Exploateringsredovisning 2017 (exkl Väsjön)
jan-18Exploateringsprojekt Ack utfall
tom 2016 Ack utfall
2017-12 KF budget
2017 Prognos
2017
Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Total slutprognos Kommentar P4 2017
3801 Övrig mark Inkomster 186
5 000
186 5 000 5 000 5 000 5 000 45 1863801 Övrig mark Utgifter -470
-2 250
-404 -2 250 -2 250 -2 250 -2 250 -20 654Summa Övrigt Summa 0 -285
2 750
-218 2 750 2 750 2 750 2 750 24 5323802 Kappetorp Inkomster 30 479 35 290
11 000
38 109 13 475 0 0 0 82 0633802 Kappetorp Utgifter -7 071 -1 416
-1 370
-1 460 -5 400 -8 775 -4 825 -200 -28 181Summa Kappetorp Summa 23 409 33 874
9 630
36 649 8 075 -8 775 -4 825 -200 53 8833804 Bredden, utvidgn.av industriomr Inkomster 16 000 0
0
0 0 263 0 0 16 2633804 Bredden, utvidgn.av industriomr Utgifter -1 345 -66
-1 050
-80 -2 050 0 0 0 -3 475Summa Bredden Summa 14 655 -66
-1 050
-80 -2 050 263 0 0 12 7883806 Turebergs allé (Traverserna) Inkomster 11 293 152
200
200 0 0 0 0 11 4933806 Turebergs allé (Traverserna) Utgifter -23 727 -550
-590
-797 -285 -1 485 -1 850 0 -28 144Summa Turebergs allé (Traverserna) Summa -12 433 -398
-390
-597 -285 -1 485 -1 850 0 -16 6503813 Elektrikern 4 (Lidl) Inkomster 7 086 914
0
914 0 0 0 0 8 0003813 Elektrikern 4 (Lidl) Utgifter -8 415 0
0
-10 0 0 0 0 -8 425Summa Elektrikern 4 (Lidl) Summa -1 329 914
0
904 0 0 0 0 -4253816 Södra Häggvik Inkomster 1 236 311
0
138 0 30 000 0 0 31 3743816 Södra Häggvik Utgifter -1 839 -1 074
-150
-875 -300 -150 -75 -50 -3 339Summa Södra Häggvik Summa -603 -764
-150
-737 -300 29 850 -75 -50 28 0353817 Kronåsen Inkomster 6 885 24
10 070
70 10 000 0 0 0 16 9553817 Kronåsen Utgifter -17 285 -182
-2 359
-355 -2 225 -2 075 0 0 -21 940Summa Kronåsen Summa -10 400 -158
7 711
-285 7 775 -2 075 0 0 -4 9853820 Tårpilen och Taptot Inkomster 1 477 2 309
41 700
2 203 39 041 1 020 8 300 4 450 56 4913820 Tårpilen och Taptot Utgifter -4 450 -2 121
-9 250
-2 559 -4 250 -1 020 -8 300 -4 450 -25 029Summa Tårpilen och Taptot Summa -2 973 188
32 450
-356 34 791 0 0 0 31 4623822 Topplocket Inkomster 27 686 0
2 000
0 8 200 0 0 0 35 8863822 Topplocket Utgifter -2 057 -7 291
-2 000
-7 111 0 0 0 0 -9 168Summa Topplocket Summa 25 629 -7 291
0
-7 111 8 200 0 0 0 26 7183823 Tappen och Tuben Inkomster 1 934 0
0
0 0 0 0 0 1 9343823 Tappen och Tuben Utgifter -7 557 -6
-1 500
-10 0 0 0 0 -7 567Summa Tappen och Tuben Summa -5 623 -6
-1 500
-10 0 0 0 0 -5 6333827 Silverdal Inkomster 222 550 0
0
0 0 0 0 0 222 5503827 Silverdal Utgifter -76 945 -204
-50
-225 -225 -200 0 0 -77 595Summa Silverdal Summa 145 605 -204
-50
-225 -225 -200 0 0 144 9553828 Tabellen Inkomster 114 637 53 777
47 700
59 251 0 2 510 0 8 000 184 3983828 Tabellen Utgifter -42 971 -6 349
-17 950
