Budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024 för enheterna småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning, finskspråkig utbildning, medborgarinstitut och kollektivtrafik
Bildningsnämnden 13.10.2021 § 77
966/02.02.00/2021
Beredare Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593 Utbildningschef Katriina Sulonen, tfn 050 375 3592
Vik. chef för småbarnspedagogik Kerstin Lassinniemi, tfn 044 358 5985 Rektor Cecilia Hindersson, tfn 044 358 5981
Planerare Annukka Koskinen, tfn 044 358 5704 fornamn.efternamn@pargas.fi
Stadsstyrelsen godkände på sitt möte 23.8.2021 § 234 anvisningarna för arbetet med 2022 års budget. I beredningen sägs att det exceptionella läget i Finland och världen bland annat på grund av coronapandemin har gjort årets budgetprocess och de kommunala ekonomiska förutsättningarna osäkra.
Utgångspunkten i budgetramen 2022 är att göra en budget som är i balans och som visar ett positivt resultat. Beräkningarna för ramen utgår från oförändrade skatteprocentsatser. I uppgörandet av budgetramen har man utgått från att verksamhetskostnaderna och -inkomsterna anpassas till de förväntade skatte- och statsandelsinkomsterna så att ackumulerade underskott/överskott täcks under planeperioden.
Styrelsen framhåller att det är viktigt att balanseringsprogrammets åtgärder genomförs och att man målmedvetet ser över stadens processer och strukturer.
Lönekostnaderna beräknas öka med avtalsenliga löneförhöjningar om 2,0 % i jämförelse med 2021. Lönebikostnaderna kommer att bibehållas i stort på samma nivå.
Ramarna innefattar de interna kostnaderna, inkomsterna och även interna hyror.
De interna hyrorna stiger med 17,8 %. Hyrorna påverkar inte stadens
verksamhetsbidrag men inverkan på avdelnings- och enhetsnivå är väsentlig.
Detta är beaktat i ramen för respektive avdelning. Därtill kommer hyreskostnader för tilläggskvadratmetrar i och med nybyggen. Prissättningen för städningen hålls på en oförändrad nivå. Avtalet med Kaarea för kosthållsfunktionerna under tiden 1.1.2022-31.8.2024 har en total kostnadshöjning på ca 4,3%.
Årsbidraget skall i en balanserad kommunal ekonomi räcka till för att täcka investeringskostnaderna. Investeringskostnader utöver detta måste
lånefinansieras. Stadens nivå för investeringarna ligger normalt på ca 5 miljoner euro per år. De kommande åren kommer att vara exceptionella beträffande investeringarna och ligga på en högre nivå än vad stadens normala
investeringsnivå tillåter. De kommande två årens investeringsbudget kommer långt att bindas upp till det nya skolcampuset vid Skolgatan.
Ramarna är bindande för budgetåret för varje avdelning på
verksamhetsbidragsnivå samt för verksamhetsbidrag sammanlagt. För ekonomiplanen (åren 2023 - 2024) är ramarna bindande för nettoutgifterna sammanlagt samt riktgivande för avdelningens nettoutgifter, där ännu vårdreformens inverkan måste preciseras.
Ramen för bildningsavdelningen utgår från ett verksamhetsbidrag om -4,79 %.
För bildningsavdelningen är det av stadsstyrelsen givna verksamhetsbidraget 36 933 054 €, vilket är en nettoökning med 1 689 319 €. Verksamhetsintäkterna har beräknats minska med 4,92 % eller 100 000 € och verksamhetskostnaderna öka med 4,26 %, 1 589 319 €.
