VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (12)

(1)

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll _{8 (12)}

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-04

§ 6 Verksamhetsberättelse - Bokslut för utbildningsnämnden 2014 (UN 2015.002)

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:

Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut för 2014.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden fastställer årligen verksamhetsberättelse och bokslut för året.

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2014 innehåller en redovisning av verksamhetsförändringar och framtidsutsikter, nämndens måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning, verksamhetsmått och personalnyckeltal.

Yrkanden

Roswitha Melzer (FP) yrkar att arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande, Roswitha Melzer (FP), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

1. Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2014

(2)

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2015-01-13

DNR UN 2015.002

ANNA ELIASSON SID 1/1

ANNA.ELIASSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 1· 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88 BUF@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Utbildningsnämndens

verksamhetsberättelse 2014

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut för 2014.

Ärendet i korthet

Utbildningsnämnden fastställer årligen verksamhetsberättelse och bokslut för året.

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2014 innehåller en redovisning av

verksamhetsförändringar och framtidsutsikter, nämndens måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning, verksamhetsmått och personalnyckeltal.

Handlingar

1. Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2014 2. Verksamhetsberättelse utbildningsnämnden 2014

Marie Truedsson - Elisabeth Johansson-

Utbildningschef Kanslichef

______________________

Ska expedieras till:

Akten

Kommunledningskontorets ekonomiavdelning Kommunstyrelsen

Revisionen

(3)

2014

Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse

(4)

Innehållsförteckning

Nämnden i korthet... 3

Nämndens uppgift är att: ... 3

Viktiga händelser under året ... 4

Verksamhetsförändringar ... 5

Framtiden ... 6

Måluppfyllelse nämndens mål ... 7

Kund/invånare ... 7

God ekonomisk hushållning ... 13

Energi och miljö ... 14

Styrkort ... 15

Ekonomisk analys ... 16

Sammanfattning ... 16

Driftsredovisning... 16

Investeringsredovisning ... 18

Personalredovisning ... 19

(5)

Nämnden i korthet

Ordförande: Björn Furugren Beselin Bruttokostnad *: 198 907 Tkr

Antal ledamöter: 9 st Nettokostnad: 150 624 Tkr

Förvaltningschef: Marie Truedsson Budgetavvikelse: 58 Tkr Antal årsarbetare: 49 st Budgetavv. föregående år: -3 710 Tkr * Exklusive nämndsinterna transaktioner

Nämndens uppgift är att:

 fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen vad avser gymnasieskola,

gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild vuxenutbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

 ansvara för den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet, för ungdom och vuxna som bildar gymnasieskola.

 ansvara för kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare samt uppdragsutbildning som bedrivs inom Kunskapscentrum Nordost.

(6)

Viktiga händelser under året

Ny utbildningsstrateg har börjat på barn- och ungdomsförvaltningen.

Ny kvalitetsmodell för systematiskt kvalitetsarbete utarbetas av en projektanställd kvalitetsutredare som påbörjade sin anställning under våren 2014.

Skolinspektionen genomförde tillsyn under vårterminen. Arbetet med elevhälsan lyftes fram som positivt. Ett område som skolan efter tillsynen har fortsatt att utveckla är det systematiska kvalitetsarbetet. De arbetar efter en årlig plan med tydliga mål, aktiviteter och analys av resultaten. Dessu- tom har gymnasiet genomfört strukturerade utvärderingar av undervisningen med koppling direkt till det systematiska kvalitetsarbetet. Även arbetet kring det pedagogiska ledarskapet fortskrider och under året anordnades det en temadag för rektorerna i Vallentuna kommun.

Arbetet med karriärtjänster fortsätter och på Vallentuna gymnasium finns nu två förstelärare och en lektor. Ansvarsområde för den ena försteläraren är internationalisering och utvecklandet av engelska. Den andra försteläraren arbetar med att utveckla kvaliteten på yrkesprogrammen med fokus på det arbetsförlagda lärandet samt utvecklandet av gymnasial lärling. Lektorn har som sitt an- svarsområde hållbart samhälle.

I linje med Vallentuna gymnasiums internationella profilfördjupning har under året lärarutbytes- programmet med Indiana, USA, fortsatt. Lärare från Vallentuna gymnasium besökte Loogootee High School under våren och under hösten fick gymnasiet besök av sex lärare. Utbytesprogrammet syftar till ökad kompetensutveckling i engelska, både för lärare och elever, samt att skapa erfaren- hetsutbyten gällande skolkultur, bedömningar, internationell förståelse m.m.

