Utbildningsnämnden 2019-11-27Plats och tid

(1)

Kallelse/Underrättelse

1(2)

Utbildningsnämnden 2019-11-27

Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Broka Gyl, klockan 08:30 Gusten Mårtensson (C) Eva-Marie Andersson

Ordförande Sekreterare

Offentlighet

Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med punkt 4, cirka kl 9.00

Ärenden

Ärende

1 Fastställande av föredragningslista Informationsärenden

2 Meddelanden ^{3 - 15}

3 Information

4 Sjukfrånvaro ^{16 - 21}

5 Verksamhetsplan 2020, inklusive budgetdiskussion

2019/65 ^{22 - 27}

Beslutsärenden

6 Socioekonomisk fördelning 2020 ^2019/65 ^{28 - 38} 7 Investeringsbudget 2019 - överföring till tekniska

nämnden

2018/40 ³⁹

8 Månadsrapport oktober 2019 ^2018/40 ^{40 - 52} 9 Uppföljning intern kontrollplan 2019 ^2018/40 ^{53 - 67} 10 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och

fritidshem

2019/179 ^{68 - 86}

11 Ansökan starta enskild förskola- Norlandia förskolor AB

2019/101 ^{87 - 104}

12 Utveckling Ryfors förskola ^2018/116 ^{105 - 110} 13 Sammanträdesplan 2020 ^2019/163 ^{111 - 115} 14 Redovisning av delegeringsbeslut ^2019/9 ^{116 - 117} 15 Övrigt

(2)

Kallelse/Underrättelse

2(2)

Punkt i kallelse

Min Tid Ärende, UN 2019-11-27

Föredragande Typ

1 5 8.30

Fastställande av

föredragningslista beslut

2 5 8.35 Meddelanden

3 20 8.40 Information Roger Johansson info

4 20 9.00 Sjukfrånvaro Roger Johansson info

20 9.20 Kaffe

5 60 9.40 Verksamhetsplan 2020 Roger Johansson Patrik Alm info

6 15 10.40

Socioekonomisk

fördelning 2020 Roger Johansson beslut

7 5 10.55

Investeringsbudget 2019 - överföring till tekniska nämnden

Patrik Alm beslut

8 15 11.00

Månadsrapport oktober

2019 Patrik Alm beslut

9 10 11.15

Uppföljning intern

kontrollplan 2019 Roger Johansson beslut

10 10 11.25

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Jenni Karlsson beslut

11 10 11.35

Ansökan starta enskild förskola - Norlandia förskolor AB

12 10 11.45

Utveckling Ryfors förskola

Roger Johansson

13 5 11.55 Sammanträdesplan 2020 beslut

14 5 12.00

Redovisning av

delegeringsbeslut beslut

15 5 12.05 Övrigt info/beslut

12.10

(3)

Tjänsteskrivelse

2019-10-03 1(1)

Utbildningsförvaltning Camilla Åström

camilla.astrom@almhult.se

Utbildningsnämnden

Meddelanden 2019-11-27

Länsstyrelsens beslut om fördelning av anvisningar år 2020 till Kronobergs län.

För Älmhults kommun är kommuntalet 0.

Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 att antaga vision för Älmhults kommun. KS 2019/26

Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 att antaga huvudprocesser för Älmhults kommun. KS 2019/76

Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 att antaga nytt attestreglemente.

KS 2019/119

(4)

Beslut

1 (3) Datum

2019-10-30

Ärendenummer 851-6238-2019

Till:

Länets kommuner, via e-post Migrationsverket, via e-post

BESLUT OM FÖRDELNING AV ANVISNINGAR ÅR 2020 TILL KOMMUNER I KRONOBERGS LÄN

LÄNSSTYRELSENS BESLUT

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutar att fördelning av mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Krono- bergs län (kommuntal) för kalenderåret 2020 ska ske enligt Bilaga 1 till detta beslut.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Regeringen har beslutat att 7 100 nyanlända ska omfattas av anvisning till landets kommuner år 2020. I förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner framgår det vidare att 37 nyanlända ska anvisas till Kronobergs län år 2020.

Länsstyrelsen ska, enligt 5 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (bosättningsförordningen), besluta om kommuntal.

En kommun är skyldig, enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyan- lända invandrare för bosättning (bosättningslagen), att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen gäller för nyanlända under vissa förutsättningar.

SKÄLEN FÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT

Tillämpliga bestämmelser framgår av redogörelse för ärendet. Vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska, enligt 7 § andra stycket i bosättningslagen, hänsyn tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfatt- ningen av asylsökande som vistas i kommunen. När kommuntalen beslutas får, enligt 6 § bosättningsförordningen, kommunernas förutsättningar att tillhanda- hålla bostäder beaktas utöver dessa kriterier.

ÖVERKLAGAN

Enligt 9 § i bosättningslagen kan detta beslut inte överklagas.