Småbarnspedagogik
Antalet födda barn i Pargas har minskat under de senaste åren och tendensen ser ut att fortsätta några år framöver. Tillsvidare har det inte inverkat märkbart på antal barn som deltar i den kommunala småbarnspedagogiken eftersom
deltagarprocenten är hög, 78 %. och kommer enligt prognos ytterligare att stiga en aning. Även nettoinflyttningen till Pargas, visar på ett klart plus år 2020 med + 30 barn. Enligt statistikcentralens prognos 31.12.2021 bor det 796 barn i åldern 0-6 år i Pargas, jämfört med 789 barn ifjol. Under nästa år räknar man trots allt med att barnantalet inom småbarnspedagogiken totalt sett inte minskar
märkbart. En utredning över småbarnspedagogiken gjordes under våren 2020 av Vertikal oy. I rapporten föreslås att servicenätet ses över och verksamheter sammanslås i mån av möjlighet. En omstrukturering och anpassning av verksamheten är på gång och fortsätter under år 2022.
Småbarnspedagogiken har stått inför stora utmaningar gällande fastigheterna under många års tid. Bland annat har det varit problem i fastigheterna
Peikkorinne och Havsvind då verksamheterna flyttade till Kirjala daghem respektive Björkhagens daghem. I och med att barnantalet har sjunkit, har verksamheten omstruktureras så att fastigheterna Peikkorinne och Havsvind inte framöver behövs för småbarnspedagogiken. En del av daghemsfastigheterna i Pargas kommunområde är fortfarande oändamålsenliga samt
verksamhetsmässigt små och sårbara. Detta kräver ofta mera personal t.ex på grund av öppethållningstiderna. Houtskärs daghem har renoverats så att det uppfyller dagens krav och verksamheten flyttade tillbaka till egna utrymmen 3.9.2021.
Verksamhetsinkomster
Inkomsterna är uppskattade till 778 000 € för år 2022, vilket betyder en minskning med 22 % från år 2021. Minskningen beror på att lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken har ändrat fr.o.m 1.8.2021,
inkomstgränserna har höjts med 31 % och maximiavgiften för det andra barnet har sänkts från 50 % till 40 %.
Verksamhetsutgifter
Personalutgifterna för år 2022 är 5 800 336 €, vilket betyder en höjning på 322 175 € (5,9 %) jämfört med budgeten 2021. Enligt lagen om småbarnspedagogik (2018/540) § 36 avvikelser från dimensioneringen av personalen vid daghemmet, får avvikelser inte göras av orsaker som beror på frånvaro inom personalen.
Kommunen behöver tillräckliga och fungerande vikariesystem eller andra arrangemang även vid plötslig personalfrånvaro. För detta ändamål är det budgeterat för ytterligare 2 reservpersoner. I Nagu finns ett litet behov av skiftomsorg och extra resurs har budgeterats för det. För eventuell skiftomsorg i Korpo och Houtskär har inga extra reseruser budgeterats eftersom behovet är oklart. I budgeteringsskedet 2021 visade prognosen att barnantalet minskar med 30, dagvårdsansökningarnas antal angav att endast 14 platser kunde minskas.
Köp av tjänster
När det gäller köptjänster pågår förhandlingar med Föreningen Folkhälsan i Pargas r.f om deras pris. Avtalet med Folkhälsan Välfärd går ut i juli 2022 och en upphandling av platser sker under hösten 2021.
Material, förnödenheter och varor
För material och varor har det budgeterats 199 500 € vilket betyder en höjning på 8 800 € (4,6 %) jämfört med budgeten 2021. Det beror på att det i
budgeteringsskedet för år 2021 budget hade fallit bort medel för bl.a kontors- och verksamhetsmaterial, litteratur, livsmedel, vårdförnödenheter, övrigt material för Kirjala daghem samt medel för inventarier för Villa Kamomilla.
Understöd
Hemvårdsstödet är budgeterat på samma nivå som 2021.
Övriga verksamhetskostnader
Övriga verksamhetskostnader ökar med 219 631 € (19,7 %). Det beror bl.a på att hyran för det nyrenoverade Houtskärs daghem höjs, interna hyror har höjts med närmare 22 %, leasing utgifterna för ikt har ökat.
