Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Volymtal Volymbudget

2018 Prognos 2018 Avvikelse

Verksamhet Antal Belopp Antal Belopp Antal Belopp

Gymnasieskola (budget snittpris 93 891) 2 822 264 960 2 792 262 000 -30 -2 800 Gymnasiesärskola (budget snittpris 413 400) 46 19 016 43 19 016 -3 0

Total 2 868 283 977 2 835 281 016 -33 -2 800

Budgeterat volymmått för gymnasieutbildningen är 2 822 elever. Nämndens bedömning är att volymmåttet för 2018 är något högt, beräknat utifrån att det genomsnittliga elevantalet för 2017 var 2 650 elever, dvs. 40 elev färre jämfört med volymmåttet för samma år. Sett till faktiskt elevantal för jan-april, tillsammans med procentuella förändringar mellan vårtermin och hösttermin samt senaste befolkningsprognosen, är ett mycket försiktigt antagande att genomsnittsvolymen kommer hamna på 2 792 elever, dvs. 30 elever färre än budgeterat volymmått. Den lägre volymen ger ett prognosticerat överskott motsvarande 2 800 tkr.

För perioden jan-april har varje elev inom gymnasiesärskolan kostar mer än det budgeterade snittpriset på 413 400 kr. I dagsläget är 41 elever inskrivna på olika gymnasiesärskolor. Av dessa går 11 stycken i åk 4 och torde vara klara med sina utbildningar till sommaren. Till hösten är 14 nya elever på väg in i verksamheten vilket borde ge ett elevantalssnitt under året på 43 elever, dvs. 3 elever färre än budgeterat volymmått. Men då varje elev redan kostar mer än budgeterat snittpris samt att prisjusteringar sker i samband med det nya läsåret, beräknas inget överskott kunna genereras. Dessutom tillkommer skolskjutskostnaderna utöver programpengen.

Volymprognoserna för båda verksamheterna är ytterst osäkra. Eftersom både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan bedriver sina verksamheter under läsår, med start i augusti och avslut i juni, försvåras arbete kring prognoser på gällande budgetår. Bland annat så finns det i dagsläget enbart preliminära antagningssiffror till gymnasiet för nästkommande läsår, den slutliga

antagningsstatistiken offentliggörs i juni. Även efter det har elever möjlighet att göra förändringar i sina programval, något som kan komma att förändra prognosen framåt. För gymnasiesärskolan handlar det om eventuella prisjusteringar inför nästkommande läsår, något som förutom volymerna kan slå på kostnadsbilden. Elevvolymerna tillsammans med elevernas individuella stödbehov samt vilka program eleverna väljer att läsa påverkar den totala

, Tertialrapport April 50(132) kostnadsbilden, vilket kan komma att förändra prognosen längre fram.

4.1.4 Investeringsprognos

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens investeringsbehov prognosticeras i dagsläget hamna i nivå med tilldelad budget.

Investeringar Årsbudget Prognos Avvikelse

1 400 1 400 0

4.1.5 Riktade budgetmedel

Nivåpåverkande förändringar

Budget

2018 (tkr) Prognos Avvikelse Kommentar

Länsprislistan 2018,

1,8% -4 700 -4 700 0

För länsprislistan 2018 har avsatts totalt 4,7 miljoner kronor.

Ersättningen ges motsvarande prislistans programuppräkning med 1,8 procent. Beloppet baseras på programprissnittet för 2017 uppräknat med 1,8 procent gånger volymmåttet ((91835*0,018)*2822).

Yrkesvux, LPL 2017 -2 000 -2 000 0

För yrkesvux och LPL 2017 har avsatts totalt 2 miljoner kronor.

Av dessa avser 1 miljon kronor yrkesvux. Dessa har tidigare legat i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel men har för 2018 lagts som

nivåpåverkande förändringar.