(5)

2 (3) Beslut

Datum 2019-10-30

UPPLYSNINGAR

Om länstalen revideras under innevarande kalenderår får, enligt 7 § bosättnings- förordningen, även kommuntalen revideras. Enligt samma paragraf får kommuntalen också revideras under innevarande kalenderår efter överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande kommuner, under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir lägre än länstalet.

Länstalet omfattar enbart nyanlända personer som anvisas enligt bosättnings- lagen. Därutöver kommer även nyanlända personer med uppehållstillstånd som på egen hand ordnat bostad i kommunen samt direktinresta anhöriga till nyan- lända personer att bosätta sig i kommunerna på egen hand, genom så kallad självbosättning.

DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET

Beslutet har fattats av Landshövding Ingrid Burman med integrationsdirektör Gisela Andersson som föredragande.

I den slutliga handläggningen har också Länsråd Kristina Zetterström och enhetschef Carin Lamme Lindh medverkat.

Ingrid Burman Landshövding

BILAGA

Bilaga 1. Kommuntal år 2020 för kommuner i Kronobergs län

(6)

3 (3) Beslut

Datum 2019-10-30

BILAGA 1

KOMMUNTAL ÅR 2020 FÖR KOMMUNER I KRONOBERGS LÄN

KOMMUN KOMMUNTAL Alvesta kommun 0 Lessebo kommun 0 Ljungby kommun 11 Markaryds kommun 0 Tingsryds kommun 0 Uppvidinge kommun 6

Växjö kommun 20

Älmhults kommun 0

Totalt: 37

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Sammanträdesprotokoll

2019-10-09 Sidnummer, beslut 1(1)

Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 92 Sjukfrånvaro

Sammanfattning av ärendet

Utbildningschef Roger Johansson informerar om sjukfrånvaro inom utbildningsförvaltningen. I utbildningsförvaltningen ingår kultur- och fritidsnämndens verksamheter bibliotek, kulturskola och fritidsgård. Varför dessa verksamheter ingår i redovisningen.

Underlag

 Sjukfrånvaro inom utbildningsförvaltningen daterad 2019-10-03 _____

(17)

2019-10-15 1(5)

Utbildningsförvaltningen Camilla Åström

0476-55148

Camilla.astrom@almhult.se

Sjukfrånvaro inom utbildningsförvaltningen

I utbildningsförvaltningen ingår kultur- och fritidsnämndens verksamheter bibliotek, kulturskola och fritidsgård. Dessa verksamheter ingår därför i nedanstående statistik.

Alla anställningsformer ingår. Redovisning sker av perioden januari till maj eftersom osäkerhet finns i siffrorna för sommarmånaderna gällande

lärarpersonal.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

I diagrammen nedan redovisas sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid för utbildningsförvaltningen samt snittet för hela kommunen.

Utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro är över tiden lägre än genomsnittet för kommunen och följer i stort samma kurva.

2019

2018

Jämfört med 2018 är sjukfrånvaron totalt inom utbildningsförvaltningen lägre under 2019 fram till och med april. Under maj är den lite högre än maj 2018.

(18)

2019-10-15 2(5)

Inom förskolan har sjukfrånvaron sjunkit, men är oförändrad inom grundskolan och har ökat på Haganässkolan som fått några långtidssjukskrivna.

jan feb mars april maj

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2018 2019

Sjukfrånvaro inom utbildningsförvaltningen - i procent av ordinaire arbetstid

9.22

5.55

3.43 8.65

5.55 5.25

Förskola Grundskola Hagnanäs

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

jan-maj 2018 jan-maj 2019

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %

%

(19)

2019-10-15 3(5)

Fördelning av sjukfrånvaron utifrån antal frånvarodagar

Nedan redovisas hur den totala sjukfrånvaron jan-maj fördelas procentuellt på kortare och längre sjukskrivning. Av totala antalet frånvarodagar jan-maj på grund av sjukdom är 70 % (5 personer) av dagarna på Haganäs efter 90:e dagen.

Inom förskola är det 47 % (11 personer) och inom grundskola 50 % (15 personer)

Långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer, procent av totalt

(jan-maj 2019) Alla Kvinnor Män

Alla 48,32 51,13 26,14

.-29 år 22,93 26,62 0,00

30-49 år 55,84 60,23 1,85

50 år- 46,79 46,39 49,03

(20)

2019-10-15 4(5)

Befattning

sjukfrånvaro, % maj-19 jan-maj 2019

AID-struktur 5,16% 6,05%

Administration och ledning 3,23% 1,65%

Kultur turism och fritidsarbete 3,23% 3,65%

Barnskötare 8,40% 9,88%

Dagbarnvårdare*

Elevassistent 3,56% 7,08%

Fritidspedagog 8,68% 8,70%

Förskollärare 5,17% 6,83%

Grundskolelärare 3,86% 5,40%

Gymnasielärare 6,45% 6,81%

Övrigt lärararbete 4,37% 3,57%

Övrigt skol-/förskolearbete 3,93% 3,71%

Socialt och kurativt arbete 9,08% 10,21%

Teknikarbete 7,40% 6,57%

Vård- och omsorgsarbete m

m 1,56% 1,46%

AID-kod saknas 2,17% 3,18%

*Redovisas inte pga så få anställda.

