Ordförande Vidar Lundbäck, (C) 1:e vice ordförande Berith Krook, (M) 2:e vice ordförande Ann Johansson, (S)
Verksamhetsidé
Socialnämnden skall erbjuda kommuninvånarna stöd, vård, omsorg, rehabilitering och habilitering, av såväl förebyg-gande som åtgärdande karaktär utifrån sitt ansvar enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Verksamheten ska bedrivas i nära samverkan med andra myndigheter och institutioner, anhöriga och andra intressenter.
Verksamhetsbeskrivning
Socialnämnden svarar för kommunens arbete inom: Omsorg om personer med funktionsnedsättning, Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård samt Individ- och familjeomsorg.
Netto, tkr
Bokslut 2009
Budget 2010
Budget 2011
plan 2012
plan 2013
TOTaLT, dRIFT 227 608 242 876 248 528 256 220 262 494
Oförutsett - 4 830 4 971 5 124 5 250
Nämnden 217 226 226 226 226
Gemensamma kostnader 11 040 12 354 14 586 15 199 15 925
IFO/OF exklusive LSS 28 067 27 316 28 541 29 033 29 616
Äldreomsorg 155 171 160 435 159 210 163 689 169 128
LSS 33 113 37 715 40 993 42 949 42 349
Specifikation av drift
Personalkostnad 198 256 206 776 206 614 212 299 219 035
Antal årsarbetare 457,21 469,21 459,267 459,67 459,67
Kapitaltjänstkostnader 1 394 1 406 1 426 1 426 1 426
INVESTERINGaR 649 2 867 1 200 1 200 1 200
Budget
NÄMNdSREdOVISNINGaR - SOCIaLNÄMNdEN
Övergripande mål och verksamhetsmål
(enligt god ekonomisk hushållning)Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering
Socialnämndens insatser skall vara av god kvalitet och erbjudas under trygga och säkra former. (Leva och bo*).
Även kommuninvånare som saknar förmåga och resurser har möjlighet att bo kvar i sitt eget boende.
Andel nya brukare/
aktuella ärenden under året som kan bo kvar i sitt hem och få stöd där ska vara minst 90 % (vuxna/äld-re), 95 % (barn)
Mäts och rappor-teras två gånger per år
I samband med bokslut
Brukare/närstående upplever att de insat-ser och det stöd de får från socialförvalt-ningen är av god kvalitet.
Mätning via en-kät. Graden av nöjdhet ska vara minst 75 index-poäng på SCB: s nöjdhetsindex
Enkät samlas in årligen
I samband med bokslut
Det skall vara enkelt att ta kontakt med socialförvaltningens olika enheter och den sökande ska få snabb bedömning av sitt behov. (Entreprenörskap*).
Det är enkelt att ta kontakt med social-förvaltningen.
Mätning via enkät till besökare/klien- ter. Minst 90 % av besökarna upp- lever att det är en-kelt att få kontakt
Enkät delas ut till alla besökare hos Individ- och familjeomsorgen under en mätmå-nad per år
I samband med bokslut
Den sökande får snabb handläggning av sitt ärende.
Faktisk genom-snittlig handlägg- ningstid registre-ras inom respek-tive enhet
Mätning av hand-läggningstiden för alla ärenden un-der en mätmånad per år
I samband med bokslut
Individens kontakter med socialför-valtningen skall kännetecknas av gott bemötande, tydlig information och av att individens behov är i fokus. (Entrepre-nörskap*).
Inget verksamhetsmål.
Förebyggande arbete skall bedrivas i större utsträckning än idag. (Hållbar utveckling*).
Inget verksamhetsmål.
