Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 3/15

(1)

PROTOKOLL Gfhsk 3/15 2015-09-22 JUSTERAT 2015-09-22

1

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola

Gfhsk 3/15

Tid: 22 sep 2015 klockan 08.15

Plats: Samtalsrummet på Grimslövs folkhögskola Närvarande ledamöter: Ordinarie ledamöter:

Olof Björkmarker (S) ordf Carina Bengtsson (C) vice ordf Joakim Pohlman (S)

Övriga närvarande: Uffe Tannerfalk, Cecilia Waxegård, Annethe Holmkvist, Conny Axelsson (fastighetschef) och Alexander Hohenthal (restaurangchef)

§ 25 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och de närvarande presenterade sig.

§ 26 Föredragningslistan

Föredragningslistan, godkännes.

§ 27 Adjungering

Conny Axelsson och Alexander Hohenthal adjungeras (ärende 34)

§ 28 Val av protokolljusterare samt justeringsdatum

att jämte ordföranden utse Carina Bengtsson till att justera protokollet. Justering av protokollet beslutas ske den 22 sep 2015.

(2)

2

§ 29 Senaste protokollet Beslut

att protokollet från 2015-05-26 godkännes.

Ärendet

Senaste styrelseprotokollet från 2015-05-26.

Beredande organs förslag

Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs folkhögskolas styrelse att godkänna protokollet.

§ 30 Rektors och biträdande rektors rapport Biträdande rektor och rektor rapporterar om:

 Sommarkurser, enligt bilaga 1

Beslut:

att styrelsen lägger informationen till handlingarna med kommentaren: Biträdande rektor tar stöd med marknadsföringen med hjälp av Regionens kommunikationsavdelning (både sommarkurser och långa kurser).

§ 31 Ur vardagen – ett axplock ur vardagen från smått till stort

 Vårfest: Aktiviteter på fotbollsplan. Alkoholfri välkomstdrink och sedan 3-rätters i restaurangens matsal

 Läsårsavslutning

 Miljökommittémöte

 Studieomdömessättning (7 steg)

 Hälsa Friskvårds massagecertifiering

 Nytt fräscht utseende på Ekhagens hemsida

 Kalendarium 1516 ur ett pedagogiskt perspektiv+samkvämsdialog/Hestra

 Byggmöten

 Genomgång av gamla klenoder i våra bokskåp för all personal

 Handlingsplan Läs- och skrivsvårigheter

 Värdegrundsdialog med all personal enligt Regionens direktiv

 Årsredovisning 2014 till folkbildningsrådet

 Kompetensutvecklingsplan 1516 färdigställd

 Turism sommarfjällutbildning till Kebnekaise

 Turism utbildning i Kenya (Kilimanjaro)

 Beachvolleyplan färdigställd

(3)

3

 Läsårsstart

 Deltagarintervjuer och antagningar

 Personalmöte all personal (kvalitetsarbete utifrån deltagarenkät)

 Personaltrevligheter

 Allmän kurs försöker höja motivationsnivån hos deltagare (förebyggande och stärkande)

 Elevhälsomöte

 Internatare hälsats välkomna (kallskuret serverades på helgen)

 Välkomstmiddag för alla nya deltagare

 Brandinformation och brandövning

 Skolfotografering

 Serviceinformation till alla nya deltagare

 ”Kommasammanaktiviteter” på alla kurser (för att få ihop grupperna)

 Brännboll på Wembley

 Husmöten på alla elevhem

 Tillvalsstart (målning, kul utan boll, mental träning, yoga mm)

 Medarbetarenkät öppnad

 Responsiv hemsida (=bra utseende på mobiler och surfplatta och högre ranking på Google)

 Allmän kursmöte

 Lärarmöte

 Samkväm KHD

 KHD kanotutflykt

 HF cykelhajk

 Start onsdagsfika för deltagare med rektor

 Baskurs för nya kommunikatörer

 Demokratidag

 Fredagsinfo igång för hela skolan Beslut:

att styrelsen lägger informationen till handlingarna

§ 32 Söktryck/Antagning läsåret 2015-2016, enligt bilaga 3 att styrelsen lägger informationen till handlingarna

(4)

4

§ 33 Delårsbokslut augusti 2015 enligt bilaga 2 Beslut

att styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut augusti enligt bilaga 2 Ärendet

Delårsbokslut augusti 2015 enligt bilaga 2 Beredande organs förslag

Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs folkhögskolas styrelse att godkänna delårsbokslut 2015 augusti enligt bilaga 2

§ 34 Lokalanpassning av Ekhagen kurs och konferens enligt bilaga 4 Beslut

styrelsen beslutar

att fastighet, Conny Axelsson, går vidare med de totala investeringskostnaderna inklusive inventarier och tar fram en planlösning för lokalanpassning i etapper och en brandskyddsbeskrivning

att verksamheten, Alexander Hohenthal, tar fram en detaljerad intäkts- och

kostnadsbudget (verksamheten ska kunna bära investeringen) inklusive inkomstbortfall utefter planerade aktiviteter och marknadsföring.