Ålder

Sjukfrånvaron utifrån ålder varierar mellan 5,59 % (40-49 år) och 6,64 % (30-39 år). Avser januari-maj 2019.

sjukfrånvaro,

% maj-19 jan-maj 2019

Åldersintervall 5,16% 6,05%

<=29 5,59% 5,89%

30-39 5,86% 6,64%

40-49 4,96% 5,59%

50-59 5,78% 6,18%

>=60 2,83% 6,07%

Kön

Det är stor skillnad i sjukfrånvaron mellan könen. För januari-maj är den 6,75 % för kvinnorna och 3,08 % för männen.

sjukfrånvaro, % maj-19 jan-maj 2019

Alla kön 5,16% 6,05%

Kvinna 5,84% 6,75%

Man 2,31% 3,08%

(21)

2019-10-15 5(5)

Sjukfrånvaro jämfört med andra kommuner

Sjukfrånvaron i Älmhults kommun var lägre än genomsnittet bland kommunerna till och med 2013, men är högre sedan dess. Kurvan följer annars i princip kurvan för landet.

Reglerna för att få sjukersättning har blivit hårdare. När en anställd får sjukersättning avslutas anställningen och personen ingår inte längre i sjukfrånvaron.

(22)

§ 105 Verksamhetsplan 2020, inklusive budgetdiskussion

Ärendenummer UN 2019/65

Sammanfattning

Utbildningsnämnden ska utifrån kommunfullmäktiges beslutade budget ta fram en verksamhetsplan, plan för intern kontroll samt internbudget.

_____

(23)

[Datum] 1(5)

[Förvaltning]

Förnamn Efternamn Telefon

E-post

Verksamhetsplan 2020

X nämnd

(24)

Verksamhetsplan

[Datum] 2(5)

Innehåll

1 Nämndens uppdrag...3 2 Resultatmål ...3 2.1.1 Resultatmål 1 ...3 2.1.2 Aktivitet 1 ...3 2.2.1 Resultatmål 2 ...3 2.2.2 Aktivitet 2 ...3 3 Ekonomi ...3 3.1 Drift...3 3.2 Investeringsbudget ...4 3.3 Exploateringsbudget ...4 4. Arbetsmiljö ...5

(25)

Verksamhetsplan

[Datum] 3(5)

1 Nämndens uppdrag

Här ger ni en kortfattad beskrivning av nämndens uppdrag. Texten ska vara kopplad till kommunfullmäktiges reglemente till respektive nämnd.

2 Resultatmål

Nedan mall finns i excelmallen. Lägg in kommunfullmäktiges huvudprocess och resultatmål. Nedan är exempeltext.

Huvudprocess Resultatmål

Samhällsbyggnadsprocess I Älmhults kommun arrangeras evenemang och aktiviteter varje vecka

Samhällsbyggnadsprocess I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och rättssäker service dygnets alla timmar Samhällsbyggnadsprocess I Älmhults kommun kan du påbörja bygget av ditt drömhus inom 6 månader Samhällsbyggnadsprocess I Älmhults kommun är vi 22 000 invånare år 2030

2.1.1 Resultatmål 1

I Älmhults kommun arrangeras evenemang och aktiviteter varje vecka.

2.1.2 Aktivitet 1

Näringslivsutvecklaren ska i dialog med näringsliv, föreningsliv, kultur- och fritidsförvaltningen ta fram en årsagenda med aktiviteter varje vecka.

2.2.1 Resultatmål 2

I Älmhults kommun arrangeras evenemang och aktiviteter varje vecka.

2.2.2 Aktivitet 2

Näringslivsutvecklaren ska i dialog med näringsliv, föreningsliv, kultur- och fritidsförvaltningen ta fram en årsagenda med aktiviteter varje vecka.

3 Ekonomi

3.1 Drift

Driftsbudget ska presenteras med 3 positioner verksamhet.

(26)

Verksamhetsplan

[Datum] 4(5)

Lönerevisionen för år 2020 är inte inkluderad, Budget 2019 avser anslag per 1/10 - 2019.

Den stora skillnaden mellan budget 2019 och budget 2020 är:

 Kommunfullmäktige har tillfört medel för att anställa en strateg under grundskola motsvarande x mkr.

3.2 Investeringsbudget

Nedan framgår nämndens investeringsbudget (anslag och ram). Lokalbehov framgår av Strategisk översiktsplan 12:3.

3.3 Exploateringsbudget

Nedan framgår nämndens exploateringsbudget. Denna rubrik gäller endast tekniska nämnden.

