Not 33 Övriga ansvarsförbindelser
2. VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Kommunfullmäktige har 41 ledamöter. Sammanträdena hålls huvudsakligen i Linnésalen i kommunhuset. Utöver sedvan-liga förhandlingar har vid flera tillfällen hållits öppna fråge-stunder, då allmänheten kunnat ställa frågor till ledamöterna samt ett antal tillfällen med information. Exempelvis har in-formation hållits om Entreprenörsregionen och om demokra-tiprojekt för Haganässkolans elever.
Kommunstyrelsen har under 2008 arbetat med långsiktiga och strategiska frågor. En ny kommunvision arbetades fram under året: Överraskande Älmhult – internationellt & nära.
De fyra strategiska områdena, som pekades ut för att uppnå visionen till år 2020, var Leva och bo, Infrastruktur, Entrepre-nörskap samt Hållbar utveckling.
Ett antal viktiga strategiska beslut fattades under året, bland annat om förvärv av strategisk mark och ett positivt ställ-ningstagande till Tredje vägen för att lösa problemen kring centrumtrafiken.
Politiska riktlinjer för alternativa driftsformer (intraprenader) lades fast och ett antal intresserade verksamheter/personer har anmält sitt intresse för att driva sin verksamhet i intraprenad.
Under 2007 startade Sveriges kommuner och landsting (SKL) upp kvalitetsprojektet ”Kvalitet i korthet” som Älmhult har deltagit i både under 2007 och 2008. Syftet med projektet är att få fram en samlad bild av kommunens kvalitet utifrån ett medborgarperspektiv. Redovisningen kan sen användas som
underlag i diskussioner om den kommunala servicen mellan kommuninvånare och förtroendevalda.
Redovisningen består av ett 30-tal olika mått som är indelade i fem områden. Dessa är framtagna utifrån de diskussioner som skedde under 2006 med ett antal kommunstyrelseord-föranden kring vilka som var de vanligaste frågorna från kommuninvånarna. I projektet har måtten sen prövats och utvecklats.
Under februari 2008 skickades till alla hushåll i Älmhults kommun en broschyr där resultaten från mätningen 2007 redovisades. En uppföljning skedde sedan under två kvällar i mars genom en telefonuppringning. Förtroendevalda ring-de slumpmässigt upp kommuninvånare för att höra vad ring-de tyckte om kvaliteten i Älmhult. Det blev samtal kring Tredje vägen, gågata, vattenkvalitet i sjön Möckeln, platsbrist i äld-reomsorg, sopsortering, skolor och mycket mera.
Hösten 2008 präglades av en lågkonjunktur som fick ett kraf-tigt genomslag på den ekonomiska situationen för kommu-nen. Kraftiga nedskrivningar av prognosticerade skatteintäk-ter ställde krav på snabba och effektiva beslut för att anpassa de kommunala kostnaderna till minskade intäkter. En extra genomlysning av socialnämndens ekonomiska situation be-ställdes av kommunfullmäktige och genomfördes under året.
Budgetprocessen har förändrats och budgetbeslut tas i juni månad i kommunfullmäktige. Nyheter i budgetprocessen är också att alla nämnder ska avsätta två procent av budgeten för oförutsedda händelser under året.
3. MÅLUPPFYLLELSE
En ny vision är framtagen för kommunen. Utvecklandet av bemötande och tillgänglighet för kommuninvånarnas
kon-takter med kommunen har bland annat skett genom kvali-tetsarbetet i ”Kvalitet i korthet”. Där mäts årligen kommu-nens kvalitetsnivå när det gäller bland annat bemötande och tillgänglighet. Tjänstegarantier har lagts fast under året och en ny synpunktshantering är igång.
4. VERKSAMHETENS RESULTAT
Kommunfullmäktiges överskott på 78 tkr beror på att anta-let ledamöter har minskat från budgeterade 49 till 41. Kom-munstyrelsens underskott på 170 tkr beror till största delen på kostnader i samband med att den nya visionen arbetades fram. 100 tkr av dessa kostnader var tänkta att tas från stra-tegiska medel men har bokförts på kommunstyrelsen. Kurs-verksamhet förtroendevalda har ett överskott på 446 tkr.
Denna summa gäller för hela mandatperioden och överförs till 2009. Verksamhetens besparingskrav på 150 tkr dras först bort från summan oförutsett på kommunstyrelsen och kom-munfullmäktige ger ett överskott på 127 tkr.