-7 433 -38 525 -23 600 -9 180 -30 -121 739Summa Tabellen Summa 71 665 47 428
29 750
51 818 -38 525 -21 090 -9 180 7 970 62 6583844 Staven Inkomster 8 008 4 602
3 150
4 600 52 600 0 0 0 65 2083844 Staven Utgifter -8 673 -1 066
-3 700
-1 000 -10 225 -2 760 0 0 -22 658Summa Staven Summa -665 3 535
-550
3 600 42 375 -2 760 0 0 42 5503845 Tidskriften Inkomster 1 174 0
0
0 200 0 0 0 1 3743845 Tidskriften Utgifter -3 748 -99
-22 000
-109 -70 0 0 0 -3 927Summa Tidskriften Summa -2 574 -99
-22 000
-109 130 0 0 0 -2 5533851 Snickaren Inkomster 237 120
700
120 0 47 000 5 000 3 460 55 8173851 Snickaren Utgifter -921 -1 220
-850
-1 130 -2 310 -4 275 -4 200 -2 900 -15 736Summa Snickaren Summa -684 -1 100
-150
-1 010 -2 310 42 725 800 560 40 0813854 Mässområdet Inkomster 470 1 013
200
1 250 1 250 0 152 000 17 000 305 9703854 Mässområdet Utgifter -4 587 -4 169
-700
-3 700 -3 855 -12 800 -127 700 -26 500 -223 742Summa Mässområdet Summa -4 116 -3 156
-500
-2 450 -2 605 -12 800 24 300 -9 500 82 2293856 Topphatten och Toppluvan Inkomster 844 0
0
0 0 0 0 0 8443856 Topphatten och Toppluvan Utgifter -570 -2
-10
-5 0 0 0 0 -575Summa Topphatten och Toppluvan Summa 274 -2
-10
-5 0 0 0 0 2693857 Centrala Helenelund Inkomster 1 230 486
150
560 200 0 0 42 200 44 1903857 Centrala Helenelund Utgifter -11 841 -6 295
-5 550
-5 653 -5 800 -13 950 -32 700 -27 200 -109 844Summa Centrala Helenelund Summa -10 611 -5 809
-5 400
-5 093 -5 600 -13 950 -32 700 15 000 -65 6543859 Rotebro 4:5/Stensunda stall Inkomster 0 0
0
0 0 0 0 0 03859 Rotebro 4:5/Stensunda stall Utgifter -617 -6
0
-5 -5 -1 500 0 0 -2 127Summa Rotebro 4:5/stensunda stall Summa -617 -6
0
-5 -5 -1 500 0 0 -2 1273865 Sjöstjärnan Inkomster 860 0
0
0 0 0 0 0 8603865 Sjöstjärnan Utgifter -695 -4
0
-5 -55 -60 0 0 -815Summa Sjöstjärnan Summa 165 -4
0
-5 -55 -60 0 0 453869 Rågen mfl Inkomster 115 202
2 000
202 248 10 000 0 0 10 5653869 Rågen mfl Utgifter -383 -245
-625
-312 -50 -5 0 0 -750Summa Rågen Summa -267 -43
1 375
-110 198 9 995 0 0 9 8163870 Svartinge 10:2 Inkomster 513 -1
0
0 0 0 0 0 5133870 Svartinge 10:2 Utgifter -576 0
0
0 0 0 0 0 -576Summa Svartinge 10:2 Summa -63 -1
0
0 0 0 0 0 -633871 Ritsalen 3&4 Inkomster 581 67
0
67 0 0 0 0 6483871 Ritsalen 3&4 Utgifter -4 219 -741
-900
-757 -50 0 0 0 -5 026Summa Ritsalen 3&4 Summa -3 638 -674
-900
-690 -50 0 0 0 -4 3783872 Sjöberg 7:4 Inkomster 302 4
0
4 0 0 0 0 3063872 Sjöberg 7:4 Utgifter -318 -1
0
-1 0 0 0 0 -319Summa Sjöberg 7:4 Summa -16 3
0
3 0 0 0 0 -133873 Helenelund 6:2 Inkomster 256
100
0 0 0 0 0 2563873 Helenelund 6:2 Utgifter -1 031
-300
0 0 0 0 0 -1 031Summa Helenelund 6:2 Summa -775
-200
0 0 0 0 0 -7753874 Ekstocken Inkomster 386 519
500
519 170 3 540 0 0 4 6153874 Ekstocken Utgifter -1 470 -270
-820
