Internbudget och verksamhetsplan 2012

(1)

Internbudget och verksamhetsplan 2012

Plan 2013-2014

Överraskande Älmhult - internationellt & nära

(2)

Överraskande Älmhult - internationellt & nära ÄLMHULTS KOMMUN januari 2012

Ansvarig sammanställare: Layout & sättning:

Camilla Åström Carina Glanshagen

Bokslut 2010

Budget 2011

Budget 2012

Årets resultat, tkr 9 738 863 - 5 662

Utdebitering 20,60 20,60 20,60

Verksamhetens nettokostnad, tkr 661 495 663 379 690 275 Nettokostnaden i procent av skatteintäkter

och utjämningsbidrag 98,4 99,6 100,4

Nettoinvesteringar, tkr 53 472 91 250 114 950

Låneskuld, tkr 80 000 160 000 210 000

Antal invånare 15 603 15 578 15 609

Antal barn i förskoleverksamhet 795 781 825

Antal barn i förskoleklass och grundskola 1 749 1 752 1 789

Antal elever i kommunens gymnasieskola 582 553 554

Antal elever i kulturskola 330 350 350

(3)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KOMMUNVISION 4

KOMMUNÖVERGRIpaNdE VERKSaMHETSIdé 4

KOMMUNÖVERGRIpaNdE MÅL 4

ORGaNISaTION 5

EKONOMI

Reviderad budget 6

Resultatbudget 2012, plan 2013-2014 7

Finansiellt mål och nyckeltal 8

Skatteintäkter och utjämningsbidrag 8

Balansbudget 2012, plan 2013-2014 9

Finansieringsbudget 2012, plan 2013-2014 10

Driftsbudget 2012, plan 2013-2014 11

Personalbudget 2012 12

Flyktingbudget 2012 12

Uppdrag till nämnder/förvaltningar 14

Investeringsbudget 2012-2014 14

Budgetförutsättningar 2012-2014 15

NÄMNdSREdOVISNINGaR

Politisk organisation 16

Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen 17

Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen 21

Miljö- och byggnämnden 27

Kultur- och fritidsnämnden 31

Utbildningsnämnden 35 Socialnämnden 39

Gemensamma nämnden för familjerätt 45

ÖVRIGT

Personal 47

Jämställdhetsmål 55

Folkhälsomål 57

BILaGOR

Förändringar gentemot plan för respektive nämnd/förvaltning 59 Budgetjusteringar 60

Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-27 61

Kommunfullmäktiges beslut 2011-11-30 63

(4)

EKONOMI

KOMMUNÖVERGRIpaNdE VERKSaMHETSIdé

Med kompetens och engagemang ger vi service för att tillgodose invånarnas och näringslivets gemensamma behov inom kommunens verksamhetsområde. Med gott bemötande och god tillgänglighet är Älmhult en attraktiv kommun för alla.

KOMMUNÖVERGRIpaNdE MÅL

Strategiska områden Mål Mätning

LEVa OCH BO

* öppet kulturliv och berikande fritid

* attraktivt och unikt boende

* ett tryggt liv

Ökad befolkning Förändring antal invånare jämfört med föregående år (31 december) Förändring antal invånare under de fem senaste åren*

INFRaSTRUKTUR

* goda kommunikationer

* ändamålsenliga anläggningar

* utvecklad informationsteknologi

Förbättrad kollektivtrafik Avstämning av förändringar i kollektivtrafiken och arbetet som sker för att förbättra den

ENTREpRENÖRSKap

* lärande hela livet

* kreativ och effektiv service

* bra samspel med näringslivet

Ökat antal alternativa drifts- former

Antal intra- och entreprenader

Ökat entreprenöriellt förhåll- ningssätt i den kommunala verksamheten

Bemötandeundersökningar

HÅLLBaR UTVECKLING

* god ekonomi

* god miljö och folkhälsa

* engagerade medborgare

Förbättrad folkhälsa bland kommunens invånare

Ohälsotal (Försäkringskassan)*

Andelen i årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2 som dricker alkohol en gång i månaden eller oftare (enkät Landstinget Kronoberg)

Ökad medborgardialog Antalet arrangemang av allmänna beredningen

* måtten finns med i ”Kvalitet i korthet”

Med denna vision ska vi tillsammans ta oss an utmaningen att utveckla vår kommun i rätt riktning.

Strategiska områden och inriktningar

Leva och bo

• öppet kulturliv och berikande fritid

• attraktivt och unikt boende

• ett tryggt liv

Infrastruktur

• goda kommunikationer

• ändamålsenliga anläggningar

• utvecklad informationsteknologi

Entreprenörskap

• lärande hela livet

• kreativ och effektiv service

• bra samspel med näringslivet

Överraskande Älmhult - internationellt & nära

KOMMUNVISION

Hållbar utveckling

• god ekonomi

• god miljö och folkhälsa

• engagerade medborgare

(5)

EKONOMI

ORGaNISaTION

KOMMUNFULLM ÄK TIGE

Revision

Överförmyndarnämnd Valnämnd

Kommunstyrelse

arbetsutskott, tekniskt utskott och personalutskott

Valberedningen

allmänna beredningen

Teknisk förvaltning

Kommunägda bolag

Älmhults kommun

Elmen AB

Älmhultsbostäder AB AB Älmhults kommunala

Industrifastigheter Älmhults Terminal AB

100%

33%

100%

Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och byggnämnd

Utbildningsnämnd Socialnämnd

Gemensam nämnd för familjerätt

Älmhult - Ljungby - Markaryd

Miljö- och byggförvaltning

Utbildningsförvaltning

Socialförvaltning Kommunledningsförvaltning

(6)

EKONOMI

EKONOMI

Reviderad budget

Kommunfullmäktige fastställde 2011-06-27 resultatbudget 2012, plan 2013-2014. I beslutet ingick dessutom att:

• Utbildningsnämndens slutliga budget utifrån nämndens målredovisning ska fastställas vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november.

• Flyktingbudgeten kommer att fastställas av kommunfull- mäktige i november.