Sammanfattningsvis är nettosumman för enheten för småbarnspedagogik är 9 480 933 € vilket betyder 713 684 € (8,1 %) mera än budgeten 2021.
Svenskspråkig utbildning
Antalet elever i åk 1-9 förväntas enligt prognosen minska något från hösten 2021.
Sammanlagt beräknas elevantalet uppgå till 965 elever hösten 2022 (jfr 979 ht 2021) för att därpå följande höst igen minska något. Antalet förskoleelever minskar från 95 till 89. Antalet studerande i gymnasiet kommer att vara på en stabil nivå, ca 170 -180.
Verksamhetsinkomster
Hemkommunsersättningarna beräknas 2022 bli 16 223 € mindre än i budgeten för år 2021, sammanlagt 31 299 €. Avgiftsinkomsterna ligger på samma nivå som 2021, slgt 100 000 €. Inkomsterna för externa projektbidrag över 10 000 € hör bokföringsmässigt till stadens projektverksamhet. Mindre summor som beräknas inkomma uppskattas till 21 000 € (jfr 2021 33 500 €). Övriga
verksamhetsinkomster som i huvudsak är pensionsavgifter som faktureras Axxell Utbildning Ab , minskar till 46 400 €. Hyresintäkter för skolutrymmen beräknas uppgå till 12 000 €. Inkomsternas totalsumma är 235 599 € (jfr 2021 273 622 €).
Verksamhetsutgifter Personalutgifter
På utgiftssidan ökar de totala personalkostnaderna med 329 215 €.
Personalkostnaderna har stigit med 3,9 %. De totala lönekostnaderna ökar med 285 679 € (+4,2 %) och personalbikostnaderna ökar med 43 536 € (+ 2,8 %). Den totala summan för personalkostnader inklusive lönebikostnader är 8 717 428 € (jfr 2021 8 388 213 €).
I lönebudgeten har upptagits anslag för samma antal basgrupper som nu.
Elevantalet i de stora skolorna minskar inte och nedgången i elevantal i de mindre
skolorna möjliggör inte minskning av antalet basgrupper. Antalet elevassistenter beräknas öka med två, på grund av ökat stödbehov bland eleverna.
Timresursen för den grundläggande utbildningen skars på våren ned med ca 70 h, men ökade för gymnasiets del med 29,75 h på grund av ökat studerandeantal.
Från och med höstterminen 2021har personalresurserna i några av skolorna tillfälligt utökats på grund av stor oro i vissa klasser.
Kostnaderna för löner inom eftermiddagsverksamheten ökar på grund av att eftermiddagsverksamheten i Skräbböle skola har övergått till stadens regi, från att ha varit privat.
Köptjänster
Kostnaderna för köptjänster ökar med 160 245 € (6,5 %).
Anslagen för köptjänster av kommuner ss sjukhusskolan ökar med 46 500 €.
Anslagen för fortbildning ligger på samma nivå som 2021. Summan för fortbildningar är 13 950 €.
Anslagen för städningen ligger på samma nivå som 2021. Sammanlagt är kostnaderna för städningen 387 876 €. Kostnaderna för skolbespisningen ökar med 62 400 €. Sammanlagt är summan för skolbespisningen 870 400 €.
Kostnaderna för it köptjänster kommer inkommande år att minska något , totalt är kostnaderna 125 156 €. Kostnaderna för transporter ökar med 85 400 €, sammanlagt 807 000 €.
De totala kostnaderna för köptjänster är år 2022: 2 620 364 € (år 2021 2 460 119
€).
Material, förnödenheter och varor
Anslagen per elev för skolmaterial ligger på samma nivå som innevarande år.
Litteraturanslagen ökar med 48,6% från 122 920 € till 182 650 €, beroende på den utvidgade läroplikten. Anslagen för inventarier ligger på samma nivå.
Sammanlagt finns 29 400 € för inventarier. Kostnaderna för inköp av ikt (ss videokanoner, dokumentkameror och televisioner, gäller ej elevdatorer) ökar med 5 950 €. Sammanlagt har det budgeterats för material och varor 340 150 € (jfr år 2021, 273 830€).