Medlen har påförts

vuxenutbildningens budget och kommer att hanteras inom deras ram för att nå en budget i balans. Inom

vuxenutbildningens verksamheter sker ingen volymkompensation så medlen används för ökade volymer samt kostnadsökningar.

4.1.6 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Medel t.o.m. april 2018 Medel - utfall

SPSM 685 171

Skolverket 1 000 0

Skolverket 1 300 0

Skolverket 13 714 0

Migrationsverket 2 900 0

Kunskapsparken har sökt och beviljats ett bidrag på 685 tkr från SPSM som används till ett projekt i verksamheten vid namn Den hjälpande länken. För medlen har man anställt en specialpedagog. Ett kvartal har betalats ut då projektet löper ett budgetår i taget.

De två första statsbidragen från Skolverket avser karriärtjänster och lärarlönelyftet. Dessa medel är beviljade för läsåret 17/18 och utbetalas från Skolverket i juni.

Det tredje statsbidraget från Skolverket avser yrkesvux och lärling. Statsbidraget söks i

samverkan mellan Sollentuna och två andra kommuner. Statsbidraget kräver dock motprestation

, Tertialrapport April 57(132) fungerar väl.

Uppdrag c

I samverkan med utbildnings- och arbetsmarknadskontoret inventera det nuvarande utbudet av insatser och aktiviteter samt utifrån det bedömda behovet komplettera dessa för att bättre passa klienternas behov.

Fokusgruppsintervjuer

Fokusgruppsintervjuerna med klienter som har insatser via Arbetsmarknadsenheten är färdiga och resultatet är sammanställt. Frukostmöte är planerat för att delge medarbetarna resultatet.

Intervjuerna visar på att klienterna över lag är nöjda, men att vi behöver arbeta vidare med att göra syftet och målen med våra insatser tydligare för deltagarna.

Grön rehabilitering

Arbetsmarknadsenheten ska starta upp grön rehabilitering och har fått en odlingslott för detta ändamål.

Utbildning i AWP

Utbildning i AWP (assesment of work performance) som är en metod för att göra och dokumentera arbetsförmågebedömningar är bokad till 180524. Då det finns ett intresse hos Sigtuna och Upplands-Väsby för utbildningen kommer utbildningen hållas och betalas via Finsam.

Insatser för sjukskrivna

Arbetscenter har arbetat med att skapa en tydlig process för insatser för personer som är sjukskrivna och är i behov av arbetsträning och arbetsförmågebedömning.

Språkpedagog

Språkpedagog är anställd och börjar sin anställning 2/5 på Arbetsmarknadsenheten.

Målgruppsinventering

En ny målgruppsinventering kommer att genomföras på Enheten för ekonomiskt bistånd 180507. Syftet är att kunna se om vi har målgrupper som vi inte har fungerande insatser för och vilka målgrupper som behöver prioriteras i det fortsatta arbetet.

Uppdrag d

Bygga upp en praktikbank.

Arbetet har påbörjats under våren 2017, där fysiska kontakter med företag i syfte att få

information om dels företagens behov och dels ge information om kommunens behov av olika praktikvarianter. Utifrån individuella behov tas kontakt med företag i kommunen. Tillgången på praktikplatser har varit god.

Uppdrag e

Ta fram kompletterande mått och målvärden för Arbetscenter.

De tidigare enkätundersökningar som genomförts har haft låg svarsfrekvens och endast mätt kundnöjdhet. För att få en djupare bild av deltagarnas upplevelse av verksamheterna kommer enkäten kompletteras med ett självskattningsinstrument, innan och efter avslutad insats. Syftet är att se om insatsen lett till progression utifrån deltagarnas syn. Arbetet har kommit igång och utfall kommer att redovisas i delårsrapporten 2018.

Uppdrag f

Fördjupad analys av måluppfyllelse.

Arbetet pågår med uppföljning på individnivå utifrån målgrupp. Redovisning kommer att

, Tertialrapport April 60(132)