Utbildningsnämnden

Ordförande Bodil Hansen 1:e vice ordförande Claes Lindahl 2:e vice ordförande Mayken Nilsson

1. VERKSAMHETSBESKRIVNING

Utbildningsnämndens ansvarsområde är förskola med 20 en-heter, skolbarnsomsorg och grundskola med 11 enen-heter, grundsärskola, gymnasieskola, komvux inklusive arbets-marknadsåtgärder och LSS-verksamhet. Verksamheten styrs till stora delar av skollag, grundskoleförordning och läropla-ner, Lpfö 98, Lpo 94, Lpf 94 vilka är beslutade av riksdag och regering. Kommunen som är ansvarig huvudman för verksamheterna har under 2008 tagit fram en ny skolplan där de prioriterade målen är Kunskap, Elevdemokrati, Lärmiljöer och Alternativa och flexibla vägar till utveckling.

2. VÄSENTLIGA HÄNDELSER

En gemensam vision, Överraskande Älmhult – internationellt

& nära har tagits fram för kommunen och den har man ar-betat med och brutit ner för verksamheten. Under året har utbildningsnämndens nya skolplan, ”Lära för livet, 2008 – 2011”, börjat gälla. Det har vidare kommit nya nationella åläggande såsom kursplaner och nationella prov i år tre samt skriftliga omdömen för alla elever i grundskolan. Under året invigdes den nya grundsärskolan vilken är belägen i

anslut-ning till Klöxhultsskolan. En större satsanslut-ning har genomförts på fritidshemmen med underlag i den skolinspektion som genomfördes under 2007. Nulägesanalys, intervjuer och en-käter samt riktade kompetensförstärkande åtgärder har ge-nomförts och arbetet fortsätter under 2009. I Pjätteryd har en grundskola startat och byggs ut med år två under 2009.

Uteförskolan som blivit en framgång har utvidgats också för de yngre barnen. Ytterligare förskoleplatser har skapats i Diö, där det öppnats en ny avdelning. I Virestad stängdes grund-skolan som hade haft förskoleklass till år fem. I december beslutade Skolverket att bevilja att en friskola kan startas i samma område. Arbetet med uppföljning och analys av re-sultat inom våra skolformer har utvecklats under året. Vidare kan nämnas att kommunövergripande läsprojekt och mate-matiksatsning fördjupats. Fem lärare har fortbildats inom den nationella satsningen Lärarlyftet. Gymnasieskolan i Älmhult har nått goda resultat. Älmhultseleverna, varav cirka 75 pro-cent går på Haganässkolan, rankas på en tredje plats i riket.

Källa: Öppna jämförelser, Sveriges kommuner och landsting (SKL).

EKONOMISK SAMMANFATTNING (tkr)

Beslutad besparing 3 700

Netto, tkr

Bokslut 2006

Bokslut 2007

Bokslut 2008

Budget 2008

Avvikelse 2008

TOTALT, DRIFT 259 472 265 517 273 497 275 900 2 403

varav intäkter -48 764 -44 243 -46 568 -43 023 3 545

varav kostnader 308 236 309 760 320 065 318 923 -1 142

Nämnden 211 270 295 320 25

Central administration 3 964 4 312 5 551 5 170 -381

Förskola/fritidshem 63 191 67 350 71 451 72 393 942

Familjedaghem 2 886 2 271 2 278 2 487 209

Grundskola 120 717 123 376 125 618 125 758 140

- därav grundsärskola 4 716 4 746 5 546 5 404 -142

Gymnasieskola 64 084 62 006 62 416 62 292 -124

- därav interkommunala ersättningar och inackor

deringsbidrag 8 179 7 164 7 241 8 676 1 435

- därav gymnasiesärskola 1 667 2 138 1 415 2 761 1 346

Komvux inklusive arbetsmarknadsåtgärder och KY 2 742 4 695 4 350 5 278 928

LSS 1 677 1 237 1 538 2 202 664

Specifikation av drift

Externa taxor, avgifter och ersättningar -11 537 -12 164 -12 239 -16 438 -4 199

Personalkostnad 202 863 205 902 215 926 218 075 2 149

Antal årsarbetare 544- 522 540 540 0

Lokalkostnad 36 306 38 218 35 736 35 038 -698

INVESTERINGAR 2 786 1 656 2 522 3 419 897

3. MÅLUPPFYLLELSE

Grundskolan, elevers kunskaper och färdigheter förutom Engelskspråkiga skolan

Kommun Älmhult 2008, föregående år inom parantes (källa: Skolverket) Skolans namn Antal elever i år 9 Genomsnittligt

meritvärde

Andel (%) elever behöriga till gym-nasieskolans na-tionella program

Andel (%) elever som ej uppnått målen i ett ämne

Andel (%) elever som ej uppnått målen i två eller flera ämnen

Andel (%) elever som nått målen i

alla ämnen

Diö 46 (28) 216,4 (223,4) 91,3 (100) 6,5 (10,7) 13,0 (3,6) 80,4 (85,7)

