HN kallelse 2017-10-03 (hela kallelsen)

(1)

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kanslienheten Sandra Berwing Nämndsekreterare 0156-522 78

sandra.berwing@trosa.se

Kallelse Datum 2017-09-26

Tid: Tisdag den 3 oktober 2017, kl. 17.00 Plats: Tomtaklintskolan, Matsalen

Gruppmöte: Majoriteten har gruppmöte kl. 16.00, Tomtaklintskolan Oppositionen har gruppmöte kl. 16.00, Tomtaklintskolan

Kallelse till Humanistiska nämnden

Ärende Dnr

1. Godkännande av dagordningen

2. Presentation av Lasse Sahlin, rektor Tomtaklintskolan

3. Val av ständig justerare för mandatperioden 2015-2018 HN 2015/3 4. Val av ledamöter och ersättare till individ- och familjeutskottet för

mandatperioden 2015-2018

HN 2014/60

5. Sammanträdesplan 2018 för humanistiska nämnden HN 2017/64 6. Samverkan socialkontor och skolkontor

(Inga handlingar)

 Kommunmottagande

 SSPF (samverkan mellan skola, socialkontor, polis och fritids )

HN 2017/3

Individ och familjeomsorgen

7. HVB hem i Trosa kommun HN 2017/67

8. Delårsbokslut med helårsprognos 2017 för individ- och familjeomsorgen

HN 2017/42

9. Övrig information från socialkontoret (Inga handlingar)

 Personalsituationen

HN 2017/4

Barnomsorg och utbildning

10. Delårsbokslut med helårsprognos 2017 för humanistiska nämnden

barnomsorg och utbildning HN 2017/42

11. Reviderad elevhälsoplan för Trosa kommun HN 2017/66

12. Läsårstider för Trosa kommun 2018/2019, 2019/2020 HN 2017/65 13. Uppföljning – humanistiska nämndens kvalitetsarbete gällande

Fornbyskolan

HN 2017/62

(2)

TROSA KOMMUN Kallelse Sida 2(2)

Humanistiska nämnden 2017-09-26

14. Övrig information från skolkontoret (Inga handlingar)

 Månadsstatistik för barnomsorg och utbildning

 Pågående skolinspektion

 Förskolor

HN 2017/5

Övrigt

15. Anmälan av delegeringsbeslut HN 2017/1

16. Övriga anmälningsärenden HN 2017/2

17. Övrigt

Helena Koch Sandra Berwing

Ordförande Sekreterare

(3)

(4)

Kommunkontoret Kanslienheten Sandra Berwing Nämndsekreterare 0156- 522 78

sandra.berwing@trosa.se

Tjänsteskrivelse Datum

2017-09-22 Diarienummer HN 2017/64

Sammanträdesplan 2018 för humanistiska nämnden

Förslag till beslut

Humanistiska nämnden fastställer nämndens sammanträdestider för 2018.

Ärendet

För år 2018 ska sammanträdestider fastställas humanistiska nämnden. Förslaget är anpassat efter sammanträdestiderna för kommunstyrelsens arbetsutskott,

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Förslag på sammanträdestider 2018

2018 Humanistiska nämnden Kl. 17.00

Januari 23

Februari

Mars 13 bokslut

April

Maj 2 (onsdag)

kvartal+budget

Juni 5

Juli Augusti

September

Oktober 9 delårsbokslut November 27

December

Sandra Berwing Nämndsekreterare

(5)

(6)

Socialkontoret Graham Owen Socialchef 0156 521 16

Graham.owen@trosa.se

2017-09-22 HN 2017/42

Delårsbokslut med helårsprognos 2017 för individ- och familjeomsorg

1. Humanistiska nämnden överlämnar individ- och familjeomsorgens delårsbokslut 2017 till kommunstyrelsen.

2. Humanistiska nämnden godkänner nämndens helårsprognos 2017 för individ- och familjeomsorgen.

3. Humanistiska nämnden godkänner att individ- och familjeutskottets buffert överförs till enhet 63340 för att finansiera ökade placeringar av barn och ungdomar.

Ärendet

Totalt uppvisar verksamheterna ett negativt resultat om 1 210 tkr för perioden 2017-01-01 – 2017-08-31. Årsprognos är ett negativt resultat om 1 255 tkr inklusive utskottets buffert om 1 400 tkr under förutsättning att nuvarande kostnadsbild inte förändras dramatiskt.

Humanistiska nämnden får här ta del av delårsbokslut 2017 från individ- och familjeomsorgen.

Graham Owen Socialchef

Bilaga

Delårsbokslut med helårsprognos 2017

Beslut till

Kommunstyrelsen

(7)

Humanistiska nämnden/Individ- och familjeomsorg

Ordförande Helena Koch

Ordförande Individ- och Familjeutskott Bengt-Eric Sandström

Produktionschef Graham Owen

Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse

31 aug-17 31 aug-17 helår 2017 helår 2017 budg/progn

Verksamhetens intäkter 23 796 28 612 35 694 39 531 3 837

Verksamhetens kostnader -39 720 -45 715 -60 966 -65 965 -13 514

Personal -9 851 -11 554 -14 740 -16 028

Kapitalkostnader -10 -10 -15 -15

Övriga kostnader -29 859 -34 151 -46 211 -49 922

Nettoresultat -15 924 -17 103 -25 272 -26 434 -1 162

Verksamhetsområde

 Ekonomiskt bistånd

 Vård och behandling

 Familjerätt- och familjerådgivning

 Alkohol- och drogrådgivning

 Socialjour

 Ensamkommande flyktingbarn

 HVB Skogsgläntan

Ekonomisk analys

Resultat per augusti

Totalt uppvisar verksamheterna ett negativt resultat om 1 180 tkr under perioden.

