11.1 Bilaga 1 Delårsrapport tertial 2 2017 UAN

(1)

Delårsrapport Tertial 2 2017

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning ... 3

1.1 Prognos UAN ... 3

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 4

1.3 Uppföljning av årets förändringar ... 6

1.4 Investeringsprognos ... 7

1.5 Prognos och kommentar volymer ... 7

2 Återsökning av statsbidrag ... 8

3 Åtaganden ... 9

3.1 Ansvarsfull ekonomi ... 9

3.2 Näringsliv och arbetsmarknad ... 9

3.3 Utbildning ... 11

3.4 Förebyggande insatser och omsorg ... 12

3.5 Miljö och samhällsutveckling ... 13

3.6 Kommunikation ... 13

4 Personal ... 14

5 Uppdrag ... 15

5.1 Löpande rapportering: Fler Sollentunabor i arbete ... 16

5.2 Löpande rapportering: Lokalt anpassad introduktion för nyanlända samt ensamkommande barn och unga ... 17

6 Viktiga förändringar ... 18

7 Nya data och resultat ... 19

8 Riskhantering - internkontroll ... 23

8.1 Administration ... 23

8.2 Ekonomi... 24

8.3 Generell ... 24

8.4 Personal ... 25

8.5 Fler i arbete ... 25

8.6 Gymnasieutbildning ... 25

(3)

1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Prognos UAN

Prognosrapport UAN

Budget 2017

Period-

utfall Utfall % Prognos_aug Budget- avvikelse

Prognos maj

UTBILDNINGS- OCH

ARBETSMARKNADSNÄMND

Intäkter -25 010 -21 602 86 -25 010 0 -25 010

Kostnader 365 659 229 998 63 358 859 6 800 358 859

Netto (tkr) 340 649 208 396 61 333 849 6 800 333 849

Resultat (tkr) per verksamhetsnivå

Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 810 561 69 810 0 810

Netto (tkr) 810 561 69 810 0 810

Kansli

Intäkter 0 -51 0 0 0 0

Kostnader 13 347 7 296 55 13 347 0 13 347

Netto (tkr) 13 347 7 244 54 13 347 0 13 347

Gymnasieutbildning

Intäkter -4 750 -8 325 175 -4 750 0 -4 750

Kostnader 262 151 171 674 65 257 851 4 300 257 851

Netto (tkr) 257 401 163 349 63 253 101 4 300 253 101

Gymnasiesärskola

Intäkter -700 -404 58 -700 0 -700

Kostnader 21 700 11 094 51 19 900 1 800 19 900

Netto (tkr) 21 000 10 691 51 19 200 1 800 19 200

(4)

Budget 2017

Period-

utfall Utfall % Prognos_aug Budget- avvikelse

Prognos maj

Intäkter -12 060 -7 735 64 -12 060 0 -12 060

Kostnader 29 451 18 970 64 28 751 700 28 751

Netto (tkr) 17 391 11 234 65 16 691 700 16 691

Prel. kostnader-interna 0 60 0 0 0 0

Diff/felkonteringar 0 1 0 0 0 0

RUDBECKSSKOLAN

Intäkter -198

855

-127

819 64 -197 855 0 -198 855

Kostnader 198 855 126 884 64 197 855 -2 000 200 855

Netto (tkr) 0 -935 0 0 -2 000 2 000

Prel. kostnader-interna 0 0 0 0 0 0

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Helårsprognos jämfört med budget och föregående prognos

Helårsprognosen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens alla verksamhetsområden, exklusive resultatenheten Rudbeck, är ett gemensamt överskott på 6,8 mnkr för 2017. Överskottet uppstår inom verksamheterna gymnasieutbildning samt gymnasiesärskola främst på grund av lägre volymer jämfört med budgeterade volymmått inom både verksamheterna. Nämnden prognosticerar i dagsläget för 47 elever färre jämfört med budgeterat volymmått för gymnasieutbildningens del. Prognosen görs utifrån föregående års snittutfall jämfört mot budgeterat volymmått, där avvikelsen i volym blev 47 elever färre.

För gymnasiesärskolan prognosticerar nämnden i dagsläget för 4 elever färre jämfört med budgeterat volymmått. Föregående års snittutfall på 44 elever tillsammans med det faktiska elevantalet under vårterminen som var 40 elever gör att nämnden uppskatter att elevantalet i snitt på helåret 2017 hamnar på 42 elever. Inom verksamheten arbetsmarknadsenheten uppstår ett överskott på 700 tkr med anledning av konkursen av Svenska Migrationscentret och nedläggning av deras verksamhet.

Volymprognoserna för båda verksamheterna är fortfarande osäkra. Eftersom både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan bedriver sina verksamheter under läsår, med start i augusti och avslut i juni, försvåras arbete kring prognoser på gällande budgetår. I dagsläget finns de slutliga antagningssiffror till gymnasiet för läsåret 2017/2018, men på grund av elevernas möjligheter att göra förändringar i sina programval så är rörligheten en faktor som kan komma att förändra prognosen framåt. För gymnasiesärskolan handlar det om eventuella prisjusteringar inför det nyligen påbörjade läsåret, där alla mottagande kommuner ännu inte har lämnat sina prisuppgifter. Detta förutom volymerna kan också slå på kostnadsbilden.

Elevvolymerna tillsammans med elevernas individuella stödbehov samt vilka program eleverna väljer att läsa påverkar den totala kostnadsbilden, vilket kan komma att förändra prognosen längre fram.