Under året arrangerades "Karriär i handeln", ett stort evenemang med 500 deltagande elever från olika gymnasieskolor. Syftet var att inspirera ungdomar att arbeta inom handeln och att upptäcka utvecklingsmöjligheter. Handelsprogrammet på Vallentuna gymnasium har även, som en av två skolor i Stockholmsområdet, blivit certifierade av Handelns Yrkesnämnd. Certifieringskriterierna har utvecklats i samarbete med företag i branschen och en grupp referensskolor.

Året präglades också av valåret med partiledardebatter inför Europaparlamentsval och riksdagsval med rikspolitiker, lokalpolitiker och EU-parlamentariker. Vallentuna gymnasium genomförde även det 18:e årliga FN-rollspelet med 200 delegater som i rollen av FN-diplomater arbetade med att diskutera världsproblem.

Lovskola genomfördes under en augustivecka på Vallentuna gymnasium. Målgrupp var elever i års- kurs 8 och 9 samt årskurs 1 i gymnasieskolan. Totalt deltog 13 elever.

Kunskapscentrum Nordost (KCNO) har under april-juni genomfört de gemensamma studerande- enkäterna för både Komvux och SFI. Enkäterna är samma för samtliga kommuner inom Stockholms län. Dessutom har arbetet med ny upphandling för Komvux genomförts då avtalen går ut under 2015. Dialogmöten med anordnare av Komvuxutbildningar samt SFI-skolorna har genomförts under året, med fokus på resultaten under läsåret 2013/2014.

(7)

Verksamhetsförändringar

Inför höstterminen såg Vallentuna gymnasium över sitt programutbud och anpassade det efter rå- dande elevunderlag. Intaget till naturvetenskapsprogrammet stoppades på grund av för få sökande.

Inga större verksamhetsförändringar har genomförts under året.

(8)

Framtiden

Antalet ungdomar i åldrarna 16-19 år förväntas fortsätta att minska i antal fram till år 2016 då tren- den vänder och elevkullarna långsamt blir större. Detta behöver dock inte innebära ett minskat elevunderlag för Vallentuna gymnasium under den tiden.

Från och med januari 2015 övergår informationsansvaret för unga som inte har fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt en gymnasieutbildning till ett aktivitetsansvar. Detta innebär ett förtydligande att kommunen ska vara aktiv i uppsökande och åtgärdande verksamhet. Det ska föras skriftliga register och alla insatser som genomförs ska dokumenteras.

I samverkansavtalet om nationella gymnasieprogram mellan kommuner i Stockholms län införs det ett strukturtillägg år 2015. Syftet är att ge extra ekonomiskt stöd till gymnasieskolor som har elever med behov av mer stöd.

Utredningar sker löpande för att utveckla och förbättra samarbetet kring den länsgemensamma ungdoms- och elevdatabasen UEDB.

På Vallentuna gymnasium pågår projekt för att utveckla Yrkesintroduktion inom Introduktionspro- grammen. Statsbidrag är sökta och beviljade för att utveckla kvaliteten och en modell håller på att utarbetas för elever som ska göra stora delar av sin utbildning på en praktikplats.

Det ska ske en utveckling av organisationen på Oasen, som avser samhällsvetenskapligt program för elever med aspergers syndrom.

Under 2015 kommer även Österåkers kommun att ansluta sig till Kunskapscentrum Nordost för att ingå i deras samordnade upphandling av vuxenutbildning.

(9)

Måluppfyllelse nämndens mål

Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att arbeta mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har nått sitt mål.

Sammanställning nämndens mål

Nämndens mål

Totalt antal: 16 st.

Antal uppnådda: 7 st.

Antal delvis uppnådda: 9 st.

Antal ej uppnådda:

Utbildningsnämnden arbetar mot och följer upp totalt sexton mål. Åtta stycken av dessa är kommungemensamma medan åtta stycken är nämndens egna mål.

Av dessa sexton är sju mål helt uppfyllda och grönmarkerade.

Nio mål är delvis uppfyllda och blir gulmarkerade.

