Delårsrapport 2020

(1)

Delårsrapport 2020

Kommunstyrelsen

(2)

Innehållsförteckning

Sammanfattning...3

Verksamhetens utveckling under året ...4

Avvikelser i grunduppdraget...5

Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer ...5

Målområde - Utbildning och arbete...5

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande. ...5

Målområde - Stadsutveckling och klimat ...6

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor...6

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser ...6

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation...7

Målområde - Trygghet och delaktighet...8

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten ska minska ...8

Målområde - En god organisation...9

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar...9

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning ...9

Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen...10

Avstämning budgetuppdrag ...11

Målområde - Utbildning och arbete...11

Målområde - Stadsutveckling och klimat...11

Målområde - Trygghet och delaktighet...12

Målområde - En god organisation...12

Ekonomisk utveckling under året...14

Budgetavvikelse ...14

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...15

Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin ...18

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram...18

Nettokostnadsutveckling ...19

Analys av nettokostnadsutveckling ...19

(3)

Sammanfattning

Mål och uppdrag

Kommunfullmäktige har, under innevarande mandatperiod, riktat åtta mål till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ska tillsammans med en eller flera av stadens nämnder bidra till måluppfyllelse.

Verksamhet är planerad och genomförs för varje mål och arbetet bedrivs med något smärre undantag planenligt.

Kommunfullmäktige har dessutom givit kommunstyrelsen 13 budgetuppdrag, som ska vara genomförda under innevarande år. Samtliga dessa uppdrag hanteras på olika sätt och inget av dem är nämnvärt påverkat av rådande covid-19-pandemi.

Verksamhet

Covid-19 har inneburit att viss verksamhet har tvingats prioriteras framför annan och vissa aktiviteter har tvingats skjutas på framtiden, men merparten av planerad verksamhet bedöms vara genomförd vid årets slut. Utvecklingsinsatser har till exempel genomförts inom områdena:

 digitalisering och IT

 strategisk lokalplanering

 beredskap att samordna stadens samlade arbete för att förebygga effekterna av covid-19.

Ekonomi

Kommunfullmäktige har fördelat 565 586 Tkr till anslaget för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens investeringsutrymme uppgår till 95 000 Tkr. Kommunbidraget fördelas dels till den politiska

verksamheten, dels till kommunstyrelsens förvaltning, stadskontoret, för att täcka kostnaderna för verkställandet.

Helårsprognosen pekar totalt på ett positiv resultat motsvarande 10 Mkr. Det finns en större negativ post, överenskommelse med trafikbolag -8,8 Mkr, denna uppvägs bland annat av att Jobbpakt och personal- och IT-kommunikationskostnaderna blir lägre än budgeterat.

För investeringarna pekar prognosen mot att 57 Mkr av investeringsutrymmet på 95 Mkr kommer att användas.

Det ekonomiska resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 45,7 Mkr.

(4)

Verksamhetens utveckling under året

Covid-19

Trots rådande pandemi har merparten av den verksamhet som planerats att genomföras under perioden 1 januari till 31 augusti, genomförts. Verksamheten är emellertid påverkad och insatser som inte planerats har fått prioriteras framför viss verksamhet som var tänkt att genomföras. Det innebär att

medarbetare har fått omprioritera arbetsuppgifter eller helt byta inriktning på arbetet.

Säkerhet och beredskap

En stor andel av de medarbetare på stadskontoret, som arbetar med säkerhets- och beredskapsfrågor har tagits i anspråk för att på ett kommunövergripande plan samordna Malmö stads hantering av

covid-19-situationen. Det har fått till följd att planerade aktiviteter kopplade till överenskommelser med staten inte påbörjats planenligt. Det rör till exempel överenskommelse civilt försvar och överenskommelse om kommunens arbete med krisberedskap. Konstruktiva samtal med Länsstyrelsen angående kraven i

överenskommelserna har förts och revidering av tidplaner har gjorts.

Teknikutveckling

I samtliga stadskontorets större sammanträdesrum har förutsättningar för att genomföra digitala

möten skapats. Dessutom har man från stadskontorets sida samordnat och administrerat möjligheten att genomföra digitala sammanträden för samtliga stadens nämnder.

Stöd till civilsamhället

Kommunstyrelsen har beviljat ekonomiskt stöd till såväl föreningar och näringsliv, för att minska de negativa ekonomiska effekterna av pandemin.

Strategisk lokalplanering

Kommunstyrelsen och stadskontoret övertog vid halvårsskiftet ansvaret för Malmö stads strategiska lokalplanering.