* Strategiska områden i kommunens vision
NÄMNdSREdOVISNINGaR - SOCIaLNÄMNdEN
Flyktingverksamhet
Socialnämndens andel av budgeten för kommunens flykting-verksamhet uppgår till 6 695 tkr (bruttokostnad). Nettobud-get: +/- 0. Flyktingmottagningen (2,0 årsarbetare) arbetar med mottagandet av de 40-55 flyktingar som enligt avtal med Migrationsverket beräknas komma till Älmhults kommun under året. Under 2011 kommer flyktingverksamheten att genomgå stora förändringar, då den nya etableringsreformen träder i kraft den 1 december 2010. Älmhults kommuns roll för nyanländas etablering kommer utöver ett fortsatt ansvar för introduktionen av de personer som inte omfattas av den nya lagen, även ansvara för mottagande och bostadsförsörj-ning. Älmhults kommun kommer dessutom att vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning. Samt ansvara för undervisning i sfi och annan vuxenutbildning, men också er-bjuda samhällsorientering som blir en lagreglerad skyldighet för samtliga kommuner. Älmhults kommun kommer att be-höva göra extra ansträngningar för de personer som inte har rätt till etableringsplan på grund av nedsatt prestationsför-måga, så att även dessa människor får ett gott mottagande, blir integrerade och får en meningsfull vardag i Älmhults kommun. För att nå framgång i vårt mottagande av flykting-ar krävs det ett samflykting-arbete mellan alla berörda myndigheter.
Lyckas detta samarbete förbättras förutsättningarna för att flyktingarna ska bli självförsörjande och trivas i samhället.
Biståndshandläggare äldreomsorg
Socialnämnden har budgeterat 1 742 tkr för denna verksam-het. Totalt arbetar fyra handläggare (3,5 årsarbetare) som biståndshandläggare för äldre. Handläggarna medverkar vid vårdplaneringar på sjukhus samt boenderåd då bistånd om särskilt boende beviljats. Biståndshandläggarnas arbete präg-las av respektfullt bemötande och ska ge den sökande tydlig information om vilka möjligheter det finns att erbjuda utifrån den enskildes behov.
En förenklad biståndshandläggning tillämpas i särskilt boen-de, den sökande får beslut om särskilt boende och insatserna specificeras tillsammans med brukaren i genomförandepla-nen. Vad gäller serviceinsatser för personer över 80 år kan dessa ansökas om via förenklad biståndshandläggning. När en brukare i ordinärt boende får bifall om serviceinsatser kan denne själv välja vilket företag som ska utföra dessa insatser, enligt lagen om valfrihet (LOV).
LSS-SoL handläggare för barn och vuxna
Handläggningsprocessen då det kommer in ansökningar från personer med funktionsnedsättning är ofta lång och kompli-cerad. Samarbete krävs med andra myndigheter, lagstiftning-en ställer krav och delaktighetlagstiftning-en från dlagstiftning-en lagstiftning-enskilde är viktig.
Utöver utredningsarbetet arbetar de två handläggarna (1,75 årsarbetare) med uppsökande verksamhet och uppföljning av pågående ärenden. För att öka tillgängligheten sker ett ut-vecklingsarbete under år 2010 tillsammans med Landstings- Nyckeltal Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 plan 2012 plan 2013
”Kvarboendekvot” barn 97,4 %
vuxna 80 % Andel brukare som upplever att
stödet är av god kvalitet NKI* 83 NKI* 75 NKI* 80 NKI* 80 NKI* 80
Grad av enkelhet 80 % 90 % 90 % 90 % 90 %
Genomsnittlig handläggningstid
Barn- och familj Ingen statistik 14 veckor Inom 14 veckor Inom 14 veckor Inom 14 veckor
Genomsnittlig handläggningstid
Äldreomsorg 2 (1,7) dagar 12 dagar Inom 12 dagar Inom 12 dagar Inom 12 dagar
Genomsnittlig väntetid mellan
beslut och verkställighet 3,5 dagar Säbo: inom 1 månad Kontaktpersoner/
Nyttjandegrad i hemtjänst Ingen statistik 68 % centrala
65 % övriga 68 % centrala
65 % övriga 68 % centrala
65 % övriga 68 % centrala 65 % övriga
Nyckeltal
Verksamhet 2011, plan 2012-2013
NÄMNdSREdOVISNINGaR - SOCIaLNÄMNdEN
Ekonomiskt bistånd
Nettokostnaden för att handlägga ekonomiskt bistånd upp-går till 1 366 tkr. Inom enheten arbetar tre personer (3,0 års-arbetare). Dessa socialsekreterare arbetar med både service och myndighetsuppgifter. Socialsekreterarna utreder den en-skildes ansökan och skälen till varför behov av försörjnings-stöd har uppstått. Vidare verkar socialsekreterarna för att den enskilde så snart som möjligt blir självförsörjande. För att lyckas med detta är tydlig information, skyndsam och rätts-säker handläggning och samarbete viktigt. Socialsekreterarna upprättar bland annat trepartsmöte med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Socialsekreterarna arbetar också med kvinnofridsfrågor och erbjuder skyddat boende vid de tillfäl-len detta kan vara aktuellt. Ekonomiskt bistånd är budgeterat till 4 055 tkr.