6. FRAMTIDEN
En nationellt, regionalt och kommunalt arbete pågår under 2009 gällande den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Det-ta kommer i hög grad att bli en avgörande fråga för Älmhults kommun, både när det gäller persontrafik och godstrafik, på såväl väg som järnväg.
Det politiska arbetet måste de närmaste åren ha fokus på ekonomi. Enligt nu kända prognoser minskar intäkterna un-der i första hand 2009 och 2010. Det pågående arbetet med att sänka kommunens kostnader kommer också att fortsät-ta. Samtidigt krävs insatser i form av fortsatt byggande och marknadsföring för att öka inflyttningen till kommunen.
Särskolan, Klöxhult
2.2 Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen
1.VERKSAMHETSBESKRIVNING
Kommunledningsförvaltningen är kommunens lednings- och samordningsförvaltning. Verksamheten organiseras i fem en-heter, kanslienheten, ekonomienheten, personalenheten, infor-mationsenheten och serviceenheten. Förvaltningens arbetsupp-gifter är bland annat marknadsföring, turism och information, övergripande planering, säkerhet - och beredskapsfrågor, an-svar för protokoll från kommunstyrelsen och kommunfull-mäktige, budget och årsredovisning, arbetsgivaransvar för kommunens anställda samt kost- och IT-verksamhet.
2. VÄSENTLIGA HÄNDELSER
En vision för kommunen har arbetats fram och beslutats un-der våren. Alla kommunens förvaltningar har arbetat med att förverkliga visionen.
Kommunledningsförvaltningen omorganiserades under våren 2008 och håller nu på att finna sina former i de nya enheter-na. En informationsenhet bildades som en avknoppning från kanslienheten. IT-verksamheten och kosten samlades under en serviceenhet. En ny budgetprocess har lett till att arbets-formerna för budgetarbetet har ändrats där mer tid ska läggas under våren. Intranätet har kommit igång och ska fortsätta att utvecklas. En övergripande plangrupp har bildats med re-presentanter från flera förvaltningar. Arbetet med att utveckla infrastrukturen fortsätter. Informationsenheten har under 2008 haft samordnad ekonomi med kanslienheten (staben).
Under året har arbetet med projektet ”kvalitet i kortet” varit
intensivt. Jämförelser mellan ett antal kommuner har gjorts.
Projektet skanning av fakturor har kommit i gång och detta medför att fakturahanteringen förenklas och kvaliten ökar.
Alla kommunens avtal har under 2008 lagts in i en databas och finns nu på intranätet.
Inom IT har den stora händelsen varit MIR och driftsättning av de tre delprojekten som har tagit hela 2008 i anspråk. Alla anställda har egna användarID i katalogtjänsten. Arbetet med att erbjuda trådlöst nätverk på alla skolor och förskolor är påbörjat.
Projekt Hälsa Älmhult har fortsatt med återföring av personal-undersökningen som genomfördes hösten 2007. Handlings-planer har utarbetats vid varje arbetsplats. Pensionspolicy och friskvårdspolicy har antagits. Nytt lokalt samverkansavtal har tecknats med de fackliga organisationerna. Upphandling av personaladministrativt system har inletts och kravspecifika-tion har utarbetats. Förfrågningsunderlag skickades ut strax före årsskiftet. Folkhälsoarbetet har kunnat nystartas genom anställning av en projektledare från halvårsskiftet. Projektet omfattar också det drogpreventiva och det brottsförebyggan-de arbetet. Unbrottsförebyggan-der hösten inledbrottsförebyggan-des en ny ledarskapssatsning:
Det Goda Ledarskapet.