Gemö 49 (50) 210,7 (188,2) 98,0 (90,0) 2,0 (4,0) 4,1 (10) 93,9 (86,0)

Klöxhult 66 (67) 200,5 (209,7) 90,9 (88,1) 4,5 (7,5) 13,6 (16,4) 81,8 (76,1)

Linné 41 (49) 217,9 (202,4) 90,2 (89,8) 9,8 (12,2) 4,9 (16,3) 82,9 (69,4)

Ryfors 14 (27) 191,4 (208,7) 85,7 (81,5) 7,1 (7,4) 14,3 (11,1) 78,6 (81,5)

Kommunen totalt 216 (221) 209,0 (205) 92,3 (89,9) 5,5 (7,9) 9,5 (15) 84,5 (76,7)

Riket 123 322 (125 620) 209,3 (207,3) 88,9 (89,1) 8,4 (8,7) 13,9 (14,1) 76,6 (76,1)

För kommunen totalt så har en tydlig förbättring skett av samtliga värden, både i jämförelse med 2007 och i jämförelse med riket. Skillnaderna inom (jämförelse 07 och 08) och

emel-lan skolor består. Genom skolornas och kommunens uppfölj-ning och analys av resultaten kan förklaringar till skillnader tas fram och beslut tas om åtgärder för förbättring.

Gymnasieskolan

Genomsnittlig betygspoäng och betyg i kärnämneskurserna i engelska, matematik och svenska för elever i huvudmannens skolor läsåret 2007/08, föregående läsår inom parentes (källa: Skolverket)

Genomsnittlig betygspoäng

Andel elever (%) med minst betyget Godkänt i kärnämneskurserna i engelska, matematik och svenska

Nationella program Specialutformade program

Huvudman NV, SP ochTE-program Övriga program

Samtliga huvudmän 14,0 (14,1) 97 (97) 83 (83) 93 (93)

Kommuner

Samtliga kommuner 14,0 (14,0) 97 (97) 83 (83) 93 (93)

Varuproducerande kommuner 14,0 (14,1) 96 (98) 82 (82) 91 (91)

Älmhult 13,9 (13,7) 91 (93) 89 (70) 83 (84)

Haganässkolans resultat när det gäller betygspoäng och andel godkända i kärnämnena har både förbättrats och försämrats.

Övergripande mål KVALITET

• All verksamhet ska genomsyras av en kvalitetsmedveten- het där beslutade åtgärder leder till utveckling.

Under utveckling, ett exempel, uppföljning genom tester och screening görs i varje årskurs på grundskolan. Detta leder till att elevernas kunskapsutveckling följs och vid behov tas be-slut om åtgärd som i sin tur följs upp.

• Kvalitetsarbetet påverkar hur resurserna fördelas.

Målet ej uppnått på kommunnivå, större påverkan på verk-samhetsnivå. Ett arbete pågår för att få systematik i kvalitets-arbetet, bilda ett sammanhang utav arbetsplaner, skolplan, budget med verksamhetsmål, delårsrapporter, årsredovisning och kvalitetsredovisningar.

PROFESSIONALISM

• Verksamheten genomsyras av en hög professionalism och ger möjlighet för barn/ungdomar/vuxna att lära och ut- vecklas.

• Alla som arbetar i organisationen uppvisar en hög yrkes- skicklighet och har förtrogenhet i sitt uppdrag.

• Alla bemöts med ett demokratiskt förhållningssätt där positiva förväntningar påverkar lärande och utveckling.

I kommunens kvalitetsredovisning redovisas ett stort antal åt-gärder och insatser för att höja verksamheternas professiona-lism, medarbetarnas yrkesskicklighet och att vart barn, var elev bemöts med ett demokratiskt förhållningssätt och positiva för-väntningar. Verksamhetens och medarbetarens professionalism erövras och utvecklas genom ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå.

