Sammanfattning av demografiska variabler samt hur den påverkar kostnadsutvecklingen för förskola/skola samt äldreomsorg.
Kommunens samtliga lokaler har uppdaterats i december 2012
2013-01-19
2
Demografiska variabler ... 3 Befolkningsprognos alla åldrar ... 4 Befolkningsförändringar per kommundel ... 6 Förskola, grundskola, skolbarnomsorg och gymnasium ... 8 Rampåverkan på grund av demografi beräknas med följande faktorer som
grund: ... 9 Demografins påverkan på skolans ram i 2012 års nivå ... 10 Karta – GPF-områden/kommundelar ... 12 Vagnhärad ... 13 Västerljung ... 15 Trosa tätort ... 17 Förskolelokaler ... 18 Skollokaler ... 18 Trosa kommuns äldre befolkning ... 20 Demografins påverkan på Vård- och omsorgs ram i 2012 års nivå ... 21 Äldre invånare i varje kommundel ... 22 Lokaler Vård- och omsorg ... 23 Fritidsanläggningar ... 24 Administrativa lokaler ... 25 Övriga lokaler ... 26
3 Demografiska variabler
På följande sidor redovisas befolkningsprognoser fram till 2017 för hela Trosa kommun.
De åldersgrupper som redovisas på följande sidor i denna sammanfattning är:
Samtliga invånare som utgör underlag för kommande års skatteprognoser.
1 - 2 år Æ Förskola 3 - 5 år
6 år Æ Förskoleklass
Skolbarnomsorg 7 – 11 år
12 – 15 år Æ Grundskola 16 - 18 år Æ Gymnasium 80-84 år Æ äldreomsorg
85- år Æ äldreomsorg som statistiskt och erfarenhetsmässigt kräver mer insatser
De kostnader som redovisas för grund- och gymnasieskola baserar sig på peng i budget 2013 för alla år. Peng för 2013 är den peng som reviderats upp till följd av läraravtalet 2012. Kostnaderna för förskolan baserar sig på faktiskt timintervall i maj och november 2012 samt peng/timintervall. Kostnaderna för förskola och skolbarnomsorg har, liksom tidigare år, baseras på andel barn 1-5 år i februari och september 2012 som gick i förskola, vilket är 90 procent. Skolbarn som går i skolbarnomsorg har beräknats enligt Skolverkets statistik, förutom för 6-åringarna där vi beräknar att 100 procent går i förskoleklass och skolbarnomsorg.
De antaganden som har gjorts då kostnaderna beräknats per år redovisas tydligt.
4 Befolkningsprognos alla åldrar
Denna befolkningsprognos är underlag för beräkning av budgetårens skatteintäkter och generella statsbidrag
I ovanstående graf ser man att befolkningstillväxten justerats neråt jämfört med förra årets prognos.
År/
ålder 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-w Summa 2003 1 301 1 562 874 1 457 1 355 1 778 1 181 587 414 56 10 565
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Befolkningen 1 november året innan verksamhetsåret betalar skatt till kommunen
GPF 2013 GPF 2014
5
Ovanstående graf illustrerar hur kommunens resurser ska fördelas till det största verksamheterna barnomsorg och utbildnings samt äldreomsorg.
I ovanstående diagram visas befolkningsförändringar per åldersgrupp jämfört med 2012.
0 50 100 150 200 250
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100-w Trosa befolkning i ettårsklasser 2014
70 80 90 100 110 120 130 140
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Befolkningsförändringar 2012-2017 (index=2012)
0-6 7-15 16-18 19-64 65-79 80-84 85-w
6
Befolkningsförändringar per kommundel
Vagnhärads befolkning minskade med 90 invånare 30 september 2011 till 30 september 2012. Av dessa var 50 i åldern 19-23 år, dvs den tid som man normalt lämnar hemmet för att till exempel plugga, och 26 invånare var i åldern 46-55 år.
Västerljungs befolkning minskade med 29 invånare 30 september 2011 till 30 september 2012. Av dessa var 15 i åldern 19-23 år.
Totalbefolkning i Vagnhärad
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 4 188 4 178 4 186 4 200 4 241 4 268 4 178 4 222 4 264 4 296 4 339 4 384
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Befolkning Vagnhärad
Totalbefolkning i Västerljung
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 071 1 057 1 011 1 043 1 072 1 067 1 038 1 043 1 053 1 063 1 073 1 083
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Befolkning Västerljung
7
Trosa tätorts befolkning ökade med 133 invånare 30 september 2011 till 30 september 2012. Av dessa var 22 i åldern 1-5 år och 26 i åldern 6-15 år, dvs förskole- och
grundskoleåldern. 15 invånare 19-23 år flyttade ut.
