pERSONaLKOSTNad (lönedel) Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011
Timmar är hämtade ur personalsystemet
Kostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet antal
timmar Kostnad
Förtroendemän 75 90 90
Anställd personal
Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c) Månadsanställda
Semester/ferier/uppehåll månadsanställda 5 535 812 6 200 950 5 900 850
Frånvaro Sjukdom
Andra ledigheter (inklusive kompledighet) Summa frånvaro
Ersättningar 79 70 70
Särskilda personalåtgärder Rehab/omställningskostnader Avvecklingskostnader Övrigt
Summa särskilda personalåtgärder
Uppdragstagare 22 15 15
Samtliga Sociala avgifter 2 296 2 346 2 342
Antal timmar netto och total personalkostnad 41 721 8 446 45 000 8 462 42 500 8 370
Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* 21,07 22,72 21,47
* Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på 1 980 h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster.
personalkostnad
Minskningen 2010-2011 beror på att budgeterad timanställ-ning vid Haganäsbadet inte tillsätts under 2011 då simhallen beräknas vara stängd för renovering och nybyggnation.
Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställning
Statistisk redovisning av antalet långtidssjukskrivna (mer än 28 dagar) per 31 dec 2009: 0,00 tjänster.
Ansvarig arbetsledare redovisar månadsvis till enhetschefen, sjukfrånvaro längre än en vecka eller upprepad sjukfrånvaro, samt rehabiliteringsinsatser. Rehabilitering görs i första hand inom enhetens verksamheter. Inga särskilda trender eller pro-blem finns att redovisa.
Friskvård
Respektive verksamhetschef ansvarar för medarbetarnas frisk- vård. Friskvårdsåtgärderna varierar därför delvis mellan en-hetens olika verksamheter. I enlighet med friskvårdspolicyn
diskuteras friskvård på varje arbetsplatsträff. Medarbetarna uppmanas att nyttja förmånen till kompenserad friskvård och ett antal individuella aktiviteter stöds av arbetsgivaren.
arbetsmiljö
En plan för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ge-nomföras ska finnas inom respektive verksamhet och frågan behandlas på varje arbetsplatsträff. Därutöver ska inom res-pektive verksamhet genomföras arbetsmiljöenkäter och risk-inventeringar av fysisk och psykosocial miljö, för att upp-märksamma vilka eventuella insatser som behövs.
Utbildning
Regelbunden kompetensfortbildning genomförs enligt den plan som ska finnas inom respektive verksamhet och inom budgeterad kostnad.
ÖVRIGT - pERSONaL
Utbildningsnämnden
* Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på 1 980 h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster.
personalkostnad
Från att ha varit 550 årsarbetare i bokslut 2009 sjönk antalet till 530 i budget 2010. Inför 2011 sker en mindre nettoök-ning av antalet till 533,3 årsarbetare. Inom förskolan sker en utökning med 9,0 årsarbetare beroende av ökat antal barn i åldern 1-2 år som kräver mer resurser. Grundskolan minskas med 2,5 årsarbetare på grund av minskat elevantal.
Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställning
Närmaste chef tar kontakt med medarbetare efter tre dagars sjukfrånvaro och har täta individuella kontakter under sjuk-skrivningen. Alla arbetsledare har informerats om vilka ru-tiner som gäller för rehab och kontroll av korttidsfrånvaro.
Arbetsledarna har fått dessa rutiner skriftligen.
Friskvård
Varje chef i verksamheten ansvarar för medarbetarnas frisk-vård. Det innebär att friskvård sker i samråd mellan den en-skilde/arbetsgrupp och chef. Förvaltningen följer den kom-munövergripande friskvårdspolicyn. Friskvårdspolicyn är väl känd i organisationen.
arbetsmiljö
En plan för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet förs finns på varje enhet. Årliga arbetsmiljöenkäter
genom-Utbildning
Utbildning och kompetensutveckling är en viktig förutsätt-ning för ökad måluppfyllelse. Kompetensinventeringar har ti-digare gjorts av pedagoger från förskolan till vuxenutbildning.