För de mål som har fler än en indikator görs en sammanvägd bedömning av indikatorernas tyngd och dess överensstämmelse med målet innan färgmarkeringen sätts.

Kund/invånare

Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och ser- vice som kommunen levererar.

Delvis uppnått Kommentar

Indikatorerna till detta mål bygger på två enkäter. Under 2014 genomfördes ej den till gymnasiet åk 1 på grund av tidigare låg svarsfrekvens. Därför finns det bara utfall för en indikator.

Eleverna i gymnasiet åk 2 har svarat på en gemensam enkät som Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) genomför. I den angav 79 procent av de svarande att de kunde rekommendera sitt gymnasieprogram och sin skola till andra elever. Detta resultat ligger över genomsnittet för Stockholms län men under det angivna målvärdet på 85 procent. I Stockholms län var det 70 procent som kunde rekommendera sin skola och 75 procent sitt gymnasieprogram.

Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse

Minst 85 % av eleverna i åk 1 vid Vallentuna gymnasium är nöjda med verksamheten.

minst 85 %

Minst 85 % av eleverna i åk 2 vid Vallentuna gymnasium är nöjda med verksamheten.

79 % minst 85 % 93 %

(10)

Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom förskola, grundskola, gymnasium och inom Socialnämndens stöd- och omsorgsverksamheter.

Uppnått Kommentar

Vallentuna gymnasium ingår i samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län.

Eleverna kan fritt söka gymnasieutbildningar i alla kommuner. Därtill kan eleverna fritt söka till fristående gymnasieskolor.

Vallentuna kommun ingår i samverkansavtalet för

kommunala gymnasieskolor i Stockholms län. Ja

Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är en- kelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat.

Ingen Kommentar

Mätverktyg saknas för målet.

Tid från beslut till verkställighet, stickprov.

Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val för våra och andra kommuners elever.

Vallentuna gymnasium erbjuder flera olika gymnasieprogram, exempelvis fordons- och transportprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. I årskurs 8 anger dock endast 14 procent att de känner till Vallentuna gymnasiums programutbud. Den siffran är i nivå med föregående års resultat. Av eleverna i gymnasiet åk 2 anger 79 procent att de är nöjda med verksamheten. Resultaten varierar dock mellan programmen. På fordons- och transportprogrammet anger alla svarande att de kan rekommendera sitt program och nio av tio skulle även rekommendera skolan. Även på bygg- och anläggningsprogrammet är eleverna mer nöjda än elever på studieförberedande program.

Nöjdheten i övriga årskurser mäts inte. Av de elever som är folkbokförda i Vallentuna så väljer en knapp femtedel att gå i Vallentuna gymnasium.

Andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller i studier två år efter avslutad gymnasieutbildning är högre för Vallentuna kommun än för genomsnittet i riket, 75 respektive 68 procent.

Detta visar Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Öppna jämförelser för gymnasiet 2014 vilken avser läsåret 2012/2013.

Eleverna vid Vallentuna gymnasium är nöjda med verksamheten

79 % minst 100 % 79 %

(11)

Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Vallentuna gymnasium erbjuder flera olika gymnasie-

program, både yrkesprogram och högskoleförbered- ande.

Ja

Andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller i studier två år efter avslutad gymnasieutbildning är högre än genomsnittet i riket.

75 % minst 68 % 110 %

Vallentuna gymnasium ska öka sin andel av det totala antalet gymnasieelever.

18 % minst 21 % 86 %

Minst 50 % av eleverna i årskurs 8 ska känna till Val- lentuna gymnasiums programutbud.

14 % minst 50 % 28 %

Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet.

Målet följs upp med enkäter till elever i gymnasiet. Enkäten till åk 1 genomfördes dock inte under 2014 på grund av låg svarsfrekvens under tidigare år. Enkäten till åk 2 genomfördes av Kommun- förbundet Stockholms län (KSL) i början av året.

Bland eleverna i gymnasiet åk 2 anger 90 procent att de känner sig trygga på sin skola. Knappt hälf- ten av de svarande, 49 procent, upplever att det är arbetsro på lektionerna. Båda dessa värden ligger under respektive målvärde men är i nivå med genomsnittet för länet.

Minst 95 % av elever i åk 1 vid Vallentuna gymnasium känner sig nöjda med skolans arbete mot mobbing.

minst 95 %

Minst 95 % av elever i åk 2 vid Vallentuna gymnasium känner sig trygga på sin skola.