Familjepedagoger
Två behandlare arbetar som familjepedagog (2,0 årsarbe-tare) i Älmhults kommun. Familjepedagogernas nettobudget uppgår till 956 tkr per år. Insatsen familjepedagog kan vara ett viktigt redskap för familjer efter avslutad utredning. Fa-miljepedagogerna erbjuder praktiskt stöd hos familjer, för att som ”rollmodell” hjälpa till att skapa en god struktur, men erbjuder även lösningsfokuserade samtal. Vidare har familje-pedagogerna en roll i utvecklingsarbetet och samarbetet med andra aktörer såsom skola och sjukvård till exempel inom ramen för den nya familjecentralen. Familjepedagogerna har också en arbetsuppgift i att kunna vägleda kommuninvånare.
Fältsekreterare
I Älmhults kommun finns det 2 029 barn och ungdomar mellan 7 och 17 år (2009-12-31) vilken är den vanligaste ål-dersgruppen som fältsekreterare kommer i kontakt med. För dessa barn och ungdomar finns det en fältsekreterare anställd (1,0 årsarbetare). Nettobudgeten för fältsekreteraren uppgår till 522 tkr per år. Fältsekreteraren arbetar både med dighetsutövning och förebyggande arbete. Exempel på myn-dighetsutövning är att avge yttrande till åklagaren då någon ung döms enligt Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Gällande det förebyggande arbetet är fältse-kreteraren en viktig person vid veckoslut, skolavslutningar, valborgsmässoafton och liknande högtider då fältsekretera-ren finns i tjänst som ett stöd och hjälp för de ungdomar som befinner sig på olika tillställningar. Vidare innebär arbetet också att bedriva gruppverksamheter och lägerverksamheter, ofta i samarbete med fritidsledarna i Älmhults kommun. Fält-sekreteraren finns på Familjecentralen.
Utredningsgruppen barn och unga
Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn och ungdomars uppväxtvillkor. Socialsekreterarna (4,0 årsarbetare) arbetar främst med utredningar gällande barn och unga enligt Soci-altjänstlagen, (SoL) samt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU). Dessa ärenden aktualiseras genom ansökan eller anmälan. Utredningar och insatser kan vara såväl frivilliga som icke frivilliga. För att utredningarna ska bli av hög kvalitet samt rättssäkra arbetar socialsekreterarna efter en modell kallad barnets behov i centrum, BBIC. Denna
Vuxengruppen
Vuxengruppen arbetar med vuxna personer som har eller har haft missbruksproblem. Socialsekreterarna i vuxengrup-pen bedriver en dagverksamhet vid Möckelns station vilken formas efter besökarnas egna intressen. För att delta i den-na krävs drogfrihet. I vuxengruppens uppdrag ingår också ansvaret för myndighetsutövningen enligt Socialtjänstlagen, (SoL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, (LVM).
Vidare arbetar socialsekreterarna med rådgivning, stödsam-tal, anhörigstöd samt NADA, vilket är en öronakupunktur som kan användas vid oro, ångest, sömnsvårigheter samt vid avgiftning. Vuxengruppen består av fyra personer (3,11 års-arbetare). till en nettobudget på 1 588 tkr per år. Externa placeringar för vuxna är budgeterat till 724 tkr.
Mobila teamet
Mobila teamet (3,5 årsarbetare) utför ett socialt och peda-gogiskt stöd i närmiljön för personer med psykisk funktions-nedsättning. Det innebär samtalsstöd och pedagogisk väg-ledning i vardagliga sysslor såsom städning, gå till affären, kontakt med myndigheter och att utveckla den enskildes egna resurser. Mobila teamet erbjuder den enskilde lunch i gemenskap på vardagar. De som har boendestöd kan även få NADA och taktil massage. Mobila teamet har mycket kon-takt med landstingets psykiatri och har också kontinuerliga träffar med landstingets sjuksköterska samt kommunens psy-kiatrisjuksköterska. Med anledning av förändrad fokus av vården för brukarna på Hökens särskilda boende har mobila teamet förstärkts med 1,5 årsarbetare, från 2,0 årsarbetare till 3,5 årsarbetare. På så vis kan ett bättre stöd i brukarens vardag erbjudas. Med tillgänglig personal för att ge struk-tur och möjlighet till eget boende och en meningsfull vardag.