Rudbeck

Den intäktsfinansierade resultatenheten Rudbeck helårsprognos är ett nollresultat. Per den sista augusti uppvisar Rudbeck ett mindre överskott på drygt 1 mnkr (per den sista augusti 2016 uppvisade Rudbeck ett överskott på 6,8 mnkr). Helårsprognosen har reviderats från ett bedömt underskott på 2 mnkr till ett nollresultat. Rudbecks resultat för perioden januari-april var ett underskott på 8,5 mnkr där den största avvikelsen kunde finnas inom personalkostnaderna. Det föranledde en negativ avvikelseprognos för helåret på 2 mnkr med fortsatt arbete kring effektiviseringar i personalorganisationen. Sedan sommaren har extra personell resurs från kommunledningskontoret med särskilt uppdrag att arbeta med

ekonomistyrningen förstärkt arbetet. Rudbecks ledningsgrupp har tillsammans med förvaltningschef

(5)

arbetat fram en åtstramad bemanningsplan för höstterminen med fokus på att samtliga lärare ska uppnå förväntad undervisningstid. Utifrån detta tillsammans med övriga besparingsåtgärder som ska genomföras så bedöms Rudbeck leverera en ekonomi i balans.

Utfallet jämfört med riktvärde och prognos

Riktvärdet efter perioden januari-augusti ligger på 66,7 procent, dvs. två tredjedelar av lagd budget bör vara förbrukad, båda vad gäller intäkter och kostnader. Dock avses här en linjär förbrukning som är lika stor under hela budgetåret. Kostnader och intäkter inom pedagogiska verksamheter såsom skolan varierar kraftigt under ett budgetår, främst beroende på att verksamheterna bedrivs på läsår, med start under augusti och avslut i juni.

Utfallet jämfört med riktvärdet för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens alla verksamhetsområden, exklusive Rudbeck, ligger på 61 procent. Sett till varje separat område varierar faktiska kostnader och intäkter mot budgeterade och ger både positiva och negativa avvikelser men på totalen ligger nämndens verksamheter något lågt mot budget. Att utfallet ligger lågt mot gällande riktväde återspelas även i helårsprognosen där nämnden i dagsläget prognosticerar ett överskott.

Prognosbedömning

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens prognosbedömning är att det fortsättningsvis råder en stor osäkerhet kring volymerna. Läsåret 2016/2017 har nyligen avslutats och ett nytt läsår har påbörjats vilket innebär att det fortfarande finns en viss rörlighet på elevvolymerna. Osäkerhet kring volymer gäller både för gymnasieutbildning samt Kunskapsparkens verksamheter.

Prognosen för den intäktsfinansierade resultatenheten Rudbeck bedöms även den som osäker i dagsläget då det nya läsåret precis har påbörjats. Eleverna är fortfarande högst rörliga och kan göra förändringar i sina val vilket påverkar både intäkts- och kostnadssidan. Redan för augusti kan utläsas en viss minskning i personalkostnaderna jämfört med samma månad föregående år (allt annat lika) men det är först på lönekostnaden för september man kan se vilken effekt de genomförda åtgärderna kommer att ge under höstterminen.

Kommentarer till prognos per rapporteringsområde Nämnd och kansli

Prognosen både för den politiska verksamheten samt för kansliet bedöms på helåret hamna i nivå med budget.

Gymnasieutbildning

Bindningsnivån för gymnasieutbildningen ligger på 257 401 tkr. I budgeten ingår även ett anslag för fasta kostnader såsom modersmålsundervisning, särskilt stöd, terminskort, skolskjuts samt administrativa tjänster. Volymmåttet för bindningsnivån 2017 är 2 690 elever. Nämndens bedömning är att volymmåttet för 2017 är något högt, beräknat utifrån att det genomsnittliga elevantalet för 2016 var 2 565 elever, dvs.

47 elever färre jämfört med volymmåttet för samma år. Antagningen för höstterminen 2017 är dock ännu inte klar varför det råder osäkerhet i prognosen gällande antalet elever till hösten. Utifrån nämndens bedömning att volymmåttet är något högt, kan det komma att ges ett utrymme i budgeterad bindningsnivå motsvarande 47 elever färre men prognosen är osäker utifrån att det fasta anslaget inte räknas upp och därför kan komma att ta eventuellt överskott i anspråk.

Gymnasiesärskola

För gymnasiesärskolan prognosticeras ett totalt överskott på 1,8 mnkr på grund av lägre volymer.

(6)

Vuxenutbildning och SFI prognosticeras generera ett nollresultat. Prognosen är dock osäker, både utifrån volymer och poäng men även utifrån minskade statsbidrag och kan komma att förändras under året.

Volymerna inom vuxenutbildningen under juli och augusti visar på en ökning inom både grundläggande och gymnasial vux jämfört med volymsiffror uttagna i juni. Även antalet producerade poäng samt antalet ansökningar för juli och augusti visar på högre poängsiffror och fler ansökningar jämfört med samma månader föregående år. Denna positiva trend bedöms hålla i sig under hösten. En kostnadsökning för helåret förväntas även uppstå som en direkt följd av de nationella delkurserna inom grundläggande vux som infördes 1 januari 2017. Dessa kurser innebär en ökning av verksamhetspoängen på ett flertal kurser.

Dessutom finns en osäkerhet kring statsbidragsintäkterna, då t.ex. statsbidraget för komvux är borttaget för 2017. Istället finns det statsbidrag för yrkesutbildning för vuxna där ansökan ska ske i samverkan mellan tre kommuner. Riktlinjerna från Skolverket kring detta kom efter lagd budget vilket gör att budgeterade statsbidragsintäkter inte kommer överensstämmer med faktiskt erhållna. Totala statsbidragsintäkter beräknas hamna runt 4 000 tkr.