90 % minst 95 % 95 %

Andelen elever i åk 2 som upplever att det är arbetsro ska öka jämfört med föregående år.

49 % minst 54 % 91 %

Elever ska erbjudas en stimulerande lärmiljö

I enkäten till gymnasiet åk 2 anger 53 procent att undervisningen motiverar dem att vilja lära mera.

Förra året var motsvarande siffra 65 procent. Genomsnittet för Stockholms län var 49 procent år 2014.

Enligt Skoldatateket så erbjuds elever kompensatoriska hjälpmedel om de har behov av dessa.

Kompensatoriska hjälpmedel är särskilda verktyg utvecklade för personer med läs- och skrivsvårig- heter som ska kompensera för de svårigheter som kan uppstå.

(12)

Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Minst 80 % av eleverna i åk 2 vid Vallentuna gymna-

sium upplever att de stimuleras till utveckling och lärande.

53 % minst 80 % 66 %

Elever ska vid behov erbjudas kompensatoriska

hjälpmedel. Ja

Andel behöriga lärare ska öka. 85 % minst 78 % 109 %

God vägledning inför framtida studier och yrkesval.

I enkäten till gymnasiet åk 2 ställs endast frågan om eleverna får information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet, inte om de är nöjda med den. Av de svarande anger 59 procent att de får information och vägledning.

De övriga två indikatorerna behandlar vad som händer efter gymnasiet och där har Vallentunas resultat försämrats jämfört med tidigare år. Dessa indikatorer mäter alla som är folkbokförda i Val- lentuna, oavsett vilket gymnasium de har gått på. När det gäller andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning så ligger Vallentuna på plats 74 i SKL:s Öppna jämförelser. Föregående år låg Vallentuna på plats 19. Andelen elever har minskat från 39 till 34 procent.

När det gäller andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter av- slutad gymnasieutbildning så hamnar Vallentuna på plats 23. Även om det är en försämring jämfört med föregående år så nås målet för indikatorn att ligga bland den högsta tiondelen i riket. Statisti- ken i Öppna jämförelser för gymnasiet 2014 avser för dessa indikatorer läsåret 2011/2012.

Enligt statistik från Arbetsförmedlingen (dec. 2014) så har Vallentuna kommun ett av de lägsta ar- betslöshetstalen i Stockholms län för ungdomar i åldern 18-24. Andelen öppet arbetslösa eller sö- kande i program med aktivitetsstöd uppgick till 1,3 procent av befolkningen vilket är fjärde lägst i länet.

Minst 70 % av eleverna i årskurs 2 är nöjda med den information och vägledning som de får genom skolan inför framtida studier och yrkesval.

59 % minst 70 % 84 %

Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning ska tillhöra den högsta tiondelen i riket.

23 plats högst 29 plats

121 %

Andel elever som etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning ska fortsätta tillhöra den högsta tiondelen i riket.

74 plats högst 29 plats

39 %

Hög andel elever som uppnår grundläggande behörighet för universi- tets- och högskolestudier.

Måluppfyllelsen på dessa indikatorer är hög och har legat högt de senaste åren. Båda dessa indikatorer publiceras med ett års förskjutning så det senaste värdet avser år 2013.

(13)

Av de elever som har läst ett högskoleförberedande program vid Vallentuna gymnasium så har 90 procent uppnått grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier. Genomsnittet för riket är 92 procent.

Bland de kommuninvånare som är 20 år har 81 procent grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier. Det är högre än genomsnittet för riket som ligger på 74 procent. De tre senaste åren har Vallentuna haft ett högre värde än riket.

Andelen elever från ett högskoleförberedande program vid Vallentuna gymnasium som uppnått grund- läggande behörighet för universitets- och högsko- lestudier ska minst motsvara genomsnittet för riket.

90 % minst 92 % 98 %

Andelen kommuninvånare som är 20 år och har grundläggande behörighet för universitets- och hög- skolestudier ska minst motsvara genomsnittet för riket.

81 % minst 74 % 109 %

Goda kunskapsresultat vid Vallentuna gymnasium.

För de elever som gick ut Vallentuna gymnasium vårterminen 2014 så var den genomsnittliga be- tygspoängen 11,7. För yrkesprogrammen var det 11,0 och högskoleförberedande 12,3. Dessa värden ligger under genomsnittet för riket. Totalt sett var genomsnittet 13,8 betygspoäng, för yrkesprogrammen var det 12,8 och för högskoleförberedande var det 14,4.

