1(1)
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99
www.nykvarn.se
TJ ÄNSTES KRIVE L SE
Budgetuppföljning 2018-03-31
VON/2018:59
Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per 2018-03-31.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna budgetuppföljningen 2018-03-31 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden som helhet prognostiserar för 2018 ett underskott motsvarande 23,3 miljoner kronor. Kostsamma externa placeringar inom socialpsykiatri, missbruk, barn och unga samt äldreomsorg som står för de största kostnaderna under året. Nya egna verksamheter i syfte att minska kostnader för externa placeringar är under uppstart, dock förväntas positiv ekonomisk effekt av vidtagna åtgärder synas tidigast under verksamhetsår 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig medför ingen ekonomisk konsekvens.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-03-31 Budgetuppföljning mars 2018
Barnkonventionskonsekvenser
Beslutet medför ingen barnkonventionskonsekvens.
Mahria Persson Lövkvist Harri Luukko
Vård- och omsorgschef Nämndsekreterare/utredare
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Vård- och omsorgschef Akten
Harri Luukko
Nämndsekreterare/utredare Telefon 08-555 010 62 harri.luukko@nykvarn.se
Vård- och omsorgsnämnden
2018-04-26
TJÄNSTESKRIVELSE
BUD GETU P PFÖLJNIN G
Marsuppföljning 2018
Vård- och omsorgsnämnd
2
BUD GETU P PFÖL JN IN G
Innehållsförteckning
1 Kommunens verksamheter ... 3
1.1Viktiga händelser ...3
1.2Verksamhetens utveckling ...4
2 Målavstämning ... 4
2.1Ekonomi ...5
2.1.1 Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning ... 6
2.2Analys av ekonomiskt utfall/prognos ...6
3 Driftredovisning ... 6
3
BUD GETU P PFÖL JN IN G
1 Kommunens verksamheter
Från och med den 1/3-2018 har vård och omsorg en ny organisation som syftar till att vara mer
processinriktad och brukarnära. Den nya organisationen är uppdelad utifrån Barn och familj, Vuxen och äldre, Arbetsmarknad och försörjning, Kvalitet och utveckling, Äldreomsorg samt Stöd, service och behandling. Det finns således en stödfunktion, 2 renodlade utförarverksamheter och två renodlade myndighetsenheter och en enhet som har både myndighetsutövning och utförarverksamhet, arbetsmarknad och försörjning.
Inom Stöd, service och behandling finns öppenvård för substans och spelberoende, familjebehandling och mobilt boendestöd. Under året kommer HVB för personer med missbruksproblematik öppnas. Ett av guppboendena för personer tillhörande LSS-personkrets kommer att omvandlas till ett socialpsykiatriskt boende.
1.1 Viktiga händelser
Som beskrivs ovan har en omorgansiation genomförts under den senaste tiden. Syftet har varit att komma närmare kommuninvånarna och arbeta mer processinriktat men också att få till snabbare insatser och en rakare väg till insatser.
Allt detta har genomförts med ett ytterligare syfte, att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheterna.
Vård och omsorg har överskridit den tilldelade budgetramen 2 år i rad med ca 10 mnkr. Information har givits i god tid att budgetramen inte kommer att täcka den ökade volymen och det stora kostnaderna som volymökningarna medför.
Inom vård och omsorg har nya verksamheter skapats och fler kommer att startas under året. Det finns ett starkt samband mellan köpta platser och en ökande kostnad varför ett försök görs att dra ner kostnaderna för externa placeringar genom att erbjuda insatserna i egen regi. Att skapa nya verksamheter ger en ökad kostnad i initialfasen men med ett önskat och förväntat resultat om minskade kostnader på sikt.
Helårsresultat kommer att uppnås först och tidigast 2019.
Inom äldreomsorgen saknas det platser på särskilt boende. Det medför ökande kostnader för köpta platser. Tills dess att ett nytt boende står klart kommer dessa kostnader att fortsätta öka och ett underskott på köpta platser för äldre prognosticeras till 4 miljoner kronor för 2018. I ett försök att så långt det är möjligt hålla nere kostnaderna för köpta platser kommer dagverksamhet utökas så att vi ska kunna erbjuda flera äldre med demenssjukdom dagverksamhet. Det är en form av anhörigstöd där anhörig som vårdar sin make/maka i hemmet behöver någon form av avlastning. Att kunna erbjuda en utökning av
dagverksamheten kan innebära att man kan senarelägga behov av särskilt boende.