En kraftig ökning av antalet studerande inom SFI har noterats under vårterminen och det finns en oro att budgeten kommer att överskridas om trenden håller i sig under hela året. Redan två månader in på höstterminen så har cirka 2/3 mer kostnader inkommit jämfört med samma period föregående år.

Dessutom sker det i dagsläget inte heller någon justering för de kostnader som kunskapsparken har för de personer som läser SFI inom etableringen samt att det inte heller sker någon fördelning av den

schablonersättning som Migrationsverket betalar ut för mottagande av nyanlända flyktingar. Detta är två faktorer som också kommer påverka om budget kommer kunna hållas.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten prognosticeras göra ett överskott på 700 tkr med anledning av konkursen av Svenska Migrationscentret och nedläggning av deras verksamhet under maj månad. Kommunen har via arbetsmarknadsenheten haft ett samarbete med centret och gett bidrag motsvarande 1 mnkr för 2017.

Samarbetet har handlat om att bland annat ge en möjlighet för personer med funktionsnedsättning att komma i arbete. Kvarvarande budgetmedel blir i dagsläget kvar i arbetsmarknadsenhetens ram.

Rudbeck

Prognosen för Rudbecks totala ekonomi är ett nollresultat vid årets slut. Per den sista augusti uppvisar Rudbeck ett mindre överskott på drygt 1 mnkr. Jämför man med samma period föregående år så var resultatet även då ett överskott, om än ett större på 6,8 mnkr. Intäkterna för perioden ligger något lågt mot budget. Det beror bland annat på att statsbidragen för karriärtjänster och lärarlönelyftet, motsvarande 2,3 mnkr, inte har periodiserats ut för höstterminen då fördelningen av bidragen mellan mottagande

förvaltningar inte var klar. Trenden visar även att mer intäkter inkommer vid slutet på terminerna då t.ex.

Stockholms stad faktureras och betalar för sina elever terminsvis. På kostnadssidan är det främst personalkostnaderna som påverkar då de utgör ca 65 procent av de totala budgeterade kostnaderna.

Personalkostnaderna för vårterminen 2017 var 10,5 mnkr högre jämfört med vårterminen föregående år, dvs en ökning med 16 procent. Dock sjunker personalkostnaderna mycket under sommarmånaderna för att sedan öka igen på hösten i samband med nya läsårsstarter. I och med att personalorganisationen har setts över och effektiviserats inför det nya läsåret och dess kursplan så syns en viss minskning i lönekostnaderna redan för augusti månad jämfört med samma månad föregående år. Vidare analyser av personalkostnadernas utveckling under hösten kommer att ske löpande.

Eventuell omdisponering av budget

Inga omdisponeringar av budget har gjorts i delårsrapporten.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar inga underskott i dagsläget.

1.3 Uppföljning av årets förändringar

Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens beslutatde nettoram 2017 räknades upp med totalt 16 mnkr varav 8,3 mnkr avser volymuppräkning, 5,1 mnkr avser justering av anslagsbindningnivån för 2017 och 2 mnkr avser unga utanför. Resterande 0,5 mnkr avser effektivisering inköpshantering samt

effektiviseringar inom arbetsmarknadsenheten.

(7)

 8,3 mnkr avser volymuppräkningar inom gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan. På grund av lägre volymer beräknas att 6,1 mnkr inte kommer att nyttjas.

 2 mnkr avseende Unga utanför har tillförts arbetsmarknadsenhetens budget. Arbetet är fortlöpande under hela året och handlar bland annat om praktikersättningar samt förstärkning inom handledarresurserna.

1.4 Investeringsprognos

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens investeringsbehov prognosticeras i dagsläget hamna i nivå med tilldelad budget.

Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse

1 400 1 400 0

1.5 Prognos och kommentar volymer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Volymtal Volymbudget 2017 Prognos Avvikelse

Verksamhet Antal Belopp Antal Belopp Antal Belopp

Gymnasieverksamhet 2 690 257 401 2 643 253 141 47 4 300

Gymnasiesärskola 46 21 000 42 19 200 4 1 800

Total 2 736 278 401 2 685 272 341 51 6 100

Budgeterat volymmått för gymnasieverksamhet är 2 690 elever. Nämnden prognosticerar i dagsläget för 47 elever färre jämfört med budgeterat volymmått. Prognosen görs utifrån föregående års snittutfall jämfört mot budgeterat volymmått, där avvikelsen i volym blev 47 elever färre. För denna

volymminskning ges ett prognosticerat överskott motsvarande 4,3 mnkr.

För gymnasiesärskolan prognosticerar nämnden i dagsläget för 4 elever färre jämfört med budgeterat volymmått. Föregående års snittutfall på 44 elever tillsammans med det faktiska elevantalet nu som är 40 elever gör att nämnden uppskatter att elevantalet i snitt på helåret 2017 hamnar på 42 elever. Denna volymminskning ger ett prognosticerat överskott motsvarande 1,8 mnkr.

Volymprognoserna för båda verksamheterna är fortsatt osäkra. Eftersom både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan bedriver sina verksamheter under läsår, med start i augusti och avslut i juni, försvåras arbete kring prognoser på gällande budgetår. De slutliga antagningsiffrorna för höstterminen är klara men eleverna har fortfarande möjligheter att göra förändringar i sina programval, något som kan komma att förändra prognosen framåt. För gymnasiesärskolan handlar det om eventuella prisjusteringar inför nästkommande läsår, något som förutom volymerna kan slå på kostnadsbilden. Elevvolymerna tillsammans med elevernas individuella stödbehov samt vilka program eleverna väljer att läsa påverkar den totala kostnadsbilden, vilket kan komma att förändra prognosen längre fram.