• Definitivt beslut om disponering av redan avsatta medel om 1 % för oförutsett ska beslutas i november 2011 för budget 2012, plan 2013-2014.

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-30 om en reviderad budget utifrån ovanstående och andra förutsättningar:

• Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens budget ökas med 4 000 tkr från och med 2012. Under 2012 och 2013 får dessutom nämnden 2 000 tkr respektive år i omställningsbidrag.

• Flyktingbudget

Ansvaret för integration övergick från och med december 2010 för nyanlända flyktingar till arbetsförmedlingen medan kommunen även i fortsättningen ansvarar för boende och utbildning. Eftersom utfallet av det nya regelverket är oklart så beslutade kommunfullmäktige i juni att flyktingbudgeten skulle fastställas i november så att ytterligare analyser skulle kunna ske.

Kommunen har från och med 2011 ett avtal om motta - gande av ensamkommande flyktingbarn. I socialförvalt- ningens förslag till budget 2012 täcks beräknade kostnader på 3 455 tkr av bidrag från staten, så kommunens nettokostnad blir 0 kr. För övriga flyktingmottagandet anslås oförändrad nettobudget på 2 228 tkr.

• Oförutsett

Anslagen för oförutsett på 1 % av nettobudgeten tas bort. Nämndernas budgetar minskas motsvarande.

• Kommunledningsförvaltning

Budgeten för kollektivtrafiken minska med 3 000 tkr 2012, 1 000 tkr 2013 och 700 tkr 2014.

• Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden har i sin budget fått kom pensation för förväntad höjd hyra på grund av multi- bassäng. Eftersom ombyggnationen har blivit försenad reduceras budgeten med 2 000 tkr 2012 och 1 000 tkr 2013.

• Medfinansiering

För medfinansiering av pågatåg anslås 250 tkr från och med 2012.

• Skatteintäkter och utjämningsbidrag

Sveriges kommuner och landsting (SKL) senaste prognos för 2012 innebär totalt 4 458 tkr mindre i intäkter än budgeterat 2012 (kommunfullmäktige juni 2011).

Förändringar i budget 2012, plan 2013-2014, tkr 2012 2013 2014

Årets resultat enligt beslut kommunfullmäktige juni 2011 46 -60 -3 340

Prognos skatteintäkter, bidrag -4 458 -11 390 -12 435

Senareläggning multibassäng, kultur- och fritidsnämnden 2 000 1 000

Kollektivtrafik, kommunledningsförvaltningen 3 000 1 500 700

Medfinansiering pågatåg -250 -250 -250

Tillfälligt omställningsanslag, utbidlningsnämnden -2 000 -2 000

Ökad budget, utbildningsnämnden -4 000 -4 000 -4 000

Flyktingbudget 0 0 0

Borttagande av oförutsett 0 0 0

Nytt årets resultat -5 662 -15 200 -19 325

Eftersom nettobudgeten för flyktingverksamheten är densam- ma som 2011 så påverkas inte resultatet.

I budget 2012, plan 2013-2014 som beslutades i juni förut- sattes att budgeten för oförutsett inte användes. Därför på- verkas inte resultatet när budgeten för oförutsett plockas bort.

Totalt innebär föreslagna förändringar och nya prognoser att årets resultat 2012 sjunker från 46 tkr till -5 662 tkr, 2013- års resultat sjunker från -60 tkr till -15 200 tkr och 2014-års resultat sjunker från -3 340 tkr till -19 325 tkr.

Samtliga uppställningar i detta dokument är uppdaterade uti- från kommunfullmäktiges beslut 2011-11-30.

(7)

EKONOMI

Resultatbudget 2012, plan 2013-2014

Resultatbudgeten som är baserad på oktoberprognosen för skatteintäkter/ utjämningsbidrag innebär att årets resultat blir - 5 662 tkr för 2012, - 15 200 tkr för 2013 och - 19 325 tkr för 2013.

Eftersom årets resultat är negativt samtliga år läggs ett effektiviseringskrav på nämnderna som redovisas på sidan 14.

Belopp i tkr Bokslut

2010 Budget

2011* Budget

2012 plan

2013 plan 2014

Veksamhetens intäkter 165 558 165 205 166 079 166 079 166 079

därav exploateringsnetto 977 110 110 110 110

därav realisationsvinster 313 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader -791 196 -788 574 -818 347 -841 595 -863 486

därav realisationsförluster -53 0 0 0 0

Avskrivningar -35 857 -40 010 -38 007 -37 262 -37 584

Verksamhetens nettokostnad -661 495 -663 379 -690 275 -712 778 -734 991

Skatteintäkter 561 326 576 163 606 356 625 798 651 457

Utjämningsbidrag 111 025 90 079 81 221 76 744 71 173

Finansiella intäkter 2 167 2 500 3 036 3 036 3 036

Finansiella kostnader -3 285 -4 500 -6 000 -8 000 -10 000

Årets resultat 9 738 863 -5 662 -15 200 -19 325

Extraordinära poster 0 0 0 0 0

Årets resultat 9 738 863 -5 662 -15 200 -19 325

* exklusive tilläggsbudget

(8)

EKONOMI

Det finansiella målet är att årets resultat ska vara minst 1 %

av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Det uppnås inte under något av åren 2011-2013. För att uppnå målet 2011 krävs ett resultat på cirka 6 700 tkr.

Finansiellt mål och nyckeltal

Mål Bokslut

2010 Budget

2011* Budget

2012 plan

2013 plan

2014

Årets resultat/skatteintäkter och

utjämningsbidrag, procent minst 1 1,4 0,1 -0,8 -2,2 -2,7

Kassalikviditet, procent 54 68 5 -3 25

Soliditet, procent 61,2 57,4 51,8 48,3 44,8

* exkluvise tilläggsbudget

Skatteintäkter och utjämningsbidrag

Totalt beräknas skatteintäkter och utjämningsbidrag 2012

till 687 577 tkr baserat på oförändrad skattesats på 20,60 kr och 15 609 invånare. En kronas utdebitering motsvarar cirka 29 miljoner kr.