Totalbefolkning i Trosa tätort
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5 557 5 781 6 084 6 160 6 152 6 154 6 287 6 360 6 440 6 500 6 560 6 622
5 438 5 494 5 557 5 781
6 084 6 160 6 152 6 154 6 287 6 360 6 440 6 500 6 560 6 622
3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Befolkning Trosa tätort
8
Förskola, grundskola, skolbarnomsorg och gymnasium
Hela kommunen
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Förskola 1-2 år 244 240 257 250 243 257 259 251 256 265 272
Förskola 3-5 år 420 417 412 406 403 408 417 424 433 437 435
Förskoleklass 6 år 131 150 151 146 146 135 142 154 148 151 160
Grundskola 7-11 år 644 654 688 710 723 736 741 746 759 769 777
Grundskola 12-15 år 719 673 630 580 548 546 548 564 585 598 614
Gymnasieskola 16-18 år 508 539 554 556 534 484 436 409 405 405 406
200 250 300 350 400 450
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Barn i förskoleåldern i Trosa kommun
1-2 år 3-5 år
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Barn i skolåldern i Trosa kommun
6 år 7-11 år 12-15 år 16-18 år
9
Rampåverkan på grund av demografi beräknas med följande faktorer som grund:
Befolkning i olika åldrar omräknas till terminer. Exempel: ett barn som är 7 år hösten 2012 är även 7 år våren 2013 (år 1 i grundskolan).
Fastställda pengbelopp enligt reviderad budget 2013, samt beräknat snittpris för gymnasielever.
Andel barn 1-5 år som går i förskolan har beräknats till 90 procent vilket är snittet av alla 1-5 åringar under februari och september 2012 som gick i förskolan. Andelen barn 7-12 år i skolbarnomsorg har beräknats enligt Skolverkets senaste statistik för Trosa.
Andel 6-åringar i förskoleklass och skolbarnomsorg har beräknats till 100 procent.
Vistelsetid har beräknats enligt schema från förskolan maj och november 2012.
Peng
Skolår 1-5 46 680
Skolår 6-9 54 867
Gymnasiet, 2013, snitt/elev/år
snittkostn netto/elev 105 104
Timintervall BO snitt maj och nov 2012
-20 tim/v21-40 tim 41- tim/v
1-2 år 36,5 77,5 85
10
Andel barn i förskola enligt egen statistik från 2012 och skolbarnomsorg enligt Skolverkets statistik
Demografins påverkan på skolans ram i 2013 års nivå Med ovanstående faktorer har kostnaderna beräknats för respektive år och
ålderskategori. Avseende år 2013 har de framräknade beloppen jämförts med ramarna för Budget 2013. Här kan man få den första indikationen på om medel från central buffert kan komma att fördelas under 2013 samt om ramarna ska öka eller minska för 2014. Ramarna beräknas att minska något till följd av demografin. Antalet
gymnasieelever fortsätter att minska 2014 medan analet förskole- och grundskolebarn ökar.
Andel inskrivna barn 1-5 år i % i förskolan enligt egen statistik
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Förskola 82 85 86 86 90 85 86 88 88 90 90
Famdgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel inskrivna barn 6-12 år i % i skolbarnomsorg enligt Skolverkets statistik
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fritids 6-9 år 72 73 79 85 81 86 84 87 84 84 84
Famdgh 6-9 år 10 8 5 5 5 3 0 0 0 0 0
Fritids 10-12 år 17 15 14 17 17 19 20 20 21 21 21
11
Total sammanställning, förändring tkr, förskola tom gymnasium
Beloppen är baserade på 2013 års budget. Beloppen ska räknas upp med
beslutade ökningar för personal- och annan kostnadsökning enligt budgetanvisningarna.