IT-organisation

En utredning av hur Malmö stad bäst organiserar den kommungemensamma IT-verksamheten har färdigställts. Ansvaret för den större delen av den nya IT-organisationen planeras att övergå till servicenämnden. Formerna för övergången planeras för närvarande och kommunstyrelsens och stadskontorets framtida roller kommer att diskuteras i projektets styrgrupp.

Turism och besöksnäring

Stadskontoret leder Malmö stads arbete för att främja och stärka stadens attraktivitet. Som ett led i detta arbete genomför och deltar företrädare för stadskontoret i arrangemang som främjar tillväxt och stärker kompetensförsörjningen inom sektorer som har behov av arbetskraft.

Pandemin har omöjliggjort arrangemang och fysiska möten. Av den anledningen har Malmö Turism ställt om arbetssätt och genomfört ett antal webbseminarier riktade till besöksnäringen och deltagit i flera nationella och internationella webbaserade möten. Syftet har varit att tillvarata kunskap och innovativa idéer.

Kommunikation

En stor andel av medarbetarna på kommunikationsavdelningen har inom de tre områdena

kommunikation, IT och digitalisering arbetat för att kommunövergripande stötta och leda arbetet inom sina ansvarsområden i Malmö stads hantering av covid-19-situationen. Det har fått till följd att aktiviteter kopplade till främst stadskontorets avdelningars kommunikationsbehov inte kunnat genomföras som planerat. Likaså har delar av kommunikationsområdets utvecklingsaktiviteter skjutits framåt i tiden.

(5)

Avvikelser i grunduppdraget

Kommunstyrelsen och stadskontoret har påverkats av rådande pandemi och insatser för att säkerställa verksamhetskritiska processer och prioritera mellan planerad verksamhet under årets första åtta månader har gjorts.

Trots detta har avvikelser av den dignitet som enligt instruktionerna ska redovisas i delårsrapporten inte identifierats.

Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer Målområde - Utbildning och arbete

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande.

Trend

Trenden kan inte bedömas Avstämning

I kommunstyrelsens nämndsbudget för 2020 redogjordes för att en del av de valda indikatorerna skulle kunna komma att bytas. Det gäller indikatorerna för detta mål.

Indikator Utfall Önskat utfall 2022 Trend

Antal Malmöbor som deltar i de olika arbetsmarknadsinsatser som

finansieras av kommunstyrelsen inom ramen för jobbpakt.

Trenden kan inte bedömas

Avstämning

Detta är en ny indikator. Resultatet redovisas på helårsbasis. Målvärde saknas i dagsläget.

Andel deltagare som går vidare till studier eller arbete efter avslutad insats inom ramen för den av

kommunstyrelsen finansierade jobbpakten.

Trenden kan inte bedömas

Avstämning

Detta är en ny indikator. Resultatet redovisas på helårsbasis.

Grad av måluppfyllelse i och en bedömning av effekter av insatser som syftar till att utveckla arbetstillfällen eller främja självförsörjning.

Mätningen avser projekt och verksamhet som helt eller delvis finansieras av kommunstyrelsen.

100 % Trenden kan inte bedömas

Avstämning

Detta är en ny indikator. Resultatet redovisas på helårsbasis.

(6)

Målområde - Stadsutveckling och klimat

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor

Trend

Enligt planering Avstämning

MalmöLund-regiongruppen (MLR) utvecklar mycket aktivt det regionala samarbetet och en analys av effekterna av MLR:s näringslivsinsatser har gjorts. Inom ramen för samarbetet fokuseras särskilt innovationsinsatser. En EU-ansökan om regionala utvecklingsmedel har gjorts.

En verksamhetsplan för 2019 – 2020 med konkreta aktivitetsmål är antagen. Flertalet av de planerade aktiviteterna är genomförda.

Grad av måluppfyllelse i

MalmöLundregionens verksamhetsplan. 100 % Enligt planering

Resultat i enkät riktad till besökare på

arrangemanget Industrinatten. 4 Trenden kan inte

bedömas Avstämning

På grund av covid-19 ställdes hela arrangemanget in. Arbetet med att intressera ungdomar för arbete inom industrisektorn har därefter fått en delvis ny inriktning.

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser

Trend

Positiv avvikelse Avstämning

För att minska Malmö stads utsläpp av växthusgaser, ska digitaliseringens möjligheter tas tillvara, som ett medel för att minska resande i tjänsten. Covid-19 har inneburit att möjligheterna att genomföra digitala möten utvecklats och att stadskontorets medarbetare har utvecklat förmågan att hantera digitala

hjälpmedel. Exempel på metoder som hittills utvecklats är att genomföra anställningsintervjuer digitalt och att resor för kortare möten inrikes och regionalt ersätts med digitala möten. Utvecklingen planeras

fortsätta.