I kommunens kvalitetsredovisning för skolväsendet beskrivs ett stort antal utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser.
Hösten 2008 startade den nationella satsningen Lärarlyftet.
Hösten 2010 är det totalt 25 lärare som läser/har läst med stöd av Lärarlyftet. Arbetet i samtalsgrupper för kunskap och bedömning går in på sitt fjärde år. Inriktning och gruppering-ar hgruppering-ar förändrats efterhand. Under läsåret 2010/11 kommer implementeringen av reformer i förskola och skola kräva att tid avsätts för gemensamt arbete. Kunskapsuppföljning som vid behov följs av åtgärder är en ytterligare viktig faktor för ökad måluppfyllelse. För att kunna hantera och genomföra tester och screening på ett professionellt sätt krävs återkom-mande handledning och kompetensutveckling. Matematik- och språkutvecklare har särskilda uppdrag att stödja utveck-lingen inom respektive ämnesområde. Älmhults kommun har av Skolverket beviljats 1,7 miljoner för att under två år bedriva matematikutveckling. Samarbetspartners är Kristianstad och Malmö högskola samt Nationellt centrum för fysik. Utifrån tidigare genomförd kartläggning och utvärdering kommer kompetensinsatser för pedagoger i fritidshemmen fortsätta under 2011. Program för stöd av pedagogisk dokumentation
pERSONaLKOSTNad (lönedel) Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011
Timmar är hämtade ur personalsystemet
Kostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet antal
timmar Kostnad
Förtroendemän 218 266 266
Anställd personal
Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c) Månadsanställda
125 077 948 496 140 452 954 454 148 047
Semester/ferier/uppehåll månadsanställda 187 825 28 653 100 904 14 989 101 538 13 665 Frånvaro
Sjukdom
Andra ledigheter (inklusive kompledighet) Summa frånvaro
1 822 2 887
4 708 1 500 1 800
Ersättningar 240 218 0
Särskilda personalåtgärder
Uppdragstagare 88 100 0
Samtliga Sociala avgifter 63 408 61 463 63 841
Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* 1 089 041 222 469 1 049 400 218 988 1 055 992 227 619
Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* 550 530 533,3
ÖVRIGT - pERSONaL
Socialnämnden
* Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på 1 980 h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster.
personalkostnad
Antalet årsarbetare för budget 2011 är 469,67, varav 39,11 utgörs av budgeterad kostnad för vikarier för semester, bred-vidgång samt kompetensutveckling omräknat till årsarbetare.
Resterande 430,56 årsarbetare (åa) är – exklusive resurstid – personalens tjänstgöringsgrad omräknat till årsarbetare.
Jämfört med budget 2010 innebär det en minskning med 9,54 åa, vilket förklaras i huvudsak av de besparingar inom äldreomsorgen i form av minskade antal platser PH-gården (-2,95 åa), ändrad nattbemanning Nicklagården (-1,95 åa),
frågor till en egen internbudget innebär en förändring jämfört med 2010 med 2,6 åa. Slutligen innebär utökningen med ett nytt LSS-boende en ökning beräknad till 4,59 åa.
Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställning
Ett förebyggande synsätt är grundläggande för socialförvalt-ningens arbete med att minska sjukfrånvaro och rehabilite-ringsbehov. Det viktigaste är att motverka uppkomsten av arbetsrelaterad sjukdom.
pERSONaLKOSTNad (lönedel) Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011
Timmar är hämtade ur personalsystemet
Kostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet antal
timmar Kostnad
Förtroendemän 139 123 123
Anställd personal
Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c) Månadsanställda
110 781 831 391 114 529 814 048 113 831
Semester/ferier/uppehåll månadsanställda 98 587 14 872 97 644 13 988 96 099 16 045
Frånvaro Sjukdom
Andra ledigheter (inklusive kompledighet) Summa frånvaro
2 051 469
2 520 2 750 2 731
Ersättningar 13 212 13 500 13 291
Särskilda personalåtgärder Rehab/omställningskostnader Avvecklingskostnader Övrigt
Summa särskilda personalåtgärder
Uppdragstagare 1 994 2 386 2 249
Samtliga Sociala avgifter 54 738 59 500 58 344
Antal timmar netto och total personalkostnad 905 283 198 257 1 929 035 206 776 910 147 206 614 Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* 457,21 469,21 459,67
Följande personalkostnader finansierades under 2009, respektive kommer att finansieras under 2011 med externa medel – vilket påverkar jämförelsen av personalkostnaderna i Bokslut 2009 med Budget 2011.