Skatteintäkter/utjämningsbidrag

2010 Budget

2011 Budget

2012 plan

2013 plan

2014

Invånarantal 15 578* 15 578 15 609 15 609 15 609

Skatteintäkter före utjämning 553 830 573 889 603 453 625 798 651 457

Slutavräkning 2009 392

Slutavräkning 2010 7 104

Inkomstutjämning 88 436 80 928 77 780 76 016 74 471

Kostnadsutjämning -5 219 -11 294 -9 303 -9 303 -9 303

Regleringsbidrag/avgift 3 997 15 800 7 857 5 144 1 118

Utjämningssystem för LSS-kostnader -16 460 -21 093 -22 586 -22 586 -22 586

Statsbidrag kommunal fastighetsavgift 25 079 25 738 27 473 27 473 27 473

Tillfälligt konjunkturstöd 15 192

Summa skatteintäkter/utjämningsbidrag 672 351 666 242 687 577 702 542 722 630

* antal invånare 1 november 2009

Årets resultat jämfört med finansiellt mål

(9)

EKONOMI

Balansbudget 2012, plan 2013-2014

2010 prognos

augusti 2011 Budget

2012 plan

2013 plan

2014

TILLGÅNGaR Anläggningsstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 659 385 796 210 873 153 923 791 899 748

Finansiella anläggningstillgångar 29 423 29 423 29 423 29 423 29 423

Summa anläggningstillgångar 688 808 825 633 902 576 953 214 929 171

Omsättningstillgångar

Förråd 48 48 48 48 48

Exploateringsfastigheter 4 255 4 255 4 255 4 255 4 255

Fordringar 50 020 50 020 50 020 50 020 50 020

Kortfristiga placeringar 13 250 8 250 8 250 8 250 8 250

Kassa och bank 38 844 -10 873 -52 707 -67 707 -12 087

Summa omsättningstillgångar 106 417 51 700 9 866 -5 134 50 486

SUMMa TILLGÅNGaR 795 225 877 333 912 442 948 080 979 657

EGET KapITaL, aVSÄTTNINGaR OCH SKULdER Eget kapital

Ingående eget kapital 477 314 487 052 478 552 472 890 457 690

Periodens resultat 9 738 -8 500 -5 662 -15 200 -19 325

Summa eget kapital 487 052 478 552 472 890 457 690 438 365

Avsättningar

Avsättningar för pensioner med mera 11 357 11 357 11 357 11 357 11 357

Avsättning sluttäckning deponi 16 978 16 978 16 978 16 978 16 978

Avsättning återställning avfallsanläggning 2 506 2 506 2 506 2 506 2 506

Summa avsättningar 30 841 30 841 30 841 30 841 30 841

Skulder

Långfristiga skulder 80 000 170 000 210 000 260 000 310 000

Kortfristiga skulder 197 332 197 940 198 711 199 549 200 451

Summa skulder 277 332 367 940 408 711 459 549 510 451

SUMMa EGET KapITaL, aVSÄTTNINGaR OCH SKULdER 795 225 877 333 912 442 948 080 979 657

Balansbudgeten beskriver kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt. Den visar hur kapitalet har använts (till- gångar) och hur det har skaffats fram (eget kapital, avsätt- ningar och skulder).

Under 2012 beräknas omfattande investeringar ske, vilket innebär att värdet på anläggningstillgångarna ökar och att nyupplåning måste ske. Låneskulden beräknas till 210 000 tkr 2012, 260 000 tkr 2013 och 310 000 tkr år 2014.

(10)

EKONOMI

Finansieringsbudget 2012, plan 2013-2014

Belopp i tkr

Bokslut

2010 prognos

augusti 2011 Budget

2012 plan

2013 plan

2014 dEN LÖpaNdE VERKSaMHETEN

Årets resultat 9 738 -8 500 -5 662 -15 200 -19 325

Justeringar för:

Avskrivningar 35 857 3 784 38 007 37 262 37 584

Realisationsförlust 0

Gjorda avsättningar 7 895 608 772 838 902

Ianspråktagna avsättningar -3 158

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -1 546

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 48 786 -4 108 33 117 22 900 19 161

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -11 078 0 0 0 0

Ökning/minskning förråd och varulager 21 0 0 0 0

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 10 743 0 0 0 0

Ökning/minskning av omsättningstillgångar 1 546 0 0 0 0

KaSSaFLÖdE FRÅN dEN LÖpaNdE VERKSaMHETEN 50 018 -4 108 33 117 22 900 19 161

INVESTERINGSVERKSaMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -53 494 -140 609 -114 950 -87 900 -13 541

Investering i omsättningstillgång 972

Investering i finansiella anläggningstillgångar -1 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 21 Investeringbidrag materiella anläggningstillgångar 0

KaSSaFLÖdE FRÅN INVESTERINGSVERKSaMHETEN -52 502 -140 609 -114 950 -87 900 -13 541

FINaNSIERINGSVERKSaMHETEN

Nyupptagna lån 0 90 000 40 000 50 000 50 000

Amortering av skuld -25 000

Ökning/minskning av långfristiga fordringar -2 795

KaSSaFLÖdE FRÅN FINaNSIERINGSVERKSaMHETEN -27 795 90 000 40 000 50 000 50 000

ÅRETS KaSSaFLÖdE -30 279 -54 717 -41 833 -15 000 55 620

Likvida medel från årets början 69 123 38 844 -10 873 -52 707 -67 707

Likvida medel vid årets slut 38 844 -10 873 -52 707 -67 707 -12 087

Årets kassaflöde 2012 visar en minskning av de likvida med- len med 41 833 tkr. Det beror på omfattande investeringar och minusresultat. Under mandatperioden tilläggsbudgeteras både positiva och negativa avvikelser på investeringsbudge-

ten. Under 2011 beräknas investeringen ske för 29 900 tkr utöver budget. I balansbudget och finansieringsbudget har det förutsatts att 2014-års investeringar kommer att vara motsvarande lägre.