Den nya rese- och mötespolicyn, som planeras vara klar i början av 2021, är ett verktyg att bidra till måluppfyllelse.

Insatser för att utveckla och arbeta med grön IT är prioriterade.

(7)

Central upphandling är ett effektivt verktyg för att bidra till en positiv utveckling inom området och det används mycket medvetet. Exempel på krav som ställs i förfrågningsunderlag, när det är lämpligt, är

 fossilfria transporter

 cykelbud för transporter inom staden

 energieffektiviseringskrav

 ekologiska, vegetariska och veganska måltidsalternativ

 miljökrav på förpackningar, städ- och kemiska produkter.

Internt har stadskontoret centraliserat inköpsverksamheten. Det innebär att kunskap hos inköpare säkerställs, så att inköpspolicyn följs och inköp av miljömärkta varor prioriteras framför andra.

Antal flygresor inom Sverige Positiv avvikelse

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation

Trend

Flera insatser för att minska segregation har genomförts både i projektform och i stadskontorets ordinarie verksamhet. Som exempel kan nämnas att

 frågan beaktas i de planärenden stadskontoret och kommunstyrelsen hanterar

 kommunstyrelsen har av Delegationen mot segregation fått en ansökan beviljad för ett utvecklingsarbete som syftar till att minska segregation

 föreningar, till exempel Internationella kvinnoföreningen, får särskilt stöd för arbete för att minska segregation.

Utvecklad metod för säkerställande av att integrationsperspektivet beaktas i fysisk planering.

Uppnådd Ett systematisk arbetssätt är utvecklat

Enligt planering

Avstämning

Stadskontoret gör systematiska bedömningar av att integrationsperspektivet är integrerat i arbetet med fysisk planering.

(8)

Målområde - Trygghet och delaktighet

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten ska minska

Trend

Lokalt utvecklingsarbete

En stor del av trygghets- och delaktighetsarbetet bedrivs inom ramen för Communities That Care (CTC).

Formerna för att integrera fler sociala utvecklingsperspektiv än trygghetsperspektivet i det lokala arbetet utvecklas för närvarande. CTC-områdena kommer att utökas från fem till tio under hösten 2020. I början av 2021 utökas antalet till 14 områden och då kommer hela Malmös geografiska yta att omfattas av CTC-arbetet.

Det lokala utvecklingsarbetet tar tid och arbetet kräver att resurser för ändamålet avsätts. Av den anledningen har en ansökan om externa medel för att finansiera utvecklingsarbetet till Delegationen mot segregation gjorts. Delegationen har beviljat ansökan och avsatt medel för sex utvecklingsledare, tillsammans med medel för att upprätta lokala mötesarenor. Rekrytering av utvecklingsledare påbörjas hösten 2020.

En utredning om lokal utveckling och syfte med utvecklingsarbetet, organisering, arbetsuppgifter med mera är påbörjad. Utredningen planeras vara klar i oktober 2020.

Kommunala ordningsvakter

Under perioden har uppdraget kring kommunala ordningsvakter konkretiserats och planerats. Arbetet fortgår enligt plan och omfattar

 ansökan om förordnande

 förslag på organisering av kommunala ordningsvakter

 förslag på organisering av gemensam samverkansarena utifrån gemensam lägesbild.

Uppdraget drivs i samverkan med Polisområde Malmö och med nära koppling till Malmö stads etablerade trygghets- och brottsförebyggande arbete, till exempel CTC och lokal områdesutveckling.

Effektuerade beslut inom området. 100 % Enligt planering

Avstämning

Hantering av fattade beslut följs noga.

(9)

Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar

Trend

Trenden kan inte bedömas Avstämning

Flertalet planerade aktiviteter har genomförts, men vissa aktiviteter till exempel insatser för att utveckla stadskontorets egen personal i ledarskap respektive medarbetarskap har, på grund av covid-19-situationen, skjutits på framtiden.

En arbetsmiljöenkät skickades under försommaren till samtliga stadskontorets medarbetare. Syftet var att få en bild på hur covid-19-situationen påverkat medarbetarnas arbetsmiljö. Resultatet av enkäten utgör underlag för stöd till chefer och medarbetare att hitta en balans mellan arbete på arbetsplatsen respektive i hemmet.