(8)

2 Återsökning av statsbidrag

Medel t.o.m. augusti 2017 Medel - helårsprognos Myndighet

575 1 100 SPSM

1 900 3 800 Skolverket

2 500 5 000 Skolverket

5 000 8 000 Migrationsverket

Statbidraget från SPSM söks av Kunskapsparken och avser en specialpedagog. Sökta medel för budgetåret är 1 100 tkr.

Statsbidragen från Skolverket avser yrkesvux samt karriärtjänster och lärarlönelyftet motsvarande totalt 8 800 tkr för budgetåret.

Bidraget som söks från Migrationsverket avser statsbidrag för asylsökande elever. Medel som har återsökt gäller för perioden jan-juni vilket ger en helårsprognos för 2017 på cirka 8 000 tkr.

(9)

3 Åtaganden

Fokusområden:

3.1 Ansvarsfull ekonomi

Nämndens åtaganden Effektiv resursanvändning Kommentar

Ambitionsnivån för året beräknas bli uppfylld. För att få en så god kontroll som möjligt avseende verksamheternas löpande användning av budget har kontoret riktat särskilt fokus på fördjupade analyser av inköp samt upphandling i våra verksamheter.

Arbete pågår avseende förstärkt uppföljning kring personalkostnaderna på Rudbeck, för mer information se avsnitt 1.2 i delårsrapporten.

Arbete pågår i syfte att stärka samt utveckla statsbidragsprocessen.

Fokusområden:

3.2 Näringsliv och arbetsmarknad

Kommunövergripande mål:

Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Nämndens åtaganden

Bidra i arbetet med att förbättra bemötande och service gentemot kommunens företag Kommentar

En grupp medarbetare från utbildnings- och arbetsmarknadskontoret har deltagit i den

kommunövergripande utbildningen för att förbättra bemötande och service gentemot kommunens företag.

I samverkan med kommunens näringslivschef bidra till ett gott samarbete med näringslivet Kommentar

Individuella möten med företag har påbörjats och arbetet fortsätter under hösten 2017. Förvaltningens representant i näringslivsfrågor deltar i seminarier och företagsluncher som anordnas av kommunen.

Kommunövergripande mål:

Fler i arbete

Sollentuna kommuns invånare försörjer sig själva utifrån sina egna förutsättningar

(10)

Nämndens åtaganden Kommentar

Arbete med åtaganden för 2017 är påbörjade enligt plan för uppdragshanteringen. Kontoret arbetar vidare med det uppdrag, Utredningsuppdrag för fler Sollentunabor i arbete, som getts av KF/KS.

2016/0087 UAN.

Till uppdraget finns flera deluppdrag. Se avsnitt 5 i delårsrapporten för status i varje enskild del.

Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret gör bedömningen att målet delvis kommer att vara uppfyllt vid årets slut.

Generellt ligger den öppna arbetslösheten på en låg nivå, men det är fortsatt stor skillnad i arbetslöshet avseende inrikes och utrikes födda, framförallt i åldersgruppen 18-24 år. Målgruppen förändras ständigt och behoven varierar kraftigt.

Under 2017 åtar sig nämnden att vidareutveckla samverkan med arbetsförmedlingen och socialkontoret kring verksamhet anpassad för dem med omfattande problematik och som står långt från

arbetsmarknaden. Under 2017 åtar sig nämnden att utveckla verksamheten och samverkan inom AME och Kunskapsparken för att möta behoven hos en ökad grupp av nyanlända

Unga som varken studerar eller arbetar följs upp och erbjuds individuella insatser Kommentar

Ett projekt avseende språkintroduktion pågår med individuella stödinsatser.

Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret arbetar vidare med utbildningskontrakt, förstärkt studiestödsbidrag samt gemensamma platser för att möta ungdomarna.

Under 2017 åtar sig nämnden att utveckla det uppsökande arbetet genom hembesök och samverkan med andra förvaltningar. Under 2017 åtar sig nämnden att vidareutveckla samarbetet med

arbetsförmedlingen inom DUA. Under 2017 åtar sig nämnden att särskilt följa upp ungdomar inom introduktionsprogrammen.

Gymnasieelever folkbokförda i Sollentuna fullföljer sina studier Kommentar

Insynsbesök på gymnasieskolor i kommunen kommer att ske under året. När samtliga insynsbesök är genomförda sammanställs en rapport som redovisas till nämnd vid årsbokslut.

Ytterligare kontakter med gymnasieskolor, som har många Sollentuna elever, kommer att tas under hösten 2017. Detta för att så tidigt som möjligt få information om Sollentuna elever som har hög frånvaro och/eller avbrutit sina studier.

Under 2017 åtar sig nämnden att fokusera på de gymnasieskolor som finns i kommunen avseende arbetet med att tidigt fånga upp elever som är potentiella avhoppare från gymnasiet.

För de som behöver finns möjlighet att komplettera sina gymnasiestudier Kommentar

I samarbete med åtta norrortskommuner har utbildnings- och arbetsmarknadskontoret arbetat fram en auktorisationsmodell för vuxenutbildning, som nu är i drift.

Specialpedagogiskt stöd erbjuds via ett särskilt projekt tillsammans med specialpedagogiska myndigheten, SPSM.

Alla i den prioriterade gruppen för vuxenutbildning har erbjudits utbildningsplats så här långt.

Under år 2017 kommer nya avtal att tecknas med utförare av utbildningsinsatser. Under 2017 åtar sig nämnden att alla i den prioriterade gruppen för vuxenutbildning ska erbjudas utbildningsplats. Under 2017 åtar sig nämnden att erbjuda specialpedagogiskt stöd via upphandlade anordnare inom Komvux och SFI till elever i behov av extrapedagogiskt stöd.