Hemtjänsten i Nykvarns kommun har återigen placerat sig i topp i den nationella mätningen som görs varje år. Det är brukarna själva som svarar på en enkät som Socialstyrelsen skickar ut till alla som har äldreomsorg i Sverige. Nykvarn har under flera år hamnat i topp då det gäller bemötande, trygghet och hur nöjd man är med insatsen.
Lugnets äldreboende har under en längre period än vanligt, drabbats av vinterkräksjuka vilket har påverkat personalkostnaderna negativt.
Inom barnenheten har orosanmälningarna fortsatt att öka. Första kvartalet 2018 är 113 barn och ungdomar aktuella att jämföra med 2017 då 82 barn och ungdomar var aktuella. De ökade
orosanmälningarna har inneburit att kostnader för externplaceringar också ökar. Det är fler familjer med komplexa behov samt en ökad psykisk ohälsa hos unga som sticker ut i statistiken.
En ny lag om bostadsanpassningsbidrag införs 1/7. I Nykvarn har en konsult fullföljt arbetsuppgiften, handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Konsluten som använts sedan 2015 kommer att kliva av sitt uppdrag och en ny lösning krävs.
En ny enhet har i samband med omorganisationen införts, Kvalitetsstaben. Hos enheten kommer
4
BUD GETU P PFÖL JN IN G
strategiska utvecklingsfrågor att hamna och utgöra en stödfunktion för avdelningen. Enheten hanterar systemförvaltning, rutiner och riktlinjer samt stöttar medarbetare och chefer i att utveckla nya
arbetsmetoder. Ett värdegrundarbete påbörjas under året.
Efter omorganisationen har en ny enhet skapats, Arbetsmarknad och försörjning. Inom enheten finns delområden; daglig verksamhet, arbetsmarknad och försörjningsstöd och integration. Fritidsfabriken finns fortfarande kvar men med den omorganisation som ska träda i kraft för förvaltningen räknas med att fritidsfabriken flyttar till kultur och fritid.
1.2 Verksamhetens utveckling
Under 2018 träder ett flertal nya lagstiftningar i kraft. En lag om samverkan vid utskrivning kommer att påverka vård och omsorg som en följd av att vårdplaneringar ska ske i hemmet istället för på sjukhus i form av SIP (samordnad individuell plan). Det innebär att hemtjänsten mycket snabbare än tidigare måste verkställa insatser. Trygga hemgångsteam skapas också i samarbete med vårdcentralen.
Den nya organisationen som trädde i kraft 1/3 syftar till att skapa ett nära samarbete mellan
försörjningsstöd och arbetsmarknad, samt vara aktivitetsbaserat med riktade myndighetsenheter utifrån ålder. Barn och familj biståndsbedömer samtliga barn oavsett härkomst, funktionsnedsättning eller behov utifrån eget beteende eller familjesituation. Familjerätten tas hem och kommer att bedrivas i egen regi från att ha köpts från Södertälje kommun. Inom utförarverksamheterna pågår uppstart av egen-regiverksamhet inom socialpsykiatri och missbruk. Två familjebehandlare har också anställts som kommer att kunna arbeta mer proaktivt i familjer i behov av stöd eller med barn och unga som behöver stöd och hjälp.
Fler personer som har behov av serviceboende kommer att ansöka om insatsen. Då det finns en stor bostadsbrist inom kommunen finns en risk att IVO (inspektionen för vård och omsorg) kommer att hemställa om särskilda avgifter för ej verkställda beslut. Det behövs flera lägenheter till personer som tillhör LSS-personkrets för att undvika dessa viten som ligger i nivåer mellan 10 tkr och 10 000 tkr beroende på hur lång tid som förflutit mellan beslut och verkställighet.
Under året kommer en stor grupp nyanlända att lämna arbetsförmedlingens etableringsprogram vilket kan medföra ökad arbetslöshet i gruppen samt ett ökat behov av försörjningsstöd. Ytterligare risker för integration är bristen på bostäder.
Den nya Förvaltningslagen ger ökade och tydliggjorda krav på handläggningen samt att den enskilde ska kunna föra dröjsmålstalan vid alltför långsam ärendehandläggning. Detta kan komma att innebära förändrade arbetssätt för myndighetsutövningen.