Personalkostnaderna för IFO verksamheter (med undantag för HVB Skogsgläntan) uppvisar ett positivt resultat totalt för verksamheterna om 1 377 tkr. Orsaken är att flera tjänster inom IFO har varit vakanta i början av året, främst inom barn- och familjenheten. På grund av

rekryteringssvårigheter har vi hyrt in personal från bemanningsföretag. Dessa kostnader har uppgått till 1 310 tkr under året. Alla tjänster är tillsatta i slutet av augusti och två inhyrda socionomer finns på plats en gång i veckan under en nyanställd socialsekreterarens inskolningstid.

Placeringar i barn och familjeenheten har fortsatt varit på en hög nivå i förhållande till enhetens budget. Dock är kostnader för externplaceringar 375 tkr lägre än samma period förra året. Vi arbetar i första hand med att barn och ungdomar får stöd i hemmiljön men öppenvårdsinsatser räcker inte till i alla ärenden. Personalsituationen innebär att vi har bättre förutsättningar för uppföljning av placeringar framöver.

Vi fortsätter att arbeta tillsammans med verksamheter som har kontakt med barn och ungdomar i Trosa, dvs. skolan, fritids och vård- och omsorgskontoret för tidigt upptäckt av barn och familjer som behöver stöd och med

samordning av insatser för barn, ungdomar och deras familjer.

Individ – och familjeomsorgen är uppdelat på enheterna Individ- och familjeutskott,

Socialadministration, Ekonomi- och vuxenenhet, Familjehem/Kontaktpersoner, Barn- och familjeenhet, HVB Stensund samt

Flyktingmottagning för ensamkommande barn.

Sedan mars 2017 har vi en integrationsstrateg som är direktunderställd socialchefen.

Med anledning av ändringar i ersättningssystemet för ensamkommande barn som trädde i kraft 2017- 07-01 har vi skapat en ny enhet för

ensamkommande barn från det datumet. Syftet är att underlätta uppföljning av intäkter och

kostnader från 1 juli 2017.

Årsprognos

I helårsprognosen är Individ- och familjeutskottets buffert inräknat. Vi äskar att bufferten används för att täcka placeringskostnader barn och ungdomar.

Helårsprognosen är -1 158 tkr

Individ- och familjeutskottet

Utskottet har en buffert på 1 400 tkr som ingår i helårsbudgeten. Utifrån det ekonomiska läget som uppstår i delårsuppföljningen äskar kontoret att använda utskottets buffert för att täcka ökade kostnader för placeringar av barn och ungdomar.

Om nämndens buffert används blir prognosen för utskottet ett mindre överskott.

Helårsprognosen är +61 tkr

(8)

Social administration

Under året har kostnader för service och uppdatering av verksamhetssystemet, Treserva ökat. Flera uppdateringar har gjorts och även nya moduler köpts in. Tillsammans med Vård- och omsorgs produktionschef kommer vi att gå igenom avtalet med Treservas ägarbolag, CGI under hösten för att säkerställa att verksamhetssystemet utnyttjas på ett effektivt sätt

Helårsprognosen är -120 tkr.

Ekonomi- och Vuxenenheten

Kostnader för försörjningsstöd bedöms ge ett överskott och arbetsmarknaden för Trosas medborgare är fortsatt gynnsam. Försörjningsstöd för anhöriga till ensamkommande

barn och kompletterande bidrag till nyanlända flyktingar bokförs på flyktingmottagning.

Försörjningsstöds kostnader under perioden är 85 tkr lägre än samma period förra året. Totalt har vi en budget på 3 200 tkr för försörjningsstöd.

Utfallet är 2 600 tkr under året och prognosen är ett överskott på 800 tkr.

Kostnaderna för institutionsvård för vuxna missbrukare är på en något lägre nivå än förra året. I år avslutade vi en LVM placering i januari och inga fler LVM placeringar har tillkommit. Vi eftersträvar att ge vård i egen regi men för vissa personer har missbruket varit så omfattande att institutionsvistelsen har behövts. Under året har vi haft fyra frivilliga placeringar som avslutats under första halvåret. En placering har tillkommit under sommaren. Vid alla placeringar är eftervård erbjuden hos vår egen alkohol och drogterapeut.

Verksamheten fortsätter att ge största möjliga vård i egen regi.

Helårsprognosen är + 2 145 tkr.

Familjehem/kontaktpersoner Behovet av familjehemsplaceringar och kontaktpersoner ligger på något högre nivå än budgeterat. Det är för närvarande fem placeringar som pågår och ett barn är placerat i familjehem där en vårdnadsöverflytt har skett.

Vi har också ordnat umgängesstöd varannan helg på uppdrag av Tingsrätten. Umgängesstödet äger rum på en förskola i Vagnhärad varannan lördag och flera nya uppdrag har kommit i år.

Helårsprognos är - 189 tkr.

Barn- och familjeenheten

Under sista kvartalet 2014 förändrades ekonomin hastigt med anledning av ett fåtal institutions- och

förstärkta familjehemsplaceringar. Dessa

placeringar rör barn som behöver långsiktigt stöd och omfattande insatser. Under 2017 fortsätter dessa placeringar. Konsekvensen är att antal vårddygn på HVB institution och förstärkt

familjehemsvård är betydligt högre än budgeterat.

Kostnaden för dessa placeringar är också något högre än medelkostnad/dygn som finns i budget.

Placeringar i förstärkt familjehem är placeringar som behöver pågå under en längre tid. Dessa placeringar innebär att vi behöver använda nämndens buffert för att täcka ökade kostnader.

Helårsprognosen är – 2 602 tkr.