(11)

EKONOMI

driftsbudget 2012, plan 2013-2014

2010 ingår gemensamma nämnden för familjerätt i socialnämndens budget, men från och med 2011 är budgeten skild från socialnämnden.

2010* Budget

2011 Budget

2012 plan

2013 plan

2014

politisk organisation 6 983 7 613 7 670 7 879 8 835

Nämnder/förvaltningar

Kommunledningsförvaltningen 63 029 70 451 69 782 73 928 76 616

Tekniska förvaltningen 34 943 34 460 34 628 35 586 36 599

Miljö- och byggnämnden 6 773 7 163 7 014 7 214 7 434

Kultur- och fritidsnämnden 26 339 27 084 27 246 28 996 30 747

Utbildningsnämnden 277 039 288 529 299 625 308 025 314 714

Socialnämnden** 232 120 248 528 252 178 258 710 266 409

Gemensamma nämnden familjerätt** - 570 574 591 609

Avdrag oförutsett - -11 188 - - -

Summa nämnder 647 226 665 597 691 047 713 050 733 128

Under kommunstyrelsen

Pensionsåtaganden 59 082 38 000 40 000 42 000 44 000

KS strategiska satsningar 0 2 061 1 961 2 011 2 250

Flyktingverksamhet 2 417 2 228 2 228 2 228 2 228

Konstfond 29 100 100 100 100

Pågatåg 0 0 250 250 250

Förändring semesterlöneskuld 84 0 0 0 0

Realisationsvinst -333 0 0 0 0

Försäkringsersättning Silverdalen 955 - - - -

Konstgräsplan 4 200 - - - -

Summa totalt 713 660 715 599 743 256 767 518 790 791

Avgår interna poster -52 165 -52 220 -52 981 -54 740 -55 800

Verksamhetens nettokostnad 661 495 663 379 690 275 712 778 734 991

* exklusive tilläggsbudget

** 2010 ingår gemensamma nämnden i socialnämnden

Kommunstyrelsens strategiska satsningar

KS STRaTEGISKa 2012 2013 2014

Ursprunglig budget 2 500 2 500 2 500

KS § 130 2008 Leader -239 -239

KS § 167 2010 Bredband -250 -250 -250

KS § 168 2010 Linné världsarvslista -50

Totalt* 1 961 2 011 2 250

* beviljade anslag som inte genomförts 2011 är: KS § 53 2010 Sydostlänk 400 tkr och KS § 72 2011 Bygdegårdsföreningen Viljan 351 tkr

(12)

EKONOMI

personalbudget 2012

Totalt är det budgeterat 548,8 mkr i personalkostnad 2012.

Budgeterat belopp avser 2012-års lönenivå. I personalkostnad ingår lön, arvoden, ersättning för obekväm arbetstid etc samt arbetsgivaravgift. Under personal sidan 47 redovisas mer specifikt vad som ingår.

I det totala antalet årsarbetare ingår all arbetad tid samt all semester och ferie.

Flyktingbudget 2012

Den 1 december 2010 trädde en ny reform angående flyk- tingmottagande i kraft. Arbetsförmedlingen tog över vissa av kommunens uppgifter. Därför blev den statliga ersättningen

lägre. I nedanstående sammanställningar redovisas kostnader med minustecken.

Bokslut

2009 Bokslut

2010 Budget

2011 Budget

2012

Intäkter, tkr

Grundersättning 568 563 568 428

Schablonbidrag 8 569 6 989 5 810 3 483

Ersättning initiala kostnader 240 182

Stimulansbidrag 700 170 350 0

Felbokförd intäkt 2009 överförd till soc. -90

Summa intäkter 9 837 7 632 6 968 4 093

Kostnader, tkr Socialnämnden

Överföring av grundersättning

till Socialförvaltningen -568 -563 -568 -428

Extra administrationsanslag -380 -380 -380 -483

Introduktionsersättning -5 290 -5 143 -4 650 -1 953

Försörjningsstöd -760 -1 170 -558 -930

Återbetalning flyktingar 33

Lägenhetshyror och aktiviteter -139 -180 -118 -118

Initiala kostnader -240 -182

Utbildningsnämnden

Bidrag till "Vägen in" -200 -200 -200 0

Studiehandledning -189

Bidrag till 1,0 tjänst i svenska som andraspråksinlärning

-426 -426 -426 -426

Bidrag till bedömning yrkeskunskaper -60 -60 -60 0

Från SFI till arbete -20 -20

28 790 kr/person (2011-års nivå)* -2 361 -1 940 -1 996 -1 612

Summa kostnader -10 204 -10 049 -9 196 -6 321

Nettokostnad -367 -2 417 -2 228 -2 228

Nämnd/förvaltning personal-

budget, tkr antal års- arbetare

Politisk organisation 5 045 0,00

Kommunledningsförvaltningen 46 362 105,00

Tekniska förvaltningen 37 297 67,50

Miljö- och byggnämnden 6 979 14,28

Kultur- och fritidsnämnden 9 290 23,54

Utbildningsnämnden 227 523 524,00

Socialnämnden 214 841 459,39

Gemensamma nämnden för familjerätt 1 504 3,00

Summa 548 841 1 196,71

(13)

EKONOMI

Under 2011 har kommunen i samarbete med Markaryd börjat ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Belopp i tkr, budget ensamkommande flyktingbarn Ersätt- per dygnning

antal

dygn antal

platser antal utred- ningar

Budget 2012

Intäkter, tkr

Årlig ersättning 500

Överenskommen plats 1,6 365 4 2 336

Belagd plats 0,3 183 4 219

Utredning 31 10 310

Schablonersättning efter permanent uppehållstillstånd 90

Summa intäkter 3 455

Ersättningar till Markaryd

Överenskommen plats -2 336

Belagd plats -219

Utredningskostnader

Handläggning -216

Tolkkostnader -44

Övriga kostnader -50

Särskilda kostnader och god man efter permanent uppehållstillstånd -90

Särskilda mottagningskostnader (boende, fritid och kultur)

Personal och kontrakterat familjehem -416

Tolkkostnader -34

Administrativt stöd -50

Summa kostnader -3 455

Nettokostnad 0

(14)

EKONOMI

Uppdrag till nämnder/förvaltningar

Ekonomienheten, kommunledningsförvaltningen, får i uppdrag att ta fram ett fördelningssystem för att finansiera ut- ökning av resurser för upphandling. Fördelningssystemet bör fördelas proportionerligt med hänsyn taget till respektive verksamhets/förvaltnings inköpskostnader.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram för- slag till hur arbetsmarknadsfrågor ska hanteras inom den kommunala organisationen.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att inom befintliga resurser undersöka möjligheterna för att tillskapa en funk- tion som kommunikatör.