På samtliga nationella prov som genomfördes under vårterminen 2014 så var Vallentunas resultat lägre än genomsnittet för riket. Prov genomfördes i engelska, svenska/svenska som andraspråk och matematik. Det var minst skillnad i genomsnittlig provbetygspoäng för proven i engelska. Vallentu- nas resultat var där sex-sju procent lägre än genomsnittet för riket.

Det finns en tydlig trend till att ungdomar söker gymnasieskolor som ligger närmare centrala Stock- holm. Dessa skolor har högre intagningskrav vilket gör att elever med högre betyg tenderar att lämna Vallentuna. En intressantare jämförelse för Vallentuna gymnasium skulle då kunna vara att se på det förädlingsvärde som skolan har. Hur mycket en elev höjer sina betyg under sin gymnasie- gång snarare än att jämföra sig mot länet eller riket.

Betygspoäng per program i Vallentuna gymnasium ska minst motsvara genomsnittet för riket.

11,7 minst 13,8 85 %

Resultaten på de nationella ämnesproven ska minst motsvara genomsnittet för urvalet i den nationella insamlingen.

13,2 minst 14,2 93 %

Andelen elever som fullföljer utbildningen inom fyra år ska vara över riket.

Uppnått

(14)

Vallentunas resultat över genomsnittet. När det gäller andelen folkbokförda i Vallentuna som full- följer utbildningen inom fyra år så har Vallentunas resultat legat över riksgenomsnittet de senaste åren. Båda dessa indikatorer publiceras med ett års förskjutning så det senaste värdet avser år 2013.

Andelen elever vid Vallentuna gymnasium som full- följt utbildningen inom fyra år ska minst motsvara genomsnittet för riket.

77 % minst 77 % 100 %

Andelen elever folkbokförda i Vallentuna i gymnasieskola i Vallentuna, fristående gymnasieskola eller annan kommun, som fullföljt utbildningen inom fyra år ska minst motsvara genomsnittet för riket.

85 % minst 77 % 110 %

Kommuninnevånare i åldersgruppen 16-20 år ska delta i organiserad verksamhet, studera, arbeta eller ha en praktikplats.

Statistik från den gemensamma ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) visar att det finns 74 ungdomar som inte deltar i organiserad verksamhet, studerar, arbetar eller har en praktikplats. Det mots- varar 4 procent av denna åldersgrupp. Av dessa ungdomar är de allra flesta 19 år, cirka 80 procent.

Eventuellt är dessa 4 procent högt räknade då vissa av dessa ungdomar kan ha en placering som inte syns i databasen.

Minst 95 % av kommuninnevånarna i åldersgruppen 16-20 år ska delta i organiserad verksamhet, studera, arbeta eller ha en praktikplats.

96 % minst 95 % 101 %

Mål för kunskapscenter nordost (KCNO)Vuxenstuderande har god- kända kursbetyg.

Statistik från KCNO:s verksamhetsberättelse visar att 82 procent av deltagarna på den gymnasiala vuxenutbildningen har godkända betyg. Motsvarande siffra för den grundläggande vuxenutbildningen är 97 procent. Alltså är målvärdet nått för en av indikatorerna gällande läsåret 2013/2014.

Även om målvärdet inte är nått gällande gymnasial vuxenutbildning så ligger Vallentuna på snittet inom KCNO, dvs. 82 procent.

Mer än 95 % inom den gymnasiala vuxenutbildningen har godkända kursbetyg.

82 % minst 95 % 86 %

Mer än 90 % inom den grundläggande vuxenutbildningen har godkända kursbetyg.

97 % minst 90 % 108 %

(15)

Vuxenstuderande är sammantaget nöjda med verksamheten på sin skola.

I enkäten som har besvarats av studerande på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning så finns det ingen specifik fråga om respondenten är nöjd med verksamheten på sin skola. Närliggande frågor är om man kan rekommendera sin skola till andra, 86 procent instämmer, och om man är nöjd med det utbud av vuxenutbildning som erbjuds genom KCNO, 87 procent instämmer.

Resultat från enkätundersökningar visar att mer än 85 % är nöjda med verksamheten på sin skola.