Resultat i medarbetarenkät 80 Trenden kan inte

bedömas Avstämning

Medarbetarenkäten genomförs i höst.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning Trend

Rutiner och riktlinjer är utvecklade för arbetet med kompetensförsörjning i staden.

Frågan är prioriterad internt på stadskontoret och arbetet kommer att bedrivas och utvecklas under lång tid framöver.

Strukturerade kvalitetsdialoger med stadens förvaltningsledningar runt kompetensförsörjningsfrågor.

Enligt planering

Avstämning

Flertalet dialoger är genomförda.

Genomförda planerade insatser

rörande kompetensförsörjning. 100 % Enligt planering

Avstämning

Merparten av planerade insatser är genomförda.

(10)

Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen

Trend

Det pågår en mängd olika initiativ som syftar till att detta mål ska uppnås, till exempel

 för att stadens digitala tjänster ska möta det krav som tillgänglighetsdirektivet ställer, pågår en rad insatser i staden. Direktivet träder i kraft för befintliga tjänster i september 2020

 Malmö Civic Lab, som arbetar för att hitta lösningar på välfärdsutmaningar genom utveckling av bland annat IT-lösningar, är etablerad som en ordinarie verksamhet i Malmö stad

 i samarbete med kontaktcenter, och med utgångspunkt från synpunkter från medborgare, utvecklas kontinuerligt digitala kommunikationskanaler och tjänster

 genom involvering i nationella och internationella insatser som Single Digital Gateway och Once only principle utvecklas metoder för enklare interaktion med offentlig sektor

 arbetet med framtagandet av en servicepolicy för Malmö stad pågår och ett program för att etablera tjänstedesign som arbetsform har startat

 en rad insatser, som syftar till att förenkla och säkerställa medborgares och företags ekonomiska mellanhavanden med Malmö stad, har genomförts och pågår. Som exempel kan nämnas digital kundfakturering, betaltjänster på malmo.se och arbetet med att utveckla digitala processer för att hantera fakturor snabbt och säkert

 som en följd av pandemin har möjligheterna att kontakta, möta och samarbeta med Malmö stads medarbetare digitalt utvecklats och förbättrats.

Andel digitala verktyg och stödstrukturer som tar hänsyn till bemötande gentemot användare när det är relevant att det görs.

100 %

(11)

Avstämning budgetuppdrag Målområde - Utbildning och arbete

Budgetuppdrag

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och servicenämnden, ges i uppdrag att, utifrån förändringarna i den nationella arbetsmarknadspolitiken, föreslå hur stadens insatser för att få fler arbetslösa Malmöbor i arbete kan skärpas.

Avstämning

Dialog med berörda förvaltningar pågår. Uppdraget planeras vara slutfört under hösten 2020.

Arbetet påverkas inte av covid-19.

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i dialog med berörda nämnder, ges i uppdrag att inrätta en struktur för samordning av större evenemang.

Avstämning

Kommunstyrelsen godkände utredningsdirektivet 3 juni 2020 och arbete i enlighet med direktivet är påbörjat.

Arbetet bedrivs planenligt och det är inte påverkat av covid-19.

Målområde - Stadsutveckling och klimat

Budgetuppdrag

Budgetuppdrag - Miljönämnden, med stöd av kommunstyrelsen, ges i uppdrag att återkomma med förslag på hur staden kan förstärka sitt klimatarbete med ytterligare extern finansiering.

Avstämning

Miljöförvaltningen driver arbetet och arbetar löpande med frågan. Stadskontoret följer miljöförvaltningens insatser och bistår vid behov. Arbetet har inte påverkats av covid-19.

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med miljönämnden, ges i uppdrag att initiera klimathearing med politiker, nyckelaktörer i näringsliv, akademi och civilsamhälle.

Avstämning

Miljöförvaltningen har under våren genomfört tre hearings. Därutöver fördes digital dialog med företrädare för enskilda förvaltningar. Dialogforum planeras dessutom att genomföras inför att det nya miljöprogrammet antas.

Uppdraget har påverkats av covid-19 i så måtto att upplägget för dialogerna får anpassas för att förebygga smittspridning.

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och fritidsnämnden, ges i uppdrag att samordna utbyggnaden av Stadionområdet.

Avstämning

Stadskontoret avvaktar de uppdrag som är utlagda i planprogrammet. Stadskontoret är representerad i beställargruppen och i styrgruppen för planprogrammet. Det särskilda budgetuppdraget till kommunstyrelsen kommer att starta när innehållet i planprogrammet är klart.

Arbetet påverkas inte av covid-19.