(27)

Verksamhetsplan

[Datum] 5(5)

4. Arbetsmiljö

Nedan ska nämnden ange handlingsplan för arbetsmiljö och jämställdhet/mångfald. Den röda texten är exempeltext. Denna rubrik kommer utifrån ett politiskt beslut hösten 2019.

Arbetsmiljö- utveckling

Sjuktal Arbetssätt systematiskt arbetsmiljö- arbete

Jämställdhet/

mångfald

Fokus det kommande året

Minska tunga lyft Halvera sjukfrånvaron

Årlig uppföljning

Fler män i vården

Handlingsplan/

åtgärder

Kartlägga tunga moment och ta fram en långsiktig plan för hur de kan tas bort.

Alla

arbetsställen ska ta fram ett verksamhetsko pplat

åtgärdspaket

Begära in och

sammanställa årlig

uppföljning från samtligar enhetet

Kartlägga hinder och värderingar som står i vägen

(28)

2019-11-14 1(2)

Utbildningsförvaltning Camilla Åström

camilla.astrom@almhult.se

Socioekonomisk fördelningsmodell 2020

Sammanfattning av ärendet

Enligt skollagen 2 kap 8 b § ska kommunerna ta hänsyn till barn och elevers olika förutsättningar och behov vid resursfördelning inom skolväsendet.

Utbildningsnämnden gav i januari 2019 förvaltningen i uppdrag att inför budgetförutsättningarna 2020 räkna om den socioekonomiska fördelningen till Internationella skolan till median. Utbildningsnämndens utskott föreslår 2019- 11-06 att progressiviteten i nuvarande modell tas bort och att medianindex används för Internationella skolan, inklusive förskola och fritidshem.

Beslutsnivå

utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-14

 Socioekonomisk fördelningsmodell daterad 2019-10-25

Ärendebeskrivning

I dokumentet Socioekonomisk fördelningsmodell redovisas olika alternativ till fördelningsmodell och hur utfallet blir för respektive enhet utifrån nuvarande förutsättningar. Inför 2020 ska uppdatering ske med index, elevantal och budgetbelopp.

Utifrån utskottets förslag justeras modellen på nästa sida, i vilket också ingår förvaltningens förslag att återgå till 4 % av grundbeloppet inom grundskolan.

Sänkningen från 6 % till 4 % av grundbeloppet för grundskolan kommer att gynna skolenheterna med index lägre än 100.

Borttagandet av progressiviteten i modellen gynnar skolenheter med lågt index.

Att Internationella skolan ges medianindex missgynnar Internationella skolan, men gynnar övriga enheter.

(29)

2019-11-14 2(2)

Nuvarande modell Förslag ny modell SCB.s riksmodell Med justering för mer

progressivitet.

Ingen justering för mer progressivitet.

Internationella skolan, fritidshemmet och förskolan

Index 100 Index enligt median

inom respektive verksamhet.

Andel av grundbelopp Förskolan 1,5 % Fritidshem 1,5 % Grundskola 6 %

Förskolan 1,5 % Fritidshem 1,5 % Grundskola 4 %

Förslag till beslut

1. SBS:s riksmodell ska användas vid fördelning av den socioekonomiska tilläggsresursen.

2. Den socioekonomiska tilläggsresursen ska fördelas som ett påslag på den ordinarie ålderviktade barn-/elevpengen.

3. Den socioekonomiska fördelningen ska göras med 4 % av grundskolans grundbelopp, 1,5 % av förskolans grundbelopp och 1,5 % av

fritidshemsverksamhetens grundbelopp.

4. Internationella skolan, inklusive förskola och fritidshem ska erhålla tilläggsresurs enligt median bland övriga enheter.

Camilla Åström Roger Johansson

Verksamhetscontroller Förvaltningschef

Beslutet skickas till Controller Patrik Alm Controller Camilla Hallberg

Verksamhetschef förskola Jenni Karlsson

Verksamhetschef grundskola Anna Rix Grönvall Rektorer förskola och grundskola

(30)

§ 106 Socioekonomisk fördelning 2020

Utbildningsnämndens utskotts beslut

1. Utbildningsnämndens utskott föreslår utbildningsnämnden besluta att det socioekonomiska anslaget för förskola, fritidshem och grundskola fördelas enligt SCB:s riksmodell. Internationella skolan inklusive förskola och fritidshem erhåller anslag enligt median, enligt alternativ 2b.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Enligt skollagen 2 kap 8 b § ska kommunerna ta hänsyn till barn och elevers olika förutsättningar och behov vid resursfördelning inom skolväsendet.

Utbildningsnämnden gav i januari 2019 förvaltningen i uppdrag att inför budgetförutsättningarna 2020 räkna om den socioekonomiska fördelningen till Internationella skolan till median. Inför fördelning 2020 har utöver median även andra alternativ till fördelningsmodell tagits fram av förvaltningen.