Kompletterande informaton till redovisning av personalkostnad (valfritt av respektive nämnd)
Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 antal
Summa: 840 795 795
ÖVRIGT - pERSONaL
I individuella rehabiliteringsärenden har ett nytt sätt att ar-beta införts inom kommunen. Det innebär att den som är sjukskriven, eller beräknas bli sjukskriven, mer är 14 dagar blir kallad till ett möte tillsammans med försäkringskassan, kommunens personalspecialist samt berörd chef. Detta er-bjuds också personer med upprepad korttidsfrånvaro. Fö-retagshälsovården, primärvården och arbetsförmedlingen är också en resurs som finns att tillgå i processen för att nå en hållbar rehabilitering.
Friskvård
Utifrån kommunens övergripande policy för friskvård har socialförvaltningen som utgångspunkt att personalens hälsa i första hand är ett ansvar för individen själv, men att arbets-givaren också bör vara med och ta ett ansvar i detta samman-hang. Medarbetarnas möjligheter till inflytande och delaktig-het påverkar också trivsel och frisknärvaro på arbetsplatsen.
Även möjligheter att påverka arbetstidens förläggning har betydelse i detta sammanhang. All tillsvidareanställd perso-nal inom kommuperso-nals avtalsområde anställs på heltid. Den enskilde medarbetaren väljer sedan en gång per år vilken tjänstgöringsgrad han eller hon vill ha. Möjligheter till flexi-bel arbetstidsförläggning finns inom samtliga enheter inom förvaltningen.
arbetsmiljö
Förvaltningen har tillsammans med samtliga personalorga-nisationer tagit fram en plan för hur det systematiska arbets-miljö- och brandskyddsarbetet ska bedrivas och hur ansva-ret för detta fördelas i organisationen. I såväl förvaltningens övergripande samverkansgrupp som i samverkansgrupperna på varje arbetsplats arbetar men med att kartlägga riskfak-torer i arbetsmiljön och åtgärda dessa. Arbetsskadeanmäl-ningar och tillbudsrapportering, liksom sjukfrånvaro följs upp kontinuerligt.
Inom förvaltningens alla verksamhetsområden arbetar per-sonalen i stor utsträckning med ärenden som är både kom-plicerade och innebär stora ingrepp i människors liv. För att personalen på ett professionellt sätt ska kunna utföra myn-dighetsutövning, ge stöd till sjuka och utsatta människor och samtidigt ha en hälsosam arbetsmiljö, är handledning ett vik-tigt instrument. Detta gäller även för chefer på olika nivåer.
Förvaltningen ser handledning som ett permanent inslag i verksamheten.
Centralt inom förvaltningen finns avsatt 360 tkr för arbets-miljöåtgärder i budgetförslaget för 2011. Dessutom tillkom-mer anslag på respektive enhet. Där ingår det i anslaget för personalsociala kostnader som det totalt finns 2 381 tkr av-satt för. En stor del av de centrala medlen kommer årligen att användas i samband med att Lean-kulturen successivt ska införas inom förvaltningens olika enheter
Utbildning
Fokus för kompetensutveckling under 2011 kommer att läg-gas på fortsatt utbildning inom Lean som är en modell för att arbeta med ständiga förbättringar. Det kommer också att göras en satsning med utveckling kring Senior alerts områ-den, det vill säga trycksår, nutrition och fallskador. Satsning-en på kompetSatsning-ensutveckling inom etik och bemötandefrågor fortsätter som tidigare genom att utbildningen erbjuds alla nyanställda.