Ökning av budgetram pga demografiska variabler. TOTALT i tusentals kronor Saknas GPF
2013 2014 2015 2016 2017
Ökning per år -762 -33 2 324 2 920 -1 821
Ökning Ack -795 1 529 4 450 2 629
Samma sak uppdelat per ålderskategori i tusentals kronor
Förskola 1-5 år
Saknas GPF
2013 2014 2015 2016 2017
Ökning per år -13 928 1 121 1 323 609
Ökning Ack 915 2 036 3 359 3 968
Grundskola 6-11 år
Saknas GPF
2013 2014 2015 2016 2017
Ökning per år -373 560 455 531 -4 010
Ökning Ack 187 642 1 173 -2 837
Grundskola 12-15 år år Saknas GPF
2013 2014 2015 2016 2017
Ökning per år -82 905 1 125 713 878
Ökning Ack 823 1 948 2 661 3 539
Skolbarnomsorg
Saknas GPF
2013 2014 2015 2016 2017
Ökning per år -345 411 96 353 545
Ökning Ack 66 162 515 1 060
Gymnasium 16-18 år Saknas GPF
2013 2014 2015 2016 2017
Ökning per år 53 -2 838 -473 0 158
Ökning Ack -2 785 -3 258 -3 258 -3 101
12 Karta – GPF-områden/kommundelar
Förskola och skola per kommundel redovisas på följande sidor
13 Vagnhärad
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1-2 år 87,5 94,5 104 103 105 110 101 93 99,5 106 107,5 3-5 år 160,5 152,5 150 153,5 160,5 167,5 172 175 171,5 166 164 6 år 56,5 53 57 56,5 49 48,5 56,5 62 60 62,5 64,5 7-11 år 263,5 257,5 265 272,5 271,5 261,5 258 267,5 276,5 285 303 12-15 år 303 289 265,5 232,5 210,5 209 210,5 211 213 217 216,5 16-18 år 226,5 237,5 223,5 220 220,5 202,5 171 152,5 153,5 156 153,5
0
Barn i förskoleåldern i Vagnhärad/budgetår
2012
Grundskoleelever år 6-9 i Vagnhärad/budgetår
2012
14
Barn i förskole- och grundskoleålder per budgetår i Vagnhärad Ålder/
årskurs 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 år 49,5 52 48,5 52,5 54,5 45 45,5 51,5 52,5 53 s:a 7-9 233 215,5 182 156 157 161 158,5 156 161 167 s:a 1-6 314 315 324 326 314 308 320 334 342 353 Totalt 1-9 546,5 530,5 505 482 470,5 468,5 478,5 489,5 502 519,5
Kalender-/budgetår
Barn i förskole- och grundskoleålder per läsår i Vagnhärad Ålder/
årskurs 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
1 år 46 53 51 46 59 50 40 51 52 53 53
Totalt 1-9 555 538 523 487 477 464 473 484 495 509 530
Läsår
15 Västerljung
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1-2 år 24 23 24,5 26 25 22 21 23,5 23 20 20,5 22 22,5
Barn i förskoleålden i V-ljung/budgetår
2012
Grundskoleelever f-5 i V-ljung/budgetår
2012
Grundskolelever år 6-9 i V-ljung/budgetår
2012
16
Barn i förskole- och grundskoleålder per budgetår i Västerljung Ålder/
årskurs 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 år 13,5 12 10 12 13 10,5 9 10,5 11 11 Totalt 1-9 147 133,5 130 125 122,5 120,5 122 126 127,5 128,5
Kalender-/budgetår
Barn i förskole- och grundskoleålder per läsår i Västerljung Ålder/
årskurs 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 15/17 15/18
1 år 12 15 9 11 13 13 8 10 11 11 11
Totalt 1-9 160 134 133 127 123 122 119 125 127 125 132
Läsår
17 Trosa tätort
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1-2 år 115,5 113,5 123,5 125 116,5 123 134,5 139,5 138,5 139 142,5 3-5 år 220,5 221 222 208 198 202 209,5 214,5 224,5 235 237,5 6 år 69 81 76,5 78,5 82,5 70,5 69,5 77,5 77,5 76,5 81,5 7-11 år 313,5 322,5 351 368,5 386 409,5 415,5 406,5 409,5 411 404 12-15 år 319,5 301,5 294,5 286 277,5 279 284 303,5 319,5 330 345,5 16-18 år 222,5 247 270 272 252,5 232,5 223,5 215 208 207 214
0
Barn i förskoleåldern i Trosa/budgetår
2012
Grundskoleelever f-5 i Trosa/budgetår
2012
Grundskoleelever år 6-9 i Trosa/budgetår
2012
18
Förskolelokaler PopulärnamnFastighets- beteckningAdressVerk- samhetByggår