Beslutsunderlag

 Socioekonomisk fördelningsmodell daterad 2019-10-25

Utbildningsnämndens utskotts behandling

Förslag på sammanträdet

Ordförande Gusten Mårtensson (C) föreslår att: Utbildningsnämndens utskott föreslår utbildningsnämnden besluta att det socioekonomiska anslaget för förskola, fritidshem och grundskola fördelas enligt SCB:s riksmodell.

Internationella skolan inklusive förskola och fritidshem erhåller anslag enligt median.

_____

(31)

2019-10-25 1(8)

Utbildningsförvaltningen Camilla Åström

0476-55148

Camilla.astron@almhult.se

Olika alternativa modeller

Socioekonomisk

fördelningsmodell

(32)

Olika alternativa modeller

2019-10-25 2(8)

Innehåll

Socioekonomisk fördelningsmodell ...3 Förskola ...4 Grundskola ...5 Fritidshem...7

(33)

2019-10-25 3(8)

Socioekonomisk fördelningsmodell

Enligt skollagen 2 kap 8 a § ska kommunerna ta hänsyn till barn och elevers olika förutsättningar och behov vid resursfördelning inom skolväsendet. I Älmhult fördelas avsatt socioekonomisk tilläggsresurs enligt:

a) SCB.s riksmodell med en progressiv tillämpning. Den progressiva varianten används sedan 2018.

b) Socioekonomiska anslaget består av:

 1,5 % av grundbeloppet för förskolan

 1,5 % av grundbeloppet för fritidshem

 6 % av grundbeloppet för grundskolan (från och med 2019, tidigare 4 %)

c) Internationella skolan, fritidshem och förskola erhåller genomsnittligt tillägg, dvs index 100.

Utbildningsnämnden gav i januari 2019 förvaltningen i uppdrag att inför budgetförutsättningarna 2020 räkna om den socioekonomiska fördelningen till Internationella skolan till median. Inför fördelning 2020 har utöver median även andra alternativ till fördelningsmodell tagits fram:

Alter- nativ 1

(som 2019)

Alternativ 2 a

Alternativ 2 b

Alternativ 2 c

Alter- nativ

3 SCB:

riksmodell

Progressiv variant

Ingen progressivitet

Som alternativ 2 b, men 4 % av grundbeloppet istället för 6 % för grundskolan.

Internationella skolan,

fritidshem och förskola

Index 100

Index 100 Median- index

Eget index enligt SCB

Som alternativ 2 b På sidorna 4-6 redovisas utfallet per elev och skola för de olika alternativen baserat på index och budget för 2019, men nuvarande elevantal hösten 2019.

Ett ytterligare alternativ kan vara att exkludera Internationella skolan,

fritidshemmet och förskolan från fördelningen av socioekonomiska anslaget.

Ersättningen per elev blir då högre för de övriga enheterna. För till exempel Elmeskolan skulle det ge ytterligare 1 464 kr per elev och för Ryfors 327 kr per elev, baserat på alternativ 2 b.

(34)

2019-10-25 4(8)

Förskola

Av förskolans grundbelopp fördelas 1,5 % i form av socioekonomisk tilläggsresurs. Nedan presenteras olika alternativ för fördelning av resursen. Observera att index, barnantal samt avsatt belopp ska uppdateras till budget 2020. De olika alternativen beskrivs på sidan 3.

(35)

2019-10-25 5(8)