Miljö- och byggnämndens resurser utökas för att hantera den nya plan- och bygglagens utökade uppdrag. Resursen finan- sieras genom avgiftshöjning så nettobudgeten förändras inte.

Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden utarbeta förslag till förstärkning av det förebyggande arbetet för barn och ung- domar.

Effektiviseringskrav

Eftersom årets resultat är negativt samtliga år läggs ett effektiviseringskrav på nämnderna, procentuellt av nettobudget, enligt nedan:

Politisk organisation 2 % Tekniska förvaltningen 2 % Utbildningsnämnden 0,5 %

Övriga nämnder 1 %

Totalt motsvarar det cirka 5 900 tkr.

Nämnderna får i uppdrag att återkomma med förslag i februari för fastställande i kommunfullmäktige senast mars 2012.

Investeringsbudget 2012-2014

För mandatperioden 2011-2014 har kommunfullmäktige beslutat om en totalsumma på 357 000 tkr för samtliga nämnder. För 2011 har 91 250 tkr avsatts, vilket innebär att 265 750 tkr återstår för resten av perioden. I nedanstående

sammanställning redovisas fördelning per nämnd och år. Un- der mandatperioden tilläggsbudgeteras eventuella avvikelser från respektive års budget nästkommande år.

Nämnd/förvaltning

Investeringar, tkr Budget

2012 plan

2013 plan

2014

Kommunledningsförvaltningen 1 000 1 000 1 000

Bredband, kommunledningsförvaltningen 10 000 10 000 10 000

Tekniska förvaltningen 95 000 70 000 45 000

Miljö- och byggnämnden 0 0 0

Kultur- och fritidsnämnden 1 700 650 650

Utbildningsnämnden 3 000 2 000 2 000

Socialnämnden 1 200 1 200 1 200

Gemensamma nämnden familjerätt 0 0 0

Konstfond 50 50 50

Internbank 3 000 3 000 3 000

Totalt 114 950 87 900 62 900

(15)

EKONOMI

Budgetförutsättningar 2012-2014

Finansnetto

I september 2011 har kommunen en låneskuld på 160 000 tkr.

Under året bedöms ytterligare upplåning ske med 10 000 tkr.

Kommande budget är baserad på ytterligare upplåning med 50 000 tkr per år. Det ger en låneskuld på 210 000 tkr 2012, 260 000 tkr 2013 och 310 000 tkr 2014.

Borgensavgiften vid borgensåtaganden höjs från 0,2 % till 0,4 % av borgenssumman, undantaget gällande avtal angåen- de konstgräsplan som ligger kvar på 0,2 %. Totalt beräknas av- giftshöjningen ge ytterligare 536 tkr i intäkter.

Finansnettot beräknas enligt nedan:

2012 - 2 964 tkr 2013 - 4 964 tkr 2014 - 6 964 tkr

pensioner

Från och med 1998 redovisas kommunens pensionsskuld i en- lighet med den blandade modellen. Det innebär att man skiljer på pensionsrätter intjänande till och med 1997-12-31 och pen- sionsrätter intjänade från och med 1998-01-01. Pensionsrätter till och med 1997-12-31 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

Pensionsskulden från 1998-01-01 som avser förutbestämd ål- derspension och pension för efterlevande, har från och med 2002 tecknats en pensionsförsäkring. Den avgiftsbestämda ål- derspensionen (individuella delen från 1998) betalas ut varje år i mars månad året efter intjänandet.

Budget för pensioner:

2012 40 000 tkr 2013 42 000 tkr 2014 44 000 tkr

Pensionskostnaderna är beräknade utifrån KPA:s pensions- skuldsprognos från 2010-12-31. Från och med 2011-05-01 är Skandia kommunens pensionsbolag.

Kostnadskompensation

Fram till 2009 har nämnderna fått kompensation för årets lö- nerevision efter faktiskt utfall. Från och med 2009 får nämn- derna istället en generell kostnadskompensation och inte efter faktiskt utfall. Kompensationen beräknas utifrån ett index be- stående av Sveriges kommuner och Landstings (SKL) prognos för förändring av konsumentprisindex och timlönen inom skatteunderlagstillväxten. Ett index tas fram för varje nämnd utifrån andelen personalkostnad av nettokostnaden.

Genomsnittligt index för kostnadskompensation:

2012 2,65 % 2013 2,78 % 2014 2,90 %

Nämnderna kompenseras under 2012-2014 för kostnadsök- ningar enligt nedan:

2012 18 318 tkr 2013 19 770 tkr 2014 21 176 tkr

Balanskrav

Balanskravet innebär att kommunen måste ha balans mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen. Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det anges på vilket sätt det negativa resultatet ska regleras. Realisationsvinster får inte räknas in i balanskravet.