Fastighet- ens ursprungs ändamålBruksarea (BRA)UthyrdKommentarer Fageräng förskolaFagerhult 2:86Skolvägen 1, VagnhäradFörskola1971/78Förskola 1 074Renov pågår 2012 4st uthus, FagerängFagerhult 2:86Uthus19 Fagerhult förskolaFagerhult 2:212Gärdesvägen 34, VagnhärFörskola1981Förskola311Rimligt uh i 8-10 års perspektiv Uthus, FagerhultFagerhult 2:212Uthus19 Fagerhult IIFagerhult 2:212Gärdesvägen 34, VagnhärFörskola2006Förskola285 Tomtaklint förskolaLiturgen 1Björkhamragatan 1, TrosaFörskola1977/99Förskola746 2 st uthus, TomtaklintLiturgen 1Uthus13 Tomtahill förskolaMässhaken 1Sockengatan 4, TrosaFörskola1985Bostadshus328Tillbyggt 30 kvm 2011, yta uppdaterad Förråd, TomtahillMässhaken 1Förråd11 Förråd, TomtahillMässhaken 1Förråd11 Björkbackens förskolaKvarnvingen 6Norrbackag. 1, TrosaFörskola1982Förskola512 2st. UthusKvarnvingen 6Uthus7 Alphyddan, förskolaKvarnvingen 6Norrbackag. 1, TrosaFörskola2010Förskola317
Nedervåning förskola, övervåning skolkontor och elevhälsa. Ytan delad med 2 DalbystuganVästerljung-Dalby 2:44Förskola1993342X Uthus, DalbystuganVästerljung-Dalby 2:44Kantzows väg 2, VästerljungUthus19X Uthus, DalbystuganVästerljung-Dalby 2:44Uthus14X Björke gamla fskBjörke 9:6Norrbyv. 2, Västerljung1998135Här har Harke verksamhet idag, Fritids Björke NYA fskBjörke 9:1Förskola2011Förskola340 TallbackenTrosa 10:64Nyängsvägen 26Förskola2005Förskola, paviljo328 Tallbacken IITrosa 10:64Nyängsvägen 26Förskola2009Förskola, paviljo328 Tomtalunds förskolaPredikanten 2Tomtaklintgatan 2, TrosaFörskolaVårddcentral617Flyttad från inhyrd Summa5 775 Exkl. Dalby (BTA)5 519 FastighetsinventeringFörskolor PopulärnamnFastighetsbetecknin gAdress VerksamhetByggår
Fastigheten s ursprungs ändamålBruksarea (BRA)ÅrshyraKommentarer Hasselbackens förskTors hage 49, TrosaFörskolaBostad733728 364 krEget ägande från 2013-04 Summa733
Inhyrda lokaler
Kommunägda lokaler
19
Skollokaler FastighetsinventeringGrundskola PopulärnamnFastighets- beteckningAdressVerk- samhetBygg- årFastighetens ursprungs ändamålBruksare a (BRA)Uthyrd av kommunenKommentarer HusbyskolanSödra husby 5:117Högtidsvägen 3, VagnhäradGrundskola1981Grundskola156Ingen verksamhet 081125 Uthus, HusbyskolanSödra husby 5:11719 HedebyskolanFagerhult 2:214Centrumvägen 16B, VhdGrundskola1969Grundskola3 467Varav SFI 150 kvm, ytan korr enl nedan Gammal matsalRIVEN, yta var 246 kvm Ny matsal 0Från bibliotek till matsal, ytan ingår ovan Hedebyskolan, Gymn. o beFagerhult 2:214Centrumvägen 16B, VhdGrundskola1969Gymnastikhall o matbespisn710 FornbyskolanFagerhult 2:214Centrumvägen 16B, VhdGrundskola1977Grundskola3 076 Fornbyskolan, tillbyggnadFagerhult 2:214Centrumvägen 16B, VhdGrundskola1998Grundskola - tillbyggnad1 702 HedebyhallenFagerhult 2:214Centrumvägen 16B, VhdGrundskola1999Idrottshall, fritidsgård2 270 plus 245kvm, ytan uppdaterad SkärlagsskolanBostället 50Boställsgatan 1, TrosaGrundskola1980Grundskola2 0112 nya klassrum, ny entré, ny matsal 2013 PaviljongBostället 50Boställsgatan 1, TrosaGrundskola1980Grundskola240 TomtaklintskolanPredikanten 1Tomtaklintvägen 4, TrosaGrundskola1976Grundskola865 Tomtaklint, idrottshallPredikanten 1Tomtaklintvägen 4, Trosa1976Idrottshall1 242 Tomtaklint, förrådPredikanten 1Tomtaklintvägen 4, TrosaGrundskola1976Förråd15 Tomtaklint, fritidsgårdPredikanten 1Tomtaklintvägen 4, TrosaGrundskola1979Fritidsgård540 KulturskolanPredikanten 1Tomtaklintvägen 4, TrosaGrundskola2009Kulturskola260 TomtaklintskolanPredikanten 1Tomtaklintvägen 4, TrosaGrundskola2003Grundskola3 822 KyrkskolanKyrkskolan 3:3Norrbyv. 2, VästerljungGrundskola1995Grundskola1 329Varav Särskola 142 kvm Kyrkskolan, gymn.salBjörke 9:6Norrbyv. 2, Västerljung1998Gymnastikhall 422 Kyrkskolan, förrådBjörke 9:6Norrbyv. 2, Västerljung1998Förråd12 VitalisskolanTrosa 10:1Skolg.1, TrosaGrundskola1955Grundskola4 968Renoveras och byggs ut. Ny yta inlagd. Vitalisskolan, paviljongTrosa 10:1Skolg.1, TrosaGrundskola1976Grundskolepaviljong0Riven Vitalisskolan, uthusTrosa 10:1Skolg.1, Trosa1955Uthus18 Vitalisskolan, gymn.salTrosa 10:1Skolg.1, Trosa1967Gymnastikhall402Renoveras 2013 Summa27 544