Materialet klart i god tid till nästa styrelsemöte 19 november.

Ärendet

Lokalanpassning av Ekhagen kurs och konferens innefattande att skapa egen toalett med dusch till alla 33 rum på Ekhagen inklusive nya inventarier enligt bilaga 4

Beredande organs förslag

Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs folkhögskolas styrelse

att godkänna lokalanpassning av Ekhagen kurs och konferens innefattande att skapa egen toalett med dusch till alla 33 rum på Ekhagen inklusive nya inventarier enligt bilaga 4

(5)

5

§ 35 Kursutbud 2016-2017 Beslut

att styrelsen beslutar att delegera fastställandet av kursutbud (långa kurser) 2016-2017 till rektor

Ärendet

Kursutbud 2016-2017 Beredande organs förslag

Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs folkhögskolas styrelse att styrelsen delegerar fastställandet av kursutbud 2016-2017 till rektor

§ 36 Sammanträdestider 2016 Beslut

att styrelsen beslutar att bordlägga beslut till nästa styrelsemöte 19 november Ärendet

Sammanträdestider 2016 Beredande organs förslag

Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs folkhögskolas styrelse att besluta om sammaträdestider enligt nedan

Sammanträdestider 2016 Styrelsemöte:

8 mars 17 maj

27 sep heldag (start 08.15) 15 nov

Beredning:

Via mail

§ 37 Övriga frågor

(6)

6

§ 38 Ordförande avslutar mötet

Vid protokollet

Uffe Tannerfalk rektor

Justeras

Olof Björkmarker Carina Bengtsson

ordförande Grimslövs folkhögskola vice ordförande Grimslövs folkhögskola

datum: 2015-09-22 datum: 2015-09-22

(7)

Gfhsk 3/15 2015-09-22

bilaga 1

7

Sommarkurser 2015

Sommaren 2015 erbjöd vi totalt 22 sommarkurser varav 10 sommarkurser genomfördes.

Antalet deltagare uppgick till 100 (116) varav 95 (96) bodde på skolan. Av det totala antalet deltagare var 80 (101) kvinnor och 20 (15) män. Totalt antal deltagarveckor uppgår till 100.

Flera av kurserna fick inga eller väldigt få anmälda deltagare, vilket innebar att de ställdes in.

Deltagarna erbjöds dock att söka till andra kurser som hade platser. En del gjorde det, men inte alla. P.g.a. att en kursledare blev sjuk tappade vi 6 dv, trots att vi erbjöd andra kurser där det fanns platser kvar. 3 av dem som hade anmält sig till den inställda kursen valde en annan kurs. Intäkterna uppgick till

493 700 kr (504 000) kronor exklusive landstingsbidraget och kostnaderna uppgick till 332 750 (491 000) kronor. Resultatet blev +160 950 (+13 tkr).

Siffrorna i parentes avser 2014.

Sommarkurs

Kursvecka Kursdagar Antal deltagare

Act och cirkelsamtal 26 5 13 (K10)(M3)

Akrylmålning 26 5 10 (K8) (M2)

Att arbeta med mental träning 27 5 6 (K6) (M0)

Bli chef över ditt liv 26 5 12 (K9) (M3)

Hitta ditt skrivarflöde 27 5 13 (K13) (M0)

Kreativt skrivande med mindfulness

inslag 26 5 12 (K9) (M3)

Läder- o skinnhantverk 27 5 7 (K6) (M1)

Mindfulness och yinyoga 26 5 9 (K8) (M1)

Nybörjarkurs i trä med tema trädgård 26 5 4 (K4) (M0) Trädgårdstema med svetsning och

smide 26 5 14 (K7) (M7)

Totalt 100

Totalt kvinnor 80

Totalt män 20

(8)

Gfhsk 3/15 2015-09-22

bilaga 1

8

Inställda kurser på grund av för få anmälda:

Alla kan sjunga * (Kursledaren blev sjuk) Analog fotokurs

Floristik Gräs

Gör egna naturliga hudvårdsprodukter Linedance

Mental träning och självinsikt Mindfulness med kreativa inslag Personlig nystart för kvinnor Sy i lammskinn

Vem är jag och vad vill jag?