-285 -60 -470 -60 0 -2 345Summa Ekstocken Summa -1 084 248
-320
234 110 3 070 -60 0 2 2713877 Linbana Inkomster 1 350 0
0
0 0 0 0 0 1 3503877 Linbana Utgifter -2 874 -1 384
0
-1 441 -750 0 0 0 -5 065Summa Linbana Summa -1 524 -1 384
0
-1 441 -750 0 0 0 -3 7153879 Elektronen 5 Inkomster 2 323 0
1 630
0 2 800 1 100 0 0 6 2233879 Elektronen 5 Utgifter -1 485 -371
-150
-700 -1 950 -1 100 0 0 -5 235Summa Elektronen 5 Summa 838 -371
1 480
-700 850 0 0 0 9883880 Träbjälken 8-10 Inkomster 541 119
3 250
119 600 3 200 0 0 4 4603880 Träbjälken 8-10 Utgifter -1 203 -175
-1 320
-158 -375 -3 850 -50 0 -5 636Summa Träbjälken 8-10 Summa -663 -57
1 930
-39 225 -650 -50 0 -1 1773882 Rotvältan 1 Inkomster 98 223
510
223 360 0 0 0 6813882 Rotvältan 1 Utgifter -218 -238
-175
-252 -70 -10 0 0 -550Summa Rotvältan Summa -120 -15
335
-29 290 -10 0 0 1323883 Signalhornet Inkomster 20 350 0
0
0 0 0 0 0 20 3503883 Signalhornet Utgifter -2 236 -18
0
-18 0 0 0 0 -2 254Summa Signalhornet Summa 18 114 -18
0
-18 0 0 0 0 18 0963884 Malmvägen/Traktören 6-13 Inkomster 0 388
500
388 204 5 100 5 275 0 10 9673884 Malmvägen/Traktören 6-13 Utgifter -165 -651
-540
-525 -120 -5 130 -5 100 0 -11 040Summa Malmvägen/Traktören 6-13 Summa -165 -264
-40
-137 84 -30 175 0 -73Entreprenad slutförd. Garantitid återstår.
Kommunen tecknade ett huvudavtal med Skanska oc JM år 2000. Genomförandet pågår i dpl för Manskapet och Mässen, m fl där Alm Equity är exploatör. Dpl för kvarteret Middagen är överklagad till regeringen.
Tabellen 7 tillträtt 2017-11-30. Rivning av bro planeras till 2018. Byggstart för Malmparken planeras till sommaren 2018.
Köpteavtal för Staven 8 tecknat med BTH Bostad. Arbete med projektering och genomförandefrågor pågår löpande.
På grund av hög arbetsbelastning har denna detaljplan nedprioriterats. Aktuell tidplan innebär granskning i Q2-2018 och antagande Q4-2018.Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatörerna innan planen tas upp för antagande.
Dpl för drygt 100 lägenheter samt LSS-boende ska ut på granskning i dec 2017.
Beräknat antagande våren 2018. Förhandling om köpe- och exploateringsavtal pågår med JM.
Detaljplanen för utökning av industriområdet har varit på samråd. Granskning beräknas vid årsskiftet 2017/2018. Gällande marken söder om Kappetorpsvägen har kommunen nu sålt alla fem industritomter.
Samtliga tomrätter har tillträtt. Södra delen av Bergkällavägen måste förstärkas, planeras 2018. TFK ansvarar för det och fakturerar kostnaderna till Stadsbyggnadsavdelningen.
Avser Traversen 19, 8 & 18, 11 & 12 och 14 & 15.
Den nya korsningen vid tänkta Lidl är färdigställd. Byggnation av Lidl är försenad.
Avser Städet 1, Städet 1+2, Stinsen 2 och Stansen 1.
Planarbete pågår för Berjaholm (Euromaster), antagande planeras till våren 2018.