(16)

NÄMNdSREdOVISNINGaR - pOLITISK ORGaNISaTION

NÄMNdSREdOVISNINGaR

politisk organisation

Kommunfullmäktiges ordförande Bo Mazetti-Nissen, (M) Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola, (C)

Netto, tkr Bokslut

2010 Budget

2011* Budget

2012 plan

2013 plan

2014

TOTaLT, dRIFT 6 983 7 613 7 670 7 879 8 835

Oförutsett 0 156 - - -

Kommunfullmäktige (KF) 691 616 633 653 673

Oförutsett KF 0 200 200 200 200

Revision 954 714 730 753 778

Valnämnd 383 10 10 10 740

Kommunalt partistöd 682 710 710 710 710

Kursverksamhet förtroendevalda 171 148 152 157 162

Kommunstyrelsen (KS) 4 102 4 959 5 124 5 285 5 460

Handikappråd** 11 11 12

Oförutsett KS 0 100 100 100 100

Specifikation av drift

Personalkostnad 5 042 4 987 5 045 5 196 5 352

Antal årsarbetare 0 0 0 0 0

* exkluvise tilläggsbudgetering etc

** handikapprådet låg tidigare under socialnämnden

Budget

Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige väljs direkt av medborgarna vid all- männa val. Fullmäktige utser i sin tur nämnder och styrelser.

Följande nämnder/styrelser finns:

Kommunstyrelsen 11 ledamöter

Miljö- och byggnämnden 7 ledamöter

Kultur- och fritidsnämnden 5 ledamöter

Utbildningsnämnden 11 ledamöter

Socialnämnden 11 ledamöter

Valnämnden 5 ledamöter

Kommunfullmäktige

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige är 41. Ordinarie sammanträdeslokal är Linnésalen i kommunhuset.

Mandatfördelningen under mandatperioden 2011 - 2014 är:

Socialdemokraterna 15 ledamöter

Centerpartiet 9 ledamöter

Folkpartiet Liberalerna 1 ledamot

Kristdemokraterna 2 ledamöter

Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter

Moderata samlingspartiet 9 ledamöter

Vänsterpartiet 1 ledamot

Sverigedemokraterna 2 ledamöter

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är vald av kommunfullmäktige. Arbetet leds av en ordförande som i dagligt tal kallas kommunalråd.

Kommunstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter är att verkställa de beslut som kommunfullmäktige har fattat samt förbereda de ärenden som fullmäktige skall behandla. I sin roll är kommunstyrelsen kommunens sammanhållande och strategiska organ. Detta ställer stora krav på framförhållning och strate-

giskt tänkande. Kommunstyrelsen följer den totala ekono- min och agerar då avvikelser förekommer. Många olika ut- redningar sker under kommunstyrelsens ledning. Bland de frågor som följs med stor uppmärksamhet för kommunens utveckling är planering, bostäder, infrastruktur, närings- och samhällsliv.

Kommunstyrelsen har tre utskott: arbetsutskott, personalutskott och tekniskt utskott. Inom personalutskottet hanteras personalfrågor och övergripande policy för dessa. Tekniska utskottet hanterar frågor inom tekniska förvaltningen och ar- betsutskottet hanterar alla övriga frågor. Presidiet är styrelse i Elmen AB.

Kommunstyrelsen är i många avseenden kommunens dagliga ansikte utåt mot medborgare och näringsliv. Dit kan alla vän- da sig med synpunkter och för att få information.

Valnämnd

Valnämnden är aktiv de år som val infaller. Under 2012-2014 kommer det 2014 att vara allmänna val till riksdag, landsting och kommun samt EU-val.

Överförmyndare

Kommunstyrelsens arbetsutskott är överförmyndarnämnd.

Från och med 2011 köps handläggning av överförmyndar- ärenden från Ljungby kommun. Verksamheten redovisas under kommunledningsförvaltningen.

Vänortskontakter

Under kommunstyrelsen finns anslag för vänortskontakter.

Under 2012 kommer Älmhults kommun att stå värd för vänortsbesök från Time, Alleröd och Lappträsk.

(17)

NÄMNdSREdOVISNINGaR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEdNINGSFÖRVaLTNINGEN

Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen

Ordförande Elizabeth Peltola, (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson, (M) 2 :e vice ordförande Ingemar Almkvist (S)

2010 Budget

2011* Budget

2012 plan

2013 plan

2014

TOTaLT, dRIFT 63 029 70 451 69 782 73 928 76 616

Oförutsett 0 1 395 - - -

Totalt kanslienheten 15 049 20 501 19 732 22 483 23 894

-därav näringslivsbefrämjande åtgärder 1 834 451 460 471 484

-därav kollektivtrafik 5 100 9 276 6 703 8 431 9 495

-därav administration, kanslienheten 6 604 8 209 8 966 9 205 9 459

-därav bredband och säkerhet 840 1 872 2 859 3 612 3 668

-därav överförmyndare 671 693 744 764 788

Totalt informationsenheten 4 321 5 122 5 321 5 425 5 346

-därav marknadsföring 377 416 424 435 447

-därav turism 526 1 064 1 158 1 100 891

-därav administration informationsenheten 3418 3 642 3 739 3 890 4 008

Totalt ekonomienheten 5 055 6 450 6 636 6 828 7 030

-därav administration ekonomi 5 045 6 196 6 436 6 623 6 820

-därav kommunförsäkring 10 254 200 205 210

Totalt personalenheten 14 557 12 085 12 424 12 780 13 156

-därav arbetsmarknadsåtgärder 1 555 1 585 1 289 1 328 1 368

-därav fackligt arbete 1 137 1 210 1 198 1 234 1 271

-därav administrativ personal 6 530 6 675 7 166 7 423 7 700

-därav utbildning, hälsa och information 1 135 1 115 1 270 1 295 1 317

-därav personalbefrämjande åtgärder 4 200 1 500 1 500 1 500 1 500

IT-enheten 1 953 2 028 2 087 2 149 2 212

Intraprenader 22 094 22 870 23 582 24 263 24 977

-därav intraprenad kostenheten 19 342 19 768 20 401 20 994 21 613

-därav intraprenad Haganäs kök 2 752 3 102 3 181 3 269 3 364

Antal årsarbetare 104 99 105 105 105

Kapitaltjänstkostnad 1 756 2 955 3 700 4 580 5 460

INVESTERINGaR 3 490 12 900 11 000 11 000 11 000

* exklusive tilläggsbudgetering med mera

Budget

(18)

Verksamhetsidé

Kommunledningsförvaltningen leder och samordnar verksamheten enligt politiska beslut. Strategiska och kommunge- mensamma frågor är prioriterade. Vi är tillgängliga, lyhörda och ger ett gott bemötande till alla.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunledningsförvaltningen (KLF) är kommunens led- nings- och samordningsfunktion. Verksamheten organiseras i fem enheter: kanslienheten, informationsenheten, ekonomi-

enheten, personalenheten, IT samt två intraprenader inom kostverksamheten.

