07.1 Genomförande av nya Gärdesskolan

(1)

Tjänsteutlåtande Barn - och

utbildningskontoret

2017 - 08 - 09

Fredrik Casparsson Sidan 1 av 4

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2017/1483 BUN - 1 Diariekod: 251

Barn - och ungdomsnämnden

Beställning av program - Gärdesskolan

Förslag till beslut

Barn - och utbildningskontoret föreslår att barn - och ungdomsnämnden beslutar följande:

Barn - och ungdomsnämnden godkänner programhandling för nya Gärdesskolan , bilaga 1, samt förslag på hyresavta l med indikativ hyra, bilaga 2, med följande reservation:

Den indikativa hyran överstiger verksamhetens betalningsförmåga.

Åtgärder för att minska de hyresgrundande projektkostnaderna är dä rför ett krav i projektets nästa skede.

Barn - och ungdomsnämnden ger barn - och utbildningskontoret i uppdrag att underteckna det preliminära hyresavtalet för rubricerat sk olprojekt.

Sammanfattning

En programhandling har tagits fram av trafik - och fastighetskontoret för en omställbar skola för ca 600 elever och en förskola med en kapacitet för 140 barn. Skolan ska antingen kunna vara en 3 - parallellig F - 6 eller en 2 -

parall ellig F - 9 skola. Verksamheten är idag F - 9 och kommer även att vara det vid tillträdet.

Baserat på programkalkylen har ett preliminärt hyresavtal har tagits fram av trafik - och fastighetskontoret. Den totala årshyran är beräknad till 14 642 tkr.

Den indikat iva hyran överstiger verksamhetens betalningsförmåga. Åtgärder för att sänka de hyresgrundande kostnaderna är därför ett krav i projektets nästa skede. En prioriteringslista har tagits fram av barn - och

utbildningskontoret.

Det som inte är medtaget i hyres beräkningen är bl.a. avskrivning av

befintlig skolas värde, lös egendom, lås och larm, evakueringskostnader.

Bakgrund

Barn - och utbildningskontoret har tidigare givit trafik - och

fastighetskontoret i uppdrag att utreda Gärdesskolan s lokalbehov i sin expansion till en två - parallellig F - 9 skola. I uppdraget ingick att utreda om en förskola kunde inkluderas samt även en idrottshall.

Godkänt dokument, 2017-08-09, Mikael Kaspar

(2)

Tjänsteutlåtande

2017-08-09

Dnr 2017/1483 BUN-1 Sidan 2 av 4

Fyra alternativ arbetades fram och efter utvärdering återstod ett alternativ som inkluderade både förskola och idrottshall. Alternativet innebar en ny tillbyggnad samt ombyggnad av befintlig skola. Den nya tillbyggnaden medförde att en detaljplanändring behövde göras.

Projektet stoppades i början av 2014 då alternativa platser för idrottshallen skulle utredas. När projektet återupptogs under hösten 2014 var

idrottshallens placering flyttad till Edsberg.

Kontoret har sedan hösten 2014 samarbetat med planarkitekten i

detaljplanärendet för att få de bästa förutsättningarna för en ny tillbyggnad.

Under maj/juni 2015 pågick samråd i enlighet med planprocessen för ändring av detaljplanen. Utifrån de yttranden som inkom från sakägare togs beslut i samråd med stadsbyggnadsavdelningen att ta fram ett förslag på en kompaktare byggnad.

I förstudien daterad 2015-10-15 förordas alternativ 2 (där befintlig skola rivs och ersätts med ett kompaktare alternativ) efter att ha utvärderats gemensamt med representant från barn- och utbildningskontoret.

Beslut om programskede togs i TFN 2016-05-18.

Efter granskningsskedet antogs detaljplanen 20 juni 2016 och vann laga kraft 15 juli 2016.

Trafik- och fastighetskontoret har tagit fram en programhandling 10 mars 2017, en kortversion bifogas tjänsteutlåtandet. En programkalkyl har tagits fram 27 april 2017, på vilken den indikativa hyran har beräknats.

Verksamhet

Projektet påbörjades när Gärdesskolan utökade från enparallellig till tvåparallellig skola i F-6. Till ht 2017 är skolan tvåparallellig upp till åk 5.

Åk 7-9 är redan tvåparallellig. Vid tillträdet kommer Gärdesskolan ha en fullt utbyggd tvåparallellig F-9 verksamhet med ca 600 elever, och vara integrerad med Mallas förskola med ca 100 barn.

Allteftersom verksamheten har utökats så har nya tillfälliga lokaler erfordrats. I den gamla skolbyggnaden är F-2 lokaliserade, ca 180 elever.