Förändring mellan 1 och 2b

Förskola

Index 2018

Antal barn okt 19

resurs per elev, kr

resurs per skola, tkr

reusrs per elev, kr

resurs per elev , kr

Bokhultets förskola 72 56 1 214 68 1 408 79 1 439 81 1 281 72 225

Bråthults förskola 60 25 837 21 1 173 29 1 199 30 1 067 27 362

Eneryda Förskola 103 15 2 187 33 2 014 30 2 058 31 1 832 27 -129

Haga förskola 94 93 1 905 177 1 838 171 1 879 175 1 672 155 -26

Hallaryds förskola 49 31 492 15 958 30 979 30 871 27 487

Internationella fsk 228 70 2 093 147 1 955 137 1 439 101 4 055 284 -654

Arnebo förskola 77 31 1 371 43 1 505 47 1 539 48 1 369 42 168

Liatorps förskola 67 35 1 057 37 1 310 46 1 339 47 1 192 42 282

Liljebackens förskola 52 116 586 68 1 017 118 1 039 121 925 107 453

Lyckans förskola 231 48 6 206 298 4 516 217 4 616 222 4 108 197 -1 590

Montessori förskola 56 44 712 31 1 095 48 1 119 49 996 44 407

Möckelns förskola 63 58 931 54 1 232 71 1 259 73 1 120 65 328

Norregårds förskola 79 96 1 434 138 1 545 148 1 579 152 1 405 135 145

Pjätteryds förskola 91 19 1 811 34 1 779 34 1 819 35 1 618 31 8

Ryforsgården 49 46 492 23 958 44 979 45 871 40 487

Solrosens förskola 51 15 555 8 997 15 1 019 15 907 14 464

Tornets förskola 147 74 3 569 264 2 874 213 2 938 217 2 614 193 -631

Violens förskola 116 29 2 595 75 2 268 66 2 318 67 2 063 60 -277

Virestads förskola 40 26 209 5 782 20 799 21 711 18 590

Vitsippans förskola 109 95 2 376 226 2 131 202 2 178 207 1 939 184 -198

Summa 1 022 1 765 1 765 1 765 1 765

Alternativ 1 (progressitivtet, ISÄ index 100 -som 2019 )

Alternativ 2 a (ingen progr. ISÄ index

100)

Alternativ 2 b (ingen progr. ISÄ medianindex 72)

Alternativ 2 c (ingen progr. ISÄ eget

index på 228)

(36)

2019-10-25 6(8)

Grundskola

Av grundskolans grundbelopp fördelas 6 % i form av socioekonomisk tilläggsresurs. Nedan presenteras olika alternativ för fördelning av resursen. Observera att index, elevantal samt avsatt belopp ska uppdateras till budget 2020. De olika alternativen beskrivs på sidan 3.

Skola

Index 2018

Antal elever ht 19

resurs per elev, kr

Diö skola 71 131 2 514 329 3 068 402 3 228 423 2 848 373 715

Elmeskolan 219 205 12 390 2 540 9 462 1 940 9 957 2 041 8 784 1 801 -2 433

Gemöskolan 113 303 5 316 1 611 4 882 1 479 5 138 1 557 4 532 1 373 -179

Internationella

skolan(ISÄ) 145 397 4 449 1 766 4 320 1 715 3 228 1 282 5 816 2 309 -1 221

Klöxhultsskolan 61 488 1 846 901 2 635 1 286 2 773 1 353 2 447 1 194 927

Liatorp skola 90 52 3 781 197 3 888 202 4 092 213 3 610 188 311

Linneskolan 94 474 4 048 1 919 4 061 1 925 4 274 2 026 3 770 1 787 226

Montessoriskolan 58 74 1 646 122 2 506 185 2 637 195 2 326 172 991

Ryfors skola 49 63 1 045 66 2 117 133 2 228 140 1 965 124 1 182

Friskolor 0

Bråthult 48 43 979 42 2 074 89 2 182 94 1 925 83 1 204

Virestad 60 80 1 779 142 2 592 207 2 728 218 2 407 193 948

Thoren Framtid 73 133 2 647 352 3 154 419 3 319 441 2 928 389 672

Maria Montessori* 73 1 2 647 3 3 154 3 3 319 3 2 928 3 672

Idekulla* 73 3 2 647 8 3 154 9 3 319 10 2 928 9 672

Färö* 73 1 2 647 3 3 154 3 3 319 3 2 928 3 672

summa 2 448 10 000 10 000 10 000 10 000

100)

index på 145)

(37)

2019-10-25 7(8)

Från 2019 höjdes det socioekonomiska anslaget från 4 % av grundbeloppet till 6

%. I nedanstående tabell görs en jämförelse mellan procentsatserna baserat på alternativ 2 b (ingen progressivitet, ISÄ medianindex). Störst påverkan får det på Elmeskolan som har högst index. Anslaget sjunker med 3 319 kr per elev i nedanstående exempel, vilket innebär cirka 700 tkr mindre i budget för skolan.

En lägre andel till det socioekonomiska anslaget innebär att ordinarie elevpeng blir högre.

Alternativ 2 b - 6%

(ingen progr. ISÄ medianindex 71)

Alternativ 3 - 4 % (ingen progr. ISÄ

medianindex 71)

Förändring mellan 2 b och

3

Skola

Index 2018

Antal elever

ht 19 reusrs per

elev, kr resurs per

skola, tkr resurs per

elev, kr resurs per

skola, tkr resurs per elev , kr

Diö skola 71 131 3 228 423 2 152 282 -1 076

Elmeskolan 219 205 9 957 2 041 6 638 1 361 -3 319

Gemöskolan 113 303 5 138 1 557 3 425 1 038 -1 712

Internationella

skolan(ISÄ) median

71 397 3 228 1 282 2 152 854 -1 076

Klöxhultsskolan 61 488 2 773 1 353 1 849 902 -924

Liatorp skola 90 52 4 092 213 2 728 142 -1 364

Linneskolan 94 474 4 274 2 026 2 849 1 351 -1 424

Montessoriskolan 58 74 2 637 195 1 758 130 -879

Ryfors skola 49 63 2 228 140 1 485 94 -743

Friskolor

Bråthult 48 43 2 182 94 1 455 63 -727

Virestad 60 80 2 728 218 1 819 145 -909

Thoren Framtid 73 133 3 319 441 2 213 294 -1 106

Maria

Montessori* 73 1 3 319 3 2 213 2 -1 106

Idekulla* 73 3 3 319 10 2 213 7 -1 106

Färö* 73 1 3 319 3 2 213 2 -1 106

summa 2 448 10 000 6 667

(38)

2019-10-25 8(8)

Fritidshem

Av fritidshemsverksamhetens grundbelopp fördelas 1,5 % i form av socioekonomisk tilläggsresurs. Nedan presenteras olika alternativ för fördelning av resursen. Observera att index, elevantal samt avsatt belopp ska uppdateras till budget 2020. De olika alternativen beskrivs på sidan 3.