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, med stöd av tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden, ges i uppdrag att ansvara för samordning, ledning och uppföljning av hur ett nytt metrosystem in i Malmö kan förverkligas när Öresundsmetron etableras.

Avstämning

Uppdragsdirektivet är antaget och arbetet pågår planenligt.

Arbetet är inte påverkat av covid-19.

(12)

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med tekniska nämnden och Parkering Malmö ges i uppdrag, utreda möjligheterna att omvandla Parkering Malmö till Mobilitet Malmö i syfte att göra om parkeringshusen till mobilitetshus, med bland annat plats och infrastruktur för delningstjänster för hållbara trafikslag.

Avstämning

Uppdragsdirektivet är antaget och arbetet pågår planenligt. Arbetet påverkas inte av covid-19.

Målområde - Trygghet och delaktighet

Budgetuppdrag

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att permanenta och vidareutveckla Tryggare Malmö.

Avstämning

Utvecklingsarbetet leds av miljöförvaltningen. Stadskontoret följer arbetet och bistår miljöförvaltningen vid behov.

Det etablerade samarbetet pågår planenligt och det har inte påverkats av covid-19.

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ersätta Rådet för demokrati och trygghet med ett nytt Forum för demokrati och mänskliga rättigheter.

Avstämning

Rådet är inrättat och har under våren träffat unga Malmöbor och ungdomsledare som företräder judiska, muslimska och kristna församlingar samt företrädare för afrosvenska- och HBTQ-rörelserna. Uppdraget har inte påverkats av covid-19.

Målområde - En god organisation

Budgetuppdrag

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att i sin planering beakta hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas.

Avstämning

Arbetet är påbörjat och det bedrivs under ledning av stadskontoret.

Arbetet försvåras något av att möten och träffar, på grund av covid-19, inte kunnat arrangeras i önskvärd omfattning.

Budgetuppdrag - Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges, uppdrag att samarbeta för att minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt.

Avstämning

Stadskontoret leder arbetet med att ta fram förslag på ett hur ett utökat nyttjade av lokaler över

verksamhetsgränserna ska komma till stånd. En projektgrupp är utsedd. Stadens beredningsgrupp för strategisk lokalförsörjning, som stadskontoret sammankallar, är referensgrupp i projektet. Nämndernas lokalbehovsplaner för 2020 utgör underlag för arbetet.

Pågående pandemi bedöms inte påverka arbetet med budgetuppdraget.

Budgetuppdrag - Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att samarbeta för att minska onödig administration.

Avstämning

(13)

Budgetuppdrag

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med samtliga nämnder, ges i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet i verksamheterna och skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

Avstämning

Arbete med att ta fram en åtgärdsplan pågår. Dessutom pågår flera olika initiativ för att skapa rätt förutsättningar för en god planering och uppföljning av digitalisering och automatisering.

För att möta stadens behov av IT-baserad utveckling har en plattform etablerats. I plattformen utvecklas, för Malmö stads räkning, till exempel

 Internet of Things

 Robotic Process Automation

 e-tjänster

 identitetslösningar.

Arbetet är inte påverkat av covid-19.

(14)

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr Utfall jan-aug Prognos helår

Nettokostnad -319 487 -555 586

Kommunbidrag 365 155 565 586

Resultat (budgetavvikelse) 45 668 10 000

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Personalkostnader (varav solidariskt finansierat 5 900 Tkr) 8 300

IT och kommunikationskostnader 6 000

Jobbpakt 5 000

Finansiella kostnader (varav kommunbidragsfinansierat 28 Tkr) -4 200

Stadsnät (intäktsfinansierat) 2 000

Medel avsatta för utveckling och övriga kostnader 1 700

Överenskommelse trafikbolag -8 800

Summa budgetavvikelser 10 000

Investeringsram

Tkr Prognos Budget Avvikelse

Digitalinfrastruktur 30 000 49 000 19 000

IT investeringar 16 300 15 000 -1 300

Lokala datanät 10 000 30 000 20 000

Allmänt investeringsutrymme 1 000 1 000 0

(15)

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Kommunfullmäktige har fördelat 565 586 Tkr till anslaget för kommunstyrelsen. Den ekonomiska ramen fördelas till den politiska organisationen, nedan nämnd kommunstyrelsen, och till kommunstyrelsens förvaltning stadskontoret. Inom stadskontoret ryms en del av stadens solidariskt finansierade- och intäktsfinansierade verksamhet.

Helårsprognosen för kommunstyrelsen pekar sammantaget mot ett överskott på 10,0 Mkr.