Äldreomsorgen utvecklas och rekryteringar är ett fortsatt utmanande område. Det är svårt att rekrytera utbildade undersköterskor samtidigt som behov av insatser inom äldreomsorgen ökar ständigt. Ett antal projekt kommer att startas upp under året för att utveckla den digitaliserade tekniken inom
äldreomsorgen. Exempelvis kommer inköp via I-pad att startas som ett försök till att brukaren själv kan välja vilka varor man vill handla och hemtjänstpersonalen är behjälplig med beställningen och inplock av varor. Att plocka ihop och köra hem varorna kan ordnas av butiken.
Andra områden som kommer att utredas är om hushållsnära tjänster kan köpas av brukaren direkt från städfirmor med RUT-avdrag, trygghetsskapande tillsynskameror och andra typer av hjälpmedel för att skapa en större självständighet hos brukarna men också som ett försök att använda resurser i
omvårdnadsarbetet istället för till servicetjänster.
2 Målavstämning
Kriterier för mätarställning
God ekonomisk hushållning
Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål
5
BUD GETU P PFÖL JN IN G
Kriterier för mätarställning
God ekonomisk hushållning
Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål
BRA Enheten/
verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål.
Enheten/
verksamheten uppfyller fastställt mål.
Enheten/
verksamheten uppfyller fastställt mål.
Investeringen följer tidplan och budget.
OK Enheten/
verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2%
samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer.
Enheten/
verksamheten uppfyller fastställt mål inom 90-99%.
Enheten/
verksamheten redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%.
Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka.
VARNING Enheten/
verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%.
Enheten/
verksamheten uppfyller fastställt mål till mindre än 89%.
Enheten/
verksamheten redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%.
Investeringen avviker negativt från budget med 5- 10% eller
Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka.
Ingen status Målet är inte
relevant för enheten/
verksamheten.
2.1 Ekonomi
Helåprsprognosen för vård och omsorg 2018 ligger på minus 15 miljoner kronor. Det är fortsatt dyra placeringar inom socialpsykiatri, missbruk, barn och unga samt äldreomsorg som står för de största kostnaderna under året. Nya egna verksamheter är under uppstart men det kommer inte att synas någon ekonomisk effekt på helåret förrän tidigast 2019.
Äldreomsorgen kommer att fortsätta kosta mer för varje år tills dess att ett nytt boende står klart.
Ekonomiskt bistånd ökar också som en följd av att de nyanlända som anvisas till kommunen inte har etablering eller annan försörjning och behöver ekonomiskt stöd tills de är självförsörjande. Arbetet pågår hela tiden att så snabbt som möjligt skapa arbetsplatser till alla nyanlända. Extratjänster skapas inom kommunens verksamheter och behöver öka för att de nyanlända snabbt ska lära sig språket och bli anställningsbara hos företag och offentlig verksamhet. Extratjänster bekostas av arbetsförmedlingen.
Mått Utfall Avvikelse
Kostnad per brukare
6
BUD GETU P PFÖL JN IN G
2.1.1 Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning
Analys:
Åtgärd:
Analys:
De senaste två åren har vård och omsorg överskridit budgetramen 10-11 miljoner kronor. Detta beror dels på en ökande volym inom samtliga områden som vård och omsorg ansvarar för, dels på att budgetramen fördelas med en enkel uppräkning från tidigare års rambudget och inte utifrån det faktiska utfallet, den faktiska volymökningen, den prognosticerade volymökningen eller tidigare års underskott. Prognosen för 2018 är 15 miljoner i ett överskridande jämfört med tilldelad rambudget vilken således inte står i parietet med de ökande antalet insatser som vård och omsorg ger kommuninvånarna.
Åtgärd:
Verksamheten har omorganiserats för att komma närmare kommuninvånarna och ge snabba, tidiga insatser. Egna verksamheter startas upp för att minska den ständigt ökande kostnaden för köpta platser.
Preventiva, förebyggande insatser ska erbjudas för att om möjligt undvika dyra placeringar.
Mått Utfall Avvikelse
Årsprognos/Resultat jämfört med tilldelad ram eller ersättning
2.2 Analys av ekonomiskt utfall/prognos