86 % minst 86 % 100 %

Vuxenstuderande anser att KCNO sammantaget erbjuder god service

I likhet med föregående mål så återfinns inte en specifik fråga gällande om KCNO erbjuder god service i den enkät som har genomförts. Närliggande frågor är om KCNO erbjuder sammanlagt den service respondenten efterfrågar, 87 procent instämmer, om webbansökan har fungerat bra, 85 procent instämmer och om respondenten kan hitta den information den behöver på

www.kunskapscentrumnordost.se, vilket 87 procent instämmer i.

Resultatet från enkätundersökningarna når alltså inte upp till angivet målvärde men jämfört med föregående år så har resultaten förbättrats avsevärt.

Resultat från enkätundersökningar visar att mer än 90 % anser att KCNO erbjuder god service.

87 % minst 91 % 96 %

God ekonomisk hushållning

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet.

Resultatenheten Vallentuna gymnasium avslutade 2014 med ett underskott på 299 tkr.

Vallentunas kostnad per betygspoäng är 6 239 kr enligt uppgifter i SKL:s Öppna jämförelser gymnasiet 2014 som avser läsåret 2012/2013. Det beräknas genom att dela nettokostnaden per elev med den genomsnittliga betygspoängen. Motsvarande siffra för Stockholms län är 5 943 kr och 6 258 kr för riket. Vallentunas kostnader per betygspoäng är alltså lägre än rikets men högre än Stockholms läns. Öppna jämförelser gymnasiet avser folkbokföringskommun och alltså inte Vallentuna gymna-

(16)

Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Kostnad per betygspoäng lägre än jämförbara kom-

muner.

6 239 kr 5 943 kr 95 %

Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare.

Målet mäts med tre indikatorer. För indikatorn gällande ledarskapsutbildning saknas dock mät- verktyg.

De andra två indikatorerna når sina målvärden. Processen för rekrytering utvecklas regelbundet inom kommunen. Statistik från Skolverket visar att andelen årsarbetare vid Vallentuna gymnasium med pedagogisk högskoleutbildning uppgick till 85 procent läsåret 2013/2014.

90 % av verksamhetscheferna har under året deltagit i någon form av ledarskapsutveckling inom eller utan- för kommunen.

Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen. Ja Andelen behöriga lärare vid Vallentuna gymnasium

ska vara minst 85 %.

85 % minst 85 % 100 %

Energi och miljö

Utveckling av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi.

I början av 2013 blev Vallentuna gymnasium certifierade enligt Skola för hållbar utveckling av Skol- verket. Utmärkelsen är giltig i tre år och kan förlängas. För att få denna utmärkelse ska man jobba med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera fråge- ställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden. Vallentuna gymnasium arbetar enligt detta och ska även ansöka om förlängning.

Gymnasiet har köpt 25 procent ekologiskt baserat på totala mängden inköp från Arla och Menigo.

Då det är första gången denna indikator mäts så saknas det målvärde. Dock kan nämnas att det finns ett nationellt inriktningsmål för konsumtion av ekologiskt i offentlig sektor på 25 procent som har fastställts av regeringen.

Vallentuna gymnasium arbetar enligt ansökt certifie-

ring, grön flagg. Ja

Kostnadsandelen ekologisk skolmat som serveras vid Vallentuna gymnasium ska öka.

25 %

(17)

Styrkort

Verksamhetsmått

Mått Mål 2014 Utfall

2014

Utfall 2013

Utfall 2012

Utfall 2011

Antal elever i Vallentuna gymnasium 336 379 397 469

varav externa 103 108 107 102

Antal elever i fristående skolor 668 674 622 601

Antal elever i andra kommuner och lands-

ting 360 362 370 429

Antal elever i gymnasiesärskola 19 21 28 30

KCNO Helårsstudieplatser gr.vux 25 23 25 15

KCNO Helårsstudieplatser gy.vux 168 170 156 148

KCNO Antal studerande SFI 146 243 245 206

KCNO Betyg minst G gr.vux 97 % 84 % 83 % 77 %

Invånare 20 år med fullföljd gy.utb * 81 % 81 % 77 %

Invånare 20 år högskolebehörighet * 70 % 71 % 63 %

Övergång till högskola inom 3 år * 42 % 44 % 38 %

Fullföljt gymnasieutbildn. inom 4 år * 85 % 83 % 78 %

*Utfallen för år 2014 publiceras under år 2015.