Kommunstyrelsen

I nämndsbudget 2020 har 175,6 Mkr avsatts för de ändamål som framgår av tabellen nedan.

Kommunstyrelsen, fördelning av kommunbidrag per ändamål 2020, Mkr Budget 2020

Prognos 2020

Avvikelse 2020 Arvoden och övriga kostnader för styrelsen, dess utskott, beredningar,

råd och politiska styrgrupper, kommunalrådsavdelningen samt kostnader för borgerliga begravningar

42 42 0

Kommunstyrelsens anslag för stadigvarande medlemsavgifter och bidrag 84,7 84,7 0

Kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar 48,8 48,8 0

SUMMA 175,5 175,5 0

Helårsprognosen för kommunstyrelsen visar på att budgeten kommer att följas.

Kommunbidraget för kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar uppgår till 48,8 Mkr.

Kommunstyrelsen har till och med 31 augusti fattat beslut som motsvarar 36 Mkr. Resterande 12,8 Mkr bedöms beslutas under kvarvarande delen av året. De beslut om finansiering som uppgår till minst 1 Mkr framgår av tabellen nedan.

Projekt Beviljat belopp

Stiftelsen Kulturhuset 4 000

Öresundsmetron 4 000

Handbollsturneringar EM 2020 2 300

Malmö Pride, World Pride 2021 och EuroGames 2021 2 000

Happy Copenhagen 1 900

Trygghetssatsning till Räddningstjänst Syd 1 700

Idéburna Malmö Samarbetsplats Malmö stad för 2022 1 100

Skånes Stadsmission 1 000

ICLEI konferens/Partnerskap ICLEI EURF 1 000

Fryshuset Skåne 1 000

Relationen periodresultat och helårsprognos

Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för perioden januari-augusti uppgår till 21,2 Mkr. De främsta anledningarna till avvikelsen mellan periodens överskott och det prognostiserade resultatet är att det finns en oregelbundenhet i avropen från anslagen för stadigvarande medlemsavgifter och bidrag samt

kommunstyrelsens projekt och utredningar.

(16)

Stadskontorets verksamhet

Kommunstyrelsen har avsatts 390 Mkr till den verksamhet som bedrivs inom stadskontoret.

Årsprognosen visar på ett överskott om 10 Mkr. De huvudsakliga avvikelserna är:

Trafikbolagen – persontransporter

Malmö stad genomförde 2018 - 2019 en gemensam upphandling med Region Skåne avseende

persontransporter. I april 2020 meddelade Region Skåne att upphandlingen avseende sjukresor avbröts och att behovet av sjukresor framåt skulle tillgodoses av Skånetrafikens övriga avtal med andra taxibolag.

Region Skåne meddelade att Malmö stad därmed inte bibehöll det fortsatta uppdraget att avropa sjukresor.

Som ett resultat av Region Skånes agerande bortföll sjukresor från avtalets omfattning. Med anledning av den minskade trafikvolymen har ett flertal av de avtalade leverantörerna yrkat på ekonomisk

omförhandling. Eftersom Malmö stad kvarstår som enskild avtalspart har yrkandet i första hand riktats mot staden. Malmö stad har mot denna bakgrund, och i syfte att bibehålla den ursprungliga ekonomiska balansen mellan parterna, ingått överenskommelser med de fyra aktuella avtalsleverantörer.

Under årets pågående förhandlingar har Malmö stad haft kontakt med Region Skåne. Under hösten 2020 sker en fortsatt dialog mellan de båda myndigheterna kring ansvaret för de kostnader som uppkommit i samband med den minskade trafikvolymen.

Överskott för personalkostnader

Den största delen av överskottet beror på vakanta tjänster del av året. Utgångspunkten var vid budgetering att personal skulle vara i tjänst vid årsskiftet men har tillträtt eller kommer att tillträda senare. Mindre påverkan på prognosen har tjänstledigheter och sjukfrånvaro. Av det beräknade överskottet beror en del på medel som budgeterats för löneöversyn 2020 samt på den sjuklöneersättning stadskontoret kommer att få från staten för perioden april och december.

IT och kommunikationskostnader

I budgeten planerade åtgärder har av olika skäl blivit försenade. Upphandling av telefonoperatör sker inte 2020 då denna blivit försenad på grund av överklagan. Den planerade kommunikationsplattformen har inte beslutats. Kommunikationsplattformen innehåller bland annat ny kommunikationspolicy,

varumärkesguide, handlingsplaner och utvecklingsplaner. Kostnaderna för digitala plattformar såsom Komin, malmo.se och e-tjänster beräknas bli lägre än budgeterat.