PROFILERING

• Verksamheten strävar efter en tydlig profilering

Exempel på profileringar:

Uteförskola på Kojan och en avdelning på Liljebacken, Bok-hultets förskola och en avdelning på Tornet som arbetar med inspiration av Reggio Emilia. Gemö/Linné, Montessoriinrikt-ning, på förskola, fritidshem och skola. Haganässkolan, entre-prenörsinriktning på det Samhällsvetenskapliga programmet.

Verksamhetsmål (enligt God ekonomisk hushållning) För att främja kvalitet…

Barn- och ungdomars språkliga medvetenhet och läsförståel- se utvecklas.

Resultaten från ”Vilken bild är rätt” visar på en positiv utveck-ling av läsförståelsen. Kommande uppföljning av SLUS* kom-mer att ge ökade möjligheter att följa utvecklingen över tid.

Elevers kunskaper i matematik ökar

Resultaten på nationella prov för åk 5 visar på ett mins-kat antal elever som når målen. Nationella prov i åk 9 vi-sar på ett ökat antal elever som når målen liksom andelen elever som får minst godkänt i slutbetyg. Målet ej uppnått.

Kvalitetsarbetet utvecklas så att kvalitetsredovisningen blir

mer styrande

Ett utvecklingsarbete pågår för att kvalitetsarbetet skall bli mer styrande, målet ej uppnått.

För att främja professionalism…

Barn och vårdnadshavare trivs i förskolan.

Enkäter har gjorts med olika svarsfrekvens, målet uppnått.

Skolans lärare upplever att det har skett en ökad likvärdig

bedömning av eleverna.

Bedömning utifrån genomförd enkät i januari 2008, målet är uppnått. Återstår dock mycket utvecklingsarbete innan målet, en likvärdig bedömning, är nått.

Likabehandlings- planen/arbetet är väl förankrat hos alla.

Mätning ej genomförd.

För att främja profilering…

Minst en enhet har en tydligt dokumenterad profilering som kommuniceras utåt och genomsyrar verksamheten.

Målet uppnått

4. VERKSAMHETENS RESULTAT

Utbildningsnämndens besparingskrav på 3 700 tkr uppnås ej.

Utbildningsnämnden redovisar ett nettoöverskott på 2 403 tkr.

Resultatet innehåller ett intäktsöverskott mot budget på 3 545 tkr och ett underskott på kostnaderna med -1 142 tkr.

Utbildningskontorets nettoresultat blir ett underskott på - 381 tkr som beror på större verksamhet än vad som budgeterats för.

Verksamheten förskola och skolbarnsomsorg redovisar ett nettoöverskott på 942 tkr, som beror på lägre personalkost-nader än budget med 2 308 tkr. Nettoöverskottet på familje-daghemsverksamheten blir 209 tkr, vilket främst beror på lägre personalkostnader än budget. Grundskolan redovisar ett net-toöverskott på 140 tkr, vilket beror på att intäkterna överstiger budgeten med 1 549 tkr på grund av statsbidrag för flykting-elever och AMS-bidrag. Kostnaderna redovisar ett underskott på -1 409 tkr som beror på att övriga kostnader överstiger budgeten. Gymnasieskolan redovisar nettounderskott med -124 tkr som beror på kostnadsunderskott med -892 tkr och intäktsöverskott med 767 tkr. Resultatet för komvux blir ett nettoöverskott på 928 tkr som beror på högre statsbidragsin-täkter för flyktingar än budget. LSS-verksamheten redovisar ett nettoöverskott på 664 tkr. Orsaken är mindre verksamhet än budgeterat. Största överskottet är på personalkostnaderna med 370 tkr. Antal elever och kostnader

Antal elever inklusive förskoleklass 1 834 1 792 1 792 Bruttokostnad/elev kr/år 70 820 73 331 74 117

Antal barn 1-5 år, förskola 740 762 762

Bruttokostnad/barn kr/år 86 019 88 555 87 496

Antal barn 6-12 år, fritidshem 620 628 628

Bruttokostnad/barn kr/år 36 072 37 753 37 301 Antal gymnasieelever

folkbok-förda i Älmhults kommun 647 690 690

Andel % (antal) folkbokförda gymnasieelever i andra kommu-ners skolor

Antal elever på Haganässkolan 597 600 615

- varav från andra kommuner 129 136 128

Bruttokostnad/elev kr/år 130 693 129 502 127 793 Elevers kunskaper

Andel elever som slutar grund-skolan med godkända betyg i engelska, svenska, svenska som

andra språk och matematik 89,9% 92% 92,3%

Andelen elever i åk 5 som uppnår målen i de nationella proven

Svenska/svenska som andra språk 95,0% 94,0% 76,0%

Engelska 91,0% 88,0% 81,4%

Matematik 85,0% 88,0% 73,7%

Genomsnittligt betygspoäng i

gymnasieskolan* 13,7 14,2 13,9

* Samtliga kursers poäng multiplicerat med vikt för betyg (där IG = 0, G = 10, VG = 15 och MVG= 20) dividerat med summa poäng för eleven totalt.