SFI ger Sollentunabor kunskaper i svenska språket kopplat till arbetslivets behov Kommentar

Åtagandet hanteras inom ramen för det planerade samlade mottagandet av nyanlända och den lokala introduktionen i kommunen.

Se avsnitt 5 i delårsbokslutet avseende insatser och åtgärder inom området.

Under 2017 åtar sig nämnden att utveckla samarbetet med SFI-anordnarna inom kommunen gällande språkpraktik.

Våra elever och deltagare har en kompetens som efterfrågas av näringslivet och andra arbetsgivare

(11)

Yrkesutbildningar har erbjudits under året. De yrkesutbildningar som erbjudits är i största möjliga mån anpassade till näringslivets behov och efterfrågan. Detta har skett i samverkan med arbetsförmedling och branscherna.

Riktade informationsinsatser till presumtiva sökande genomförs kontinuerligt.

Under 2017 åtar sig nämnden att utreda förutsättningar för att få fler deltagare till lärlingsvux.

Fokusområden:

3.3 Utbildning

Kommunövergripande mål:

Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög kvalitet

Studerande inom SFI ska nå målen Kommentar

Åtagandet hanteras inom ramen för det planerade samlade mottagandet av nyanlända och delvis inom den lokala introduktionen.

Se avsnitt 5 i delårsbokslutet för mer information avseende insatser och åtgärder inom området.

Under 2017 åtar sig nämnden att utveckla mottagandet av studerande till SFI. Det innebär bland annat fokus på kartläggning samt vidare information om olika utbildningsmöjligheter.

Studerande inom SFI ska vara nöjda med sin utbildning Kommentar

Uppföljning sker kontinuerligt inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Det sker bland annat genom enkäter och tillsynsbesök. Resultatet från årets enkätundersökning, 79 %, ligger inte i nivå med målvärdet för 2017 (90 %)

Under 2017 åtar sig nämnden att systematiskt följa upp utförarna inom SFI. Uppföljning görs genom enkät till studerande samt genom regelbundna uppföljningsmöten med respektive utförare.

Studerande inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ska uppnå målen Kommentar

Resultaten följs upp kontinuerligt genom betygsstatistik och rapporteras vid verksamhetsdialog samt årsbokslut. Utfall för helår 2017 levereras i årsbokslut. Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret bedömer att utfall för 2017 kommer att nå upp till det satta målvärdet för grundläggande (88 %) respektive gymnasial vuxenutbildning (84 %).

Studerande på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ska vara nöjda med sin utbildning

Kommentar

Uppföljning sker enligt plan, bland annat genom enkäter och tillsynsbesök. Resultat från årets enkätundersökning redovisas vid verksamhetsdialog i augusti 2017.

Under 2017 åtar sig nämnden att systematiskt följa upp utförarna inom Komvux. Uppföljning görs genom enkät till studerande samt genom regelbundna uppföljningsmöten med respektive utförare

Rudbecks elever når målen

(12)

Ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår för att fortsatt öka andelen elever som fullföljer sina studier på tre år och med ökande betygspoäng.

Studieresultat analyseras fortlöpande inom det systematiska kvalitetsarbetet. Åtgärder samt

utvecklingsinsatser prioriteras vid revidering av Rudbecks lokala arbetsplan. Vid verksamhetsdialog i augusti presenterade varje enhet en kvalitetsrapport med fördjupad information samt analys av resultaten.

Studieresultat avseende vårterminen 2017 publiceras i november/december och redovisas i

årsbokslutet. Utifrån utfall för 2016 och tidigare års resultat görs bedömning att det är rimligt att nå upp till aktuella målnivåer för 2017.

Rudbecks elever är trygga på skolan Kommentar

En stor andel av Rudbecks elever känner sig trygga på sin skola ,94 %, och resultatet för 2017 ligger över genomsnittet för Stockholms län, 91%. Arbetet med att bibehålla och ytterligare utveckla tryggheten pågår kontinuerligt. Detta sker inom ramen för skolans systematiska kvalitetsarbete.

Rudbeck arbetar kontinuerligt med förebyggande arbete mot mobbing t.ex. genom hög tillgänglighet på rektorerna, trygghetsvärdar samt appen "speakUp".

Gymnasiesärskolans elever får en utbildning som möjliggör arbete eller studier utifrån egna förutsättningar

Kommentar

Arbete med individuella besök har pågår och gymnasiesärskolor med 4-års elever har prioriterats.

Samverkansmöten med LSS-handläggare har påbörjats.

Under 2017 åtar sig nämnden att säkerställa individuella uppföljningsbesök hos elever inom gymnasiesärskolan.Under 2017 åtar sig nämnden att utveckla former för samarbete med vård- och omsorgskontoret (VOK) för att följa eleverna efter avslutade studier

Dialogen med Sollentuna kommuns friskolor stärks Kommentar

Under hösten planeras för en gemensam träff med fokus på trygghet och säkerhet. Samtliga fristående gymnasieskolor i kommunen kommer att besökas under året.

Nämnden kommer då att undersöka gymnasieskoloras möjligheter och planer för eventuellt utökat antal utbildningsplatser. Rapport från genomförda insynsbesök lämnas i anslutning till årsbokslut.

Under 2017 åtar sig nämnden att utreda möjliga samverkansområden- och former för gymnasiehuvudmän i kommunen.