Jobbpakt

Jobbpakt innehåller en rad olika insatser för att fler Malmöbor ska komma in på arbetsmarknaden. Orsaken till det prognosticerade överskottet är att de avropade medlen från Gymnasie- och vuxenutbildnings- förvaltningen, 4 Mkr, kommer att återbetalas samt att 1 Mkr inte är intecknade. Återbetalningen beror på att beviljade medel för orienteringskurser inte kan tas i anspråk fullt främst beroende av covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Högre finansiella kostnader

Avskrivningar och interna räntor kommer att bli högre än budgeterat då stora reinvesteringar inom IT tidigarelagts.

Stadsnät

Driften av stadsnät prognosisterar ett överskott, 2 Mkr. Överskottet beror främst på ökad försäljning av befintlig kapacitet i fiberinfrastrukturen. Priserna har sänkts med hänsyn till detta, men prognosen visar trots detta ett överskott. Serviceförvaltningen har driftansvaret för stadsnät, men resultatet redovisas inom stadskontoret.

(17)

Personalsociala- och utvecklingskostnader i form av kompetenshöjande aktiviteter, kurser, konferenser och till dessa tillhörande resor och andra omkostnader bedöms redovisa ett överskott då de ställts in eller kommer utföras på annat sätt än planerat.

Relationen periodresultat och helårsprognos

Stadskontorets ekonomiska utfall för perioden januari-augusti uppgår till 24,4 Mkr. De främsta orsakerna till avvikelsen för perioden är

 Inom utvecklings- och projektmedel finns ett överskott för perioden, till exempel turism, 3 Mkr, Mötesplats sociala innovationer, 2 Mkr, World Pride, 1,5 Mkr samt kurser/konferenser och därtill hörande resor, 2 Mkr. Totalt 11,2 Mkr. Utvecklings- och projektmedel förväntas nyttjas delvis under resterande delen av året medans kurs- och konferenskostnader även vid årsskiftet kommer att redovisa en positiv avvikelse. Den främsta orsaken till detta är covid-19

 Kostnaderna och intäkter inom solidariskt och intäktsfinansierad verksamhet påverkar även det avvikelsen, 7,6 Mkr

 Jobbpakt, ej avropade medel för perioden samt medel som inte tagits i anspråk fullt ut, 7,4 Mkr

 Kontaktcenter, 5,2 Mkr

 Digitaliseringsprojekt kommer att utföras senare delen av året, till exempel E-tjänst, utveckling intranät, web och Civic, 3,8 Mkr

 Trafikbolagen - persontransporter, kostnader till de avtalade leverantörerna som yrkat på ekonomisk omförhandling på grund av de förändrade förhållandena. För mer information se ovan, -8,8 Mkr

 Personalkostnader, orsaken är främst bokföringsteknisk hantering för perioden, -2 Mkr.

Prognossäkerhet

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål och tilldelat kommunbidrag samt aktuella volymer kan prognosen bedömas som säker men till detta kommer den fortsatta utvecklingen av covid-19 och osäkerhet om icke kända förändringar.

På grund av situationen med covid-19 har avtalsförhandlingar med vissa fackförbund skjutits fram. I prognosen är utgångspunkten att lönerevisionen för samtliga ännu inte förhandlade förbund kommer gälla från och med april 2020.

(18)

Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin

Bedömning av ekonomiska konsekvenser av

coronaviruspandemin (Tkr) Utfall jan-aug Prognos

sep-dec Prognos helår

Statlig ersättning sjuklön 225 57 282

Minskade annonsintäkter -550 -550

Övriga kostnader som ej nyttjade kurser konferenser och

resor, utvecklingskostnader IT och teknisk support -1 493 0 -1 493

Summa (nettoeffekt på nämndens resultat) -1 818 57 -1 761

Det finns en osäkerhet kring utvecklingen av effekterna av covid-19. Stadskontorets verksamhet

påverkas inte på samma sätt som andra verksamheter i Malmö stad. En del av stadskontorets verksamhet förändrades under våren och en del sköts framåt i tiden. Under hösten och vintern kommer verksamheten att anpassa sig till rådande läge och samtidigt verka för att verksamheten fortsätter så normalt som möjligt.