Kommunägda lokaler 5330 inkl paviljong
20 Trosa kommuns äldre befolkning Trosa GPF 2014-2017
Den äldre befolkningen, 85 år och äldre, visar en liten minskning under de kommande åren.
Äldreomsorgens ram beräknas utifrån marginaleffekter av förändringar i invånarantalet respektive år. Här utgår vi från belopp i kostnadsutjämningssystemet.
Från och med år 2010 har medel i Kommunstyrelsens centrala buffert utökats för att även omfatta äldreomsorgen. Antal äldre invånare enligt GPF jämförs med verkligt antal invånare/ålderskategori.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
65-69 år 490 548 585 656 742 832 904 964 979 961 958 920 890 866
70-74 år 337 360 376 408 434 469 507 534 624 701 768 823 875 873
75-79 år 265 277 277 285 298 317 332 346 360 380 415 450 483 557
80-84 år 271 250 243 243 235 229 235 223 219 232 250 268 280 295
Över 85 år 200 218 252 273 272 289 271 275 251 254 244 237 241 242
0 100 200 300 400 500 600
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Äldre befolkning i Trosa kommun
75-79 år 80-84 år Över 85 år
21
Demografins påverkan på Vård- och omsorgs ram i 2013 års nivå
80-84 år 64 991 85-w år 210 376 2013
enligt GPF 2014
saknas i budget
2013 2014 2015 2016 2017
80- 84 år 13 -4 18 18 12 15
Effekt tkr 80-84 år 845 -260 1 170 1 170 780 975
85-w år 3 -15 -10 -7 4 1
Effekt tusentalskro 631 -3 156 -2 104 -1 473 842 65 Nettoeffekt tusenta 1 476 -3 416 -934 -303 1 621 1 040 Ökning ram 80% 1 181 -2 732 -747 -242 1 297 832
Underlag för ramminskning 2014 -1 552
Marginaleffekter utjämningssystemet- förändring av befolkning från föregående år
Män 80-84 år 46 254
Kvinnor 80-84 år 80 953 64 991
Män 85-89 år 118 097
Kvinnor 85-89 år 174 137 210 376
Män 90+ år 226 494
Kvinnor 90+ år 315 582
Underlag kostnadsutjämning 2013-2016 från SKL
I Trosa 30/9-12 är 80-84 år 46 % är män
I Trosa 85-w år 33 % är män samtidigt är 39% 90 år o
22 Äldre invånare i varje kommundel
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Äldre invånare Vagnhärad
75-79 år
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Äldre invånare Västerljung
75-79 år
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Äldre invånare Trosa tätort
75-79 år 80-84 år Över 85 år
23 Lokaler Vård- och omsorg
Fastighetsinventering Äldreomsorg
a (BRA) Årshyra Kommentarer
Ängsgården Predikanten 2 Tomtaklintgatan 2, Trosa Äldreboende Vårddc entral 2 286 Flyttad från inhyrd
Rubinen Gärdesv. 34A Gruppboende 260
Flyttad från inhyrd, Eget beho v av hela stället fö r effektivare verks
Paletten Gärdesv. 34A 310 Flyttad från inhyrd
S u mma 2 8 5 6
a (BRA) Årshyra Kommentarer
Trosagården Karlsborg 9 Rodergatan 3, Trosa Äldreboende Äldreboende 5 195 4 679 556 kr
Tekniska i fortsättningen avtalspart from 2012
Trosagårdens tillbyggnad Karlsborg 9 Rodergatan 3, Trosa Äldreboende Äldreboende 1 680 2 497 000 kr se ovan
Häradsgården Fagerhult 2:11
Gärdesvägen 37,
Vagnhärad Äldreboende 4 232 3 870 288 kr se ovan
Trygghetsboende Västerljung Ljungvägen 470 000 kr Nya hyra 2012-6
Nytt gruppboende Vid Vårdcentralen?