Förslaget ska anpassas till utförd förprojektering av Kronåsvägen, dpl för Tekniken 1 och ÅVC vilkas processer inte har kommit lika långt. Förhandling med Upplands Motor pågår om eventuell försäljning av mark.
Detaljplanen vann laga kraft 2017-08-04. Fastighetsbildning och bygglovsansökan pågår. Byggstart för allmän plats planeras till våren 2018.
Byggnation pågår. Gatukostnadersättning beräknas faktureras 2018.
Kvarteret Transporten/Hemfosa kommer att hanteras i en separat dpl. Samård för mässområdet pågår under december 2017. Markanvisningstävling för kommunens kvarter inom området planeras pågå december 2017-mars 2018. En vinnare utses inför ganskningen av dpl.
Avser planändring för att medge fastighetreglering av en handfull villatomter. Skall slutredovisas.
Avser Hoppet, Kilen och Eriksbergsskolan. Ev behövs miljötillstånd för att komma vidare med projektet. Utvärdering av inkomna förslag för Kilen pågår. Utredningsarbete pågår om trafik- och parkeringslösningar för Eriksbergsskolan. Frågor kring förskolan behöver också klarläggas.
Inga åtgärder planerade
Förfrågan om ändring/utökad planläggning avvisad.
Samråd har hållits under hösten 2017. Granskning våren 18 efter att handlingar omarbetats något. Värdering av kommunal mark har genomförts och utkast till exploateringsavtal har tagits fram.
Vilande. Bollen ligger hos exploatören som har ombetts att skicka in kompletterande underlag.
Projektet avvaktar prioriteringsuppdrag för stadsbyggnadsavdelningen och fortsättning efter genomförandestrategin för Vision Rotebro.
Planarbetet vilande då återkoppling från nya fastighetsägarna saknas.
Planuppdraget har återtagits. Har slutredovisats som förgäveskostnader.
Samrådsredogörelse under arbete. Granskning planerad till vår/sommar 2018. En del frågor återstår att utreda, tex luftkvalitét och ledningsflytt. Ny projektering av gata behöver troligtvis göras då höjder måste ändras pga ledningsflytt
Fördjupat utredningsuppdrag slutredovisades i stadsbyggnadsnämnden i juni 2017.
Bidrag från Naturvårdsverket finns att tillgå fram till sista juni 2018.
Projektering för allmänna platser pågår beräknas klar under 2017. Utförande planeras till tidigast okt-nov 2018. Exploatören Lindbäcks bygg har byggstartat.
Antagande av detaljplan och exploateringsavtal planeras till Q1-2018.
Detaljplanen vann laga kraft under sommaren 2017. Exploatören har påbörjat utbyggnaden.
Slutredovisades 2017-09-06.
Förhandling om gatukostnadsersättning pågår. Samråd planeras till början av 2018.
Exploateringsprojekt Ack utfall tom 2016
Ack utfall 2017-12
KF budget 2017
Prognos 2017
Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Total slutprognos Kommentar P4 2017
3885 Lektionen 33 Inkomster 552 0
1 400
0 2 995 0 0 0 3 5473885 Lektionen 33 Utgifter -404 -94
-1 350
-102 -1 180 0 0 0 -1 686Summa Lektionen 33 Summa 67 -94
50
-102 1 815 0 0 0 1 8613886 Muskedundret 1, Rådan Inkomster 0 0
0
0 0 1 000 0 0 1 0003886 Muskedundret 1, Rådan Utgifter -22 -26
0
-34 -200 -120 -20 0 -396Summa Muskedundret 1, Rådan Summa -22 -26
0
-34 -200 880 -20 0 6043887 Släggan Inkomster 846 358
1 500