Understöd
Understöden för morgon- och eftermiddagsverksamheten till utomstående minskar med 8 500 €. Sammanlagt betalas 17 000 € i subventioner för eftermiddagsverksamhet.
Övriga verksamhetskostnader
Beträffande övriga verksamhetskostnader kan konstateras att de ökar med 143 638 €. Under övriga verksamhetskostnader ingår också leasingkostnaderna för datorer, 166 090 €, samma nivå som 2021. De interna hyrorna stiger med 142 845 € (4,5%). Totalt sett uppgår de interna hyreskostnaderna till 3 220 522 € (år 2021, 3 077 677 €).
Sammanfattning, svenskspråkig utbildning
Nettosumman för svenskspråkig utbildning uppgår sammanlagt till 14 980 855 €.
Ramen på innebär för svensk utbildning 14 922 136 €. Budgetförslaget ligger sålunda 58 719 € över ramen (0,39 %).
Finskspråkig utbildning
Följande faktorer har påverkat beredningen av den finskspråkiga utbildningens budget för år 2022:
Verksamhet
Inga större förändringar i antalet elever eller skolornas verksamhet inom
förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen kan skönjas jämfört med innevarande läsår. I Simonkylän koulu har ingen undervisning givits läsåren 2019–2020, 2020–2021 och 2021–2022, eftersom inga elever anmält sig till skolan. De finskspråkiga eleverna som bor i Nagu har valt antingen Ulkosaariston koulu eller Koivuhaan koulu som sin skola. Vid ingången av läsåret 2021–2022 började sammanlagt 47 elever i åk 1 på Koivuhaan koulu, året innan var antalet elever 49 i åk 1. I gruppen inom den förberedande utbildningen fanns sex elever i augusti 2021 och sex elever till ansluter sig till gruppen under slutet av hösten.
Fastän det nu finns flera i elever i gruppen inom den förberedande utbildningen än förra läsåret, strävar man efter att integrera eleverna i undervisningsgrupper inom den allmänna undervisningen genast när det är förnuftigt med tanke på elevernas inlärning, integration och gruppbildning. Med hjälp av statens
specialunderstöd är det möjligt att stärka elevernas kunskaper i att tala, läsa och skriva på finska inom den förberedande undervisningen under läsåret 2021–
2022.
I Nilsbyn koulu inleddes undervisning för sammansatta klasser läsåret 2021–2022, eftersom det finns totalt 22 elever i åk 1 och 2. Försöket med tvåårig
förskoleundervisning inleddes i skolans utrymmen i augusti 2021. Rektorn i Nilsbyn koulu fungerar även som rektor för Utön koulu och Ulkosaariston koulu.
I Paraistenseudun koulu övergick man läsåret 2021–2022 till tre parallellklasser i åk 7.
Antalet elever inom gymnasieutbildningen har minskat något och samarbetet med det svenskspråkiga gymnasiet är tätt, eftersom gymnasierna fungerar i samma fastighet. Gymnasiet är inrymt i tillfälliga lokaler i Axxells lokaler på Vapparvägen. I gymnasierna tog man i augusti i bruk en ny läroplan som utarbetats som ett samarbete mellan gymnasierna.
Det har inte skett förändringar i antalet barn och elever med särskilda behov, även om det finns allt fler barn och elever som är berättigade till intensifierat stöd. Handlingsmodeller för det allmänna stödet borde användas mer, eftersom alla nivåer av stöd för inlärningen från allmänt till särskilt stöd stärker elevens inlärning och kunskaper. Undervisningsgrupperna i Pargas kommunområde är mycket blygsamma till storleken, vilket innebär att det inte borde finnas förhinder för integreringen och undervisningens differentiering.
