19
Nyckeltalsbilaga
Diagram 1. Sjukfrånvaro 2019, 2020
Diagram 2. Sjukfrånvaro per verksamhetsområde
20
Diagram 3. Långtidssjukfrånvaro
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Socialkontoret Dnr SN/2020:8-042
2020-05-12 1/2
Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs
Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00
www.strangnas.se Bankgiro 621-6907
Handläggare
Karin Krönenstedt Socialnämnden
Åtgärder utifrån månadsrapporten per sista mars 2020
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att
1. ta del av ordförandebeslutet avseende Månadsrapport per sista mars 2020 för socialnämnden och lägga den till handlingarna
2. ge förvaltningen i uppdrag att förbättra prognosarbetet samt att ta fram förslag till kostnadsreduceringar
Beskrivning av ärendet
Då beslut gällande månadsrapport för mars togs av ordförande då socialnämnden ställdes in får nämnden här ta del av ärendet. Eftersom prognosen visar på ett underskott kan åtgärder komma att behöva genomföras.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-29 fattades ett beslut att föreslå kommunfullmäktige att bevilja socialnämnden ett budgettillskott med 19,1 miljoner kronor för ökade kostnader med anledning av Coronapandemin.
Ärendet kommer behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-05-25.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Prognosarbetet är i fokus då det har visat sig att prognosen kan vara alltför pessimistisk. En genomlysning måste därför ske innan kostnadsreduceringar presenteras för socialnämnden. Förvaltningen kommer vid behov att ta fram förslag till kostnadsreduceringar under juni. Uppföljning av genomförande sker månadsvis.
Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning
Uppföljning av genomförande sker månadsvis.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, månadsrapport per sista mars 2020 för socialnämnden, 2020-04-22.
Månadsrapport SN per sista mars 2020
2/2
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen för kännedom Kommunfullmäktige för kännedom
Karin Krönenstedt Socialchef
DELEGATIONSBESLUT
Socialkontoret Dnr SN/2020:8-042
2020-04-22
Planering, utveckling och administration
1/2
Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs
Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00
kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se
Bankgiro 621-6907
Handläggare
Cecilia Läräng Westerlund 0152-291 38
Beslut enligt delegationsordning för Socialnämnden
Månadsrapport per sista mars 2020 för socialnämnden
Socialnämnden beslutar att
1. godkänna socialnämndens månadsrapport för mars 2020
2. ge förvaltningen i uppdrag att till nästkommande nämndsammanträde återkomma med förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans Beslutet har fattats med stöd av punkt 1.4 i Socialnämndens delegationsordning.
Beskrivning av ärendet
Enligt Strängnäs kommuns budget- och uppföljningsmodell ska ekonomisk rapportering av verksamheterna lämnas för mars, april, maj, augusti och oktober till kommunstyrelsen och nämnder. Vid befarat underskott ska en åtgärdsplan presenteras, för redovisning av hur och när ett negativt resultat ska återställas.
Nämnden beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas och rapporterar vidare till kommunstyrelsen. Återkoppling och avstämning av åtgärdernas effekt sker sedan till nämnden och kommunstyrelsen i samband med månadsrapporteringen tills nämnden har en budget i balans.
Månadsrapporten för mars omfattar perioden 1 januari till 31 mars 2020 och redovisas med helårsprognos för 2020.
Beredning
Socialnämnden har för 2020 tilldelats en budgetram på 736 miljoner kronor.
Utfallet per sista mars 2020 visar en positiv avvikelse mot budget med 2,4
miljoner kronor. Helårprognosen pekar dock på ett underskott med 23,3 miljoner kronor, varav 22,3 miljoner kronor kan relateras till effekter av Covid-19. För att kunna särskilja dessa kostnader i redovisningen har ett projektnummer tagits fram som kommer att appliceras på Covid-19 relaterade kostnader. Bokförda kostnader och prognos redovisas löpande i samband de ekonomiska rapporterna till nämnden.
Om nämnden vid sammanträdet i maj fortfarande prognostiserar ett underskott för året kommer nämnden att presentera en åtgärdsplan för att uppnå en budget i balans.
ProSale Signing Referensnummer: 868143
2/2
I bifogad rapport framgår detaljer om det ekonomiska resultatet och orsaker till det prognostiserade underskottet.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Socialnämndens prognostiserade underskott medför att förvaltningen föreslås återkomma med förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans i samband med delårsrapport 1.
Uppföljning
Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.
Beslutsunderlag
Socialnämndens månadsrapport per sista mars 2020, 2020-04-17.
