Tjänsteutlåtande Barn- och
utbildningskontoret
2017-05-04 Cornelia Schroeder
Lundberg
Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/1154 BUN-2 Diariekod: 103
Barn- och ungdomsnämnden
Förstärkt månadsrapport 2017 tertial 1
Förslag till beslut
Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar följande:
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner förstärkt månadsrapport 2017 tertial 1 i enlighet med bilaga 1.
2. Barn- och ungdomsnämnden godkänner tillägg av åtagandet för att minska kemikaliepåverkan 2017.
3. Barn- och ungdomsnämnden godkänner att förskolans åtagande om
”verksamhet som stödjer utveckling och lärande” har integrerats i det nya åtagandet ”verksamhet med hög kvalitet”.
Sammanfattning
I förstärkt månadsrapport för tertial 1 år 2017 prognostiserar barn- och ungdomsnämnden ett överskott om 16,9 miljoner kronor. Av överskottet utgörs 16,4 miljoner kronor volymavvikelser. De kommunala
resultatenheterna visar ett utfall i balans mot budget.
Investeringsprognosen per april uppgår till 15 miljoner kronor. Avvikelsen om 7 miljoner kronor beror på ökade inköp av möbler och it utrustning. De ökade kapitalkostnaderna (avskrivningar och räntor) finansieras inom skolornas budget. Hemställan av utökad ram för investeringar kommer göras i samband med tertialrapport 2.
Av femton åtaganden redovisas hel måluppfyllelse för totalt tretton stycken.
Åtagandet om trygghet i skolan uppnås ej eftersom att andelen elever som känner sig trygga har minskat jämfört med föregående mätning. För åtagandet om att barnen i förskolan ska möte en verksamhet med hög pedagogisk kvalitet görs bedömningen att det uppnås delvis. Detta eftersom att en första lägesrapport indikerar att de flesta kommunala förskolor gör bedömningen att de endast når åtagandet delvis samt två av förskolorna gör bedömningen att åtagandet inte nås alls.
Kommunstyrelsen har rekommenderat nämnden att anta ett nytt åtagande om att minska kemikaliepåverkan. Därför föreslås att nämnden godkänner åtagandet ”minska kemikaliepåverkan 2017. Kontoret föreslår även att
Godkänt dokument, 2017-05-15, Fredrik Casparsson
Tjänsteutlåtande
2017-05-04
Dnr 2017/1154 BUN-2 Sidan 2 av 2
nämnden godkänner att förskolans åtagande om att bedriva en verksamhet som stödjer utveckling och lärande integreras i det nya åtagandet om att verksamheten har hög kvalitet.
Lee Orberson Cornelia Schroeder Lundberg
Förvaltningschef Ekonomichef
Godkänt dokument, 2017-05-15, Fredrik Casparsson