Flyktingmottagning ensamkommande barn tom 2017-06-30 (Enhet 64110)

Verksamheten är finansierad genom statsbidrag från migrationsverket. Vid slutet av juni hade vi 52 barn och unga placerade. Dessa placeringar ersätts av migrationsverket enligt den överenskommelse som upphörde 2017-03-31 och genom ersättning med 1 900kr/dygn i HVB och faktiska kostnader för familjehemsplaceringar. Ersättning från

migrationsverket sker oregelbundet i efterskott vilket försvårar den ekonomiska uppföljningen av verksamheten. Utöver ersättning för placeringar får vi 500 tkr i ersättning om året. Kostnader för personal har ökat då vi har behövt utöka

personalstyrkan för att handlägga dessa ärenden.

Helårsprognosen är + 2 209 tkr.

Flyktingmottagning ensamkommande barn från 2017-07-01 (Enhet 64140)

Den 1 juli trädde en ny ersättningsförordning ikraft som är baserad på schablonersättningar per barn utefter ålder och asylstatus.

 0-17 år 1350 kr/dygn

 18-21 år med PUT/TUT (längre än 12 månader) 750 kr/dygn

 18-21 år i asylprocess faktiska kostnader ifall de uppfyller vårdbehov med LVU- liknande kriterier. I övrigt utgår ersättning enligt försörjningsstöds norm.

 0-21 år vård med stöd av LVU ersätts med faktiska kostnader

I slutet av augusti har vi ansvar för sammanlagt 50 ensamkommande barn; 21 med PUT och 29 asylsökande. Fördelningen på boendeform är 23 i HVB hem, 22 i jourhem/familjehem och 5 i stödboende.

Under året har 2 barn blivit anvisade till Trosa kommun och måluppfyllelse är hög jämfört med andra kommuner. Det innebär att vi inte förväntar flera anvisningar under året.

(9)

I början av 2018 kommer vi att ha 23 barn under 18 år som tillhör Trosa kommun. Av dessa fyller 14 18 år under 2018. Åldersstrukturen innebär att behov av boendeform med en hög

omhändertagandenivå kommer att minska avsevärt nästa år.

Vi planerar för flytt av flera unga till stödboende som är en mer självständig boendeform och som innebär att kostnader kommer att minska och ligger närmare de nya ersättningsnivåerna.

Omställningen tar tid och det dröjer innan vi kan få kostnader i paritet med intäktsnivån.

Helårsprognosen är -2 798 tkr

HVB Skogsgläntan

HVB-skogsgläntan startade upp maj 2016 och har fem anställda och 2-3 timvikarier. Verksamheten riktar sig först och främst till ensamkommande pojkar 15-18 år som är anvisade till Trosa kommun av Migrationsverket. Syftet är erbjuda en

boendeform och en introduktion till det svenska samhället i väntan på handläggning av

asylansökan. Vi har ett starkt fokus på skolgång.

I slutet av augusti har vi 7 barn placerade i verksamheten. Kostnadsmässigt ligger

dygnskostnaderna betydligt högre än ersättningen från migrationsverket. Den genomsnittliga dygnskostnaden är 2170 kr, en summa som är på ungefär samma nivå som HVB platser i egen regi i andra kommuner, t.ex. i Södertörnskommuner finns ett spann från 1600 kr/dygn till 2600 kr/dygn.

Vi saknar förutsättningar att kunna driva HVB hem i egen regi till en kostnad som motsvarar

migrationsverkets schablonersättning.

Socialkontoret öppnade HVB hemmet Skogsgläntan i maj 2016 med anledning av ett högt antal anvisningar av ensamkommande barn till Kommunen under 2016. Vid denna tidpunkt hade Trosa kommun ett avtal med Migrationsverket att ta emot 75 ensamkommande barn och unga.

Sedan 2016 har inströmningen av

ensamkommande barn till Sverige minskad avsevärt. Från 2017-04-01 har vi inte längre ett avtal med Migrationsverket men istället blir vi anvisad barn och ungdomar enligt en ny modell som bygger på måluppfyllelse. I år har vi uppfylld vårt mål genom att ta emot två asylsökande barn.

Utifrån rådande omständigheter är det inte troligt att vi blir anvisad ytterligare barn under året.

Behov av platser på HVB har minskat i takt med att flera barn blivit 18 år och antingen får

uppehållstillstånd eller få boende hos migrationsverket. 18 åringar med

uppehållsstillstånd är vanligtvis inte i behov av HVB placeringar men behovet kan tillgodoses genom stödboende, träningsboende eller eget boende.

Om alla ensamkommande barn som är anvisad till Trosa (för närvarande 50) skulle åldersindelning blir som i tabellen nedan. Ungefär hälften av våra barn som är under 18 år är placerad i familjehem.

Därmed kommer behovet av HVB placeringar för målgruppen att upphöra under våren 2018.

Ålder på ensamkommande barn anvisad till Trosa

Datum Över 18 Under 18 Antal

2017-07-01 7 45 52

2018-01-01 28 22 50

2018-04-01 30 20 50

2018-07-01 34 16 50

2018-10-01 40 10 50

2019-01-01 42 8 50

Helårsprognos – 1 314 tkr

Prognosen som är gjort i delårsuppföljningen bedöms som relativt säker. Personalsituation är för närvarande stabil och vi ser inte behov av inhyrd personal från bemanningsföretag framöver.

En risk som alltid finns är om det uppstår behov av dygnetruntvård för antingen barn/ungdomar eller vuxna. Prognosen bygger på nuvarande placeringar och några planerade avslut. Nytillkomna

placeringar är inte inräknat i prognosen.

Ersättning från Migrationsverket för

ensamkommande barn dröjer många månader och tidigare har ansökningsförfarandet varit krångligt.