Beslutet skickas till Kommunstyrelsen
Bodil Mellgren
Ordförande socialnämnden
ProSale Signing Referensnummer: 868143
Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:
Namn BODIL MELLGREN
Datum & Tid 2020-04-22 13:30:53 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation
Identifikations-id _069a8301dd2a6dfe273fe1d67cde496077
Signatursida 1 av 1 Validera dokumentet | Användarvillkor
ProSale Signing Referensnummer: 868143
Certifierad av ProSale Signing Accepterad av alla undertecknare 2020-04-22 13:30:59 +02:00 Ref: 868143
www.comfact.com
D.nr/2020:8 2020-04-17
Månadsrapport
Handläggare Barbro Ernald Tel. 0152-29607
Socialnämnden
Socialnämndens månadsrapport per sista mars 2020
Driftredovisning
D.nr/2020:8 2020-04-17
Månadsrapport
Ramprotokoll
D.nr/2020:8 2020-04-17
Månadsrapport
Sammanfattande kommentar till årsprognosen 2020 Planering, utveckling och administration: 2,6 mkr
Enheten har vid årets början vakanta tjänster som kommer att tillsättas i augusti.
Myndighet: -3,7 mkr
Prognostiserat underskott på 3,7 miljoner kronor härrör från högre kostnader för köp av missbruksvård på 2,5 miljoner kronor samt köp av boendeplatser inom LSS på 2,7 miljoner kronor. Kostnader för placering av barn och ungdomar beräknas ge ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Minskat köp av extern verksamhet inom socialpsykiatrin beräknas ge ett överskott på 0,2 miljoner kronor.
Under årets första månader har beställning av antal hemtjänsttimmar varit lägre än budgeterat, men prognosen är att timantalet kommer att öka till budgeterad nivå. Åtgärd för att få budgeten i balans är att minska antal LSS-placeringar.
Äldreomsorg: - 18,3 mkr
Prognosen för hemtjänstens egenregi är ett underskott med 13,8 miljoner kronor, beroende på högre kostnader än beslutad
ersättningsnivå. Av underskottet går 4,6 miljoner kronor att härleda till beräknade ökade personalkostnader i samband med Covid-19. Därutöver beräknas det ordinarie arbetet med att fortsätta minska kostnader för att komma ner i nivå med budget stanna upp fram till hösten. Detta sammantaget gör att kostnaderna för egenregins hemtjänst beräknas ligga i nivå med 2019.
Prognosen för särskilda boenden är ett underskott med 4,5 miljoner kronor som kopplas till ökade kostnader i samband med Covid-19. Prognosen är beräknad på en utökning med nio korttidsplatser på Thomasgården från maj till augusti, samt ökade kostnader för förstärkt bemanning dag och natt under sex månader. Utöver det har beställningar gjorts avseende basal skyddsutrustning, sängar lyftar mm. Beställningarna kommer att följas upp och redovisas. Under perioden januari till mars har särskilt
boende/korttidsboende haft hög sjukfrånvaro p.g.a. Covid-19. Flera enheter har även haft högre personalkostnader på grund av Calici.
Funktionshinderomsorg: 1,7 mkr
Överskottet på 1,7 miljoner kronor beror på utökad budgetram på 1,5 miljoner kronor för ett nytt serviceboende som dock inte kommer att startas.
D.nr/2020:8 2020-04-17
Månadsrapport
Arbete och familj: -8,5 mkr
Underskottet beror på ökad arbetslöshet kopplat till Covid-19. En försämrad konjunktur leder till ökad arbetslöshet som i sin tur leder till att fler hushåll har behov av försörjningsstöd. Underskottet för försörjningsstöd beräknas bli 10 miljoner kronor. Den totala prognosen blir dock bättre på grund av vakanta tjänster.
Vård och gemensamma insatser: 2,9 mkr
Det prognostiserade överskottet beror främst på högre intäkter för sålda vikarietimmar än budgeterat. Därutöver beräknas ett överskott för vakanta tjänster under del av året samt färre utförda HSL timmar än budgeterat. Ökade kostnader på grund av Covid-19 kan göra att kostnaderna kommer att öka under året. Verksamheten har bland annat gjort stora beställningar avseende
skyddsutrustning som kan härledas till Covid-19 och som kommer att följas upp och redovisas.
D.nr/2020:8 2020-04-17
Månadsrapport
Sammanfattande kommentar utfallet januari-mars 2020
Ledning: 0,6 mkr
Planerade satsningar har ännu inte genomförts.
Planering, utveckling och administration: 0,9 mkr
Överskottet beror på vakanta tjänster.
Myndighet: -0,2 mkr
Högre kostnader än budgeterat för missbruksvård och externa LSS placeringar.
Äldreomsorg: - 4,4 mkr
Högre kostnader för hemtjänst än beslutad ersättningsnivå
Högre kostnader för särskilt boende/korttidsboende kopplat till sjukfrånvaro på grund av Covid-19 samt utbrott av Calici.
Funktionshinderomsorg: 2,8 mkr
Erhållna pengar från migrationsverket som ännu inte använts.
Utökad budgetram för ett nytt serviceboende som inte kommer startas.