Kompanjonsundervisning och flexibla undervisningsarrangemang bör vidareutvecklas. Med tanke på utfallet av budgeten är det ytterst viktigt att undervisningsgrupperna har byggts upp rationellt och att resurserna för undervisningen fördelas rationellt både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.
Under åren 2021–2024 genomförs en totalrenovering av lokalerna för
undervisning och administration för åk 7–9 och gymnasiet. Efter renoveringen är det möjligt att ordna undervisningen enligt läroplanerna för grundläggande utbildning och gymnasium så att lärmiljöerna är pedagogiskt fungerande, mångsidiga och säkra.
Verksamhetsinkomster
Verksamhetsinkomsterna för den finskspråkiga utbildningen består främst av hemkommunsersättningar som förväntas uppgå till cirka 229 000 € år 2022, ersättningarna beräknas öka med cirka 36 000 € jämfört med år 2021.
Kostnaderna för hemkommunsersättningar är i samma storleksklass som inkomsterna. Andra inkomstkällor är avgifter för morgon- och
eftermiddagsverksamhet, 50 000 €, samt statliga specialunderstöd. Sammanlagt beräknas inkomsterna uppgå till 308 000 €.
Verksamhetsutgifter
Personalkostnader är den överlägset största kostnadsposten.
Personalkostnadernas andel av budgeten är 5 292 000 €, vilket innebär en höjning på 1,9 % jämfört med 2021. Höjningen på personalkostnader beror på den allmänna lönehöjningen (2 %). Även undervisningspersonalens årstillägg höjer lönesumman. Klasslärare med dubbelbehörighet har också högre löner än klasslärare. Gymnasieresursen och lärarnas resor mellan arbetsplatserna under skoldagen har beaktats i lönesumman (arbetsplatslättnad).
Anslaget för köp av tjänster är i sin helhet 1 774 000 €, vilket innebär en ökning på 111 000 € jämfört med budgeten för år 2021. Höjningen har till exempel påverkats av ökningen av ICT-kostnader och kostnader för köp av andra
kundtjänster. De största enstaka kostnadsposterna inom köp av tjänster utgörs av kostnaderna för kosthåll samt resor och skolskjutsar. Hyreskostnader för
gymnasiet på Axxells verksamhetsställe på Vapparvägen och andra
kostnadsposter för tillfälliga lokaler i anslutning till byggandet av det kreativa lärcentret medför ändringar i hyreskostnaderna. Eventuella kostnader för lägerskolor finns upptagna i budgeten.
Understöd
Understöden omfattar stipendier, medlemsavgiften i Finska Skolidrottsförbundet samt understöd till morgon- och eftermiddagsverksamheten. Anslaget på 7000 € är samma som år 2021.
I budgeten beaktas en ändamålsenlig uppdelning av timresursen i augusti 2021, sammanslagningen av undervisningsgrupperna och den hårfina minskningen av antalet elever.
Budgetförslaget för den finskspråkiga utbildningen är i sin helhet 8 707 079 €, vilket innebär en ökning på 399 428 € jämfört med budgeten för år 2021.
Medborgarinstitutet
Medborgarinstitutet Kombi har haft några utmanade år i och med corona-
pandemin och det är svårt att uppskatta hur snabbt verksamheten återhämtar sig och att kunderna hittar tillbaka till kurserna. Vi räknar med högre inkomster i och med att kursavgifterna har höjts och att grupperna kan återgå till
normalstorlekar. Vi räknar med en inkomstökning på 5000 euro. Inbesparingarna sker via en minskning på 8500 euro i personalkostnader.
Kollektivtrafik
Om det på grund av coronaläget var svårt att uppgöra budgeten för år 2021 för kollektivtrafiken, är det minst lika utmanande för år 2022. Osäkerheten kring
effekterna av coronan på antalet resenärer, att regionbiljetten tagits ur bruk och att avtalsperioden för busstrafiken på rutten Pargas–Åbo upphör i maj 2022 försvårar ytterligare bedömningen av anslagsbehovet för inkommande år. NTM- centralen i Egentliga Finland förbereder för tillfället en upphandling i vilken man nu också ska beakta kraven som ställs i lagen om miljö- och
energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster som trädde i kraft i augusti 2021. Beloppet som reserverats för busstrafik i budgeten har bedömts tillsammans med NTM-centralen, men på grund av de ovannämnda faktorerna är bedömningen osäker.