Vi väntar fortfarande svar beträffande ansökningar från 2015 och 2016. Det finns dock en viss

osäkerhet om Migrationsverket godkänner alla våra ansökningar och prognosen bygger på en försiktig uppbokning av intäkter från MIV.

Den 1 juli 2017 började en ny schablonersättning från migrationsverket att gälla. Ersättningsnivå är

(10)

mycket lägre än tidigare även om systemet kommer att innebär ersättning i en snabbare takt.

Ersättning sänks från 1 900 kr/dygn till 1 350kr/dygn för barn upp till 18 år och 750 kr/dygn för unga mellan 18-20 med

uppehållstillstånd. Vi har successivt omförhandlat placeringskostnader med vårdgivare för att få ner kostnader till samma nivå som migrationsverkets ersättning. Vi har också sökt alternativa

boendeformer som bättre motsvarar ensamkommande barn och ungas behov.

Viktiga händelser hittills i år

Personalsituationen har varit ansträngd i början av året, främst på barn- och familjeenheten. Den brist på socionomer som är tillgängliga eller väljer att arbeta med myndighetsutövning är välkänd i landet. Successivt har situationen förbättrats och vi har kunnat få flera kvalificerade sökanden till lediga tjänster och har kunnat tillsätta alla tjänster.

Vi har haft hand om asylsökande ensamkommande barn enligt avtalet med Migrationsverket fram till slutet av mars då avtalet upphörde. I början av året hade vi 60 placerade ensamkommande barn men siffran i slutet av augusti är 50. Antal barn som har kommit till Sverige har minskat under året och låg på 977 barn i slutet av augusti. Vi har haft två anvisade barn under året.

Fortsatt utveckling

Vi behöver noggrant följa utveckling av arbete med ensamkommande barn för att kunna möta

målgruppens behov i samband med integration.

Vi fortsätter vårt arbete med Treserva verksamhetssystem för att effektivisera handläggningen av ärenden och förbättra arbetsmiljön för anställda. Under året har vi förstärkt med en person som är riktad mot verksamhetssystemet.

Avstämning mot mål

Vi har arbetat med revidering och förtydligande av nämndens mål och kommer att presentera förslag på nya mål och uppföljning under ett sammanträde under hösten 2017.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått Budget Utfall Avvikelse

2017 aug-17 2017

Försörjningsstöd

Antal hushåll med

försörjningsstöd/månad 55 40 15

Medelbistånd/hushåll och

månad 7 000 7 135 -135

Bidragstid i genomsnitt antal

månader 4 3,7 0

Insatser - barn och

ungdom under 18 år

Insatsdagar kontaktperson,

barn 2 000 867 1 133

Medelkostnad/dygn 120 178 -58

Vårddygn i familjehem, barn

(inkl.vårdnadsöverflyttningar) 1 750 1 357 393

Medelkostnad/dygn 600 636 -36

Vårdygn i förstärkt

familjehem, barn 365 532

Medelkostnad/dygn 2 500 2 677 -177

Vårddygn i HVB, barn 250 480 -230

Vårddygn SIS-hem, barn 55 32 23

Insatser - vuxna

missbrukare

Vårddygn HVB, vuxna 300 235 65

Medelkostnad/dygn 2 200 1 968 232

Vårddygn LVM, vuxen 120 20 100

Vårddygn för barn och ungdomar utanför hemmet ligger på en liknande nivå som förra året. Tidigare ökad vård utanför hemmet Från 1634 dygn 2014 till 2180 dygn 2015 och 2537 dygn 2016. I år 2401 dygn.

SiS placeringar har sjunkit från 119 dygn förra året till 32 i år.

En fördubbling av förstärkt familjehemsvård ägde rum från 2014 till 2016. I år har vårdygn sjunkit från 680 förra året till 532 i år.

Personal

Personal Utfall Budget Prognos

2016 2017 2017

Personalkostnader, tkr 15 838 14 647 16 028 Personalkostn/total

kostnad 33 % 24 % 24 %

Under året har vi minskat personalomsättning och det har varit lättare att rekrytera personal med rätt kompetens till vakanta tjänster.

Vi ser det viktigt att säkerställa en bra och attraktiv arbetsmiljö för våra anställda. Ett närledarskap, hjälp med prioritering och regelbundna avstämningar är några av våra framgångsfaktorer. Arbetsmiljöfrågor följas upp regelbundet på APT möten.

(11)

Hållbar utveckling

Socialkontoret följer Trosa kommuns miljöpolicy och sådana styrdokument som kommunen presenterar för att främja miljöarbetet.

Socialkontoret skall också stimulera sin personal till engagemang, delaktighet och ansvar för

miljöarbetet.

Vi eftersträvar en ständigt minskande användning av kontorsartiklar och andra förbrukningsvaror, och där det inte är möjligt välja miljömärkta produkter.

(12)

(13)

Humanistiska nämnden Skolkontoret

Mats Larsson Skolchef 0156-52050

mats.larsson@trosa.se

Delårsrapport med helårsprognos för Humanistiska nämnden, barnomsorg och utbildning

1. Humanistiska nämnden godkänner delårsrapport med helårsprognos 2017.

2. Humanistiska nämnden överlämnar delårsbokslut 2017 till kommunstyrelsen.

3. Humanistiska nämnden godkänner att 1 700 tkr överförs från Humanistiska nämndens buffert till Språkcentrum för utökat uppdrag inom modersmål, studiehandledning och karläggning.

4. Humanistiska nämnden godkänner att 830 tkr från statsbidraget integration överförs till Etableringsenheten för kostnader för drift av Brommagården och Husby.