Förvaltningens arbetsuppgifter är bland annat ansvar för protokoll för kommunstyrelse och kommunfullmäktige, över- gripande planering, bredband, säkerhets- och beredskapsfrå- gor, budget och årsredovisning, arbetsgivaransvar för kommunens anställda, marknadsföring och information, IT-kommunikation samt kost- och måltidsservice.

Övergripande mål och verksamhetsmål

(enligt god ekonomisk hushållning)

Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering

En attraktiv kommun för invånare och besökare utifrån ett långsiktigt arbete med fokus på strategiska frågor för hela koncernen

Möjliggöra för fortsatt bostadsbyggande Antal sålda tom- ter och nyprodu- cerade bostäder

Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning

Ökad kunskap och dialog kring den kom- munala verksamheten utifrån en utvecklad kommunikation gentemot medborgare, medarbetare, politiker och besökare

Ökad medvetenhet om och tillämpning av den grafiska profilen

E-postenkät till personalen

Två gånger per år, i februari och november

Delårsrapport och årsredovisning

Bra näringslivsklimat och goda möjlig- heter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sig

Utarbeta en policy för näringslivsarbetet Beslut om policy i kommunfullmäk- tige

En gång per år Årsredovisning

IT-utvecklad kommun och verksamhet med god beredskap och säkerhet utifrån ett systematiskt och övergripande arbete med IT-, beredskaps- och säkerhetsfrågor

Minska antal ärenden i IT-supporten.

Det skall uppnås genom ökad självadmi- nistration

Mätning och jäm- förelse av antalet ärenden

Förvaltar kommunens kapital på ett betryggande sätt samt sprider kunskap och förståelse för kommunens ekonomi och upphandlingsprocess

Öka andelen elektroniska Svefakturor Andel av totala antalet fakturor

Två gånger per år Delårsrapport och årsredovisning Påbörja att införa elektroniska anbud

där möjlighet finns

Antal elektroniska anbud

En väl fungerande arbetsgivarpolitik där förvaltningar och enheter erhåller efter- frågat stöd och andra insatser

Utveckla och genomföra program för långsiktig chefsutveckling

Antal aktiviteter och deltagare

Två gånger per år Delårsrapport och årsredovisning Utveckla PA-processen kring rekrytering

och kompetensförsörjning

Antal aktiviteter och deltagare

Två gånger per år Delårsrapport och årsredovisning Kommunens verksamheter erbjuds en

näringsriktig kost med en hög andel ekologiska, kravmärkta, rättvisemärkta och klimatsmarta råvaror

Öka andelen ekologiska och kravmärkta råvaror från dagens 25 % till 30 %

Statistik från Basera

Två gånger per år Delårsrapport och redovisning

(19)

Nyckeltal Bokslut

2010 Budget

2011 Budget

2012 plan

2013 plan

2014

Personalkostnadernas andel av bruttokostna-

derna, % 47 45 47 48 48

Antal besökare i turistinformationen 2 400 4 000 1 500* 1 500* 1 500*

Antal utbetalade löner i kommunen 22 240 22 500 22 500 22 500 22 500

Antal ärenden i IT-supporten 2 000 1 700 1 700 1 700

Andel skannade fakturor, % 86 81 86 86

Kostnad för kollektivtrafik, kr/invånare 332 595 429 539 608

Nyckeltal

Verksamhet 2012, plan 2013-2014

Kanslienhetens två huvuduppgifter är att förse den politiska organisationen med underlag och dokumentation samt att arbeta med övergripande strategiska frågor. Den administrativa gruppen ansvarar för ärendehantering, protokoll och kommunstyrelsens diarium och arkivet. Till det strategiska arbetet finns en säkerhetschef och en planeringschef samt kommun- chefen som har det övergripande ansvaret. Vilka frågor som ska prioriteras beslutas av kommunstyrelsen. Prioriterade frågor de kommande åren är kommunikationer, planfrågor, utveckling av centrum, nytt handelsområde, bredband samt säkerhetsfrågor. Att utveckla rutiner gällande administratio- nen är också ett aktuellt uppdrag.

Informationsenheten skall arbeta med kostnadseffektivare telefoni utifrån konkurrensutsättningen av samtalstjänster som genomförts 2011. Konkurrensutsättning är en förutsätt- ning för införande av en telefoniavgift för samtliga telefoner.

Utvecklad samverkan kring tjänster till medborgare och andra – främst växel, reception och turism. Marknadsföring av kommunen utifrån den så kallade Kreativa sektorn. Fortsatt implementering av kommunens grafiska profil som infördes 2010. Fortsatt arbete för ökad medborgarkommunikation via webb.

Ekonomienheten kommer under 2012 att utveckla arbetet med upphandlingar och stöd till förvaltningarna. En ny tjänst som upphandlare finns. Arbetet med elektroniska attester och

fakturor ska fortsätta. En köp och säljmodell för intraprena- derna ska införas.

Personalenhetens huvuduppgift är att skapa förutsättningar för och säkerställa att kommunen är en bra arbetsgivare genom att utveckla arbetsgivarpolitiken, lämna stöd till förvalt- ningar, chefer och enskilda anställda samt genom samverkan med de fackliga organisationerna. Den andra huvuduppgiften är att betala ut lön och arbetsrättsliga förmåner till kommunens anställda. Den tredje huvuduppgiften är ett aktivt folkhälsoarbete i samverkan med kommunens övriga förvalt- ningar, andra samhällsfunktioner och kommunens invånare.