546 950 0 13 750 0 16 0923887 Släggan Utgifter -1 286 -433
-1 150
-910 -1 050 -6 350 -5 900 0 -15 496Summa Släggan Summa -440 -74
350
-364 -100 -6 350 7 850 0 5963888 Hyresgästen Inkomster 2 075 12
0
12 0 0 0 0 2 0873888 Hyresgästen Utgifter -180 0
0
0 0 0 0 0 -180Summa Hyresgästen Summa 1 895 12
0
12 0 0 0 0 1 9073889 Rotspetsen 1 Inkomster 52 28
2 100
109 200 7 550 0 0 7 9113889 Rotspetsen 1 Utgifter -67 -119
-300
-200 -300 -100 0 0 -667Summa Rotspetsen 1 Summa -15 -91
1 800
-91 -100 7 450 0 0 7 2443890 Reveljen 4 Inkomster 0 0
0
0 0 0 0 15 000 15 0003890 Reveljen 4 Utgifter -59 -70
0
-80 -15 738 -100 -100 -100 -16 177Summa Reveljen 4 Summa -59 -70
0
-80 -15 738 -100 -100 14 900 -1 1773892 Traktören 5 Inkomster 23 245
0
245 100 7 500 0 0 7 8683892 Traktören 5 Utgifter -40 -382
-40
-331 0 -7 150 0 0 -7 521Summa Traktören 5 Summa -17 -137
-40
-86 100 350 0 0 3473893 Hlnd 7:5 Återvinning Inkomster 0 0
0
0 0 0 0 0 03893 Hlnd 7:5 Återvinning Utgifter -9 0
0
0 0 0 0 0 -9Summa Hlnd 7:5 Återvinning Summa -9 0
0
0 0 0 0 0 -93894 Häggvik 2:1, Brandstation Inkomster 137 375
0
458 0 0 0 0 5953894 Häggvik 2:1, Brandstation Utgifter -295 -273
0
-366 -1 780 -1 020 0 0 -3 461Summa Häggvik 2:1 Brandstation Summa -158 103
0
92 -1 780 -1 020 0 0 -2 8663897 Helenelund 6:38 Inkomster 0 108
0
108 23 0 0 0 1313897 Helenelund 6:38 Utgifter -49 -73
0
-63 0 0 0 0 -1123897 Helenelund 6:38 Summa -49 35
0
45 23 0 0 0 203898 Sjöberg LSS-boende Inkomster 0 320
0
320 0 0 0 0 3203898 Sjöberg LSS-boende Utgifter -123 -241
0
-241 -50 0 0 0 -4143898 Sjöberg LSS-boende Summa -123 79
0
79 -50 0 0 0 -943902 Tumstocken 12 Inkomster 98 92
0
132 925 0 0 0 1 1553902 Tumstocken 12 Utgifter -144 -168
0
-163 -920 0 0 0 -1 2273902 Tumstocken 12 Summa -45 -76
0
-31 5 0 0 0 -723905 LIFE Bottenbehandling Inkomster 619
0
0 0 5 004 0 0 5 6433905 LIFE Bottebehandling Utgifter -716
0
-813 -9 143 -413 -343 -288 -11 2883905 LIFE Bottenbehandling Summa -96
0
-813 -9 143 4 591 -343 -288 -5 6453906 Samordning Rotebro Inkomster 0
0
0 0 0 0 0 03906 Samordning Rotebro Utgifter -31 0
0
0 0 0 0 0 -313906 Samordning Rotebro Summa -31 0
0
0 0 0 0 0 -313907 Reningsanläggning Edsvik summa Inkomster 0 0
0
0 0 0 0 0 03907 Reningsanläggning Edsvik summa Utgifter -18 -158
0
-161 -75 -100 0 0 -3543907 Reningsanläggning Edsvik summa Summa -18 -158
0
-161 -75 -100 0 0 -3543908 Ruletten 4 och 28 Inkomster 406
0
406 36 2 100 0 0 2 5423908 Ruletten 4 och 28 Utgifter -92 -483
0
-410 -60 -2 020 0 0 -2 5823908 Ruletten 4 och 28 Summa -92 -77
0
-4 -24 80 0 0 -403913 Synålen 2-3 Inkomster 0
0
0 20 000 0 0 0 20 0003913 Synålen 2-3 Utgifter 0 -44
0
-55 -50 -20 0 0 -1253913 Synålen 2-3 Summa 0 -44
0
-55 19 950 -20 0 0 19 8753914 Str fastighetsförvärv Inkomster 0
0
0 0 0 0 0 03914 Str fastighetsförvärv Utgifter 0
0
0 -125 000 -125 000 -125 000 -125 000 -500 0003914 Str fastighetsförvärv Summa 0 0
0
0 -125 000 -125 000 -125 000 -125 000 -500 000Totalt Dpl Dpl inkomster 13 115 5 825
3 120
6 299 2 408 313 0 0 22 135Totalt Dpl Dpl Utgifter -38 765 -10 160
-4 370
-8 978 -4 780 -550 -250 -250 -54 823Totalt Dpl Summa Dpl -25 650 -4 335
-1 250