Ekonomisk uppföljning (tkr)

Mått

Sparande i eget kapital

Budget 2014

Avvikelse 2014

Utbildningsnämnden 3 905 29 163 871 18 805

UN resultatenhet -1 364 0 -299 277 -1 241

Gymnasieskolpeng 121 403 -631 3 414 4 575

Invånare/kund

2014

Utfall 2013

Utfall 2012

Elever nöjda med verksamheten åk 2 95 % 79 % 77 % 74 %

Elever trygga i skolan åk 2 95 % 90 % 89 % 89 %

Medarbetare

2014

Utfall 2013

Utfall 2012

(18)

Ekonomisk analys

Sammanfattning

Utbildningsnämndens budget består av en budgetram omfattande knappt 29,2 mnkr, en resultatenhet som är intäktsfinansierad och en budget för gymnasieskolpeng som omfattar 121,4 mnkr och som är volymstyrd.

Den fasta ramen för nämnd och myndighetsutövning samt vuxenutbildningen inom Kunskapscent- rum Nordost (KCNO) kommer att ge ett överskott totalt men består både av över- och underskott.

De verksamheter som påverkar utfallet mest är den övriga delen inom gymnasiet gemensam som uppvisar ett överskott samt KCNO som går med underskott.

Resultatenheten Vallentuna gymnasium går med ett litet underskott på 299 tkr som främst beror på att färre elever sökte sig till gymnasiet under framförallt höstterminen.

Gymnasieskolpengen gav ett underskott på 631 tkr utifrån att utfallet elever har blivit fler än den befolkningsprognos som budgeten bygger på.

Driftsredovisning

Driftsredovisning nämndens verksamheter

Verksamhet (tkr) Budget 2014

Bokslut

2014 %

Avvikelse mot bud-

get

Budget 2013

Bokslut

2013 %

TOTALT

K 29 163 28 635 29 489 29 540

I 0 -344 0 -69

N 29 163 28 292 97 % 871 29 489 29 471 100 %

Utbildningsnämnden samt gymnasieintagningen i Sthlms län

K 570 484 530 547

I 0 0 0 0

N 570 484 85 % 86 530 547 103 %

Elevresor, inackorderingstillägg, elevförsäkring, lokaler, skoldatatek, ungdomsmott samt ungdomsuppföljning

K 6 313 5 538 6 300 6 487

I 0 -181 0 0

N 6 313 5 357 85 % 956 6 300 6 487 103 %

Tilläggsbelopp inom gymnasieskolan

K 8 700 8 846 8 720 9 640

I 0 -130 0 0

N 8 700 8 716 100 % 16 8 720 9 640 111 %

Tilläggsbelopp och elevresor inom gymnasiesärskola samt särvux

K 5 880 5 568 6 469 5 861

I 0 0 0 0

(19)

Verksamhet (tkr) Budget 2014

Bokslut

2014 %

Avvikelse mot bud-

get

Budget 2013

Bokslut

2013 %

N 5 880 5 568 95 % 312 6 469 5 861 91 %

Vuxenutbildning inom Kunskapscentrum Nordost

K 7 700 8 199 7 470 7 006

I 0 -33 0 -69

N 7 700 8 166 106 % -466 7 470 6 936 93 %

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentarer till avvikelse

Budgetramen för utbildningsnämndens fasta ram uppgår till knappt 29 200 tkr inklusive Kun- skapscentrum Nordost (KCNO). För 2014 blev det totala överskottet 871 tkr.

Ungefär hälften av överskottet på utbildningsnämnden består av semesterlöneskulden och övertids- ersättningen. Semesterlöneskulden är kommunens skuld till den enskilde medarbetaren i form av ännu inte uttagen semesterledighet och/eller semesterlön. De löpande semesteravsättningarna som har gjorts under semesteråret har varit större än den verkliga semesterlöneskulden, dvs. de an- ställda har fler intjänade semesterdagar sparade än vad som tagits ut.

Dessutom har det återförts avsatta medel för ett konkursbo som avslutades under året som också påverkar resultatet. Budgeten för gymnasieantagningen har legat högt, något som också ger effekt på det slutliga resultatet.