Boendestödj, saml.lokal Biblioteksvägen 1A 67? 364 116 kr Ombyggnatio n 2014-2015?
Samlingslgh i ansl till
gruppboende Fodergången 27 ?? 59 50 676 kr
S u mma 11 16 6
Inhyrda lokaler Kommunägda lokaler
24
uthyrd Komme nta re r
Safiren Fagerhult 2:216 Centrumvägen 22, Vagnhärad Simhall 1991 Simhall 2 498 X
Renoveras 2011- 2014.
Kostnader överflyttade till K&F från TS budget 2013
Havsbadet, 18 byggnader Öbolandet 2:1 Trosa havsbad, Edanö, Trosa Fritidsanläggning 1 000 X
Edanö Gård, 6 byggnader Öbolandet 2:1 Edanö gård Fritidsanläggning 345 X
Kråmö, 23 byggnader Kråmö Naturreservat 1:4 Kråmö Fritidsanläggning Fritidshus 1 896 X
Gästhamnen, 3 byggnader Trosa 10:1 Fritidsanläggning 226 X
Hamnc afé Ö:a hamnplan 2010 Café 75 X
Häradsvallen, 5 byggnader Kroka 1:8 Häradsvallens IP, Vhd Fritidsanläggning 570 X Nybyggda omkl.rum 2010
Häradsvallen, omklädningsrum Kroka 1:8 Häradsvallens IP, Vhd Fritidsanläggning 2000 Omklädningsrum 279
Häradsvallen Kroka 1:8 Häradsvallens IP, Vhd Fritidsanläggning 221
Häradsvallen, förråd Kroka 1:8 Häradsvallens IP, Vhd Fritidsanläggning Förråd 14
Häradsvallen, omklädningsrum Kroka 1:8 Häradsvallens IP, Vhd Fritidsanläggning 2000 Omklädningsrum 41
Häradsvallen, garage Kroka 1:8 Häradsvallens IP, Vhd Fritidsanläggning 2011 Garage 16 Renoverad 2011
Skärlagsvallen, 5 byggnader Trosa 11:55 Skärlagsgatan, Trosa Fritidsanläggning 490 X
Finska föreningen Lånesta 1:2 Samlingslokal 203 X
Soc itetshuset Utsikten 5 Alpgatan , Trosa Fritidsanläggning Samlingslokal 225 Säljes 2015?
Garvaregården, 4 byggnader Garvaregården 122 V:a Långgatan 40 650 (X)
Lånestahallen 1 534
(BRA) Årshyra Komme nta re r
Trosa Kvarn Trosa Kvarn 1 Högbergsgatan, Trosa Fritidsanläggning 1928 220 451980 200+20
Ungdomens hus 312 528408
S umma 5 3 2
Kommunägda lokaler
Inhyrda lokaler
25
Vita kommunhuset Sjukstugan 9 V Långgatan 4, Trosa Kontor 1890 Sjukstuga 753
Likboden Sjukstugan 9 V Långgatan 4, Trosa Uthus 77 rusta till förråd???
