Ständiga förbättringar
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att arbeta med ut-veckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.
Mål Mätbart mål
Förbättra dialogen med företagare.
Företagsklimatet i kommunen enligt svenskt nä-ringslivs mätning
Företagsklimatet i kommunen är enligt svenskt näringslivs mätning
• Den bästa kommunen i länet varje år
• Bland de 100 bästa i landet varje år Korta vägen till egen försörjning i samverkan
med övriga nämnder, arbetsförmedlingen och näringslivet.
Antalet arbetslösa i arbetsförmedlingens offici-ella statistik.
Arbetslösheten ska årligen minska.
Medborgarna är nöjda med kvalitet och bemö-tande i sina kontakter med kommunens verk-samheter.
Stickprovsmätningar av upplevelse/bemö-tande/kvalitet i människors möten med kommu-nens verksamheter.
Medborgarundersökning ligger som grund för bedömning. Undersökningen kommer att ge-nomföras vartannat år
Analys och uppföljning av medborgarundersök-ning 2019 enligt handlingsplan.
Nästa medborgarundersökningar genomförs 2021.
Samla vissa områden under området säkerhet i en övergripande säkerhetspolicy samt utveckla ett arbetssätt för ett effektivt och tydligt inhämt-ningsarbete inom dessa säkerhetsfrågor.
Upprättad säkerhetspolicy
Att tjänsten kommunicerats ut och använts för inrapportering av händelser inom området
Utveckla samhället
Ockelbo kommun ska vara tryggt, attraktivt och tillgängligt för alla att leva och verka i.
Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar.
Mål Mätbart mål
Möjliggöra inflyttning och bostadsrotation genom kontinuerlig tillgång av byggklara tomter och lä-genheter.
Det ska finnas minst en byggklar tomt för flerbo-stadshus till försäljning.
Kontinuerlig tillgång till minst tio tillgängliga tom-ter i attraktiva lägen för småhus och en tomt för flerbostadshus.
Underlätta möjligheterna för företag att etablera sig i kommunen.
Det ska finnas minst en tomt för företagsetable-ring
En tomt ska årligen finnas tillgänglig för före-tagsetableringar.
Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) har ökat.
PTS (Post- och telestyrelsen) årliga mätning
Tillgång till bredband ska årligen öka vid jämfö-relse med senaste mätningen från Post- och te-lestyrelsen.
Skapa större delaktighet, dialog och kommuni-kation kring trygghetsfrågor
Vilka/antal forum som skapats
Vad säger utvärderingar om hur deras syfte uppnåtts?
En kartläggning av befintliga arbetssätt/metoder
Öka antalet befintliga forum för dialog och kom-munikation kring trygghetsfrågor.
Trygga kompetensförsörjningen
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt kompetens.
Mål Mätbart mål
Behålla personal och ha lätt att rekrytera nya medarbetare genom att erbjuda trivsamma ar-betsplatser med utvecklingsmöjligheter.
Sjuktal, Uttag av friskvårdspeng.
Medarbetarenkät – aktuella mätetal
Detta mål anges i personalberättelsen och behö-ver inte anges här.
Ett övergripande mål.
Värna miljön
I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar.
Mål Mätbart mål
Ökat användande av befintlig teknik för att minska resande.
Statistik över resor med kollektivtrafik, kommun-bilar respektive privatkommun-bilar.
Minskat totalt resande med 15 %. Beräknings-grund: perioden 1 januari 2019 till den 31 de-cember 2021
Andelen kollektivtrafik ska öka i förhållande till andra färdsätt.
Teknik som underlättar
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvå-narna och organisationen
Mål Mätbart mål
Förenkla, kvalitetssäkra och effektivisera verk-samhetsstödjande rutiner och processer i kom-munen genom att mobilisera komkom-munens över-gripande administration för att arbeta med ut-veckling av interna e-tjänster i befintlig digital plattform.
Mäts via inbyggd funktion för nöjdhetsindex samt via utvärdering.
Ett antal e-tjänster som ger verksamhetsnytta för såväl användare som mottagare ska publiceras.