Fokusområden:

3.4 Förebyggande insatser och omsorg

Kommunövergripande mål:

Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv

Stärka samordningen mellan förvaltningarna i det förebyggande arbetet gällande barn och unga som varken studerar eller arbetar

Kommentar

Samverkansarbete pågår och åtagandet hanteras inom ramen för uppdraget "Fler sollentunabor i arbete". Se avsnitt fem och avsnitt a-g för mer information avseende status och nuläge kring uppdragen.

Stärka samordningen mellan förvaltningarna i det förebyggande arbetet gällande barn och unga med funktionsnedsättning

Kommentar

Samverkansarbete pågår.

(13)

Fokusområden:

3.5 Miljö och samhällsutveckling

Kommunövergripande mål:

Arbeta för en god bebyggd miljö

Öka miljökompetens i kommunens verksamheter Kommentar

Deltar i fortsatta kommungemensamma utbildningsinsatser.

Kommunövergripande mål:

Minska utsläppen av växthusgaser

Minska energianvändningen i kommunens verksamheter med 10 % mellan 2017 och 2020 Kommentar

Under perioden kommer vi att se över olika möjligheter till att minska energianvändningen i våra olika verksamheter.

Ett första steg blir en översyn av belysning. Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret bedömer dock att inventering av belysning inte kommer att genomföras i alla verksamheter under hösten 2017. När det gäller Rudbeck pågår utredning kring utbyggnad och modernisering, vilket innebär att denna fråga kan komma att rymmas inom det projektet.

Ställa miljökrav i upphandling och vid inköp enligt ”Regler för miljökrav vid upphandling och inköp i Sollentuna kommun”

Kommentar

Verksamheterna genomför upphandling i samarbete med upphandlingsenheten och då förväntas kommunens regler för miljökrav vid upphandling och inköp följas.

Fokusområden:

3.6 Kommunikation

Kommunövergripande mål:

Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling

Nämndens verksamhetsområde är känt för Sollentuna kommuns invånare, anställda, arbetsgivare och idéburna sektorn

Kommentar

Arbete med åtagandet pågår. En ny kommunikationsplan har tagits fram. Ytterligare insatser bedöms dock krävas för att nämndens verksamhetsområde ska nå ut till fler. Det handlar bland annat om verksamheternas information på hemsidan och sociala medier.

Under 2017 åtar sig nämnden att revidera befintlig kommunikationsplan. Under 2017 åtar sig nämnden att inom arbetsmarknadsenheten följa upp insatserna i dialogform.

(14)

4 Personal

Nyckeltal Utfall T2 2016 Utfall T2 2017

Personalomsättning (%) 13,41 % 11,2 %

Kommentar

En lägre personalomsättning kan noteras för perioden jämfört med motsvarande period och jämfört med hela kommunen. Nivån på personalomsättningen bedöms ligga inom rimliga ramar.

Sjukfrånvaro i % 5,49 % 3,62 %

Kommentar

En positiv utveckling kan noteras. Sjukfrånvaron är lägre jämfört med motsvarande period föregående år.

För medarbetare med hög sjukfrånvaro är ett resonemang runt orsaker till sjukfrånvaron och möjliga insatser centrala vid medarbetarsamtalet. Vid behov arbetar företagshälsovården med den sjukskrivna.

Företagshälsovården nyttjas också i det förebyggande arbetet för en god arbetsmiljö.

(15)

5 Uppdrag

Lägesrapport kring eventuella uppdrag från KS/KF. Avsnittet kan innehålla uppdrag som är rapporterade till nämnd (dvs. avslutade) men fortfarande under beredning av KLK för återredovisning till KS/KF.

Uppdrag

Datum (beslutat) för återredovi sning till uppdrags givare

Status Kommentar

Utredningsuppdrag för fler Sollentunabor i arbete

Uppdraget ska återredovis as löpande

i samtliga delårsrapp orter och årsredovis ningar

A) Plan för "en väg in" för personer som ansöker om ekonomiskt bistånd

Arbete med uppdraget pågår, se avsnitt 5.1 för mer information.

B) Stärka samverkan med

Arbetsförmedlingen på lokal nivå.

C) Inventera nuvarande utbud av insatser och aktiviteter.

D) Bygga upp en praktikbank.

E) Ta fram kompletterande mått och målvärden för Arbetscenter.

F) Fördjupad analys av måluppfyllelse.

G) Redovisa en fördjupad analys av insatser.

Fullmäktige uppdrar åt UAN att i samverkan med BUN och SN genomföra förslaget om lokalt anpassad introduktion för vuxna och ensamkommande barn och unga. Uppdraget ska

återrapporteras löpande i samband med

tertialsrapporterna.

Löpande i samband

med tertialsrapp

orterna.

Slutdatum uppdateras vid varje årsskifte.

(16)

5.1 Löpande rapportering: Fler Sollentunabor i arbete

A) Plan för "en väg in" för personer som ansöker om ekonomiskt bistånd.

Vi har fortsatt att gemensamt följa upp den nya processen med en väg in. Processen fungerar bra och Kontaktcenter hänvisar nu samtliga arbetssökande och de flesta sjukskrivna till Arbetsmarknadsenheten för kartläggning.

Under arbetets gång med uppdraget har vi kunnat konstaterat att det finns behov att se över den statistik och uppföljning som görs på Enheten för ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsenheten. Då enheterna följer upp det som är relevant för respektive enhet är det delvis olika saker som följs upp. Vi har dålig kunskap om utfallet för de individer som uppbär ekonomiskt bistånd och får insatser på

Arbetsmarknadsenheten. Projektledaren för de gemensamma uppdraget arbetar nu på att ta fram dessa siffror. Arbetsmarknadsenheten har tagit fram ett informationsmaterial som ska färdigställas. Broschyren ger information om vad den enskilde kan få för hjälp via Arbetsmarknadsenheten och hur

kartläggningsprocessen samt fortsatta insatser fungerar.