6. FRAMTIDEN

Överraskande Älmhult - internationellt & nära. Framtiden för många utmaningar och spännande arbete med sig. Den nya skolplanen har en aktiv plats i verksamheten och utvär-deras kontinuerligt över tid. På nationell nivå är det många förändringar på gång. Några är satsningen på Läsa, Skriva, Räkna, skriftliga omdömen, betygsutredning, nya läroplaner och nya kursplaner. En gymnasieutredning är lagd, beslut om gymnasiereform väntas under våren 2009. Skollagen kommer att skrivas om, ny lärarutbildning och ny rektorsutbildning kommer inom kort. Med den nuvarande samhällsutveckling-en, med lågkonjunktur, har en stor nationell satsning gjorts på gymnasieutbildningar för vuxna samt införandet av Yr-keshögskola. På lokal nivå kan man se att elever i år nio nått mycket goda resultat samtidigt som nationella prov i år fem visar på betydligt lägre resultat. Inför året har det gjorts en förtätning i resursfördelningen till de yngre eleverna och vi-dare utvecklas instrumenten för uppföljning och analys av re-sultat. Åtgärder följs upp och ansvaret förtydligas. Vidare ska alla barn och unga i Älmhult ha samma förutsättningar varför det under 2009 startas upp ett ”pedagogiskt resurscentrum”.

Befintliga resurser samlas och optimeras samtidigt som varje elevs rättighet till stöd ökar. Ytterligare en satsning på barn och unga kan ses i den planerade familjecentralen, som är en gemensam satsning mellan kommun och landsting. Vi ser fram mot ytterligare år med positiv utveckling för alla våra barn och unga!

* SLUS är ett språk- och läsutvecklingsschema vars syfte är att synliggöra den enskilde elevens läsprofil.

EKONOMISK SAMMANFATTNING (tkr)

Beslutad besparing 500

Netto, tkr Bokslut

2006

Bokslut 2007

Bokslut 2008

Budget 2008

Avvikelse 2008

TOTALT, DRIFT* 206 266 222 801 239 016 233 390 -5 626

varav intäkter 26 018 34 613 45 196 30 405 14 791

varav kostnader 232 284 257 414 284 212 263 795 -20 417

Politisk verksamhet 210 197 208 226 18

Gemensamma kostnader 10 980 10 320 13 691 13 754 63

Biståndsmottagningen, exklusiva LSS 22 573 25 067 26 883 25 439 -1 444

-därav försörjningsstöd 3 050 3 656 3 216 2 855 -361

-därav externa placeringar av vuxna 1 003 209 49 724 675

-därav externa placeringar av barn och ungdomar 5 468 6 574 7 264 6 022 -1 242

-därav flyktingverksamhet 97 283 400 400 0

Öppna insatser, exklusive LSS 55 925 59 394 62 613 61 827 -786

-därav hemsjukvård 19 496 20 509 14 524 14 736 212

-därav rehab 5 890 5 861 6 539 6 332 -207

-därav hemtjänst 28 258 30 354 37 822 37 425 -397

Särskilt boende, exklusive LSS 91 732 97 973 99 578 95 874 -3 704

LSS – totalt 24 846 29 850 36 043 36 270 227

Specifikation av drift

Externa taxor, avgifter och ersättningar 4 894 5 186 5 357 4 908 449

Personalkostnad 182 771 198 906 209 141 205 373 -3 768

Antal årsarbetare 483,00 504,7 ** 483,69

Lokalkostnad 11 136 11 746 12 656 13 684 1 028

INVESTERINGAR 2 343 518 967 1 483 516

* I Socialnämndens redovisning ingår även Gemensamma nämndens intäkter och kostnader.

** Antal timmar för 2008 har på grund av införandet av heltidsorganisation inte kunnat kvalitetssäkrats.

In document Älmhults kommun 2008 Årsredovisning (Page 47-50)