledningssystem i enlighet med socialstyrelsens allmänna råd.
Processen med ett arbetssätt som bygger på EBP (Evidensbaserad praktik) ska påbörjas.
Strategiskt mål Nämndens verksamhetsmål
1. Lidingöborna upplever största möjliga valfrihet.
1.1 Klienterna ska vara med vid planering och val av insats.
2. Stadens verksamhet baseras på ett kundfokus och utgår från Lidingöbornas behov och önskemål.
2.1
2.2
Klienternas behov är grunden för mötet mellan dem och socialförvaltningen och för val av insatser.
Ansökan om serveringstillstånd ska behandlas skyndsamt och korrekt.
3.
Lidingö stad har en så liten miljöpåverkan som möjligt och ger Lidingöborna förutsättningar för kloka miljöval.
3.1 Socialnämnden ska enligt
kommunfullmäktiges beslut bidra till att följande miljömål uppnås och följs upp:
- Effektiv energianvändning - Hållbar kommunal verksamhet - Hög miljömedvetenhet
- Miljöklok konsumtion och slutna kretslopp
- Hållbart resande
4.
Lidingö stad förnyar sig kontinuerligt för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna.
4.1 Klienterna ska anse att
socialförvaltningens personal har hög och bred kompetens.
5. Lidingö stad hushållar
effektivt med skattebetalarnas pengar.
5.1 Insatser för klienter ska ge avsett resultat.
124
Fortsätta implementeringsarbete av SIP (samordnad individuell plan). SIP används för att säkerställa ett gemensamt perspektiv när flera myndigheter arbetar för och tillsammans med samma person mot ett gemensamt mål.
Med stöd av statsbidrag arbeta med kompetensutveckling inom området, barn och unga, t ex kan nämnas Signs of safety i utredningsarbetet med barn och unga och FREDA i arbetet med våld i nära relationer.
Ensamkommande barn
Utveckla arbetet med de ensamkommandes integration och då bland annat med fokus på att få fram praktikplatser åt ensamkommande ungdomar.
Kundfokus
För att säkerställa att den enskilde individens perspektiv alltid är i centrum så kommer förvaltningen tillsammans med stöd- och omsorgsförvaltningen se över strukturer för samverkan och gemensamma utbildningsbehov.
. Barnahus
Under hösten 2014 kommer Barncentrum att omvandlas till Barnahus. Det innebär att barn som blivit utsatt för brott i form av våld eller övergrepp eller lever med våld i familjen kommer att utredas på ett och samma ställe, i barnanpassade lokaler. En stor skillnad i förhållande till Barncentrum är att polisen kommer att sitta tillsammans med socialtjänsten. Under 2015 behöver samverkansformerna i den nya organisationen följas upp och utvecklas.
Våld i nära relationer
Aktivt medverka i kommunstyrelsens arbete med att utveckla en policy för arbetet med våld i nära relationer, inom alla berörda verksamheter i staden.
Öppenvård barn och unga
Tillsammans med utbildningsnämnden diskutera samverkansformerna för att på bästa sätt ge stöd till barn/ungdomar som har svårt att klara ordinarie skolgång. Fokus både mot externa skolplaceringar, gemensamma med utbildningsnämnden, och så kallade
”hemmasittare”.
Placerade barn
Ambitionsnivån för placerade barns föräldrar tydliggörs 2015. I en ny indikator uttalas att socialnämnden ska, minst 2 ggr/år, ha kontakt med föräldrar till familjehemsplacerade barn och kontakt med föräldrar till HVB placerade barn ska ske minst en gång/kvartal.
Kommunövergripande samverkan
Utveckla samarbetet med Danderyds kommun, bland annat, omkring öppenvårdsprogram för missbrukare och deras anhöriga.
Andrahandskontrakt
Socialnämnden avser att ta upp en dialog med hyresvärdarna för att
andrahandshyresgästerna i högre grad än hitintills ska få ta över socialnämndens kontrakt.