Under 2008 har kosten infört möjlighet till val av två mat-rätter vid äldreomsorgens matdistribution inom hela kom-munen. Ökat antal matportioner inom förskolorna. Ny mat-sal och kök vid Ekebo i Diö. Köket vid Haga förskola har
EKONOMISK SAMMANFATTNING (tkr)
Beslutad besparing 800
Netto, tkr Bokslut
2006
Bokslut 2007
Bokslut 2008
Budget 2008
Avvikelse 2008
TOTALT, DRIFT 53 207 59 540 61 398 60 979 -419
varav intäkter 28 306 28 399 37 233 33 788 3 445
varav kostnader 81 513 87 939 98 631 94 767 -3 864
Näringslivsbefrämjande åtgärder 1 417 3 063 1 349 1 746 397
Kollektivtrafik 3 510 3 362 3 586 3 753 167
Turistverksamhet 1 918 2 586 1 016 1 117 101
Administration stab 3 867 4 476 8 241 7 760 -481
Administrativa enheten 2 053 2 482 - -
-Administration ekonomi 4 400 4 298 4 845 5 048 203
Kommunförsäkring 711 733 1 348 1 300 -48
IBS-enheten 2 544 2 131 3 364 4 240 876
Arbetsmarknadsåtgärder 1 613 1 737 1 975 1 939 -36
Fackligt arbete 1 353 1 106 1 129 1 500 371
Administration personal 5 255 6 222 6 779 6 198 -581
Utbildning, hälsa och information 2 384 2 386 2 391 3 158 767
Kost- och måltidsservice 22 182 24 958 25 375 23 220 -2 155
Specifikation av drift
Externa taxor, avgifter och ersättningar 8 657 8 779 8 743 9 027 -284
Personalkostnad 36 398 38 598 41 982 42 564 582
Antal årsarbetare 88,11 94,01 94,07 95,46 1,39
Lokalkostnad 3564 3 392 3 834 4 370 536
INVESTERINGAR 1 895 5 141 1 651 1 291 -360
Ordförande Elizabeth Peltola 1:e vice ordförande Bodil Hansen 2:e vice ordförande Monica Haider
blivit mottagningskök och får sin lunch från Haganässko-lans kök med befintlig transport. Nytt äldreboende har öpp-nats i Loshult med mat och varuleveranser från Nicklagår-dens kök. Mattransporterna till Liatorp och Eneryda sker med kostens bil och personal från och med februari 2008.
3. MÅLUPPFYLLELSE
Informationsenhetens verksamhet har utvecklats med tydligare arbetsledning och planering samt mer renodlade arbetsuppgifter.
Ekonomienheten har tre mål i budget 2008. Antal autogiro-betalningar har ökat under året, upphandlingarna har bättre kvalitet och antal ändrade beslut har minskat samt att mer ekonomisk information finns på kommunens hemsida och re-dovisas i infobladet till alla hushåll två gånger per år.
IT-verksamhetens mål att ökad tid ska kunna ägnas åt huvud-uppgiften, till gagn för medborgarna, är uppfyllt. Koncept med standardiserade arbetsplatser gör att personalen kan arbeta från vilken PC som helst och komma åt de väsentliga systemen och de dokument och tjänster som behövs för att serva våra medborgare.
Måluppfyllelsen för projektet Hälsa Älmhult är god. Ett stort antal såväl grupp- som individinriktade åtgärder har initie-rats inom området arbetsmiljö och hälsa. De handlingsplaner som utarbetats är en del i det systematiska arbetsmiljöarbe-tet. Ledarskapsutbildningen med Georg Frick har nu avslu-tats. I och med detta har samtliga ordinarie chefer deltagit i utbildningen. Utbildningen har genomförts vid 6 tillfällen sedan hösten 2005. Rutiner för rekrytering och för prövning av rekryteringsbehov har utvecklats och implementerats i or-ganisationen. Genomförandet av PS-självservice har slutförts.
Arbetet med utveckling av frågorna kring hälsa, friskvård, re-habilitering och arbetsmiljö har fortsatt.
Andelen ekologiska livsmedel har under året ökat från 4,8 procent till cirka 9,8 procent. Genom möjligheten att välja mellan två maträtter inom matdistributionen har antalet nöj-da matgäster ökat. Transportkostnaderna har minskat.
4 VERKSAMHETENS RESULTAT
Kanslienheten har ett resultat på + 184 tkr. Detta gör att en-heten nästan helt klarat sitt besparingskrav på 190 tkr. Över-skotten finns på näringslivsbefrämjande åtgärder, kollektiv-trafik och turism. Administrationen visar på ett underskott på -481 tkr. Detta beror till största delen på kostnaderna för en tjänst som inte varit budgeterad.
Ekonomienheten har ett nettoöverskott på 155 tkr. Överskot-tet finns på ekonomienhetens administration på intäkter och personalkostnader, totalt 203 tkr. Kommunförsäkringen visar underskott med 48 tkr och det beror bland annat på ökat arvo-de till försäkringsmäklaren. Enheten klarar besparingskravet på 80 tkr.
IBS-enhetens plusresultat beror på beredskaps- och bredbands-pengar som är reserverade till planering och genomförande un-der en längre period. IT har ett unun-derskott på 19 tkr och tele-fonin ett underskott på 282 tkr. Teletele-fonins underskott beror på att intäkter kom in år 2007 för kostnader som bokförts både år 2007 och 2008.
Personalenheten har ett överskott på 521 tkr. Personalbefräm-jande medel visar ett överskott med 766 tkr medan
personal-för projekt Hälsa Älmhult belastar enheten med cirka 204 tkr. Medel som avsatts för det fackliga arbetet har utnyttjats i lägre grad än beräknat liksom avsatta medel för rehabilitering.
Kostnaden för feriearbeten överstiger budget med 76 tkr.
Kosten uppvisar ett underskott på 2 155 tkr för 2008. Detta orsakas av minskade intäkter i förhållande till budget vad gäller pedagogiska måltider inom förskolan och inom sär-skilda boenden. Även minskade intäkter inom äldreomsorgen till följd av fler korttidsplatser. Höjda livsmedelspriser samt ökade kostnader för inköp av livsmedel från lanthandlarna är också en bidragande orsak liksom ökade telefon- och data-kostnader samt kostnad för Ekebos nya kök och matsal.
5. VERKSAMHETSMÅTT Personalkostnadernas andel av
bruttokostnaderna % 44 44 43
Antal besökare i turistinformationen 5 888 5 000 3 781 Antal utbetalade löner i kommunen 23 476 23 200 23 482
Antal centrala servrar 16 16 16
Kostnad för kollektivtrafik/invånare 218,65 242,80 232,67
6. FRAMTIDEN
Det strategiska arbetet med att ta fram planer för satsningar inom kommunen kommer att kräva ökade resurser. Älmhults deltagande i regionala satsningar och utredningar kommer ock-så att behöva ekonomiska medel. Kommunens roll att stödja och möjliggöra näringslivets och upplevelsenäringens utveck-ling skall utvecklas. Pendlarnas behov av förbättringar av kol-lektivtrafiken skall tillgodoses. Det finns tydliga signaler om att framtida infrastruktursatsningar kommer att kräva medfinan-siering från kommuner och regioner.
Informationsenheten har ett uppdrag att utveckla kommunens information både in i kommunen och ut till medborgarna. Det blir allt viktigare att marknadsföra kommunen. Framtiden kommer också att ställa ökade krav på samverkan, både mel-lan grannkommuner och i större regioner. Informationsenheten har från och med 2009 egen budget samt verksamhetsansvar för kommunens telefoni.
Under 2009 kommer ekonomienheten att forsätta med infö-randet av skanning av fakturor och räknar med att alla för-valtningar är med innan sommaren. Enheten ska fortsätta att utveckla den nya budgetprocess som startade under 2008.
IT kommer jobba vidare med standardiseringsarbetet. Under 2009 skall stor vikt läggas på dokumentation av vårt nät med alla tillhörande komponenter.
Arbetet med rekrytering och kompetensgenomgång fortsätter.
Arbetet kring folkhälsa, friskvård, rehabilitering och arbets-miljö är fortfarande prioriterat. Under våren kommer det nya samverkansavtalet att implementeras. Upphandling av PA-sys-tem genomförs. Ledarskapsprogrammet Det Goda Ledarska-pet fortsätter och ett tvåårigt traineéprogram startar. Under våren slutförs det påbörjade arbetet med ett nytt lönepolitiskt program. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet tar ny fart bland annat mot bakgrunden av den nya diskrimineringslagen. Inom ramen för projekt Hälsa Älmhult planeras en större personal-undersökning hösten 2009 med återföring i början av 2010. En grundlig analys av kostens budget kommer att göras och
åtgär-EKONOMISK SAMMANFATTNING (tkr)
Beslutad besparing 1 200
Netto, tkr Bokslut
2006
Bokslut 2007
Bokslut 2008
Budget 2008
Avvikelse 2008
TOTALT, DRIFT 30 924 26 524 30 983 32 162 1 179
varav intäkter 160 583 164 904 163 959 151 269 12 690
varav kostnader 191 507 191 428 194 942 183 431 11 511
Egentlig verksamhet
Teknisk administration 4 304 5 288 3 860 4 685 825
Fysisk- och teknisk planering 2 976 -1 087 1 992 1 760 -232
Näringslivsbefrämjande åtgärder 775 288 325 293 -32
Gator och enskilda vägar 10 930 10 216 10 698 10 690 -8
Parker och lekplatser 2 222 2 468 2 899 2 590 -309
Räddningstjänsten 9 911 9 911 11 349 10 681 -668
Civilförsvar 50 37 67 120 53
Affärsverksamhet
Näringsliv och bostäder 857 166 -171 270 441
Vatten och avlopp 1 775 2 798 1 368 1 193 -175
Avfallshantering 250 150 356 356 0
Skog och täktverksamhet -1 081 -3 726 -2 379 -1 000 1 379
Intern service
Kommunfastigheter -1 543 245 492 259 -233
Teknisk Service -501 -232 127 265 138
Specifikation av drift
Externa taxor, avgifter och ersättningar 40 718 40 872 44 340 42 935 1 465
Personalkostnad 29 980 31 884 32 917 31 322 -1 595
Antal årsarbetare 62 60 62 59 -3
Lokalkostnad 2 008 2 074 1 928 1 813 -115
INVESTERINGAR 38 788 66 323 56 113 36 981 -19 132
1. VERKSAMHETSBESKRIVNING
Tekniska förvaltningen lyder under Kommunstyrelsen och dess ansvarsområden indelas i skatte-, hyres- och taxe-finansierade verksamheter. Förvaltningen ansvarar också för exploateringsverksamhet, skogsförvaltning samt trafikärenden för miljö- och byggnämnden.
Verksamheterna är organiserade i ett tekniskt kontor med stab och fem verksamhetsområden, fastigheter, gator och grönytor, vatten och avlopp, renhållning samt räddningstjänst.
2. VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Exploatering av etapp 2 i det nya bostadsområdet i kvarteret Paradiset har upphandlats och påbörjats i december månad.
Älmhultsbostäder är i full gång med byggnation av bostäder i kvarteret Maskrosen.
Flera företag har förvärvat mark för expansion som till exem-pel: Kaj U AB, Green Wash AB, ET Entreprenad i Älmhult AB, AA Partners Däckservice AB, Invacare Rea AB. Ett avtal med IKEA om markförsäljning för en ny distributionscentral har träffats.
Tillstånd för fortsatt verksamhet på deponin i Äskya har er-hållits från Miljööverdomstolen (Svea Hovrätt). Enligt den nya deponeringsförordningen och mottagningskriterier kan
STENA:s avfall med nuvarande sammansättning ej depo-neras på Äskya från och med 2009. För att klara detta pågår en processutveckling hos STENA och en dispensansökan har inlämnats till tillsynsmyndigheten.
Kommunen har förvärvat strategisk mark längs väg 23 där bland annat ett nytt handelsområde planeras.
Av övriga händelser kan nämnas byte av kvicksilverlampor i gatubelysning mot energisnåla högtrycksnatrium lampor, cirkulationsplats på Danska vägen, gång- och cykelväg på Baldersgatan och Skånevägen.
3. MÅLUPPFYLLELSE
Måluppfyllelse är inte tillfredsställande, men det beror inte på dålig planering eller oviljan inom förvaltningen utan snarare på externa faktorer som inte kan påverkas.
Trots förebyggande arbete så har olycksfrekvensen för rädd-ningstjänsten varit hög i år. Detta innebär både högre kostna-der för utryckningar och en dålig måluppfyllelse.
Energiförbrukningen i lokalerna har minskat något dock inte tillräckligt, samtidigt som energipriserna stigit.
2.3 Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen
Ordförande Elizabeth Peltola 1:e vice ordförande Bodil Hansen 2:e vice ordförande Monica Haider
Huvudgatusystemet håller på att säkras för oskyddade trafi-kanter med bland annat nya gång- och cykelvägar, välskyltade övergångställen med mittrefuger samt farthinder. En invente-ring och åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder pågår.
Säker leverans av dricksvatten var ett problem under våren.
Vattningsförbud under sommaren har respekterats av de fles-ta invånare men är ingen bra lösning på längre sikt.
Inom renhållningen ser man att mängden osorterat avfall inte minskar trots kampanjer om sortering av avfall.
Byte till miljövänlig gatubelysning gjordes enligt plan och må-let har uppfyllts.