Torgför Ockelbo
Ockelbo är bra – en plats att växa på. Gör allt det goda känt – sprid det inom och utom kommunen.
Mål Mätbart mål
Nå fler invånare, besökare och företagare i digi-tala forum.
Antalet följare i sociala medier (Facebook & In-stagram)
Räckvidd och interaktion i sociala medier (Fa-cebook & Instagram)
Besök på ockelbo.se och Visitockelbo.se
Öka antalet följare i sociala medier.
Öka räckvidden och interaktionen i sociala me-dier.
Öka besöken på webben, samt e-tjänster
KOMMUNSTYRELSEN Taxor 2021 Kr / sida Gäller från 2010-01-01
Svart/vitkopia 2
Färgkopia 5
Fax 3
Gäller från 2003-01-01 Kommunexploaterad bostadstomt för friliggande småhu 75 kr/kvm
Gäller från 2017-01-01
Felparkeringsavgifter 500 kr/dygn
Kr / max 4 h Gäller från 2005-01-01 250
400 200 250
Fullmäktige partier erlägger avgift KF 2003-03-10 §5 Vid uthyrning över längre tid kan särskilda avtal upprättas
Gäller från 2013-01-01
Plats Kr / år Kr / mån Kr / dag
1 - 5 - 1 200 185
6 4 000 1 500 200
7 9 000 -
-Kr / år Kr / mån
1 500 300
10 000 Kiosk/vagn med bygglov 28 kvm
Elavgifter
10 A 230 V 16 A 400 V
För dagsplatser är elanslutning till 230V inkluderat i priset.
För ideella föreningar, skolklasser och liknande tas ingen avgift ut, gäller plats 1-5.
Under valår inom perioden 1 aug – 30 sept tas ingen avgift ut för valstugor, gäller plats 1-5.
Under Ockelbo Sommar- & Vintermarknad hyrs torgplatser inte ut, gäller platserna 1-6.
Torgplats 7 är undantagen från detta beslut eftersom platsen kräver bygglov.
Stora Vänortsrummet Musikrumnmet Gläntan
Torghandelstaxa
Upplåtelsens ändamål
Marknadsstånd 9-16 kvm Marknadsstånd 25 kvm Taxor för kopiering och fax
Tomtpriser
Felparkeringsavgifter
Lokalhyror
Lilla Vänortsrummet
För färdtjänsttaxa hänvisas till http://www.x-trafik.se/fardtjanst-riksfardtjanst
Taxan regleras årligen via index i ”Avtal för samhällsbetald anropsstyrd trafik med taxi och specialfordon i Gävleborgs län”.
VA-Taxa
För VA-taxa hänvisas till http://www.gastrikevatten.se/taxa-regler-och-ansvar
Taxa för Brandskyddskontroll samt Sotningstaxa För taxa hänvisas till http://www.gastrikeraddningstjanst.se/
Färdtjänsttaxa i Gävleborgs län
Kommunstyrelsen 2020-11-17
OCKELBO KOMMUN
Års- och flerårsbudget 2021 - 2023
Resultatbudget, tkr
Årsbudget Plan Plan
2021 2022 2023
Verksamhetens nettokostnader -387 398 -392 919 -398 261
Avskrivning -12 672 -13 062 -13 421
Verksamhetens nettokostnader -400 070 -405 981 -411 682
Skatteintäkter 269 020 276 442 287 269
Slutavräkning -2 086 0 0
Generella statsbidrag och utjämning 137 941 133 675 129 838
Summa skatter och statsbidrag 404 876 410 117 417 107
Finansiella intäkter 1 100 1 100 1 100
Finansiella kostnader -2 000 -2 000 -2 000
Finansnetto -900 -900 -900
Årets resultat 3 906 3 236 4 525
Resultat: 1 % av skatter och utjämning 1,0% 0,8% 1,1%
Befolkningsprognos (per 1 november) 5 908 5 908 5 908
Rev befolkningsprognos
Kommunstyrelsen 2020-11-17
OCKELBO KOMMUN
Års- och flerårsbudget 2021 - 2023
Balansbudget, tkr
Årsbudget Plan Plan
