Väsjöprojektet
dec-19
Exploateringsprojekt Ack utfall tom 2018 Utfall 2019 KF budget
2019
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 och därefter
Total slutprognos
3831 Väsjön övergripande Inkomster 159 640 21 282 0 0 0 0 0 0 0 0 180 922
3831 Väsjön övergripande Utgifter -159 635 -21 282 -45 405 0 0 0 0 0 0 0 -180 917
Summa Väsjön Övergripande Summa 5 0 -45 405 0 0 0 0 0 0 0 5
3832 Södersätra Kastellgården Inkomster 126 935 -1 669 47 887 36 599 28 042 0 0 8 000 0 0 197 907
3832 Södersätra Kastellgården Utgifter -135 884 -8 763 -19 471 -16 503 -3 039 0 0 0 0 0 -164 189
Summa Södersätra/Kastellgården Summa -8 950 -10 431 28 416 20 096 25 003 0 0 8 000 0 0 33 718
3833 Väsjön Torg (Fd Mellersta) Inkomster 27 594 671 239 046 0 35 856 71 713 71 713 71 713 44 254 35 856 359 369
3833 Väsjön Torg (Fd Mellersta) Utgifter -176 701 -49 032 -72 984 -127 423 -101 360 -131 968 0 0 0 0 -586 484
Summa Väsjön Torg (fd Mellersta) Summa -149 107 -48 361 166 062 -127 423 -65 504 -60 255 71 713 71 713 44 254 35 856 -227 115
3834 Väsjön Södra Inkomster 0 0 17 080 0 0 0 0 97 126 78 000 468 000 643 126
3834 Väsjön Södra Utgifter -21 514 -18 720 -11 397 0 0 -2 743 -20 693 -23 474 -61 282 -796 -149 222
Summa Väsjön Södra Summa -21 514 -18 720 5 683 0 0 -2 743 -20 693 73 652 16 718 467 204 493 904
3835 Väsjön Norra Inkomster 3 120 0 0 0 0 0 0 0 0 329 228 332 348
3835 Väsjön Norra Utgifter -41 770 -4 671 -37 934 0 0 0 0 0 0 -191 704 -238 145
Summa Väsjön Norra Summa -38 650 -4 671 -37 934 0 0 0 0 0 0 137 524 94 203
3836 Edsbergs Idrottsområde Inkomster 1 639 546 0 0 0 0 0 0 0 0 2 185
3836 Edsbergs Idrottsområde Utgifter -18 494 -2 632 -10 213 0 0 0 0 -592 0 -49 000 -70 718
Summa Edsbergs idrottsområde Summa -16 855 -2 086 -10 213 0 0 0 0 -592 0 -49 000 -68 533
3837 Norrsätra Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 300 81 300
3837 Norrsätra Utgifter -1 900 -345 -5 271 0 0 0 0 0 0 -41 546 -43 791
Summa Norrsätra Summa -1 900 -345 -5 271 0 0 0 0 0 0 39 754 37 509
3838 Norrsätra verks.område Inkomster 16 547 16 366 30 000 28 939 10 125 0 0 16 000 16 000 0 103 977
3838 Norrsätra verks.område Utgifter -33 305 -2 716 -1 200 -1 050 0 -50 0 -6 425 0 0 -43 546
Summa Norrsätra verksamhetsområde Summa -16 759 13 651 28 800 27 889 10 125 -50 0 9 575 16 000 0 60 431
3839 Norrsätra västra Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 200 47 200
3839 Norrsätra västra Utgifter -947 -262 -1 987 0 0 0 0 0 0 -23 289 -24 498
Summa Norrsätra västra Summa -947 -262 -1 987 0 0 0 0 0 0 23 911 22 702
3840 Omr. norr om Ribbings väg Inkomster 1 095 1 196 154 049 0 90 510 51 550 55 183 0 0 0 199 534
3840 Omr. norr om Ribbings väg Utgifter -8 786 -1 821 -3 429 -3 791 -18 150 -21 400 -13 000 0 0 0 -66 948
Summa Omr norr om Ribbings väg Summa -7 691 -625 150 620 -3 791 72 360 30 150 42 183 0 0 0 132 587
3841 Väsjön gem. anl. Inkomster 2 728 2 012 0 0 0 0 0 0 0 0 4 739
3841 Väsjön gem. anl. Utgifter -193 992 -67 848 -107 903 -53 607 -33 300 -48 960 -25 800 -4 000 -3 500 0 -431 007
Summa Gemensamma anläggningar Summa -191 265 -65 837 -107 903 -53 607 -33 300 -48 960 -25 800 -4 000 -3 500 0 -426 268
3842 Restaurering Väsjön Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3842 Restaurering Väsjön Utgifter -40 010 -9 284 -3 087 0 0 0 0 0 0 0 -49 476
Summa Restaurering Väsjön Summa -40 010 -9 284 -3 087 0 0 0 0 0 0 0 -49 476
3843 Gustavsbergsgärdet Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3843 Gustavsbergsgärdet Utgifter -87 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 -87
Summa Gustavsbergsgärdet Summa -87 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 -87
3876 Esset 3-5 Inkomster 3 899 0 0 0 0 12 000 0 0 0 0 15 899
3876 Esset 3-5 Utgifter -787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -787
Summa Esset 3-5 Summa 3 113 0 0 0 0 12 000 0 0 0 0 15 113
Totalt Dpl Dpl inkomster 21 128 1 696 20 080 0 1 100 530 760 19 126 0 19 700 64 040
Totalt Dpl Dpl Utgifter -80 693 -2 713 -17 637 -3 691 0 -2 447 0 0 0 -11 270 -100 795
Totalt Dpl Summa Dpl -59 565 -1 017 2 443 -3 691 1 100 -1 917 760 19 126 0 8 430 -36 755
Totalt Gata Gata inkomster 273 964 22 881 25 387 35 576 31 526 23 004 15 390 9 502 8 960 374 584 795 386
Totalt Gata Gata utgifter -632 417 -160 148 -272 980 -197 533 -154 549 -202 100 -58 697 -33 103 -63 986 -293 438 -1 795 971
Totalt Gata Summa Gata -358 454 -137 267 -247 593 -161 956 -123 023 -179 096 -43 307 -23 601 -55 026 81 146 -1 000 584
Totalt Mark Mark inkomster 48 104 15 828 442 595 29 961 131 907 111 729 110 746 164 211 129 294 567 300 1 309 080
Totalt Mark Mark utgifter -120 672 -24 534 -29 664 -1 150 -1 300 -574 -796 -1 388 -796 -1 627 -153 020
Totalt mark Summa Mark -72 569 -8 706 412 931 28 811 130 607 111 155 109 950 162 823 128 498 565 673 1 156 060
Totala inkomster Inkomster 343 196 40 405 488 062 65 537 164 533 135 263 126 896 192 839 138 254 961 584 2 168 507
Totala utgifter Utgifter -833 812 -187 395 -320 281 -202 374 -155 849 -205 121 -59 493 -34 491 -64 782 -306 335 -2 049 814
TOTALT Netto -490 616 -146 990 167 781 -136 836 8 684 -81 858 67 403 158 348 73 472 655 249 118 692