Sammanfattning

Barnomsorg och utbildning inkl nämnd redovisar ett resultat på - 457 tkr per den sista augusti 2017. I resultatet är inte avstämning mot central buffert och

nämndens buffert medräknade. I resultatet för perioden är nämndens statsbidrag för etablering/integration och enheternas resultatöverföring medräknade.

Helårsprognosen visar på ett resultat på + 3 167 tkr inklusive nämndens buffert, statsbidraget för etablering/integration och justering mot central buffert.

Detaljer på årsbasis framgår av bilagan.

Mats Larsson Skolchef

Bilaga

Delårsrapport 2017-08-31

(14)

Humanistiska nämnden/Barnomsorg- Utbildning

Ordförande: Helena Koch (M)

Skolchef: Mats Larsson

Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget

2017-08-31 2017-08-31 helår 2017 helår 2017 prognos

Verksamhetens intäkter 21 219 27 447 31 614 33 588 1 974 Verksamhetens kostnader -210 886 -217 571 -319 566 -326 531 -6 965

Personal -123 576 -130 775 -184 679 -196 380

Kapitalkostnader -984 -965 -1 477 -1 448

Övriga kostnader -86 326 -85 831 -133 410 -128 703

Nettoresultat -189 667 -190 124 -287 952 -292 943 -4 991 Nettoresultat inkl just. från

central buffert (beslut delår) -189 667 -190 124 -296 110 -292 943 3 167

Varav resultatöverföring -2 409 -3 613

Verksamhetsområde

 Förskola

 Skolbarnomsorg

 Grundskola

 Särskola

 Gymnasieutbildning

 Vuxenutbildning

 SFI

 Etablering

Ekonomisk analys

Resultat per augusti

Resultat per den sista augusti visar ett underskott på 457 tkr.

I detta finns inte avstämning mot central buffert inräknad.

Resultatet för perioden är inkluderat nämndens statsbidrag för etablering/integration om 939 tkr.

Här ingår även resultatenheternas resultatöverföring om 2 409 tkr.

Helårsprognos totalt för Barnomsorg – Utbildning

Prognosen för Barnomsorg – Utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 2017 till + 3 167 tkr inklusive Humanistiska nämndens buffert och justering mot central buffert.

I överskottet ingår enheternas resultatöverföring som under 2017 beräknas bli 1 652 tkr samt nämndens budget för Integration om 1 409 tkr.

2015 fördelade nämnden 1 250 tkr av sin buffert till språkcentrum för att täcka de ökade kostnader som uppkommit i samband med ökade volymer.

2016 utökades ramen till språkcentrum med 556 tkr. Denna ramökning täckte inte behovsökningen och nämnden fördelade även 2016 av sin buffert.

Helårsprognosen för språkcentrum visar på ett underskott på 1 700 tkr.

Etableringsenheten prognostiserar ett underskott på 833 tkr. Underskottet består av kostnader för Brommagården och Husby. De intäkter

etableringsenheten får från migrationsverket avser etablering och integration i samhället och täcker inte kostnader för kommunens kostnader för anordnande av boenden.

Trosa kommuns kommunmottagning av nyanlända har ökat i volym de senaste tre åren. Kommande etablering i Trosa ser ut att ligga på en hög nivå.

Antalet barn i förskola blir högre än i GPF medan antalet barn i skolbarnomsorg blir lägre än i GPF.

Sammantaget kommer detta medföra en

budgetökning vid avstämning mot central buffert.

Med en starkt positiv inflyttning i kommunen och prognoser som visar på fler barn i förskola och skola sker nu en successiv utbyggnad av förskolor och skolor.

Antalet barn inom grundskola beräknas på helår bli fler än antalet barn i GPF och kommer innebära en budgetökning vid avstämning central buffert.

Antal studerande på gymnasiet beräknas på helår bli fler än budget vilket gör att budgetramen kommer att ökas vid avstämning mot central

(15)

buffert. Prognosen för gymnasieverksamhet är ytterst preliminär då det ännu inte är klarlagt var och vilka program de nya årskurs 1:orna kommer att studera. Prognosen pekar på ett litet underskott om 200 tkr efter avstämning central buffert.

Helårsprognos för resultatenheterna Resultatenheternas sammanlagda prognos för helåret 2017 visar på ett överskott på 1 652 tkr, inklusive resultatöverföringen från 2016 på 3 613 tkr. Detta innebär i praktiken att enheterna beräknar att använda delar av sitt överskott från tidigare år för att klara en ekonomi i balans 2017.

Viktiga händelser hittills i år

Skärlagsskolan har invigt ett nytt skolhus med tre klassrum och tillhörande grupprum.

Skärgårdens förskola har invigt två nya avdelningar. Tomtaklints förskola genomgår etappvis renovering. Nya skollokaler för SFI byggs i Vagnhärad. Kyrkskolan ytskiktrenoveras.

Skolgårdarna i Vagnhärad byggs om.

Planeringsarbete pågår för fortsatt utökning av lokaler för förskola och skola i Trosa, och Vagnhärad. Positiva samtal pågår om

etablering av enskilt drivna förskolor i Trosa och Vagnhärad.

Nya rektorer har rekryterats till Kyrkskolan, Tomtaklintskolan och Fornbyskolan.

Skolinspektionen har genomfört kommuntillsyn under april-juni, senaste tillsyn gjordes 2010.

Brister har konstaterats vid besöket av Fornbyskolan, bristerna har föranlett ett föreläggande till åtgärder. Åtgärderna skall redovisas i januari 2018. Humanistiska nämnden har fastställt en plan för arbetet.

Trosa kommun har att etablera 52 personer inom Bosättningslagen under 2017. Till och med september har 26 personer etablerats vilket ställer fortsatt stora krav på att hitta boende. Tillgången till lägenheter är begränsad i Trosa och Vagnhärad.