2021 2022 2023
TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 296 554 299 715 302 518
Maskiner, inventarier och fordon 7 067 7 067 7 067
Finansiella anläggningstillgångar 28 937 28 937 28 937
Summa anläggningstillgångar 332 558 335 719 338 522
Fastigheter under exploatering 2 174 2 174 2 174
Fordringar 20 000 20 000 20 000
Kortfristiga placeringar 1 000 1 000 1 000
Likvida medel 63 115 56 487 61 918
Omsättningstillgångar 86 289 79 661 85 092
Summa tillgångar 418 847 415 380 423 614
SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital
Eget kapital 147 066 150 972 154 208
Årets resultat 3 906 3 236 4 525
Summa eget kapital 150 972 154 208 158 733
Avsättningar
Avsättningar pensioner 37 915 41 709 45 418
Summa avsättningar 37 915 41 709 45 418
Skulder
Långfristiga skulder 159 463 159 463 159 463
Kortfristiga skulder 70 497 60 000 60 000
Summa skulder 229 960 219 463 219 463
Summa skulder, avsättningar och eget kapital 418 847 415 380 423 614
Ställda panter och ansvarsförbindelser
Borgensåtaganden 283 200 283 200 283 200
Ansvarsförbindelser 121 083 116 330 113 023
Ställda panter Inga Inga Inga
Summa ställda panter och ansvarsförbindelser 404 283 399 530 396 223
Kommunstyrelsen 2020-11-17
OCKELBO KOMMUN
Års- och flerårsbudget 2021 - 2023
Driftsbudget, tkr
Årsbudget Plan Plan
2021 2022 2023
KOMMUNSTYRELSEN 92 686 94 396 96 141
Riktad lönesatsning -250 -250 -250
Tillägg 2021 1 500
Sänkning av internräntan -1 400 -1 400 -1 400
Omföring införande av internhyra -12 387 -12 387 -12 387
Summa totalt kommunstyrelsen 80 149 80 359 82 104
- varav VGS 4 906 4 944 5 022
UTBILDNING/KULTURNÄMND 119 814 122 129 124 489
Justering tillägg 2020-20220 1 000 1 000 1 000
Riktad lönesatsning 250 250 250
Tillägg 2021 900
Omföring införande av internhyra 14 054 14 054 14 054
Summa exkl gymnasieskolan 136 018 137 433 139 793
Gymnasieskolan 21 639 20 039 20 039
Elevutveckling 2 500 3 300 1 200
Summa gymnasieskola 24 139 23 339 21 239
Totalt utbildning/kulturnämnd 160 157 160 771 161 032
SOCIALNÄMND 151 802 155 063 158 135
Justering budgetuppräkning -1 518 -1 473 -1 165
Omföring införande av internhyra -1 667 -1 667 -1 667
Äldreomsorg - riktade medel 3 000 3 000 3 000
Summa socialnämnd 151 617 154 924 158 303
REVISION 773 787 802
Summa revision 773 787 802
VALNÄMND 0 100 50
Summa valnämnd 0 100 50
FÖRSLAG TILL DRIFTSBUDGET 392 695 396 941 402 291
Avgår kapitalkostnader -16 724 -17 043 -17 324
Pensionsavsättning 2 547 3 794 3 709
Övrig finansiering 8 879 9 226 9 585
TILL RESULTATBUDGET 387 398 392 919 398 261
Kommunstyrelsen 2020-11-17
OCKELBO KOMMUN
Års- och flerårsbudget 2021 - 2023
Investeringar, netto, tkr
Årsbudget Plan Plan
2021 2022 2023
KOMMUNSTYRELSEN 6 900 6 900 6 900
Gång- och cykelplan 1 800 2 350
Fastigheter Wij Trädgårdar 4 500 3 000 1 000
Summa kommunstyrelsen 13 200 12 250 7 900
UTBILDNING/KULTURNÄMND 720 720 800
Summa utbildning/kulturnämnd 720 720 800
SOCIALNÄMND 300 300 300
Summa socialnämnd 300 300 300
SUMMA NETTOINVESTERING 14 220 13 270 9 000
0