Brukarna kan bo i hela kommunen och inte vara anvisade till ett boende. Verksamheten har en nettobudget på 1 679 tkr per år.
alkoholtillstånd
Arbetet utifrån alkohollagstiftningen hanteras genom tjäns-teköp från Ljungby kommun, men handläggaren finns re-gelbundet i Älmhult. Myndighetsutövningen ska präglas av opartiskhet och sakkunskap. Det är främst ärenden om per-manenta och tillfälliga serveringstillstånd som handläggs, men en även tillsynen av de beviljade tillstånden är en viktig arbetsuppgift. Vidare har socialnämnden ett ansvar för tillsyn av detaljhandeln gällande folköl, tobaksförsäljning, försälj-ning av nikotinpreparat samt försäljförsälj-ning av receptfria läke-medel i detaljhandeln. Budgeten för verksamheten uppgår till 122 tkr.
Hemtjänst
Hemtjänsten inom Älmhults Kommun har en budget på 35 861 tkr. För dessa pengar hjälper personalen cirka 400 personer med de insatser som de behöver för att kunna leva ett självständigt liv. Inom hemtjänsten tillämpas ett resursför-delningssystem som grundar sig på att enheterna får resurser motsvarande de insatser de ska utföra. Hemtjänstens perso-nal finns stationerad i Diö, Göteryd, Häradsbäck, Virestad och Älmhult. De insatser som ges kan vara av
servicekarak-NÄMNdSREdOVISNINGaR - SOCIaLNÄMNdEN
demensverksamhet
För personer med demenssjukdom finns dagverksamheten Blåmesen som har en budget på 1 181 tkr. Där arbetar 2,4 årsarbetare och de tar varje månad emot cirka 130 besök av olika personer som erbjuds stöd och meningsfull sysselsätt-ning så att de ska kunna bo kvar i eget boende så länge som möjligt. Personalen arbetar också med att stödja och avlasta anhöriga till personer med demens. Till sin hjälp har de kom-munens demenssjuksköterska som bland annat arbetar med att handleda, undervisa och stödja personal. I demenssjuk-sköterskans arbetsuppgifter ligger också att medverka till att demensutredning påbörjas, ge råd, handleda och stödja när-stående samt samverka med andra vårdgivare. Om det inte längre fungerar för den enskilde att bo kvar i det egna boen-det så finns boen-det möjlighet att flytta till en lägenhet på särskilt boende. För att vid behov förstärka resurserna kring personer med demenssjukdom finns ett särskilt demensteam.
Hemsjukvård
De personer som av hälsoskäl inte kan ta sig till landstingets sjukvård är, efter bedömning, berättigade till hemsjukvård.
Inom hemsjukvården arbetar 27,04 årsarbetare sjuk- och di-striktssköterskor och tillsammans utför de cirka 2 500 besök hos 400 olika personer under en månad. Hjälpen riktar sig till alla kommuninvånare oavsett ålder och kan omfatta till exempel hjälp med såromläggningar, medicinhantering och hjälp och stöd vid svåra och långvariga sjukdomstillstånd.
För den som är registrerad hemsjukvårdspatient finns det sjuksköterskor tillgängliga dygnet runt. För att kunna utföra dessa insatser har verksamheten en budget på 15 943 tkr.
En distriktssjuksköterska deltar i vårdplaneringsteamet som bland annat arbetar med de personer som behöver stöd efter sjukhusvistelse.
Rehabilitering
På rehabiliteringsenheten arbetar 7,25 årsarbetare sjukgym-naster, arbetsterapeuter och hjälpmedelstekniker. Budgeten på 6 075 tkr används till att göra cirka 520 hembesök/må-nad, att köpa/hyra hjälpmedel för cirka 1 500 tkr samt till att handleda och instruera omvårdnadspersonal, cirka 500 per-soner. Målet är att öka möjligheten till kvarboende för den enskilde och att denne ska uppleva god livskvalitet. Med det som fokus bedrivs också verksamheter som dagrehabilitering, fallprevention och hemrehabilitering. En av arbetsterapeuter-na är också delaktig i kommunens vårdplaneringsteam.