Det budgeterade anslaget för servicelinjen och anropstaxitrafiken är på basis av prognosen om innevarande års utfall 8 000 € mindre. Förslaget innehåller inte ett anslag för sommarens anropstaxitrafik. När det gäller anropstaxitrafiken borde man utreda till vilken grad och hur tjänsten erbjuds, eftersom det finns ytterst få användare.
Sammanfattning, bildningsavdelningen (inklusive kultur och bibliotek) Verksamhetsbidraget för hela bildningsavdelningens budgetförslag, inklusive kultur- och biblioteksenhterna, uppgår till 37 989 703 €. Den fastställda ramen för bildningsavdelningen är 36 933 054 €. Ramen överskrids sålunda med 1 056 649 € (2,86%). I summan ingår överföringen av ungdomsverkstaden Aktiva från familjeenheten på social och hälsovårdsavdelningen till kulturenheten på bildningsavdelningen. Aktivas nettobudget är 137 802 €.
Investeringsbudgeten 2022
För bildningsavdelningens del är det stora investeringsprojektet 2022 Allt i ett – kreativt lärcentrum. Projektet fortsätter under planeåret 2023 och eventuell ännu år 2024. Utöver detta omfattande projekt finns några mindre projekt som behöver tas upp i investeringsbudgeten.
Träsk skolas tillbyggnad blir färdig i slutet av 2021. I budgeten behöver upptas medel för möbler och it-utrustning samt inventarier till slöjdsalen, som har tömts och som måste utrustas på nytt. Sammanlagt behöver 70 000 € reserveras för ändamålet.
I samband med renoveringen av skolcentrets slöjdsal, som blir kvar i samband med byggandet av det nya skolcampuset, behöver vissa kompletterande anskaffningar gällande utrustning göras. Fråga är om olika maskiner ss plasma- och laserskärare samt metallsvarv, stämborrmaskin och tigsvets. Summan som behöver reserveras är 14 000 €.
Skolgården i Korpo behöver inom de närmaste åren rustas upp. Flera lokala föreningar har aktiverat sig i ärendet och man är beredd att söka om finansiering för projektet från privata fonder. Det finns också möjlighet att söka om
statsunderstöd. För att gårdsprojektet ska komma igång behöver planeringspengar reserveras i 2022 års budget, 30 000 €.
Kompletterande material Förslag till budget för enheten småbarnspedagogik Förslag till budget för enheten svenskspråkig utbildning Förslag till budget för enheten finskspråkig utbildning Förslag till budget för enheten medborgarinstitut Förslag till budget för enheten kollektivtrafik
Föredragande Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593 fornamn.efternamn@pargas.fi
Beslutsförslag Bildningsnämnden godkänner för sin del förslaget till budget för enheterna småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning, finskspråkig utbildning, medborgarinstitutet och kollektivtrafik.
Beslut Under diskussionen gav ledamot Erika Silventoinen följande förslag gällande budgetförslaget för enheten Medborgarinstitut:
Momentet för avgiftsinkomster höjs med 10 000€ från 121 000€ till 131 000€ och momentet för löner, förslag 469 461€, höjs med 10 000€ till 479 461€.
Föredragande omfattade förslaget, som godkändes enhälligt. Ändringen medförde ingen ändring i totalbudgeten för enheten Medborgarinstitutet.
Förslaget till budget för enheterna småbarnspedagogik, svenskspråkig utbildning, finskspråkig utbildning, medborgarinstitut och kollektivtrafik godkändes.
Delgivning ekonomienheten, stadsstyrelsen __________________