B) Stärka samverkan med Arbetsförmedlingen på lokal nivå.

Vi har fortsatt med samverkan på båda chefsnivå och handläggarnivå och haft en gemensam uppföljning/avstämning i juni. Sammantaget fungerar samverkan bra. Under vårens möten på

handläggarnivå har 43 ärenden diskuterats på samverkansträffarna. Projektledaren för de gemensamma uppdragen håller på att ta fram förslag på hur samverkan ska följas upp på individnivå. Då

Arbetsförmedlingen, enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten har olika verksamhetssystem är frågan om hur uppföljningen ska göras rent praktiskt/tekniskt så att den blir ändamålsenlig och inte allt för tidskrävande en utmaning. Dock är det viktigt att kunna se om samverkan rent faktiskt gör skillnad för de individer som diskuteras på samverkan.

C) Inventera nuvarande utbud av insatser och aktiviteter.

Studiebesök till Huddinge för socialsekreterare som primärt arbetar med sjukskrivna personer samt vald personal från Arbetsmarknadsenheten är bokad till mitten av september. Syftet med studiebesöket är att ta del av hur Huddinge har arbetat med att ta fram skriftliga underlag vid arbetsträningar. Projektledaren ska ha ett referensgruppsmöte i september för att arbeta fram vilka frågor som ska behandlas i en tänkt fokusgrupp med deltagare från Arbetsmarknasenheten. Projektledaren kommer därefter att hålla i fokusgruppen. I dagsläget saknas resurser och kompetens på Arbetsmarknadsenheten för att kunna utveckla arbetet när det gäller språksvaga personer.

D) Bygga upp en praktikbank.

Arbetet har påbörjats under våren 2017, där fysiska kontakter med företag i syfte att få information om dels företagens behov och dels ge information om kommunens behov av olika praktikvarianter som prova på praktik, språkpraktik och yrkespraktik.

E) Ta fram kompletterande mått och målvärden för Arbetscenter.

De tidigare enkätundersökningar som genomförts har haft låg svarsfrekvens och endast mätt kundnöjdhet.

För att få en djupare bild av deltagarnas upplevelse av verksamheterna kommer enkäten kompletteras med ett självskattningsinstrument, innan och efter avslutad insats. Syftet är att se om insatsen lett till progression utifrån deltagarnas syn. Utifrån resultatet kommer målvärden att formuleras till

verksamhetsplanen 2018.

F) Fördjupad analys av måluppfyllelse.

Resultat utifrån de olika målgrupperna har redovisats i arbetsmarknadsenhetens rapport för år 2016.

Redovisning kommer att kompletteras i verksamhetsberättelsen för 2017 med resultat utifrån målgrupperna: arbetslösa som har ekonomsikt bistånd, nyanlända samt ungdomar 16- 24 år.

G) Redovisa en fördjupad analys av insatser.

(17)

I verksamhetsplanen påvisar arbetsmarknadsenheten att det behövs en utveckling av de insatser som erbjuds för att möte en delvis förändrad målgrupp. Detta kräver en utveckling av de insatser som erbjuds.

Ett projekt har startat upp i samarbete med socialtjänsten där målgruppernas behov av stöd ska tas fram.

Vidare har insatsen med att bygga upp ett nytt mottagningsförfarande i samarbete med socialtjänsten påbörjats under hösten 2016.

5.2 Löpande rapportering: Lokalt anpassad introduktion för nyanlända samt ensamkommande barn och unga

Det första tillfället är inplanerat till 170915. Den lokala introduktionen kommer vid första tillfället att rikta sig mot boende i Sollentuna som har personnummer, som står utanför arbetsmarknaden.

Introduktionen kommer att ges som en månatligen återkommande TRÄFFPUNKT där besökaren väljer bland ett antal teman. Det först tillfället kommer att innehålla jobb/ praktik, sfi och övriga studier samt kultur och fritid i Sollentuna.

Vartefter kommer både innehåll och målgrupp att ökas på.

(18)

6 Viktiga förändringar

Viktiga förändringar under första halvåret 2017:

Delvis förändrad tjänstemannaorganisation på utbildnings- och arbetsmarknadskontoret

 Marie Eklund är TF förvaltningschef

 Rekrytering av gymnasiechef pågår

 Rekrytering av rektor till naturvetenskapsprogrammet pågår

(19)

7 Nya data och resultat

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, Sollentuna

När det gäller resultaten som redovisas nedan ska noteras att de som besvarat enkäten, svarsfrekvensen, är relativt låg ca 250 av 900. Detta gör att resultaten ska tolkas med viss försiktighet.

Översikt: medelvärde per fråga, Sollentuna jämfört med länet.

Diagrammet ovan illustrerar medelvärdet per fråga för Sollentuna jämfört med genomsnittet för länet. På det stora hela kan relativt höga medelvärden noteras.

Medelvärdet ligger inom intervallet 3,8 – 4,5. På de flesta frågor kan ett medelvärde som är lika med eller något högre än genomsnittet för länet noteras. På tre frågor är genomsnittet lägre än övriga, se diagram ovan.

(20)

När det gäller utveckling över tid är det inga drastiska förändringar jämfört med 2016. Ett något högre genomsnitt kan noteras på vissa frågor t.ex. nöjdhet avseende inflytande på utbildningen. På frågan om nöjdhet med studie- och yrkesvägledning kan ett lägre medelvärde noteras för 2017 jämfört med 2016.

Översikt: medelvärde per frågeområde, Sollentuna jämfört med länet.