daglig verksamhet
Dagcenter Kompaniet erbjuder sysselsättning enligt LSS till ett 30-tal personer i olika åldrar. Budget för daglig verksam-het är 3 902 tkr och 10 habiliteringsassistenter (7,27 årsarbe-tare) arbetar i verksamheten. Verksamheten är uppdelad på Dagcenter Kompaniet och Fokus. På Fokus är inriktningen utflyttad verksamhet där avtal finns med 10 olika företag i kommunen där deltagare har sin sysselsättning. ”Omsorg – fritid” erbjuder ett varierat utbud av fritidsverksamhet till alla med LSS-insatser som till exempel cafékvällar, utflykter och dans.
ningen finns 33,42 personliga assistenter (årsarbetare, inklu-sive anhöriga), till en budgeterad nettokostnad av 7 486 tkr, anställda för att stödja dessa individer. Det kan vara stöd med grundläggande behov så som mat, klädsel och kommunika-tion men det kan också vara stöd att utföra olika fritidsak-tiviteter.
Särskilt Boende
I ett särskilt boende ska varje individ kunna leva ett menings-fullt liv och känna trygghet och gemenskap med andra trots omfattande omvårdnadsbehov. Förutsättningen för att bli beviljad ett särskilt boende är att den enskilde har stora och varaktiga behov av hjälp och att behoven inte kan tillgodoses i ordinärt boende.
Det finns totalt 206 lägenheter i särskilt boende för äldre för-delade enligt följande:
Almgården 49 lägenheter
Ekebo 27 lägenheter
Nicklagården 71 lägenheter
Pehr Hörbergsgården 15 lägenheter med 18 platser Solgården 25 lägenheter
Solhem 16 lägenheter
Det arbetar inom särskilt boende för äldre 161,08 årsarbe-tare som utifrån ett rehabiliterande synsätt medverkar till att varje individ får det stöd och den service som han eller hon behöver. Individens självbestämmanderätt och integritet res-pekteras. Varje vecka anordnas olika aktiviteter för de boen-de, även personer från ordinärt boende är välkomna att delta.
206 platser inklusive åtta korttidsplatser innebär, med målet att ha en beläggning på 97 %, totalt 72 934 möjliga vårddygn under året till en total kostnad av 85 257 tkr.
Korttidsplatser
Åtta platser på Nicklagården är korttidsplatser och används för palliativ vård (vård i livets slutskede) och för rehabilite-ring med syftet att individen ska kunna återfå eller bibehålla funktioner och kunna återvända hem. På Pehr Hörbergsgår-den finns två rum som används för växelvård då indiviHörbergsgår-den pe-riodvis vistas på korttidsplatsen och pepe-riodvis hemma. Syftet med växelvårdsplatserna är att avlasta anhöriga.
Särskilt boende för personer med funktionsnedsättningar, inklusive kortidsboende
Boendet beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS), eller enligt socialtjänstlagen, (SoL).
Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Den enskildes självbestämmande-rätt och integritet ska respekteras. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Funktionsnedsättning kan vara fysisk eller psykisk.
Totalbudget för verksamheten är 17 712 tkr, inkl nytt LSS-boende som ännu ej är i drift. 34,21 LSS-boendeassistenter (års-arbetare) arbetar utifrån ett habiliterande och rehabiliterande synsätt för att varje individ ska få det stödet och den servicen som han eller hon behöver. I insatsen bostad med särskild
NÄMNdSREdOVISNINGaR - SOCIaLNÄMNdEN
Antalet bostäder/platser med stöd och service är fördelade enligt följande:
• Druvan är en gruppbostad med fyra lägenheter för per soner med begåvnings- och/eller psykiska funktionsned- sättningar.
• Kronan är ett serviceboende med fem marklägenheter för personer som tillhör LSS-personkrets.
• Oxen är ett korttidsboende med två platser för LSS-per sonkrets. Boendet används för ungdomar och vuxna när föräldrar behöver avlastning och/eller när individen har behov att träna eget boende.
• Pärlan är ett serviceboende med nio lägenheter både inne i trapphusboendet på Baldersgatan och i de kringliggande hyreshusen. Personalen ger stöd och service till boende som alla tillhör LSS-personkrets.
• Vråken är ett serviceboende för åtta personer med psykis- ka funktionsnedsättningar.