Zumba

Resultat för 2015

Intäkter totalt:

Varav 78 000 kr avser internat, 149 000 kr avser Restaurang Grundtvig och adm. intäkter 112 700 kr och totalt 339 700 tkr

493 700 kr

Statsbidragsintäkt budgeterat för 106 dv =

(redovisat till FBR 105 dv x 1510) 154 000 kr

Kostnader totalt: 332 750 kr

Personalkostnader 71 600 kr

Kursledarkostnad arvode; F- skatt (55419) 169 300 kr

Råvarukostnad (40% av 128 tkr) 59 600 kr

Ekhagen Lokalhyra (46111) 27 150 kr

Övriga kostnader; Litteratur mm (5793B) Porto (72511) Studieresa (55911)

5 100 kr

Resultat 160 950 kr

Ovanstående innebär att sommarkurserna gav ett överskott på 160 950 kr inklusive statsbidraget. Statsbidragets storlek är avhängigt på om vi uppnår våra totalt tilldelade 4802 deltagarveckor eller inte. En överproduktion minskar statsbidragets omfattning för sommarkurserna.

(9)

Gfhsk 3/15 2015-09-22

bilaga 1

9 Sammanfattningsvis kan konstateras att de flesta deltagare var nöjda eller mycket nöjda.

Många av deltagarna uppskattade maten och de flesta har angett att maten var bra, några har till och med kommenterat kaffet – ett gott kaffe. Speciellt uppskattad har den vegetariska maten varit. Flera av dem som har kommenterat maten, anser att det är mycket bra att vi erbjuder två olika varmrätter. Det fanns dock några av deltagarna som hade uppskattat efterrätt och ett större utbud av fikabröd till eftermiddagskaffet.

Mycket trevligt bemötande av personalen, var ofta återkommande kommentarer. Även boendet upplevdes som mycket positivt. Fin yttre miljö, välskött.

Kursledarna var uppskattade och många av kursledarna får mycket positiva

kommentarer. Ofta förekommande kommentar var att kursledarna var kunniga och kunde anpassa kursen till deltagarna. 98 % av deltagarna upplevde kursen som helhet bra eller mycket bra. 95 % av dem som bodde på skolan upplevde boendet som bra eller mycket bra. Maten uppskattades av de flesta, 91 % av dem som besvarat frågan,

upplevde maten som bra och smakrik. Skolans personal och service uppskattades som bra eller mycket bra av samtliga som besvarat enkäten. 100 % av dem som besvarat enkät, anger att personalens bemötande och service var utmärkt.

Förbättringsförslag

Efterrätt och ett större utbud av fikabröd till eftermiddagskaffet - kan höja hela veckan!

En mycket trevlig tid på Grimslövs folkhögskola, skriver de flesta i sina kommentarer och riktar sitt tack till kursledare, Ingalill/Cornelia, Birgitta, Sirpa och kökspersonalen!

Önskemål om nya sommarkurser

o Fördjupning - Hitta ditt skrivaglädje tillsammans med andra o Dans och rörelse

o Hantverkskurser

o Akvarell/Akrylmålning både nybörjarkurs och fortsättning

Fortätt med kurserna som Akrylmålning, hitta ditt skrivarflöde, Kreativt skrivande.

Vi erbjöd kurser som inte alls fick sökande och därför ska hela kursutbudet ses över.

Priserna ska också justeras så att de motsvarar kostnadsökningen.

Det som vi upplevde som bra och som gav ett positivt slutresultat var att vi hade ett stort och varierat kursutbud. Ytterligare en aspekt är, att deltagarna som hade anmält sig till kurser som inte kom igång, hade möjlighet att välja en annan kurs, vilket många av de sökande gjorde.

