Förs slag till b beslut Bak kgrund Ansmilj skaffninljöbussa ngsbesluar i SL-tr ut avseenrafiken, nde fina, avtalso ansierinområde E ng och utE19 tbyte av v

(1)

Trafi

Handlä Ragn 08-68

Ans milj

Bak Stock lands proce SL:s talet, bussa lands Vid u att SL Detta avsee finan med leasin Förs Trafi förva att

Trafi att

1 i enl 4b1.

ikavdelninge

äggare a Forslund 86 1959

skaffnin ljöbussa

kgrund

kholms land stings miljö ent av bussa inriktning h , varit att bu ar. Vissa un stings miljö upphandlin

L ansvarade a angavs so ende Huddi nsiera trafik detta åtaga ngfinansier slag till b iknämnden altningsupp hos Stockh miljöbussa iknämnden

förutsatt g finansierin enlighet m fatta tillde kontraktet förvalta ko som ryms

lighet med vi

en

ngsbeslu ar i SL-tr

dstingsfullm öpolitiska pr arna i SL:s har, alltseda ussentrepre ndantag har ömål.

g av E19 be e för finans m en föruts inge/ Botky kentreprenö ande måste

ring.

beslut föreslås be pdrag avseen

holms läns ar till ett be föreslås be godkännand

ng av miljöb med villkore

elningsbeslu t överlåtits ontraktet, v inom fastst

illkoren upps

ut avseen rafiken,

mäktige har rogram, ant trafik skall an upphand enörerna an r förekomm

dömdes att iering av et sättning i an yrka/Södero örens nyans

SL/Trafikfö

sluta, med s nde AB SL,

landsting h elopp på hög

sluta de av borgen

bussar för m en i E19-avta ut och teckn

till AB SL, i varvid ändri tälld budget

ställda i 2.3.1

T 2 V

T 2

nde fina , avtalso

r i december tagit ett mil drivas med dling av bus nsvarar för a mit främst fö

t det ekonom tanol- och b nbudsförfar ort och Nack skaffningar

örvaltningen

stöd av och

hemställa om gst 276 milj

n, uppdra å maximalt 27

alet,inklusi na upphand inom förval ingar av och

t skall fatta

1.5 och 4.3.3

TJÄNSTEUTL 2013-05-03 Version

Trafiknämn 2013-05-21

ansierin område E

r 2011, i enl ljömål som d förnybara sstrafiken in anskaffning ör att kunna

misk mest fö biogasbussar

randet och e ka/Värmdö av etanol- o n upphandl

h inom rame

m borgen fö joner krono

åt förvaltnin 76 miljoner ive att fastst dlingskontra ltningsuppd h tillägg till

s i enligt me

i huvudavta

LÅTANDE

nden 1, p 5

ng och ut E19

ighet med S innebär att drivmedel å nleddes i bö g och finansi uppfylla St

ördelaktiga r i de berörd en klausul s ö. SL skall en

och biogasb la en extern

en för nämn

ör finansieri or.

ngschefen at kronor för tälla förfråg akt samt att draget avsee upphandlin ed gällande

alet samt p 2

Dia TN InfK2

tbyte av

Stockholms t minst 75

år 2016.

örjan på 199 iering av tockholms l

a alternative da trafikom skrevs i E19

nligt klausu bussar¹. I en n

ndens

ing av

tt upphandl år 2014 i gningsunde t, efter ende AB SL ngskontrakt e beslutsord

i bilaga

1

arienummer N2-2013-011

fosäk. klass 2 (Känslig)

v

s läns

90- läns

et var mrådena.

-avtalen ulen

ighet

la erlag,

, tet dning.

(3)

166

(2)

Trafik Buss

Förv Ären E19- Finan finan (Inte geno regle sköte exter Fina Avtal miljö bioga bioga behö en to beho Vid e opera unde Kost Bedö ca 3 4 2014 augu bestä Kostn E19 u inrym Upp Mark konk utesl I nor som finan

k

och Färdtjän

valtninge ndet består a avtalet. God nsiering av nspolicy ske ernfinans) a omförbart m

er upphandl er fordonsa rn finansier ansiering

lskraven i E öbussar. SL/

asförbrukni asflotta. Keo över införsk otal invester ovet av trafik

ett beslut om atörerna m erhåll. Inves

tnad och f ömd kostna

400 000 kr 4, 3 800 000 usti 2014 och ällas till dec

nad för fina uppgår därf ms i investe phandlings

knaden för f kurrens. Erf

lutande vari rmalfallet h sedan förha nsieringsavt

nst

ens försla av anskaffn dkänns ansk investering e antingen g alternativt g men kräver a

lar anskaffn nskaffninge ring samord g av bussa E19 innebär

/Trafikförv ing under av

olis bedömn kaffas 2014 f

ring på max kutökninga m SL-finans ed fullt ansv steringen ge finansierin

d för finans ronor per bu

0 kronor pe h 3 800 00 cember 2014 ansiering av

för till maxi eringsbudge sstrategi

finansiering farenheten f

it nordiska ar varje förf andlats med tal.