Fritidshem

Index 2018

Antal elever ht 19

resurs per elev, kr

Diö skola 77 62 293 18 332 21 359 22 313 19 67

Elmeskolan 216 142 1 224 174 932 132 1 008 143 877 124 -216

Gemöskolan 128 149 634 95 553 82 597 89 520 77 -37

Internationella

skolan(ISÄ) 135 205 447 92 432 88 275 56 548 112 -171

Klöxhultsskolan F-3 59 269 172 46 255 69 275 74 239 64 103

Klöxhultsskolan 4-6 59 121 172 21 255 31 275 33 239 29 103

Liatorp skola 81 44 319 14 350 15 378 17 329 14 58

Montessoriskolan 53 35 132 5 229 8 247 9 215 8 115

Ryfors skola 47 54 92 5 203 11 219 12 191 10 128

Friskolor 0

Bråthult 49 52 105 5 212 11 229 12 199 10 124

Virestad 62 69 192 13 268 18 289 20 252 17 97

summa 1 202 487 487 487 487

100)

index på 135)

(39)

2019-11-19 1(1)

Utbildningsförvaltningen Roger Johansson

roger.johansson@almhult.se

Överföring av investeringsmedel till tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämnden har avsatt medel för modernisering av Haganässkolans aula i samband med uppfräschningen av densamma. Tekniska förvaltningen har beställt och genomfört hela arbetet. Utbildningsnämnden vill därför överföra investeringsmedlen till tekniska nämnden. Samma gäller för solskydd på Haganässkolan.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-19

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige - Kommunfullmäktige beslutar att överföra 750 000 kr ur

utbildningsnämndens investeringsbudget till tekniska nämnden, för arbeten utförda i Haganässkolans aula samt 100 tkr för solskydd.

Roger Johansson Underskrift

Utbildningschef Titel

Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Ekonomienheten

(40)

2019-11-20 1(2)

Utbildningsförvaltningen Patrik Alm

Patrik.alm@almhult.se

Månadsrapport per oktober 2019

Sammanfattning av ärendet

Föreligger förslag till månadsrapport per oktober 2019 för utbildningsnämnden.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelsen Månadsrapport UN per oktober 2019, daterad 2019-11-20

 Månadsrapport oktober 2019 UN, daterad 2019-11-20

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden har beslutat att följa upp ekonomin med förenklade månadsrapporter utöver delårsboksluten.

Utbildningsnämnden prognostiserar efter oktober ett resultat om 472 907 tkr jämfört med budgeterade 460 923 tkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 12 762 tkr. Jämfört med månadsrapport per september har prognosen förbättrats med 743 tkr.

Utbildningsnämnden gav i september utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på volymanpassningar motsvarande prognostiserat underskott per delårsrapport 2 år 2019 senast i samband med

nämndssammanträdet i oktober. Redovisning sker under rubriken åtgärder i månadsrapporten.

Med anledning av utbildningsnämndens prognostiserade underskott genomförs en rad direkta åtgärder, samtidigt som en översyn fortsätter för att undersöka förutsättningarna för ytterligare besparingar.

(41)

2019-11-20 2(2)

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport per oktober 2019.

Patrik Alm Roger Johansson

Controller Förvaltningschef

Beslutet skickas till

Förvaltningschef, Roger Johansson Verksamhetschef fsk, Jenni Karlsson

Verksamhetschef grsk/fth, Anna Rix Grönvall Verksamhetschef gy/vux, Samuel Svensson Ekonomistyrningsenheten

Kommunstyrelsen

(42)

Månadsrapport oktober - 2019

2019-11-20 1(11)

Utbildningsförvaltningen

Månadsrapport oktober - 2019

Utbildningsnämnden

(43)

2019-11-20 2(11)

Innehåll

1. Volymer

2. Månadsprognos med nämndens driftresultat 3. Åtgärder vid befarade avvikelser

(44)

2019-11-20 3(11)

1. Volymer

Antal invånare jämfört med befolkningsprognos

Nedan redovisa faktiskt antal invånare per månad under 2019 (mörkblå staplar).