(10)

Gfhsk 3/15 2015-09-22

bilaga 1

10 Förslag till Sommarkurser 2015

Act och cirkelsamtal Akrylmålning/Akvarell Alla kan sjunga

Retorik

Digitalfoto – nybörjare Digitalfoto – fortsättning Drama – skapande drama

Hitta ditt skrivarflöde tillsammans med andra - grundkurs Hitta ditt skrivarflöde tillsammans med andra - fördjupning Trädgårdstema med svets och smide

Linedance

Läder- och skinnhantverk Mindfulness – nybörjare Mindfulness – fortsättning Presentationsteknik Yoga

Natur och kultur – naturupplevelser

Ytterligar kursförslag kommer att tas fram.

e.u

Sirpa Gladenbring Biträdande rektor Grimslövs folkhögskola

(11)

Gfhsk 3/15 2015-09-22

bilaga 2

11 Delårsbokslut augusti 2015

Ekonomi:

Mer utförligt delårsbokslut bifogas protokollet!

Resultaträkning Region Kronoberg

Enhet: Grimslövs Folkhögskola Inkl Projekt

Period: Augusti 2015 RESULTAT

Samtliga 0

TKR Ack Ack D Helår

Utfall Budget Avvikelse Budget

Totala intäkter 17 841 17 729 112 26 747

varav Landsstingsersättning 6 675 6 675 0 10 167

Kostn för personal & förtr valda 9 593 9 846 252 14 695

40 Lön arbetad tid 5 466 5 923 456 9 178

41 Lön ej arbetad tid 1 029 781 -248 827

43 Kostn ers o naturaförmåner 62 40 -22 61

44 Pensionskostnader 818 837 19 1 249

45 Soc o and avg enl lag o avtal 2 058 2 117 59 3 160

46 Övriga personalkostnader 159 147 -12 221

47 Ombokning kostnader 0 0 0 0

48 Aktiverat arbete för egen räkn 0 0 0 0

Köp av verks., varor & tjänster 1 340 1 356 16 2 037

50 Köp av vård 0 0 0 0

51 Off finans pr vård 0 0 0 0

52 Tandvård 0 0 0 0

53 Utbildning 0 0 0 0

54 Trafik 0 0 0 0

55 Verksamhetsanknutna tj 532 474 -57 712

56 Läkem, sjukv art o med matr 4 4 0 6

57 Material o varor 769 878 109 1 320

58 Lämnade bidrag 0 0 0 0

59 Ankomstreg/tilläggsbudg 35 0 -35 0

Övriga verksamhetskostnader 4 747 5 059 312 7 819

Övriga kostnader 1 289 1 465 176 2 194

Totala kostnader 16 970 17 727 757 26 745

DRIFTNETTO 871 2 869 2

Resultat utanför verksamhet -2 -2 0 -2

Skriv Ut

(12)

Gfhsk 3/15 2015-09-22

bilaga 3

12 Söktryck/Antagning lå 2015-2016

(13)

Gfhsk 3/15 2015-09-22

bilaga 4

13

Kostnadsberäkning på nya inventarier på Ekhagen (sängar, soffor, fåtöljer, sängbord, lampor, skrivbord, stolar, hyllor) på Ekhagen Kurs och Konferens

Offerter har tagits in från 5 olika företag. (Mio, Bror Perssons, Sova, Mondi och Kungsängen) När beslut tas om inköp tar Alex hjälp av Regionens upphandling.

Totaloffertrar (samtliga rum) har lämnats på 300 000-700 000 kr.Mios alternativ på sängar förordas. (180 000 kr) och Mondis alternativ på övrig inredning förordas (497 660kr kr) Summa: 677 660 kr. Tillkommer gör pris på soffor 145 000 kr till sällskapsytor och matsal.

Totalt: 822 660 kr

Plan för ökad beläggning på Ekhagen Kurs och Konferens

Aktivitet Ansvar Klart när? Övrigt

Att Ekhagen finns med i regionens

lokalbokning EZbooking Alex genom

Ronny Merkel 30 September 2015

Att Ekhagens renovering och

modernisering blir beslutad Styrelsen Innan fastighets verkställighetsbudget för 2016 fastställs

Att skapa kvällsaktivitetsutbud som kommuniceras på Ekhagens egen hemsida samt på Regionens interna sida.

Alex och Uffe 30 oktober 2015 Alex tar fram förslag och vidtalar den personal som erfordras för respektive aktivitet ex. på aktiviteter: naturvandring, olika

friskvårdsaktiviteter (gym, aerobic, yoga, mental träning osv), kanoting, chokladprovning,

musikquiz, vinprovning mm. Tidsåtgång ca 1-1,5 timme.

Att Alex kallar till möte för att informera och samtala kring Ekhagens möjligheter som Regionens eget Kurs och

konferenscenter.