Åk 3-6 är lokaliserade i den intilliggande paviljonger tillsammans med Mallas fsk, totalt ca 240 barn/elever. Åk 7-9 är lokaliserade i Rudbecks gymnasium.

Evakuering

Den ursprungliga planen har varit att Gärdesskolan i sin helhet skulle evakueras till Fågelsångens evakueringsskola efter att Töjnaskolans projekt avslutats, preliminärt ht 2019-vt 2021.

(3)

2017-08-09

Beslut har därefter fattats om att Gärdesskolan istället ska evakueras till paviljongerna vid Häggviksskolan efter att Skälbyskolan flyttat ut, ht 2018- vt 2020. Verksamheten som kommer att evakueras är endast F-3, övrig verksamhet kvarstannar i befintliga tillfälliga lokaler. Det innebär att åk 7-9 tidigast kan flytta ut från Rudbeck till sommaren 2020, samt att

paviljongerna kan lämnas samtidigt.

Ekonomi

En programkalkyl är framtagen med programhandlingen som underlag.

Programkalkylen är en beräkning av samtliga kostnader som krävs för att genomföra projektet inklusive tidigare upparbetade kostnader. Utifrån programkalkylen kan beslut fattas om genomförande. Om det skulle visa sig (t.ex. vid upphandling av entreprenaden) att kalkylen inte stämmer stoppas projektet i väntan på beslut om fortsättning.

Baserat på programkalkylen har ett hyresavtal tagits fram med en indikativ hyra. Årshyran är beräknad till 14 642 tkr och gäller både förskolan samt skolan, totalt 700-730 barn enligt kapacitet. Det innebär en årlig

hyreskostnad på 20 058-20 917 kr/barn. Lokalarean (LOA) är 6 707 m², vilket innebär en kostnad på 2 183 kr/m². Hyresavtalet innehåller den gränsdragningslista som tagits fram i samband med den nya hyresmodellen 2013 mellan trafik- och fastighetskontoret och barn- och utbildningskontoret avseende skolor och förskolor.

Det som inte ingår i kalkylen, och därmed ej i årshyran, är följande:

 Avskrivningskostnad på befintliga fastigheters värde.

 Lös inredning, t.ex. bord, stolar, soffgrupper etc.

 Larm och låsanordningar

 Eventuella indexkostnader om entreprenaden inte genomförs nu.

 Evakueringskostnad.

Eftersom skolan endast kommer att inrymma ett rörelserum och ingen idrottshall, så kommer ett hyresavtal endast att tecknas mellan trafik- och fastighetskontoret och barn- och utbildningskontoret.

Kostnadsbesparingar

Den indikativa hyran överstiger den betalningsförmåga som barn- och utbildningskontoret tidigare har satt upp nya lokalprojekt, dvs. max 18 tkr/barn. För att komma ned i de nivåer som ligger inom ramarna behöver de totala projektkostnaderna minskas med ca 40 mkr, baserat på

programkalkylen.

I projektets nästa skede (genomförande) är det därför en förutsättning att olika åtgärder vidtas för att hitta mindre kostnadsdrivande lösningar, utan att göra avkall på viktiga funktioner eller nödvändig kvalitet. De olika åtgärder

(4)

2017-08-09

som kommer att bli aktuella kommer att ske i samverkan mellan barn- och utbildningskontoret och trafik- och fastighetskontoret.

Nedanstående lista är de olika besparingsmöjligheter som barn- och utbildningskontoret anser bör prioriteras i projektets nästa skede.

1. Materialval/gestaltning. Handlar i huvudsak om att ersätta dyrare materialval med likvärdiga till en lägre kostnad, både interiört som exteriört. Besparingar i den ”yttre” gestaltningen i den mån det inte är i strid med gällande detaljplan.

2. Minska ytor/överytor. Innebär troligen att en översyn av

programhandlingen kan bli aktuell. En förutsättning är att trafik- och fastighetskontoret kan genomföra en upphandling med förbehåll om programändring. Detta för att inte riskera att projektet försenas som en följd av översynen.

3. Funktioner i utemiljön. Innebär en översyn av vilka funktioner i utemiljön som kan ersättas av mer kostnadseffektiva lösningar alternativt som kan utgå. Detta utan att kvaliteten i utemiljön försämras avsevärt.

4. Minska rörelserummet. Innebär ett mindre rörelserum utan omklädningsrum och dusch.

Bilagor

Programhandling Gärdesskolan Förslag på hyresavtal

Lee Orberson Fredrik Casparsson

Förvaltningschef Administrativ chef