Under 2012 kommer åtgärder för kompetensförsörjning att särskilt uppmärksammas.

Intraprenaden kostenheten arbetar med kvalitetsfrågor för att kunna erbjuda både barn och äldre näringsriktig, välla- gad, god och prisvärd mat. Detta kommer att uppnås genom ökad andel ekologiska och kravmärkta råvaror, genom att tillaga mer mat från grunden samt genom att använda sig mer av närodlade färska säsongsgrönsaker.

Intraprenad Haganäs startades 2009 som ett pilotprojekt enligt av kommunfullmäktige antagen policy för intraprenader.

Intraprenadens första resultat visade ett det är möjligt att driva en verksamhet självständigt och framgångsrikt. Intra- prenaden drivs med tydliga kvalitets- och resultatmål. Perso-

* från och med 2011 noteras enbart betjänade besök i turistbyrån

Haganässkolans matsal

(20)

Nämnd/förvaltning

2010 Budget

2011 Budget

2012 plan

2013 plan

2014

Kommunledningsförvaltningen* 3 490 12 900 11 000 11 000 11 000

* inklusive bredband

Investeringsbudget

IT-enheten har årligen 1 000 tkr att investera i nytt lagringsnätverk. För utbyggnad av bredband finns 10 000 tkr årligen 2011-2014.

nalen fattar alla viktiga beslut tillsammans, planerar långsik- tigt och tar in extra personal och vikarier när det är absolut nödvändigt. För övrigt följer intraprenaden kostenhetens gemensamma verksamhetsplan när det gäller kvalitet på råva- ror och matlagning. I utbudet ska alltid finnas alternativ för allergiker och liknande.

IT-enheten kommer 2012 att vara klar med byte av IT-klient- plattform hos alla användare inom den kommunala förvalt-

ningen. Syftet med uppgraderingarna är att användarna ska kunna arbeta effektivare och snabbare med sina respektive applikationer. Arbete med byte av servrar och lagringsenheter startade 2011 och kommer bli klart till sommaren 2012. Den nya IT-klientplattformen tillåter användarna en viss självad- ministration till exempel byte av lösenord. Enheten ska på det sättet få mer tid att arbeta med att minska antalet supportä- renden samt öka säkerheten i kommunens IT-miljö.

Samuel Agetorp och Robert Palmqvist på it-enheten

(21)

NÄMNdSREdOVISNINGaR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKa FÖRVaLTNINGEN

Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen

Ordförande Elizabeth Peltola, (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson, (M) 2 :e vice ordförande Ingemar Almkvist, (S)

2010 Budget

2011* Budget

2012 plan

2013 plan

2014

TOTaLT, dRIFT 34 943 34 460 34 628 35 586 36 599

Oförutsett 0 689 - - -

Egentlig verksamhet 34 666 33 716 34 633 35 591 36 604

-därav teknisk administration 5 916 4 628 4 631 4 629 4 680

-därav teknisk och fysisk planering 1 932 2 145 2 260 2 360 2 460

-därav näringslivsbefrämjande åtgärder 183 526 553 600 625

-därav gator och vägar 13 136 11 952 12 568 13 000 13 500

därav parker och lekplatser 2 168 2 186 2 086 2 186 2 200

-därav räddningstjänsten 11 281 12 279 12 535 12 816 13 139

-därav civilförsvar 50 0 0 0 0

affärsverksamhet -927 -650 -650 -650 -650

-därav näringsliv och bostäder 96 0 0 0 0

-därav vatten och avlopp 0 0 0 0 0

-därav avfallshantering 0 0 0 0 0

-därav skog- och täktsverksamhet -1 023 -650 -650 -650 -650

Intern service 1 204 705 645 645 645

-därav kommunfastigheter 1 081 705 645 645 645

-därav teknisk service 123 0 0 0 0

Antal årsarbetare 68,1 65,5 67,5 67,5 67,5

Kapitaltjänstkostnad 53 561 58 087 58 729 62 800 64 500

INVESTERINGaR 43 737 70 000 95 000 70 000 45 000

* exklusive tilläggsbudgetering med mera

Budget

(22)

NÄMNdSREdOVISNINGaR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKa FÖRVaLTNINGEN

Verksamhetsidé

Tekniska förvaltningen skall tillhandahålla service för kommunala verksamheter, företag och för dem som bor eller vis- tas i kommunen till konkurrenskraftiga priser jämfört med andra alternativ med likvärdig kvalitet.

Långsiktigt tänkande med helhetssyn skall prägla förvalt- ningen.

Miljö, tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och barnperspek- tiv är exempel på som beaktas vid planeringen.

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska förvaltningens ansvarsområde omfattar:

• Markförvaltning och exploateringsverksamhet

• Skog och parkverksamhet, grustäkter

• Gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafikplanering

• Enskilda vägar

• Fastighetsförvaltning, ny- och ombyggnad

• Vattenförsörjning, omhändertagande av spill- och dag- vatten

• Hantering av hushållsavfall och drift av deponi i Äskya

• Räddningstjänsten, blåljussamarbete i regionen

• Tillstånd och tillsyn enligt lag om brandfarliga och ex- plosiva varor

• Kalkning av sjöar och vattendrag, drift av industristam - spår

• Övriga frågor inom tekniska förvaltningens kompetens- områden (upplåtelse av allmän plats, tillståndsärenden av breda transporter, hastighets- och tillgänglighetsanpass- ning av gator och vägar, skrotbilar och marknad)

Förvaltningen är organiserad i ett tekniskt kontor med stab och fem avdelningar:

• Fastighetsförvaltning

• Gatu- och parkavdelning

• Vatten och avlopp

• Renhållning

• Räddningstjänst

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för verksamheterna förutom trafikfrågor där ansvaret ligger på miljö- och bygg- nämnden. Kommunstyrelsens tekniska utskott som bildades 2011 har för uppgift att efter behov bereda ärenden som rör teknisk service, trafik och stadsmiljö.

Återvinningsstation, Torngatan, Älmhult