Gula kommunhuset Fiskekapellet 1,2,4,5 V Långgatan 5, Trosa Kontor 1890 Bostadshus 932
Gula kommunhuset, uthus Fiskekapellet 1,2,4,5 V Långgatan 5, Trosa Uthus 126
Alphyddan, förskola Kvarnvingen 6 Norrbac kag. 1, Trosa 317
Nedervåning fö rsko la, ö vervåning sko lko nto r o ch elevhälsa. Ytan delad med 2
Mjölkboden Fiskekapellet 1,2,4,5 V Långgatan 5, Trosa Kontor Uthus 99
TOM !! Fixa ko nferensrum på ö vervåningen + ev fö rråd nere?
VON adm. Predikanten 2 Tomtaklintgatan 2, Trosa Kontor Vårddc entral 305 Flyttad från inhyrd
Soc . Adm Predikanten 2 Tomtaklintgatan 2, Trosa Kontor Vårddc entral 457 Flyttad från inhyrd
Gamla IV Vårdc entralen Gymnasium Vårddc entral 80 So c från hö sten bö rjan av 2012 när lo kalfix klar
S umma 3 0 6 5
Resursgruppen Swedbank? Busstorget 5 Kontor 224 91 016 kr
B ezo invest. So c lämnade mars 2012 in i Vårdcentralen upphö rde 2012-12-31
Trosa bibliotek Rådstugan 1 Torget 1, Trosa Bibliotek Rådstuga 536 415 084 kr Hyra uppdat fö r 2012, kö pes fö rh pågår
Vhd bibliotek Swedbanks gamla lokal Vhd c entrum 240 000 kr Hyra fastställd till 240 000kr, nytt avtal 2013
VHD nya bibliotek Torget 1 2013
IT- enheten Verktyget 4 Industrig. kontor 139 334 kr Köp?
LSS Verktyget 4 Industrig. 315 974 kr Köp?
Hälso o sjukvårdsenheten Verktyget 4 Industrig. 160 416 kr Köp?
Hemtjänsten Verktyget 4 Industrig. 160 416 kr Köp?
S umma 4 6 6 7
Hyrorna uppdaterade med 2012´s siffror Inhyrda lokaler
Fastighetsinventering Administrativa lokaler
Kommunägda lokaler
26
Kroka, 7 byggnader 853 X
Korslöt, soptipp, kontor Korslöt 2:59 Korslöt, Vagnhärad Kontor 77 X Trotab bygger nya lokaler
Stationshuset Norra Husby 1:18 m fl Stationsområdet, Vhd 1917 Stationshus 439 säljes, förh pågår
Vhd Station, bostadshus Norra Husby 1:18 m fl Stationsområdet, Vhd 1917 Bostadshus 234 X säljes, förh pågår
Vhd Station, bostadshus Norra Husby 1:18 m fl Stationsområdet, Vhd 1917 Bostadshus 174 X säljes, förh pågår
Vhd Station, förråd Norra Husby 1:18 m fl Stationsområdet, Vhd 1917 Förråd 51 säljes, förh pågår
Vhd Station, förråd Norra Husby 1:18 m fl Stationsområdet, Vhd 1917 Förråd 9 säljes, förh pågår
TROTAB Världens Ände 1 Uddbergagatan 2, Trosa 1971 Förråd 630 X rivningskontrakt
TROTAB Världens Ände 1 Uddbergagatan 2, Trosa 1971 Skärmtak 200 X rivningskontrakt
TROTAB Världens Ände 1 Uddbergagatan 2, Trosa 1985 Pers.utr o förråd 527 X rivningskontrakt
TROTAB Världens Ände 1 Uddbergagatan 2, Trosa 1985 Skärmtak 281 X rivningskontrakt
TROTAB Världens Ände 1 Uddbergagatan 2, Trosa 1998 Kontor 144 X rivningskontrakt
Summa 3 619
Bomans toalett 25 600 kr
Toalett hamnen Danfo 133 704 kr kolla köp?
Alkoholterapeut Östra Långgatan 79, Trosa 54 300 kr
Soc går ur lokalen 2013. In i IV
Steget in, Måsen, OSA Östra Långgatan 79, Trosa Affär/kontor 818 530 451 kr
4 olika avtal!! Ur dec 2013, ny lokal industrigatan 2014. Köp?
S umma 8 18
Inhyrda lokaler Kommunägda lokaler
Fastighetsinventering
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen
2013-02-06
Kommunkontoret Margareta Smith Tel. 0156-520 92 Fax. 0156-520 17 Margareta.smith@trosa.se
Dnr 2012/137