125 13. Ekonomisk plan
4.1 Resultaträkning (mnkr)
Bokslut Budget Budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017
kommunalskattebidrag 60,8 66,6 68,1 69,7 71,3
statsbidrag 14,7 18,9 19,0 19,4 19,7
taxor och avgifter 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
övriga intäkter 8,0 7,3 4,9 4,9 5,0
Summa intäkter 83,8 93,2 92,3 94,3 96,3
kostnader för arbetskraft 27,3 27,9 25,6 26,2 27,0
varor och material 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
entreprenader och köp av
verksamhet 27,0 36,5 37,2 38,0 38,7
tjänster och avgifter 6,0 6,3 6,3 6,4 6,5
hyror 6,5 7,2 7,5 7,7 7,8
bidrag 14,7 15,0 15,4 15,7 16,0
avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
internränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa kostnader -81,9 -93,2 -92,3 -94,3 -96,3
Årets resultat 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Behållning i resultatutjämningsfond 1,8
* exklusive nämnds-/kontorsinterna poster
126 4.2 Verksamhetsanpassad resultaträkning (mnkr)
Verksamhet Budget Budget Förändring Bokslut
2015 2014 2013
Nämndverksamhet 005 Int 0,0 0,0 0,0 0,0
Bk -0,4 -0,4 0,0 -0,4
Nk -0,4 -0,4 0,0 -0,4
Administration och 761 Int 1,8 5,5 -3,7 6,3
behandlingsarbete Bk -32,7 -35,6 2,9 -34,4
Nk -30,9 -30,1 -0,8 -28,1
Vård av unga 762 Int 0,5 0,5 0,0 1,3
Bk -16,9 -16,6 -0,3 -13,5
Nk -16,4 -16,1 -0,3 -12,2
Vård av vuxna 763 Int 0,3 0,3 0,0 0,1
Bk -5,3 -5,2 -0,1 -3,4
Nk -5,0 -4,9 -0,1 -3,3
Bistånd, bostad 764 Int 4,0 3,0 1,0 3,2
Bk -4,2 -3,2 -1,0 -3,4
Nk -0,2 -0,2 0,0 -0,2
Ensamkommande 765 Int 17,1 16,9 0,2 11,7
barn Bk -17,1 -16,9 -0,2 -11,7
Nk 0,0 0,0 0,0 0,0
Ekonomiskt 766 Int 0,5 0,4 0,1 0,5
bistånd Bk -15,7 -15,3 -0,4 -15,1
Nk -15,2 -14,9 -0,3 -14,6
TOTALT Int 24,2 26,6 -2,4 23,0
Bk -92,3 -93,2 0,9 -81,9
Nk -68,1 -66,6 -1,5 -58,9
Int=intäkter Bk=bruttokostnader NK=Nettokostnader
127 4.3 Kommentarer till resultaträkningen/-arna Budget 2015
Förslaget innebär en uppräkning i enlighet med kommunstyrelsens direktiv, netto 2 %.
Huvudmannaskapet för FoU verksamhet, FoU Nordost kommer from 2015 att tas över av Danderyds kommun vilket medför att kostnader för arbetskraft och övriga intäkter minskar i resultaträkningen.
Plan 2016-2017
För 2016 och 2017 har kommunalskattebidraget räknats upp med 2 %.
Socialnämnd 1% (1%)
Gemensam ledning, behandlingsarbete
45% (45%)
Vård av unga 24% (26%) Vård av vuxna
7% (8%) Bistånd bostad
0% (0%) Ek bistånd 22% (20%)
Nettokostnader per verksamhet budget 2015 (budget 2014)
128 14. Nyckeltal
Nyckeltal
Vård av unga * Bokslut Budget Budget
2013 2014 2015
Antal barn/ungdomar-familjehem 14 20 15 Antal vårddagar i familjehem 4 132 6 000 5 000
Bruttokostnad/vårddag (kr) 603 636 699
Nettokostnad/vårddag (kr) 595 625 686
Antal barn/ungdomar-HVB, dygnetom 7 15 15 Antal vårddagar i behandlingshem 1670 3 000 2 500 Bruttokostnad/vårddag (kr) 2 117 2 633 2 823 Nettokostnad/vårddag (kr) 1 579 2 505 2 666
Vård av vuxna 2013 2014 2015
Antal vuxna-HVB, dygnetom 22 28 28
Antal vårddagar i behandlingshem 1 493 2 500 2 500 Bruttokostnad/vårddag (kr) 2 002 1 846 1 883 Nettokostnad/vårddag (kr) 1 930 1 712 1 746
Ekonomiskt bistånd 2013 2014 2015
Antal hushåll 303 330 350
Bruttokostnad/hushåll (kr) 45 465 46 221 44 451 Nettokostnad/hushåll (kr) 43 772 45 094 43 369
* Exklusive ensamkommande barn
6. Verksamhetsförändringar och konsekvenser
6.1 Verksamhetsförändringar och konsekvenser budgetåret
Kommunstyrelsens direktiv innebär att socialnämndens anslag räknas upp med 2 %. Detta innebär att socialnämnden kan bedriva en verksamhet i oförändrad omfattning 2015 i förhållande till 2014. Direktiven innebär dock, enligt socialnämndens bedömning, en för låg uppräkning av anslaget till ekonomiskt bistånd. Socialnämnden har inte lagt något förslag för att möta detta förväntade kostnadsöverskridande med minskning av resurser inom andra områden.
6.2 Verksamhetsförändringar och konsekvenser plan år 2 och 3
Kommunstyrelsens direktiv innebär att socialnämnden, för närvarande, bedömer att verksamheten kan bedrivas på nuvarande nivå. Socialnämnden har därför inte låtit ökade kostnader för ekonomiskt bistånd påverka övriga verksamheter.
129 7. Investeringar för planperioden (år 1-3) Inga investeringar föreslås för perioden 2015-2017.
8. Personal
Aktuell personalsituation (avser 31/5 2014) Antal Andel
Tillsvidareanställda 47
Tillsvidareanställda årsarbetare 43,7
Visstidsanställda 7
Tillsvidareanställda, fördelat på kön
- kvinnor 41 87 %
- män 6 13 %
fördelat på ålder
-29 1 2 %
30-49 22 47 %
50- 24 51 %
Personalen består framförallt av kvinnor, 87 %. Över hälften av personalen har fyllt 50 år, vilket innebär att det långsiktigt finns ett rekryteringsbehov.
9. Entreprenader och köp av verksamhet
Köp av verksamhet & Bokslut Budget Budget entreprenad (mnkr)
2013 2014 2015
BK
27,0 36,5 37,2
Köp av externa tjänster sker framförallt inom behandlingsverksamheten, barn och ungdom och vuxna missbrukare samt för ensamkommande barn. Behandlingen avser både öppenvård och dygnetomvård.
130