ag och mo ingsbeslut a kaffningsbe g i bussar ka genom uppt genom leasin

att SL/Trafi ningen av bu

en vilket me dnas med In

ar i E19 r att alla nya

altningen h vtalstiden v ning är att m för att täcka ximalt 276 m ar är svårt at

siering avse var för ford enomförs in ng (ekono siering av et uss för 24 b er buss för 4 0 kronor pe 4.

v nyanskaffn imalt 276 m eten år 2014

g av fordon för SL har v affärsbanke frågan till m d anbudsgiv

T 2 V

otivering angående fi eslutet sker an enligt Sto tagande av l

ng. Upplåni ikförvaltnin ussarna. I E edför att ext nternfinans

anskaffning har dessutom

vilket ställer maximalt 75 a krav på ut miljoner kro

tt förutse.

es bussarna donen inklu

nom ramen omisk kalk tanol- och b bussar som s 41 bussar so

er buss för 1

ning av bus miljoner kron

4.

via leasing varit att anb er med stor marknaden varna och u

inansiering finansierin ockholms lä lån från AB ing från Int ngen enligt u E19 är det tr

tern finansi och upphan

gar av fordon m krav på e r krav på en 5 biogas- oc tbyte och tra onor. Behov

hyras ut via sive drift, fö för 2014 år kyl)

biogasbussa skall finans om beräknas

10 bussar so

sar för att u nor år 2014

känneteckn budsgivarna

representa genererat e tmynnat i s

LÅTANDE

av bussar in g genom SL äns landstin SLL Intern ternfinans ä upphandlin rafikutövare iering måste ndlas i konk

n skall vara n upptrapp n utökad

ch etanolbu afikutöknin vet kan vara

a operatione örsäkringar rs budget.

ar uppgår til ieras i börja s beställas t om beräkna

uppfylla avta 4. Dessa bus

nas av hög a historiskt n

tion i Sverig en handfull o slutgiltiga

Dia TN InfK2

nom L Finans.

ngs nfinans

är

ngsrättsliga en som

e ske. All kurrens.

a

pning av ussar ngar till

a lägre då

ell leasing t r, skatt och

ll an av år till as

alskrav i ssar

nästan ge.

offerter

2

till

(3)

166

(3)

Trafik Buss

Affär förfr hela varvi Upph kvali Upph Optim decem tut p Finan så är spårg att sa Kon Samt Trafi funkt Kon Upph upph bioga

Ande Förv

Bilag Bilag Bilag Bilag

k

och Färdtjän

ren är möjli ågningsund beloppen v id en affärsb handlingsfo ificera sig i e handling av malt ur skat mber då de åverkar pri nsiering ino r det i dagslä gående ford amordna up nsekvenser tliga bussar ikförvaltnin tionsnedsät nsekvenser handlingen handlingen

asbussar. D

ers Lindströ valtningsche

ga 1: Investe ga 2: Driftko ga 3: Kalkylr ga 4: Miljöb

nst

ig att pakete derlagen. An vilket alltid b bank alltid ormen är för

enlighet me v finansierin

ttesynpunk tta ger bank set på peng om ramen f äget enbart don ska fina pphandlinga r för perso r som avses ngen har stä

ttning.

r för miljö av bussar i syftar till at Detta minska

öm ef

eringskalkyl ostnadskalk

resultat bedömning

era i delar v nbudsgivarn blivit mest f

stått för hel rhandlad up ed TransQ.

ng via leasin kt för banker ken fullt avs gar positivt f för E19 kom bussar inom ansieras sam

arna i framt oner med

i ärendet är ällt för att un

ön

nom E19 ha tt finansiera ar andelen d

l kyl

T 2 V

vilket också na har dock fördelaktigt la finansieri pphandling

ng kan göra rna är dock skrivningsu för SL/Traf mmer behöva

m ramen fö mtidigt som

tiden.

funktions r låginstegs nderlätta fö

ar indirekt p a nyanskaff dieseldrivna

brukar finn k alltid erbju t för SL/Tra

ingen.

g. Leverantö

s när som h k att leasen k underlag för

fikförvaltnin a ske årlige ör E19 som f m bussar så k

snedsättni sbussar som ör personer

positiv milj fning av etan

a bussar i S

Ragna Trafikd

LÅTANDE

nas med i udit finansie afikförvaltni

örerna kom

helst under å kan starta s r det året, vi ngen.

n. Avseende finansieras.

kan det vara

ing

m uppfyller d med

öpåverkan e nol- och

tockholmst

Forslund direktör

Dia TN InfK2

ering av ingen

mmer att

året.

sista ilket i sin

e bussar . Om a möjligt

de krav

eftersom trafiken.

3

(3)

166

(4)

Investeringskalkyl inför genomförandebeslut

^(tkr)

1) Information Program Huvudprojekt Projekt

Projektägande kst Bolag

Investeringstyp Trafikslag Projektledare Projektadministratör Sponsor

Objekt

Projektstart - slut

Fas - summa för beslut Belopp Kalkylår 10 Förstudie tidiga skeden (analys) 0

20 Projektering/planering 0

30 Genomförande 280 908 2013

Investeringsutgifter totalt 280 908 28 SL Infrateknik AB Nyinvestering Buss

John Gustavsson

75st biogas- och etanolbussar 340 TF Buss och Färdtjänst

ID Anna Mostert

20140101-20141231

(5)

2) Kalkyl (tkr)

Fas 10 - Förstudie tidiga skeden

Indexår 0 Indexår 1 Indexår 2 Indexår 3 Indexår 4 Indexår 5 Indexår 6 Indexår 7 Indexår 8 Indexår 9 Totalt

Uppskattat årsindex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognos exkl. index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognos inkl index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ledning & samordning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 Ledning & styrning 0

120 Administration 0

130 Change Management 0

Bevakning och samråd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 Intressent och omv.bevakning 0

210 RFI 0

Kravspecificering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

320 Förstudie 0

990 Intern tid 0

Fas 20 - Projektering/Planering

Indexår 0 Indexår 1 Indexår 2 Indexår 3 Indexår 4 Indexår 5 Indexår 6 Indexår 7 Indexår 8 Indexår 9 Totalt

Uppskattat årsindex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognos exkl. index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognos inkl index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 RFI 0

Kravspecificering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 Kravspecifiering 0

310 Utredningar 0

320 Förstudie 0

330 Förstudieprojektering 0

340 Programhandlingsprojektering 0

350 Systemhandlingsprojektering 0

360 Järnvägspalneprojektering 0

370 Bygghandlingsprojektering 0

380 Förfrågningsunderla 0

Upphandling - Publicer & utvärdera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

410 Frågor och svar 0

420 Utvärdering av anbud 0

430 Förhandling 0

Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

990 Intern tid 0

(6)

2) Kalkyl (tkr) 1,0404 1,0404 Fas 30 - Genomförande

Indexår 2013

Indexår 2014

Indexår 2015

Indexår 2016

Indexår 2017

Indexår 2018

Indexår 2019

Indexår 2020

Indexår 2021

Indexår 2022

Totalt

Uppskattat årsindex 0 5 508 0 0 0 0 0 0 0 0 5 508

Prognos exkl. index 0 275 400 0 0 0 0 0 0 0 0 275 400

Prognos inkl index 0 280 908 0 0 0 0 0 0 0 0 280 908

210 RFI 0

Upphandling - Publicer & utvärdera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

410 Frågor och svar 0

420 Utvärdering av anbud 0

430 Förhandling 0

genomförande/realisering 0 275 400 0 0 0 0 0 0 0 0 275 400

500 Realisering 275 400 275 400

510 Mark Och anläggning 0

520 Husbyggnad 0

530 BEST 0

540 Konstruktion 0

550 Produktion 0

560 Komponenttest 0

570 Tilldelningsbeslut 0

580 Kontraktstecknande 0

Provdrift, besiktning & verifiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

600 Verifiering 0

610 Provdrift 0

620 Ibruktagandebesiktning 0

630 Entreprenadbesiktning 0

640 Verifiering prestanda 0

Införande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

700 Införande 0

710 Garantiuppföljning 0

720 utbildning 0

Överlämnande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

800 Överlämnande 0

810 Förvaltningshandlingar 0

Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

910 Mark och fastighetsärenden 0

920 Miljöåtgärder 0

930 Arkeologi 0

940 Ersättningstrafik 0

950 Intäkter 0

960 Drift 0

990 Intern tid 0

991 Externt arbete 0

(7)

Investeringsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(8)

3) Anläggning

Typ av investeringar Avs.tid Andel%

Mjukvara och Licens 5 år

Grundkonstr,stommar 50 år

Byggnadstillbehör 17 år

Skyddsrum 50 år

Telesystem för tågdr 17 år

Förb.utg. på annans fastighet 25 år

Mark 0 år

Markanläggningar 20 år

Underbyggnad 50 år

Banöverbyggnad 20 år

El- och signalsystem 20 år

Maskiner och inventarier 10 år

Byggnadsinventarier 17 år

Spårbundna fordon 30 år

Bussar 12 år 100,0%

Person- och lastbilar 5 år

Datorer 5 år

IT-inventarier 5 år

Konst 0 år

100,0%

(9)