För att säkra tillgång till boende vid

anvisningstillfället har Brommagården och Husby gamla förskola knutits till Etableringsenheten.

Husby är idag helt uthyrd.

Fortsatt utveckling

Vår viktigaste resurs är personalen där målet är att man känner ett stort engagemang utifrån ett bra ledarskap, motivation och styrning. De goda resultat som nås i HME undersökningarna är viktiga att säkra.

Valda strategier ligger fast med tidiga insatser, utbyggd elevhälsa, bästa bemötande, höga förväntningar, analys av resultat, uppföljning av åtgärder, kollegialt lärande och samverkan .

Den största utmaningen framåt är att fortsatt kunna rekrytera behörig personal.

Avstämning mot mål

Målen är ställda mot SKL s öppna jämförelser vilka redovisas i oktober 2017.

Prognoser i egna uppföljningar visar på en viss nedgång i meritvärde jämfört med 2016 och att prognos för meritvärde 2018 åter pekar på en positiv trend.

Nyckeltal

Verksamhetsmått GPF Prognos Avvikelse Budget Snitt utfall-

2017 2017 budget

Förskola

Antal barn

Förskola 1-3 år 360 366 6

Förskola 4-5 år 250 281 31

Summa 610 647 37

Skolbarnomsorg

Antal barn

Skolbarnomsorg 6 år 163 159 -4

Skolbarnomsorg 7-12 år 534 512 -22

Summa 697 671 -26

Grundskola

Antal elever

Förskoleklass 163 166 3

År 1-5 768 797 27

År 6 151 155 5

År 7-9 451 483 33

Summa 1 532 1599 67

Gymnasieskola

Antal elever

Gymnasieskola 406 424 18

Summa 406 424 18

Personal

Personal Utfall Budget Prognos

2016 2017 2017

Personalkostnader, tkr 179 397 184 679 196 380 Personalkostnad/total

kostnad 58% 58% 60%

Hållbar utveckling

Arbetet pågår enligt plan.

(16)

Barnomsorg-Utbildning

Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto

Humanistisk nämnd 0 244 -244 0 244 -244 0 0 0

Buffert 0 2 827 -2 827 0 0 0 0 -2 827 2 827

Integration, generellt statsbidrag 0 1 409 -1 409 0 0 0 0 -1 409 1 409

Ledning 354 8 716 -8 362 354 8 716 -8 362 0 0 0

Administration 115 2 785 -2 670 115 2 785 -2 670 0 0 0

Skolskjutsar 0 6 166 -6 166 0 6 643 -6 643 0 477 -477

Hyrespeng 0 28 755 -28 755 53 28 878 -28 825 -53 123 -70

Språkcentrum 517 4 078 -3 561 1 282 6 550 -5 268 -765 2 472 -1 707

Resurscentrum 2 495 21 250 -18 755 3 139 22 628 -19 489 644 1 378 -734

Särskola 180 10 111 -9 931 212 10 953 -10 741 32 842 -810

Barnomsorgskostnad 1 232 85 957 -84 725 2 043 89 366 -87 323 811 3 409 -2 598

Föräldraavgifter 9 900 0 9 900 10 900 0 10 900 1 000 0 1 000

Stb maxtaxa 3 104 0 3 104 3 118 0 3 118 14 0 14

Nattbarnomsorg 0 527 -527 30 340 -310 30 -187 217

Grundskolekostnad 2 236 83 310 -81 074 2 111 86 103 -83 992 -125 2 793 -2 918

Gymnasiekostnad 1 100 46 316 -45 216 1 912 49 313 -47 401 812 2 997 -2 185

Vuxenutbildning 530 2 137 -1 607 60 1 445 -1 385 -470 -692 222

SFI 500 2 014 -1 514 1 200 2 714 -1 514 -700 -700 0

Etablering 7 217 7 217 0 7 059 7 892 -833 158 -675 -833

Resultatenheterna 3 613 -3 613 1 961 -1 961 0 1 652 1 652

Netto inkl resultatöverföring 2016

Totalt exkl avstämning central buffert 29 480 317 432 -287 952 33 588 326 531 -292 943 4 108 9 099 -4 991 Totalt inkl avstämning central buffert 29 480 325 590 -296 110 33 588 326 531 -292 943 4 108 941 3 167

Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse

(17)

Humanistiska nämndens mål

Barn & utbildning

Specifikation Mätning

Upp-

fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar

Respekt för individen

1. Alla ska ges förutsättningar att nå sina mål

Jag får den hjälp jag behöver om… Mina lärare hjälper mig om…

Enkät -

klassens/lärarens kvalitetsrapport

Mäts Årsbokslut

2. Lust och mod till lärande ska stimuleras ytterligare

Skolarbetet gör mig nyfiken…

Jag skulle kunna nå ännu högre…

Enkät -

Mäts Årsbokslut

Stimulerande arbetsmiljö

5. Trygghet och arbetsro

Jag är inte rädd när jag…

Jag kan koncentrera mig på…

Enkät -

Mäts Årsbokslut

6. Inflytande och likabehandling

Man lyssnar på mina åsikter…

Jag känner att jag duger som jag är

Enkät -

Mäts Årsbokslut

Ständiga förbättringar

9. Högre och mer positiva förväntningar

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå… Jag vet vad jag behöver kunna

Enkät -

Mäts Årsbokslut

10. Förbättrade positioner i ranking

Mjuka värden - demokrati och inflytande. Hårda värden - kunskap och ekonomi

Enkät och statistik -

Rank ÖJ/KKIK/SIRIS Mäts Årsbokslut

Hög effektivitet

13. Höjd effektivitetskvot resultat/kostnad

Kunskapsnivåer per utbildningskrona Mjuka värden per

utbildningskrona

Statistik - Öppna jämförelser/KKIK/inte rn statistik

Mäts Årsbokslut

14. Ökad övergångsfrekvens gymnasium och högskola

Direktövergång till gymnasiet Till högskola inom 3 år

Statistik - Öppna jämförelser/SIRIS.