Alex 150805 Möte med chefer Kurs och konferens, Kunskap och lärande, kommunikationsstrateg samt Kunskapsutveckling syd.

Att Ekhagen kan erbjuda hämtning av externa föreläsare. Info läggs på hemsidan.

Alex 30 September 2015

Att Ekhagens hemsida får ett modernt snitt, blir responsiv, uppdateras och frächas till.

Vid chefsdagar ska Ekhagen marknadsföras genom rollups och infomaterial. (gärna att personal finns på plats)

och löpande Rollup och folder beställs (med

regionloggan+Ekhagenlogga) och personal instrueras. Nästa chefsdag är fredag 25 september. Kontakt tas med Lars Heurlin.

Identifiera och åtgärda onödiga kostnader

och samtidigt investera i framtiden. Alex Löpande Larmet är uppsagt och en del av lönekostnaden är nu ombokad till 0806-000.

Marknadsföra oss på Turistkanalen på Instagram (konto för gratis

marknadsföring) e.u

Alexander Hohenthal Uffe Tannerfalk

restaurangchef rektor

(14)

Gfhsk 3/15 2015-09-22

bilaga 4

14

Ekhagen vid Grimslövs folkhögskola

På uppdrag av skolans rektor Uffe Tannerfalk gjordes en enkel utredning/ kostnadsbedömning under våren, för att skapa egen toalett med dusch till 33 rum på Ekhagen, med förutsättning att 12 st blir tillgänglighetsanpassade i storlek.

I samband med tillsyn brand 2015-05-29, av Värends Räddningstjänst, framkom bland annat att självstängande dörrar till varje rum saknas och att automatiskt brand- och utrymningslarm saknas i rum 31 och 32 på andra våningen. Dessutom åligger det Ekhagens Kurs & Konferens att söka tillstånd för verksamheten.

En uppdaterad översyn av kostnadsbedömningen med hänsyn till nya fakta är bedömningen en totalkostnad på 9 miljoner kronor i kostnadsläge sept-15. Vilket ger en hyresökning med 700 000 kronor/år för Ekhagen.

Genomförandetiden bedöms till ca 1 år om ombyggnaden görs i 3 etapper. Om hela ytan kan tas i anspråk är bedömningen ca 7 månader.

Vid genomförande skall investeringen tas med i regionens samlade investeringsplan för 2016 och framåt.

Conny Axelsson Fastighetschef

---

Varför vi ska lokalanpassa Ekhagen Kurs och Konferens med toalett och dusch på alla rum:

 Finns en uppfattning inom Region Kronoberg om att ”vi lägger inte våra möten” på Ekhagen eftersom alla rum inte har toalett och dusch.

 Region Kronoberg minskar restider och resekostnader om Ekhagen bokas istället för att boka andra externa aktörer.

 Pengarna stannar i Region Kronoberg om Ekahagen bokas.

 Destination Åsnen, kan nyttja Ekhagen och därmed bidra till ett gott liv i ETT LIVSKRAFTIGT LÄN. Föreningen Destination Åsnen har som syfte att, tillsammans med alla som bor och verkar i området, arbeta för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet. Åsnen ska utvecklas till en attraktiv destination i Småland, Sverige och övriga Europa och man är på god väg.

 2014 använde Landstinget Kronoberg -34 568 000 kr till kurser och konferenser utanför vår koncern, se nästa sida, inklusive reseersättningar, men exklusive chefsmöten på Konserthuset.

Tyvärr går det inte skilja på vad som är tjänsteresor och utbildning då det redovisas tillsammans.

Skulle ex. lågt räknat, 5 % av denna summa, d.v.s. 1 728 400 kr, istället användas för möten och kompetensutveckling förlagt på Ekhagen Kurs och Konferens, räknar vi direkt med en besparing för region Kronoberg på halva den summan eftersom Ekhagen är ett mer prisvärt alternativ än många andra externa konferensanläggningar och dessutom minskar restid, traktamenten och pengarna stannar dessutom inom Region Kronoberg.

--- Resultaträkning och bokningssammanställning enligt nedan.

(15)

Gfhsk 3/15 2015-09-22

bilaga 4

15 Kurser och konferenser 2014 inom Landstinget Kronoberg

Motpart Extern

Organisation Lt Kronoberg

Bokdat 2014

Fri Koddel (flera objekt) Exkl Chefsmöten

Radetiketter Utfall Ack Budget Ack

43 - Kostn ers o naturaförmåner -5 196 -4 225

431 - Traktamenten -1 216 -632

432 - Bilersättningar -3 475 -3 072

435 - Andra kontanta ersättningar -11 0

439 - Övr kostnadsers -493 -220

43B - Kostn ers o naturaförmåner 0 -301

46 - Övriga personalkostnader -23 096 -29 961

461 - Utbildning -23 096 -29 961

46111 - Kursavgift / konferens -19 461 -13 437

46112 - Handledning -2 316 -826

46113 - Övr kostn vid utb -1 319 -5

4611B - Utbildning 0 -580

461BB - Utbildning 0 -15 112

68 - Resekostnader -6 276 -5 307

683 - Kost o logi, Sverige -6 276 -5 298

684 - Kost o logi, utlandet 0 -9

Totalsumma -34 568 -39 493

(16)

Gfhsk 3/15 2015-09-22

bilaga 4

16

Resultaträkning Region Kronoberg

Enhet: 0808 Ekhagen Inkl Projekt

Period: År 2012 RESULTAT

Samtliga 0

Totala intäkter 3 285 2 373 912 2 373

varav Landsstingsersättning 893 893 0 893

Kostn för personal & förtr valda 1 599 1 403 -195 1 403

40 Lön arbetad tid 982 929 -53 929

41 Lön ej arbetad tid 135 52 -82 52

43 Kostn ers o naturaförmåner 1 0 -1 0

44 Pensionskostnader 127 112 -15 112

45 Soc o and avg enl lag o avtal 353 310 -43 310

46 Övriga personalkostnader 0 0 0 0

Köp av verks., varor & tjänster 258 58 -201 58

54 Trafik 0 0 0 0

57 Material o varor 93 48 -45 48

59 Ankomstreg/tilläggsbudg 0 0 0 0

Övriga verksamhetskostnader 949 848 -102 848

Övriga kostnader 36 64 28 64

Totala kostnader 2 842 2 373 -469 2 373

DRIFTNETTO 443 0 443 0

Resultat utanför verksamhet 0 0 0 0

RESULTAT 443 0 443 0

Skriv Ut

(17)

Gfhsk 3/15 2015-09-22

bilaga 4

17

Resultaträkning Region Kronoberg

Samtliga 0

Totala intäkter 2 924 2 384 540 2 384

varav Landsstingsersättning 909 909 0 909

Kostn för personal & förtr valda 1 811 1 420 -391 1 420

40 Lön arbetad tid 1 093 939 -153 939

44 Pensionskostnader 144 113 -31 113

45 Soc o and avg enl lag o avtal 400 314 -86 314

46 Övriga personalkostnader 0 0 0 0

Köp av verks., varor & tjänster 127 59 -68 59

54 Trafik 0 0 0 0

57 Material o varor 49 48 -1 48

Övriga kostnader 39 52 13 52

Totala kostnader 2 952 2 384 -569 2 384

DRIFTNETTO -29 0 -29 0

RESULTAT -29 0 -29 0

Skriv Ut

(18)

Gfhsk 3/15 2015-09-22

bilaga 4

18 ---

Bokningssammanställning:

2012 2013 2014 Konferensgäster: 2086 st 1666 st 1430 st Måltider: 4083 st 3002 st 2762 st Övernattningar: 4719 st 1334 st 2678 st

I övernattningar har vi räknat med långtidsboende.

När det gäller måltider har vi räknat in middag, lunch och frukost.

Vi har inte räknat med Hälsokraftsuppdrag eller SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs) i konferensgäster.

Resultaträkning Region Kronoberg

Samtliga 0

Totala intäkter 3 026 2 530 495 2 530

varav Landsstingsersättning 1 063 1 062 0 1 062

Kostn för personal & förtr valda 1 476 1 586 109 1 586

40 Lön arbetad tid 879 1 027 149 1 027

44 Pensionskostnader 128 137 10 137

45 Soc o and avg enl lag o avtal 324 348 24 348

46 Övriga personalkostnader 1 0 -1 0

Köp av verks., varor & tjänster 68 45 -23 45

54 Trafik 0 0 0 0

57 Material o varor 50 40 -10 40

Övriga kostnader 73 68 -6 68

Totala kostnader 2 531 2 530 0 2 530

DRIFTNETTO 495 0 495 0

RESULTAT 495 0 495 0

Skriv Ut