(21)

Diagrammen ovan illustrerar medelvärde per frågeområde. Detta ligger något högre för Sollentuna (röd linje) jämfört med genomsnittet för länet. De frågeområden som har lägst medelvärd är inflytande samt lärande.

SFI/SFX

Diagrammet ovan illustrerar medelvärdet per fråga för Sollentuna jämfört med genomsnittet för

Stockholms län. Vid en jämförelse med länet kan noteras att medelvärdet för Sollentuna ligger på samma nivå på de flesta frågor, dock med undantag för tre frågor.

(22)

Diagrammet ovan illustrerar medelvärdet per frågeområde och här kan vi se att området inflytande samt helhetsomdöme är de som har lägst medelvärde.Inga stora avvikelser kan ses vid en jämförelse med resultatet för länet.

Liksom i diagrammet med de enskilda frågorna kan vi i detta digram, som illustrerar medelvärde per frågeområde, notera att medelvärdet inte har ökat jämfört med 2016, utan försämrats något.

(23)

8 Riskhantering - internkontroll

Nedan följer en lägesrapport kring internkontrollarbetet 2017. Färgsymbol avseende brister/avvikelser används endast för kontroller med färdiga resultat eller delresultat. En sammanfattande analys av hela internkontrollarbetet 2017 lämnas i nämndens Verksamhetsberättelse 2017.

8.1 Administration

Säkerställa att eftersökning av statsbidrag sker för de bidrag kommunen har rätt till.

Kontroller

Kontroll av sökta statsbidrag. Inte kontrollerat Hur?

Framtagande av ny rutin.

När?

1 gång per år Kommentar

Arbete fortgår och slutrapportering sker i samband med årsbokslut 2017.

Åtgärder Status Status

Framtagande av rutinbeskrivning

Pågående (enligt plan)

Samarbete med BUK Pågående (enligt plan)

Regelbunden uppföljning i månadsrapport

Pågående (enligt plan)

Att delegationsbeslut hanteras i enlighet med nämndernas delegationsordning samt reglerna i kommunallagen.

Kontroller

Delegationsordning Inte kontrollerat

Hur?

Kontroll av delegationsordning.

Kontroll genom att ett antal frågor, enligt kontrollplan, besvaras.

När?

Arbete pågår med rutinbeskrivning. Rapportering sker vid årsbokslut 2017.

Kontroll av delegationsordning genomförs under hösten 2017 och rapporteras i årsbokslut.

(24)

Delegationsbeslut hanteras inte i enlighet med nämndernas delegationsordning samt reglerna i kommunallagen (Beslut KS 2016-09-05)

Kontroller

Kontroll att delegationsbeslut avseende anställningar anmäls korrekt till nämnd (Beslut KS 2016-09-05)

Ingen avvikelse

Hur?

Säkerställa att anställningsuppgifter från personalavdelningen anmäls till nämnd.

När?

Löpande under 2017. Tertialvis rapportering till KS.

Kommentar

Vi får in anställningsbesluten kvartalsvis och den senaste perioden av anställningar som anmälts till nämnden är 1 apr-30 jun. Inga avvikelser finns att rapportera för den aktuella perioden.

8.2 Ekonomi

Kommunen går miste om intäkter i form av ersättningar avseende flyktingverksamhet (Beslut KS 2016-09-05)

Kontroller

Säkerställa eftersökning av statsbidrag och andra ersättningar avseende

flyktingverksamhet (Beslut KS 2016-09-05)

Ingen avvikelse

Hur?

Säkerställande av interna rutiner och andra aktiviteter inom ramen för risken/kontrollen.

När?

2017. Tertialvis rapportering till KS.

Kommentar

Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret söker relevanta statsbidrag avseende flyktingverksamhet.

8.3 Generell

Del av organisationen eller viss tjänsteutövning utsätts för oegentligheter (Beslut KS 2016-09-05)

Kontroller

Identifiera del av organisationen eller typ av tjänsteutövning som kan vara särskilt utsatt för risk för korruption och oegentligheter (Beslut KS 2016-09-05)

Mindre avvikelse

Hur?

Analys och diskussion inom respektive förvaltning. Förvaltningen väljer tillvägagångssätt.

När?

Januari - augusti 2017. Tertialvis rapportering till KS.

Kommentar

Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret genomför en kartläggning tillsammans med enhetschefer och handläggare under tidig höst 2017. Syftet är att identifiera särskilda processer och delar av

organisationen som kan vara särskilt utsatta för korruption och oegentligheter. Kartläggning sker med fokus utifrån områden så som upphandling, handläggningsprocesser samt leverantörskontakter.

Kartläggning är inte klar vid rapportering av delårsbokslut, men beräknas vara färdig tidig höst och rapporteras till nämnd vid årsbokslut 2017.

(25)

8.4 Personal

Arbetsmiljöansvaret delegerat enligt arbetsmiljölagen.

Kontroller

Arbetsmiljöansvar delegerat Inte kontrollerat Hur?

Inventering av befintliga arbetsmiljödelegationer.

När?

Kontroll genomförs under hösten 2017 och rapporteras vid årsbokslut 2017.

8.5 Fler i arbete

De upphandlade coachföretagen skapar inte förväntat resultat.

Kontroller

Coachföretagens resultat Inte kontrollerat Hur?

Sammanställning av samtliga coachföretags resultat.

Nyckeltal utifrån andel som går vidare till arbete eller studier.

När?

8.6 Gymnasieutbildning

Hot och våldssituation på skolan.

Kontroller

Beredskap för att möta hot och

våldssituationer i skolan. Inte kontrollerat Hur?

Genom del av insynsbesök.

När?

Åtgärder Status Status