HSV:s statistik

Mäts Årsbokslut

Kommentarer till målen:

(18)

(19)

Skolkontoret Ulrika Enqvist Chef Elevhälsan 0156-520 41

Ulrika.enqvist@trosa.se

Elevhälsoplan Trosa kommun

Humanistiska nämnden fastställer reviderad ”Elevhälsoplan Trosa kommun”.

Ärendet

Syfte med en övergripande Elevhälsoplan är att skapa en gemensam syn på vad elevhälsa är inom grundskoleverksamheten och ge ett underlag för samarbete mellan elevhälsa och pedagoger. Planen är skriven utifrån ett salutogent

förhållningssätt och i en struktur som alla ska vara förtrogna med, oberoende av var i verksamheten man befinner sig. Ett salutogent perspektiv är ett

hälsofrämjande perspektiv. Verksamheten skall fokusera på friskfaktorer på organisations-, grupp och individnivå. Barnens egna resurser skall tas tillvara och synliggöras.

Revidering efter läsårets 2016-2017 slut innebär en hel del ändringar.

Vi har lagt till länkar om extra anpassningar och särskilt stöd, samt har även gjort handlingsplaner för anpassningar som bilagor. Vi har skrivit om elevhälsans

bedömning och gjort en modell över ärendegången. Har även lagt till en utvärderingsmall för elevhälsan. Stycke om anmälan gällande kränkande behandling är tillagt och tilläggsbelopp har ändrat namn till verksamhetsstöd.

Ulrika Enqvist Chef elevhälsan

Bilaga

Elevhälsoplan

(20)

Elevhälsoplan Trosa kommun

Version 2 Rev 2017-09-22

(21)

2

(22)

3

Innehåll

1. Inledning ... 5 2. Elevhälsa ... 5 3. Barn- och elevhälsoarbetet i Trosa kommun ... 6 3.1 Syfte ... 6 3.2 Mål . ... 6 3.3 Regelverk för elevhälsan ... 6 3.4 Centrala elevhälsan, Resurscentrum ... 7 3.5 Ansvarsfördelning ... 8 3.6 Elevhälsans kompetenser och funktioner ... 9 3.6.1 Elevhälsoteam ... 9 3.6.2 Elevhälsogrupp ... 9 3.6.4 Förskolan ... 9 3.6.5 Skolkurator ... 10 3.6.6 Skolpsykolog ... 11 3.6.7 Skolläkare ... 12 3.6.8 Skolsköterska ... 13 3.6.9 Specialpedagog ... 14 3.6.10 Elevhälsans chef ... 14 3.7 Sekretess ... 15 4. När hinder i lärandet uppmärksammas; rutiner och åtgärder. ... 17 4.1 Två former av stödinsatser ... 17 4.1.1 Extra anpassningar ... 17 4.1.2 Särskilt stöd ... 18 4.1.3 Att utreda behov av särskilt stöd ... 19 4.1.4 Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd. ... 19 4.1.5 Att dokumentera beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd... 19 4.1.6 Beslut om att avsluta åtgärdsprogram ... 20 4.1.7 Länkar ... 20 4.1.8 Modell över arbetsgången med stödinsatser ... 21 4.2 Rutiner för övergångar mellan skolformer och stadier för elever i behov av särskilt stöd. ... 22 4.3 Anpassad studiegång ... 22

(23)

4 4.4 Bedömning av elevhälsan ... 22 4.4.1 Modell över ärendegång för elevhälsan ... 23 4.5 Utvärderingsmall ... 24 4.6 Särskola . ... 26 4.7 Närvaro och frånvaro ... 26 4.8 Extern skolplacering ... 26 4.9 Anmälan gällande kränkande behandling ... 26 5. Övriga resurser ... 27 5.1 Verksamhetsstöd (Tilläggsbelopp) ... 27 5.2 Socialförvaltningen ... 27 5.3 SSPF ... 27 5.4 Resurser inom Landstinget ... 27 5.6 VITS ... 28 5.7 Statliga resurser ... 28 Övrigt ... 28 Bilaga 1 ... 29 Bilaga 2 ... 30 Bilaga 3 ... 31 Bilaga 4 ... 32 Bilaga 5 ... 33

(24)

5

1. Inledning

Goda studieresultat och hälsa hänger samman. Skolans huvuduppdrag är utveckling och lärande. Skolan/förskolan har ansvar för att skapa en god lärandemiljö för allas

kunskapsutveckling och personliga utveckling. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas efter olika behov samt skapa förutsättningar för fortsatt lärande. Förskolan/skolan ska också vara begriplig, hanterbar och meningsfull så att alla kan utvecklas maximalt. Personalen ska arbeta för att ge alla den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Ett särskilt ansvar är att uppmärksamma de vars situation och svårigheter utgör hinder för inlärning. Personalen ansvarar också för att uppmärksamma de som far illa och uppvisar tecken på ohälsa. En strävan ska vara att alla erbjuds en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

2. Elevhälsa

Elevhälsan i Trosa kommun är en resurs för Trosas barn och elever - en enhet med brett professionellt kunnande där medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens samverkar. Friskolor har egen elevhälsa.

Enligt skollagen 2010:800 är elevhälsan ett eget verksamhetsområde. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser, och ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan är en resurs för förskolan och skolan, och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsan har också ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan skapar goda och trygga uppväxtvillkor, och ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

För medicinska, psykiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska även finnas tillgång till specialpedagoger och studievägledare. Varje elev ska erbjudas minst tre hälsobesök, och eleven får vid behov även anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser.