Vuxenutbildningen överskrider budget som befarat, vilket till stor del beror på en slutreglering av en skuld kommunerna emellan. Dessutom har elevvolymerna ökat med sex procent jämfört med före- gående år, då främst inom den grundläggande vuxenutbildningen.

Utbildningsnämndens fasta ram har med sig ett totalt överskott på 3 905 tkr från tidigare år.

UN resultatenhet

Verksamhet (tkr)

Ing.

värde sparande

i eget kapital

Budget 2014

Bokslut

2014 %

Avvikelse mot budget

2014

Budget 2013

Bokslut

2013 %

662 Vallentuna gymnasium

K 44 841 44 533 99 % 44 403 47 046 106 %

I -44 841 -44 234 99 % -44 403 -47 323 107 %

N -1 364 0 -299 -299 0 227

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto

Kommentarer till avvikelse UN resultatenhet Vallentuna gymnasiums samlade underskott för året är 299 tkr.

Den främsta orsaken till underskottet är färre elever än budgeterat. Personalkostnaderna har hållits nere genom anpassning i tjänstefördelningen. De kostnader som har varit högre än budgeterat är bland annat gymnasiets marknadsföring av skolan utåt samt inom idrottsinriktningen.

(20)

Gymnasieskolpeng summering

Tkr Budget

2014

Bokslut

2014 %

Avvikelse mot bud- get 2014

Budget 2013

Bokslut

2013 %

Gymnasieskolpeng summering

K 124 403 125 988 129 089 126 462

I -3 000 -3 954 -3 000 -3 787

N 121 403 122 033 101 % -631 126 089 122 674 97 %

* K = kostnad, I = intäkt, N = netto

Kommentarer till avvikelse gymnasieskolpeng

Budgetramen för gymnasieskolpengen uppgår till drygt 121 400 tkr. Gymnasieskolpeng betalas ut till folkbokförda elever som går i kommunens egen gymnasieskola och till kommunala och fri- stående gymnasieskolor utanför kommunen. Utbetalningar sker månadsvis via den länsgemen- samma elev- och ungdomsdatabasen (UEDB). Ett fåtal skolor är inte med i UEDB:n och då sköts betalningarna manuellt mellan berörda kommuner.

Antalet gymnasieelever var något fler under vårterminen än den befolkningsprognos som kommun- planen och budgetramen för gymnasieskolpengen grundar sig på. Pengen genererade därmed ett totalt underskott på 631 tkr för 2014.

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt Budget

2014

Bokslut

2014 % Avvikelse mot budget Totalt (tkr)

Investeringar UN 500 206 41 % 294

Kommentarer till avvikelse investeringar

Av det årliga anslaget på 500 tkr har lite mer än 200 tkr utnyttjats.

Under 2014 har arbetet med att installera duschbås med dörrar fortsatt på Vallentuna gymnasium.

(21)

Personalredovisning

Personal

Helår 2014

Helår 2013

Helår 2012

Antal anställda 51 52 59

Antal årsarbetare 49 51 58

Medelålder (år) 46,2 45,8 46

Medellön (tkr) 32,6 32,1 31,4

Medianlön (tkr) 33,1 32,4 31,9

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

Mål Helår

2014

Helår 2013

Helår 2012 Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar

eller mer 51,0 58,6 53,1

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män 3,9 3,5 1,9

Kvinnor 4,9 4,4 4,4

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre 0,0 0,9 7,2

30 - 49 år 3,3 4,7 3,5

50 år och äldre 6,5 3,1 1,3

Samtliga 4,4 4,0 3,0

Personalomsättning %

Helår 2014

Helår 2013

Helår 2012

Totalt 11,5 14,7 6,7

Jämställdhet och mångfald %

Helår 2014

Helår 2013

Helår 2012

Antal anställda, andel män 43 44 41

Kommentarer till avvikelse personal

Personaltalen visar att de anställda har blivit något färre under året. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med föregående år men de som är sjuka en längre tid har minskat. Andelen anställda män har minskat något, från 44 procent till 43 procent. Personalomsättningen under året har varit lägre än föregående år.

(22)

Medarbetarenkät 2014 (indexform)

Område Kommunen, totalt Gymnasieskola

Motivation 82 79

Ledarskap 82 75

Styrning 83 72

HME 82 75

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med bäring på Hållbart medarbetarenga- gemang (HME). Kommuner och landsting erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplet- tera sina respektive medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett jäm- förelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat.