Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2015-05-13
Kristina Brismark Sidan 1 av 3
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2014/0094 KS-44 Diariekod: 101
Kommunstyrelsen
Mått till kommunövergripande målen 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta
1. Mått med målvärden till de kommunövergripande målen för 2015 fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-05-13.
2. För verksamhetsspecifika mått till de kommunövergripande målen ska berörda nämnder, där så är lämpligt, fastställa målvärden för 2016 och/eller för mandatperioden. Detta görs i samband med att verksamhetsplanen för 2016 fastställs.
Sammanfattning
Enligt kommunens regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska kommunstyrelsen fatta beslut om mått, inklusive målvärden, till de kommunövergripande målen.
Inför verksamhetsåret 2015 har kommunens fokusområden och de kommunövergripande målen omformulerats. Utifrån detta har en
genomgång gjorts av vilka mått som är lämpliga för de olika målen. Till övervägande del föreslås mått som funnits med redan tidigare mot kommunövergripande mål.
Målvärden är angivna för flera mått. Parallellt finns mått som är viktiga i uppföljningen av de kommunövergripande målen samtidigt som kommunen bara till en del kan påverka utvecklingen. Dessa mått föreslås finnas med utan att det fastställs målvärden för dem.
Bakgrund
Enligt kommunens regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning fastställer kommunstyrelsen lämpliga mått med därtill hörande målvärden till de kommunövergripande målen. Måtten används som en delkomponent i uppföljningen av de kommunövergripande målen enligt följande principskiss.
Godkänt dokument, 2015-05-18, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2015-05-13
Dnr 2014/0094 KS-44 Sidan 2 av 3
Uppföljning och utvärdering i målstyrningsmodellen:
Ambitionen är att måtten ska leva hela mandatperioden (om inte målen förändras). Eftersom det pågår en kontinuerlig utveckling av mått fattas dock beslut om mått för varje enskilt verksamhetsår så att möjlighet finns till förbättringar i måttuppsättningen.
Kommunledningskontorets beredning
Arbetet med att definiera mått och deras eventuella målvärden bör göras i samband med verksamhetsplaneringen inför kommande verksamhetsår. För verksamhetsåret 2015 har detta material tagits fram först under våren 2015 vilket innebär att beslutet kan fattas först nu.
I beredningen har kommunledningskontoret haft kontakt med de olika förvaltningarna när det gäller definitioner och målvärden för
verksamhetsspecifika mått.
Förslaget till mått har diskuterats i förvaltningschefsgruppen. Gruppen konstaterar att uppsättningen bör utvecklas vidare inför verksamhetsåret 2016 både vad gäller eventuell komplettering av mått samt diskussion kring de verksamhetsspecifika måtten och eventuellt fastställande av målvärden i nämnderna.
Följande principer har använts i samband med att förslaget har arbetats fram:
• För varje mål används ett begränsat antal mått för att skapa
överskådlighet och fokus. Även om antalet mått utvidgades skulle de ändå aldrig kunna skapa en helhetsbild av målet. Enligt kommunens målstyrningsmodell är bedömningen av målen alltid en
Kommunövergripande mål
Åtaganden
Handlingsplaner
Mått
Mått
Godkänt dokument, 2015-05-18, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2015-05-13
Dnr 2014/0094 KS-44 Sidan 3 av 3
sambedömning med både måtten och en mer kvalitativ bedömning av de utvecklingsinsatser som är genomförda (åtagandena) och vilka effekter dessa bedöms få.
Kommentar: förutsättningarna att hitta bra mått varierar mellan de olika målen både vad gäller antalet bra mått och hur väl de täcker hela målbeskrivningen.
• I de fall nämnd har satt ett målvärde till ett mått har detta använts.
För vissa kommunövergripande mått har målvärde angivits om politiken redan pekat ut det (exempelvis inom näringsliv och bostadsbyggande) eller om kommunledningskontoret kan sätta ett gemensamt målvärde utifrån planerat förbättringsarbete inom området (t ex för externa webben).
• Det finns mått som är intressanta för uppföljningen av
kommunövergripande mål men där kommunen inte har full rådighet, t ex ohälsotal. Denna typ av mått finns med utan målvärde och är alltså en typ av ”följamått” som ger viktig information i analysen av det kommunövergripande målet.
• Eftersom några mål i sina beskrivningar är något överlappande finns det några mått som skulle kunna användas till flera mål. Som princip används dock varje mått enbart på ett mål. Detta får sedan
kommenteras i analysen vilket följer motsvarande princip för åtaganden.
Katarina Kämpe Kristina Brismark
Kommundirektör
Bilaga 1 Mått till de kommunövergripande målen 2015
Godkänt dokument, 2015-05-18, Katarina Kämpe