Elevhälsan vänder sig till barn, elever och personal. Vi ser samarbetet med föräldrar som en förutsättning för att kunna ge optimalt stöd till barnet på förskolan eller till eleven i skolan.

(25)

6

3. Barn- och elevhälsoarbetet i Trosa kommun

3.1 Syfte

Elevhälsoplanen ska utgöra ett stöd för förskolechefer, rektorer och medarbetare i det dagliga elevhälsoarbetet. Vidare ska den bidra till att säkra alla barn/ungdomars rätt till en likvärdig utbildning, samt stimulera till verksamhetsutveckling i arbetet med en samlad elevhälsa.

3.2 Mål

Elevhälsans verksamhet ska vara hälsofrämjande och förebyggande.

Elevhälsan ska tillsammans med skolans/förskolans personal skapa optimala förutsättningar för elevens hälsa, lärande och utveckling.

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Politiskt beslutade mål för elevhälsan i Trosa kommun Att ha ett helhetsperspektiv på barn och ungdomar 1-16 år

Att medverka till att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och hälsa Att säkerställa tidig upptäckt för att kunna ge tidiga insatser vid behov

3.3 Regelverk för elevhälsan

Elevhälsoplanen tar sin utgångspunkt i många lagar, förordningar och styrdokument. Här nedan följer de mest centrala.

 FN:s barnkonvention

 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar

 Salamancadeklarationen.

 Skollagen, skolförordningen och gymnasieförordningen

 Socialtjänstlagen

 Hälso- och sjukvårdslagen

 Föräldrabalken

 Diskrimineringslagen

 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

 Patientdatalag

 Patientsäkerhetslag

 Personuppgiftslagen, PUL

 Offentlighet- och sekretesslagen

 Arbetsmiljölagen

 Kommunallagen, förvaltningslagen

 Kommunala planer och policydokument

(26)

7

3.4 Centrala elevhälsan, Resurscentrum

Elevhälsan, Resurscentrum är en central förvaltningsgemensam enhet som utgör en

stödfunktion för kommunens förskolors/skolors hälsoarbete. Arbetet har både en operativ del och en strategisk funktion, och leds av chefen för Elevhälsan.

Det strategiska arbetet ska bidra till att utveckling sker i det förebyggande och

hälsofrämjandet arbetet i skolans lärmiljö samt bevaka likvärdighet mellan skolor när det gäller elevhälsoinsatser. Elevhälsan utgör även en samverkans- och samarbetspartner till kommunens och landstingets stödinsatser för barn och unga, samt bevakar elever med externa skolplaceringar utifrån särskilda skäl.

Elevhälsan arbetar både med individuella och med generella insatser. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Elevhälsan ska också uppmärksamma och på rektors uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem och ohälsa. Elevhälsans olika kompetenser bidrar till hög kvalitet på de underlag som i sin tur leder till beslut om stödåtgärder för en elev.

Elevhälsans insatser ska fokusera på hälsofrämjande och förebyggande insatser, men kan även bidra med sin kompetens i åtgärdande insatser och anpassningar för varje elev i behov av särskilt stöd. I Trosa kommun finns en specialpedagog som riktar sig till förskolan.

Generellt inriktat arbete kan handla om arbetsmiljö, skolans värdegrund, kränkande

behandling/mobbning, jämställdhet, samlevnadsundervisning, föreläsningar, handledning till lärare och arbete med psykisk hälsa.

Elevhälsan ska arbeta för att stödja verksamheterna och bidra till:

 Att ha ett helhetstänkande utifrån organisations- grupp - och individnivå.

 Att stimulera till en verksamhetsutveckling, som bidrar till att skapa miljöer som främjar lärande, god allmän utveckling och en god hälsa hos varje elev.

 Att främja en hälsosam livsstil, goda matvanor, rörelse och en aktiv fritid.

 Att samarbeta med elever, vårdnadshavare och andra funktioner som är till stöd för elevers utveckling.

 Att utgå från elevens egna förmågor samt även ta hänsyn till elevens tankar och önskemål.

 Att förebygga, tidigt upptäcka och uppmärksamma skolrelaterade problem.

 Att undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling.

 Att uppmärksamma, kartlägga, analysera och sätta in åtgärder för barn/elever som riskerar att inte nå uppsatta mål.

(27)

8

3.5 Ansvarsfördelning

•Humanistiska nämnden är huvudman för kommunens kommunala elevhälsoarbete.

Humanistiska nämnden

•Chef för Resurscentrum, Elevhälsan har det övergripande ansvaret för

elevhälsoarbetet inom förvaltningen. Är även verksamhetschef för elevhälsans medicinska del.

Chef för Resurscentrum, Elevhälsan

•Rektor och förskolechef är ytterst ansvarig för ett fungerande elevhälsoarbete inom respektive skola/förskola.

Rektor/förskolechefer

•Enheten Elevhälsan ansvarar för det övergripande elevhälsoarbetet och samordnar kompetenser inom enheten. Enheten har också ett strategiskt utvecklingsuppdrag.

Enheten Elevhälsan, Resurscentrum (centrala elevhälsan)

•Elevhälsoteamet ansvarar för att stödja elev, pedagoger och vårdnadshavare och utreda elevers behov av särskilt stöd, samt verka för goda lärmiljöer.

Elevhälsoteam på skolorna

•Alla medarbetare har skyldighet att uppmärksamma elever i behov av stöd, genomföra extra anpassningar, anmäla behov av stöd till rektor och genomföra beslutade insatser.

Medarbetare