• Östergatan, har tre boende i en trappuppgång. Boendet är tänkt att successivt utökas till fem platser.
Seniorboende och trygghetsboende
Seniorbostäder och trygghetsboende är alternativ att flytta till när man som äldre får svårt att klara av boendet i små-hus eller i äldre och mindre tillgängliga lägenheter. Senior-bostäder finns i Diö, Häradsbäck och Virestad. Bostäderna ägs och hyrs ut av Älmhultsbostäder AB. Bostäderna har god tillgänglighet och är riktade till personer över 65 år.
Trygghetsboendet har stora likheter med seniorbostäderna, men här finns även viss personal tillgänglig i huset under dagtid. I Älmhults kommun finns trygghetsboende vid Alm-gården i Älmhult och under året förväntas Älmhultsbostä-der tillskapa ytterligare trygghetsbostäÄlmhultsbostä-der i Älmhults tätort.
Verksamhetsförändringar
Minskad budget för Solhem på grund av KF-beslut om snab-bare avtrappning av den tillfälliga utökningen vilket innebär ytterligare 1 000 tkr mindre pengar jmf med tidigare plan för 2011. Totalt minskas budgeten alltså med 3 000 tkr.
Utifrån detta har socialnämnden vidtagit förändringar av verksamheterna i internbudget för år 2011 och i verksam-hetsplanen för 2011-2013. Budget och verksamhetsplan inne-
håller inte några större utökningar utan de förändringar som gjorts består i huvudsak av effektiviseringar och innebär i visa delar även en sänkt ambitionsnivå. Trots detta finns ändå möjligheter till ett visst utvecklings- och förbättringsarbete.
De största förändringarna i budget 2011 är följande:
Övertagande av verkställigheten av LSS-insatser för
•
barn/ungdomar från utbildningsnämnden. Enligt beslut av kommunfullmäktige sker detta utan kostnadsregle-ring nämnderna emellan avseende lönekostnader för handläggningen av verkställigheten. Kostnad: 125 tkr.
Sänkta kostnader (1 000 tkr) helårseffekt av genomförd
•
förändring 2010 på Pehr Hörbergsgården
Sänkta kostnader (1 000 tkr) på grund av ändrad
natt-•
bemanning på Nicklagården
Sänkta kostnader genom att ta bort budget (1 850 tkr)
•
för 8 platser tillfälligt stängda på Nicklagården.
Ökade kostnader med 260 tkr för medverkan i
Familje-•
frid Kronoberg
Ökade kostnader +156 tkr (10 kr/invånare) för
medver-•
kan i FoU Kronoberg
Behov att förstärka budgeten för institutuionsplaceringar
•
och kontaktpersoner barn/ungdomar (700 tkr)
Behov av förstärkt budget för ekonomiskt bistånd 300 tkr,
•
vilket förutsätter en uppgång i ekonomin och en minskad arbetslöshet inför eller under 2011 så att ersättningsni-vån blir lägre jämfört med 2010.
Fixar-Elme 150 tkr
•
Utveckling och effektivisering av verksamheterna.
Infö-•
rande av en Lean-kultur
Statliga stimulansbidrag möjliggör fortsatta
utvecklings-•
insatser inom äldreomsorgen (i huvudsak demensvården,
”det sociala innehållet” och anhörigstöd.
Det kan sannolikt bli nödvändigt för Socialnämnden att under innevarande budgetår fatta ytterligare beslut om för-ändringar av verksamheten. Detta beroende på flera osäkra faktorer. Utöver utvecklingen av lågkonjunkturen och arbets-lösheten som direkt påverkar kostnadsnivån på försörjnings-stödet, kan svängningar komma att ske till exempel i behov av särskilt boende för äldre och institutionsplaceringar av såväl barn och unga som vuxna.
Nämnd/förvaltning
Investeringsbudgeten för socialnämnden ser ut på följande sätt under perioden 2007-2012:
2007 Redovisat: 517 tkr 2008 Redovisat: 968 tkr 2009 Budget 2 015 tkr 2010 Budget 1 500 tkr 2011 Budget 1 200 tkr
I samband med framtagandet av socialnämndens internbud-get för 2011 kommer investeringsbudinternbud-geten att specificeras yt-terligare på verksamhetsområde och investeringsprojekt.
Förteckning över vilka behov som finns på investeringar
Förteckning över vilka behov som finns på investeringar