Stapeln längst till höger (ljusblå) visar prognostiserat antal 31 december 2019 enligt befolkningsprognos gjord hösten 2018. Den vågräta linjen visar befolkningsprognosen (gjord hösten 2017) som var underlag för budget 2019.

(45)

2019-11-20 4(11)

(46)

2019-11-20 5(11)

Förskola – antal inskrivna barn

I diagrammet nedan redovisas antal inskrivna barn per månad under 2018 och 2019 i kommunens egna förskolor samt i enskilda förskolor. Som jämförelse redovisas budgeterat antal barn under 2019 som en linjär linje. Budgetsiffran är en snittsiffra för året.

I nedan redovisade antal barn i egen regi ingår barn från andra kommuner. I september 2019 var de 19. I september fanns 6 barn i förskola i annan kommun och 11 barn i pedagogisk omsorg, vilka inte finns med i nedanstående diagram.

jan 18 jan

19 feb

18 feb

19 mar

18 mar

19 apr

18 apr

19 maj

18 maj

19 jun

18 jun

19 jul

18 jul

19 aug

18 aug

19 sep

18 sep

19 okt

18 okt

19 nov

18 nov

19 dec

18 dec 19

enskilda förskolor 63 62 67 63 67 64 67 64 67 66 67 66 67 66 59 50 58 51 59 51 61 51 61

egen regi 1 00 1 04 1 01 1 05 1 04 1 08 1 05 1 08 1 06 1 08 1 06 1 08 1 04 1 07 916 909 967 946 990 971 1 00 977 1 00 budget 2019, snitt under året 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

antal inskrivna barn

Antal inskrivna barn i förskola per månad jämfört med budget 2019 (vågrät linje)

(47)

2019-11-20 6(11)

Fritidshem – antal inskrivna elever

I diagrammet nedan redovisas antal inskrivna elever per månad under 2018 och 2019 i kommunens egna fritidshem samt i enskilda fritidshem. Som jämförelse redovisas budgeterat antal elever under 2019 som en linjär linje. Budgetsiffran är en snittsiffra för året.

I nedan redovisade antal barn i egen regi ingår barn från andra kommuner. I september 2019 var de 33. I september fanns 8 barn i fritidshem i annan kommun.

jan 18

jan 19

feb 18

feb 19

mar 18

mar 19

apr 18

apr 19

maj 18

maj 19

jun 18

jun 19

jul 18

jul 19

aug 18

aug 19

sep 18

sep 19

okt 18

okt 19

nov 18

nov 19

dec 18

dec 19

enskilda fritidshem 101 106 102 106 103 106 103 106 103 106 103 106 103 106 106 123 106 121 106 121 107 122 106

egen regi 987 1 05 976 1 03 967 1 03 957 1 03 960 1 02 944 974 897 940 1 10 1 14 1 08 1 10 1 10 1 08 1 07 1 06 1 06

budget 2019, snitt under året 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 0

200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

Antal inskrivna barn i fritidshem per månad jämfört med budget 2019 (vågrät linje)

(48)

2019-11-20 7(11)

Grundskola – antal inskrivna elever

I diagrammet nedan redovisas antal inskrivna elever per månad under 2018 och 2019 i kommunens egna grundskolor samt i friskolor. Som jämförelse redovisas budgeterat antal elever under 2019 som en linjär linje. Budgetsiffran är en snittsiffra för året. I nedan redovisade antal elever i egen regi ingår barn från andra kommuner. I oktober 2019 var de 59. Samtidigt fanns 16 elever i andra kommuner och 19 elever i grundsärskola.

jan 18

jan 19

feb 18

feb 19

mar 18

mar 19

apr 18

apr 19

maj 18

maj 19

jun 18

jun 19

aug 18

aug 19

sep 18

sep 19

okt 18

okt 19

nov 18

nov 19

dec 18

dec 19

friskolor 233 258 238 260 240 264 241 264 241 264 242 264 251 260 253 261 253 260 253 261 254

egen regi 1 9792 094 1 9812 103 1 9942 101 2 0002 102 1 9982 106 1 9972 110 2 0812 193 2 0872 187 2 0912 184 2 0992 183 2 098 budget 2019, snitt under året 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Antal inskrivna elever i grundskola per månad jämfört med budget 2019 (vågrät linje)

(49)

2019-11-20 8(11)

Haganässkolan

Av eleverna på Haganässkolan som går gymnasieutbildning kom i oktober 89 stycken från annan kommun, d v s 17 %.

jan 18 jan

19 feb

18 feb

19 mar

18 mar

19 apr

18 apr

19 maj

18 maj

19 jun

18 jun

19 aug

18 aug

19 sep

18 sep

19 okt

18 okt

19 nov

18 nov

19 dec

18 dec 19

Haganässkolan 497 536 497 530 497 532 499 527 500 528 498 526 532 544 523 545 527 537 532 536 534

0 100 200 300 400 500 600

antal elever

Antal inskrivna elever i gymnaiseskola per månad