M m

A F m m M m k m in V

Miljöbed miljöpåv

Användarin För alla SL:s mall för miljö miljöhänsyn Miljöbedömn miljölednings kontaktuppg miljöbedömn

nvesterings Vid frågor ko

dömnin verkan)

nstruktione s investering öbedömning

i ett tidigt s ningen är en

ssystem. De ifter besvar ningen fyllas

objekt (SL-2 ontakta Cha

g vid in

er

gsobjekt so g fyllas i. Sy skede i inve

n del av båd et är viktigt ras samt att s i enligt Ins 2009-11773 arlotta Soler

nvesteri

om överstige yftet med m

steringspro de Stockho att alla rele t ansvarig c struktion för 37).

rud, SU Hål

ngar, tr

er 25 miljon iljöbedömn cessen.

lms läns lan evanta frågo chef signera

r miljöbedöm

llbar utveck

rafik (ytt

ner kronor s ingen är att

ndstings oc or och ar. I övrigt s

mning av

kling, ankny

1(3)

tre

ka bifogad t integrera

h SL:s ka

tning 1479.

)

(10)

F

F K T

1

2

3

4

5

6

7

Fyll i neda

Förvaltning/B Kontaktpers Typ av inves

. Är invester investering miljöpåverk Om ja, beh . Har andra a Om nej, ko Om ja, hur

Om ej bäst . Hur påverka

Kommenta . Hur påverka

som använd

Kommenta . Hur påverka

vatten?

Kommenta . Kommer m utifrån SLL Miljö Steg

. Kommer kr fordonet/fa (t.ex. återa

nstående

Bolag on och tfn stering

ringen en miljö g som enbart s

kan?

höver frågorna alternativ till in ort förklaring ti

bedöms inves

ta alternativ, k

ar investeringe

ar:

ar investeringe ds?

ar:

ar investeringe

ar:

miljö- och hälso L:s utfasningsl

5?

rav att ställas artyget ska om användning, åt

AB Stors Lars Rom Finansier

öinvestering, d syftar till att m

a nedan inte b nvesteringen b

ll varför?

steringen ur m

kort förklaring

en energianvä

en andelen fö

en utsläppen

ofarliga ämnen istor enligt må

på hur anlägg mhändertas nä

tervinning)?

tockholms L mney

ring av miljö

dvs. en inska negativ

esvaras.

beaktats?

miljösynpunkt?

till varför?

ändningen?

rnybara bräns

till luft, mark e

n att undvikas ål 4 och mål 5

gningen/

r det är uttjänt

Lokaltrafik

öbussar

Nej Ja

Ja

? Bästa Alterna Ej bäst

Minska Oförän Ökar

slen Ökar Oförän Minska

eller Minska Oförän Ökar

i

Ja Nej

t

Ja Nej Ej tilläm

Nej

alternativ ativen likvärdig sta alternativ

ar ndrad

ndrad ar

ar ndrade

mpligt

2(3)

(0 p) (7 p)

(1 p) ga (0 p) (-1 p)

(1 p) (0 p) (-1 p)

(1p) (-1p)

(1p) (-1p) (0 p)

)

(11)

8

9

M



M lä

O

S

N

U

. Innebär inv kommer at

Kommenta . Om investe

(gröna ytor påverkan s utsätts för?

Resultat a

Miljöbedöm

0-9 poän (-3) - (-1) (-9) - (-4) bör noga

Motivering ägre än no

Ort och datum

Stockholm 2

Namnteckning,

Underskriv

vesteringen at tt öka eller min

ar:

eringen innebä r): Vad innebä som naturmark

?

av miljöbedöm

mning

ng: invester

) poäng: inv ) poäng: inv a vägas mot

g för inves oll poäng:

2013-04-19

ansvarig che

ven blanke

tt transporter/b nska?

är exploaterin är i så fall inve ken (biologisk

mningen: 7 p

ringen är po vesteringen vesteringen t andra asp

steringen o :

ef

ett skicka

biltrafik totalt s

g av naturmar steringen för d ka mångfalden

oäng

ositiv ur milj n är tveksam n är negativ pekter såsom

om resulta

Namnf

s till ansv

sett Minska Oförän Öka

rk den n)

Minska Oförän Ökar

ösynpunkt.

m ur miljösy ur miljösyn m pris, funk

atet av mi

förtydligande

varig inves

a ndrad

ar ndrad

ynpunkt.

npunkt. Miljö ktion m.m.

iljöbedöm

steringsco

3(3)

(2 p) (0 p) (-2 p)

(1 p) (0 p) (-1 p)

öhänsyn

ningen är

ontroller

)