Inom styrelsens verksamhetsområde påverkas främst kommunstyrelsens anslag till projekt- och

utredningar. Det finns en osäkerhet i den prognos som lämnas och om tilldelning av anslaget kommer att avropas fullt ut. Kommunstyrelsen har beslutat kring anslagets hantering, STK-2020-522. I ärendet har beslut tagit avseende:

 inställda evenemang och arrangemang

 evenemang och arrangemang som flyttas fram under 2020

 evenemang och arrangemang som flyttas fram till 2021.

Inom förvaltningens verksamhetsområde fortgår en del verksamhet som innan pandemin, annan verksamhet hade under våren en förändrad personalsituation då medarbetare organiserades till

förstärkt ledningsstöd och viss verksamhet förändrades. Verksamheten inom turism är ett exempel där covid-19 påverkat och fortfarande påverkar verksamheten.

De kostnader som fram till augusti uppkommit på grund av covid-19 är svåra att bedöma. Kostnaderna som redovisas i tabellen ovan avser endast de kostnader som med säkerhet kan sägas vara hänförliga till covid-19. Andra ekonomiska konsekvenser är svåra att uppskatta. Vissa planerade aktiviteter och

utveckling kommer sannolikt att ställas in även under hösten och vintern. Kurser konferenser kommer att ske i mindre omfattning och/eller digitalt vilket innebär att resekostnaderna kommer bli lägre.

Nettoeffekten är svår att prognostisera.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Av det beslutade investeringsutrymmet på 95 Mkr beräknas 37,7 Mkr inte att användas.

Digital infrastruktur

Avseende digital infrastruktur så genomförs inga stora utbyggnadsplaner under 2020. Utbyggnad sker organiskt efter de behov som förvaltningarna och operatörer har. En utredning pågår med syfte att klargöra framtiden för denna verksamhet avseende inriktning och organisering.

IT-investeringar

(19)

Lokala datanät

Avseende investeringar i de lokala datanäten är investeringarna relaterade till det behov som de enskilda förvaltningarna har. Stadskontoret har ett tydligt ägarskap kring re- och nyinvesteringar av kommunikationsutrustning i stadens lokala datanät. De kapitalkostnader som uppstår finansieras av respektive förvaltning som omfattas av re- och nyinvesteringarna. Under 2020 färdigställs

funktionsstödsförvaltningen, serviceförvaltningen, arbets- och socialförvaltningen, hälsa- vård och omsorgsförvaltningen samt kulturförvaltningen.

Allmänt investeringsutrymme

Det allmänna investeringsutrymmet är avsett att täcka kostnader i samband med förnyelse av stadskontorets lokaler.

Nettokostnadsutveckling

Tkr Prognos 2020 Utfall 2019 Förändring i %

Intäkter 448 001 464 693 -3,6

Kostnader -1 003 587 -1 078 373 -6,9

Nettokostnad -555 586 -613 680 -9,5

Analys av nettokostnadsutveckling

I jämförelse med utfallet för 2019 pekar helårsprognosen mot nettokostnadsminskning med 9,5 %, vilket motsvarar 58,1 Mkr. Nettokostnadsutvecklingen inom anslaget för kommunstyrelsen styrs till stor del av de årliga förändringarna av kommunbidraget och med det också kostnaderna som kommunfullmäktige fattat beslut om att kommunstyrelsen ska bära.

Den prognostiserade intäktsminskningen beror på att färdtjänsten organisatoriskt inte längre tillhör kommunstyrelsen, -44 Mkr. Den prognostiserade kostnadsminskningen beror liksom intäktsminskningen främst på färdtjänstens organisatoriska förflyttning, 130 Mkr.

Andra förklaringar till förändringen av nettokostnaderna är bland annat personalkostnadsökningar, Jobbpakt, kontaktcenter och kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar.

(20)

Resultaträkning

Tkr Prognos Budget Avvikelse

Bidrag 12 221 11 193 1 028

Övriga intäkter 435 774 438 598 -2 824

Totala intäkter 447 995 449 791 -1 796

Lönekostnader -202 970 -211 274 8 304

PO-Pålägg -84 067 -84 493 426

Övriga personalkostnader -1 301 -962 -339

Totala personalkostnader -288 338 -296 729 8 391

Lokal- och markhyror -35 823 -36 056 233

Övriga kostnader -625 924 -633 379 7 455

Avskrivningar -44 089 -40 237 -3 852

Totala övriga kostnader -705 836 -709 672 3 836

Nettokostnad exkl. finansnetto -546 179 -556 610 10 431

Kommunbidrag 565 586 565 586 0

Finansiella intäkter 6 6

Finansiella kostnader -9 413 -8 976 -437

Resultat 10 000 0 10 000

Nettokostnad -555 586 -565 586 10 000