-2 679 -2 372 -237 -250 -250 -32 688Totalt Gata Gata inkomster 116 658 15 327
27 950
15 373 27 736 25 560 49 325 64 110 332 761Totalt Gata Gata utgifter -162 406 -21 243
-68 544
-23 602 -75 450 -96 465 -90 880 -56 530 -562 083Totalt Gata Summa Gata -45 748 -5 916
-40 594
-8 229 -47 714 -70 905 -41 555 7 580 -229 321Totalt Mark Mark inkomster 354 647 82 114
104 290
89 787 129 433 106 014 140 000 31 000 976 521Totalt Mark Mark utgifter -42 989 -8 561
-6 085
-8 724 -156 571 -130 843 -236 523 -132 188 -719 176Totalt mark Summa Mark 311 659 73 553
98 205
81 063 -27 138 -24 829 -96 523 -101 188 257 345Totala inkomster Inkomster 484 684 103 266
135 360
111 459 159 577 131 887 189 325 95 110 1 331 681Totala utgifter Utgifter -244 305 -39 964
-78 999
-41 304 -236 801 -227 858 -327 653 -188 968 -1 336 227TOTALT Netto 240 299 63 305
56 361
70 155 -77 224 -95 971 -138 328 -93 858 -4 546-32 095 39 036 6 944
Byggnation är påbörjad. Kommunen ska bygga om gång- och cykelvägen under 2018.
Enligt uppdrag 2016/0592 KS.
Fastighetsbildning pågår för att möjlighgöra en försäljning av Synålen 2, mfl.
Erbjudande om att lämna anbud för att få förvärva fastigheterna, alternativt upplåta med tomträtt, för att bygga hyresrätter planeras att komma ut i januari 2018.
Planarbetet är pausat tillsvidare i väntan på en miljöteknisk utredning
Samråd genomfört under sommaren 2017. Antagande planeras till Q3 2018. Utkast till expoateringsavtal framtaget.
Antagande av detaljplan och exploateringsavtal planeras till Q1-2018.
Kontrollprogram går enligt plan.
Avser samordning av alla projekt inom Vision Rotebro - ska stängas och uppbokade kostnader fördelas ut på exploateringsprojekt.
Antagande av detaljplan och exploateringsavtal planeras till Q1-2018.
Slutredovisades 2017-11-30
Planarbete har inletts med identifiering av prioriterade utredningsfrågor: strandskydd och översvämningsrisk. Gestaltningsidénhar vidarearbetats för att finna bästa placering på tomten.
Intentionsavtal finns med SEOM om att kommunen ska förvärva Reveljen 4 och detta sker troligtvis under 2018. Planuppdragska skrivas fram och därefter ska ett gemensamt arbete göras med Seom om ev tävling för serverhall med energiåtervinning.
Arbetet med att ta fram handlingar inför samråd pågår. Samråd planeras till kvartal 1 2018. Projektering av Malmvägen pågår, samordnas med Traktören 6-13. Kostnaderna fördelas mellan dessa projekt.
Inväntar besked från FTI gällande avtal för genomförande av detaljplan.
Arrendeavtal har tecknats med brandkåren, som gäller fram tills Lantmäteriet behandlat avstyckning och tomträtt kan upplåtas. Avtal har även tecknats med Trafikverket för intilliggande etableringsytor.
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Överenskommelser om fastighetsreglering mellan kommunen och fastighetsägarna till Hyvelstålet 1 och 2 är framtagna.
Markanvisningsavtal med exploatören tecknades 2016. Planarbete har påbörjats med står just nu still pga resursbrist och inväntar handläggare.
Länsstyrelsen har bedömt anläggningen som inte betydande miljöpåverkan. Upplåtelse- och genomförandeavtal bearbetas inför SEOMs ansökan om vattendom.