24.1.1. TFN Svar på granskning av styrning av kontroll av större investeringar

Svar: Beslutsansvaret gällande ändringar i redan pågående projekt kommer förtydligas i rutinbeskrivningen som Trafik och fastighetkontoret och Kommunledningskontoret

Efter genomförd granskning är den sammanfattade bedömningen att kommunstyrelsen och nämndernas interna kontroll avseende investeringsprocessen inte är helt tillräcklig.. I

Vi rekommenderar att större investeringar över en viss beloppsgräns redovisas löpande till nämnd och kommunstyrelse för att säkra uppföljning och kontroll av projekten. Svar:

Kommunstyrelsen överlämnar bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2014-11-05 till revisorerna som sitt yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av styrning

• Trafik- och fastighetsnämndens överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2014-02-26 som sitt svar till kommunens

Som framgått av granskningen finns det idag ingen funktion som har ett utpekat ansvar för att kontrollera de förtroendevaldas lönespecifikationer och för att säkerställa att rätt

 Varje medarbetare fyller i blankett Uppgift om bisysslor i samband med anställning, samt i januari varje år..  Ifylld och underskriven blankett förvaras i personakt och

Det finns även utarbetade mallar för till exempel beslut om projektstart samt uppföljning av projekt vilket vi anser är bra. 3.2