Arbete och familj: - 0,4 mkr
Försämrad konjunktur vilket medfört ökat antal hushåll i behov av försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet.
Vård och gemensamma insatser: 3,1 mkr
Vakanta tjänster
Fler sålda vikarietimmar än budgeterat
Färre utförda HSL-timmar än budgeterat
D.nr/2020:8 2020-04-17
Månadsrapport
Konsekvenser utifrån Coronapandemin
Effekten av Coronapandemin i verksamheterna beskrivs i texterna ovan.
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Socialkontoret Dnr SN/2020:197-001
2020-03-31
Äldreomsorgen
1/2
Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs
Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00
www.strangnas.se Bankgiro 621-6907
Handläggare Eva Alama 0152-296 40
Socialnämnden
Nedläggning av dagcentral Glada Laxen
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att
1. Stänga dagcentralen Glada Laxen fr.o.m. 2020-09-01
Beskrivning av ärendet
Socialkontoret behöver vidta åtgärder för att klara budget inom beslutad ram fr.o.m. 2020. Inom äldreomsorgens verksamhetsområde finns dagcentralen, Glada Laxen, på Kristinagården. Glada Laxen är en öppen verksamhet och biståndsbeslut krävs inte. Äldre personer eller personer med en
funktionsnedsättning som bor i ordinärt boende, har kunnat fika och äta lunch tillsammans på dagcentralen. Verksamheten har öppet alla dagar, inklusive storhelger. Glada Laxen är en uppskattad verksamhet som ger möjlighet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning, som bor i ordinärt boende att träffas. Beslutet kan påverka lunchgästernas möjlighet till social samvaro.
Lokalen rymmer ca 70 personer men har i snitt 10- 25 lunchgäster per dag. Flest lunchgäster kommer som regel till verksamheten på storhelger.
Lokalerna på Glada Laxen används även regelbundet av olika föreningar.
Föreningarna bokar även lunch, i samband med sina möten. Beslutet medför att föreningar som nyttjar lokaler på Kristinagården inte längre kan inte boka fika eller lunch. Glada Laxen upplevs av besökare som en plats för möte och social samvaro lika mycket som en restaurang. Maten tillagas och levereras av Måltidsservice. Måltidsservice kommer utreda möjlighet att använda köket på dagcentralen till tillagningskök för boende på Kristinagården.
I syfte att minska kostnader och klara budget inom beslutad ram from 2020, förslås en stängning av dagcentralen Glada Laxen, fr.o.m. 2020-09-01.
Socialkontoret är medveten om att Glada Laxens matgäster och föreningar, om beslut fattas, kommer sakna möjligheten till samvaro i Glada Laxens lokaler.
Det finns dock andra lokaler och även föreningar som alternativ.
2/2
I rapport utredning mötesplatserna, KS/2019:120, beskrivs hur behovet ser ut av mötesplatser och lokaler, i Strängnäs kommun. I utredningen fastslås
kultur- och fritidsnämnden beslut om definition av en mötesplats:
”En mötesplats är en plats där människor möts och samverkar, och tillsammans bidrar till en social sammanhållning samt kreativitet och utveckling i
kommundelen.” (2016-02-23, § 4).
I utredningen beskrivs även att det finns ett antal lokaler i Strängnäs tätort, som drivs av kommunen och som är öppna för olika aktörer att hyra/låna till exempel Paulinska salen, Thomas arena teater, gymnastik- och sporthallar. Vidare finns ett antal ”ålderssegregerade” mötesplatser som exempelvis Pensionärernas hus, fritidsgården och Kulturskolan. Några av dessa mötesplatser som aktuell
målgrupp ev. kan finna som ersättning till Glada Laxen. Alla pensionärer och kommunanställda är också välkomna att äta i någon av kommunens
restauranger. Det finns också möjlighet att vända sig till Frivilligcentralen.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Att stänga dagcentralen Glada Laxen, medför en minskad kostnad per år för Socialkontoret, på 1 400 Tkr.
Den minskade kostnaden är beräknad på personalkostnader och övriga kostnader. Beräkningen är exklusive kostnader för inköp av mat, livsmedel, lokaler och intäkter.
Övriga konsekvenser
På dagcentralen arbetar 3 personal, 2,25 åa.
Omplaceringsutredning påbörjas efter avslutad MBL förhandling.
Uppföljning
Uppföljning av de ekonomiska effekterna sker i samband med helårsbokslut.
Beslutsunderlag
KS/2019:120 - Strängnäs kommuns mötesplatser - utredning inför beslut om flerårsplan
Rapport, Matutredning, Dnr SN/2020:54 2020-01-31 Information till Seniorrådet
Bilaga med synpunkter gällande verksamhetsförändring inom socialkontoret.
2020-05-13
Karin Krönenstedt Eva Alama
Socialchef Verksamhetschef Äldreomsorg
1
Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs
Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00
kommun@strangnas.se www.strangnas.se
Bankgiro 621-6907