I samverkan mellan länets samtliga kommuner och Lands-tinget Kronoberg har en omorganisering och nystart skett av FoU-arbetet i länet. Socialförvaltningen är engagerad i de pri-oriterade områden FoU-Kronoberg arbetar med (Äldreom-sorg, Socialt arbete, Folkhälsa och Arbete och Välfärd). Syftet med socialförvaltningens medverkan är att utveckla kunska-pen om vilka resultat olika insatser leder till. Arbetet gente-mot kommuninvånarna måste vila på reell kunskapsgrund.
Medverkan i FoU Kronoberg ger möjligheter till olika former av kompetensutveckling för personal inom förvaltningen.
Inom ramen för budgeterade utbildningsanlag kommer per-sonalen inom de olika verksamhetsområdena att erhålla fort-bildning och kompetenshöjning utifrån prioriterade områden i verksamhetsplanen, upprättad plan för kompetensutveck-ling, samt utifrån individuella behov framtagna inom ramen för utvecklingssamtalen.
Anslag för personalsociala kostnader (utbildningar, frisk-vård, personalrepresentation, arbetsmiljö med mera).
Central förvaltning 196 tkr
IFO, exklusive LSS 267 tkr
Äldreomsorg 1 345 tkr
LSS 597 tkr
Summa: 2 405 tkr
Inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funk-tionsnedsättning avsätts 2 000 kr per anställd.
ÖVRIGT - pERSONaL
personalkostnad (lönedel) Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011
Timmar är hämtade ur personalsystemet.
Kostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet. antal timmar
Kostnad tkr
antal timmar
Kostnad tkr
antal timmar
Kostnad tkr
Förtroendemän Anställd
personal Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c) Månadsanställda
Timanställda inklusive semesterersättning Mertid (fyllnad, övertid)
Summa arbetad tid
4 853 40 4 893
731 6 737
4 612
4 612
737
737
5 321
5 321
901
901
Semester/ferier/uppehåll månadsanställda 539 85 536 86 619 105
Frånvaro Sjukdom
Andra ledigheter (inklusive kompledighet) Summa frånvaro
11 10 21
Ersättningar 47
Särskilda personalåtgärder Rehab/omställningskostnader Avvecklingskostnader Övrigt
Summa särskilda personalåtgärder
Uppdragstagare 62 62
Samtliga Sociala avgifter 324 354 405
Antal timmar netto och total personalkostnad 5 432 1 214 5 148 1 239 5 940 1 473
Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* 2,7 2,6 3,0
* Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på 1 980 h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster.
Gemensamma nämnden för familjerätt
personalkostnad
För perioden 2011-2013 är det budgeterat 3,0 årsarbetare, varav 2,5 är familjerättsekreterare och 0,5 åa administration (assistent, ekonomi, arbetsledning mm). Det är en utökning med 0,4 åa jämfört med 2010 då det enbart var budgeterat 0,1 åa till administration.
För övriga rubriker under Personalavsnittet - Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställning, Friskvård, Arbetsmiljö, Ut-bildning – hänvisas till socialnämndens texter som är styran-de för socialförvaltningen för vilken personalen inom famil-jerätten är en del av.
ÖVRIGT - JÄMSTÄLLdHETSMÅL
Mål Åtgärd/metod Kostnad Utvärdering
Fördelningen av anställda kvinnor och män skall ligga inom spannet 40-60 %
Vid all rekrytering strävas efter lika fördelning av kvinnor och män inom alla enheter och arbets-områden
Rekryteringsgruppen skall alltid bestå av såväl kvinnor som män
Inom budget Förvaltningens jäm-ställdhetsgrupp och samverkansgruppen vid ett tillfälle under året samt årsredovis-ningen
Sexuella trakasserier skall inte i
någon form förekomma Utbildning vid KLF-möte Inom budget Förvaltningens
jäm-ställdhetsgrupp samt årsredovisningen Aktivt medverka för att uppfylla
åtagandet som millenniekommun Vid all planering och i alla beslut beakta FN:s millenniemål om att öka jämställdheten mellan kvinnor och män
Inom budget Arbetsgruppen för millenniemålsprojek-tet samt årsredovis-ningen