Förslag till fördelning av Barn- och utbildningsnämndens budget för år 2010

(1)

BUDGET 2010

Missiv

Grundförslag bilaga 1a & 5 Alternativt förslag bilaga 1b & 6

Förslag till fördelning av fd statsbidrag till personalförstärkningar i skola… bilaga 2 Förslag till fördelning av regionalt stöd, bilaga 3 Förslag till programpeng i gymnasieskolan, bilaga 4

Investeringar

(2)

2.Missiv.doc 1(4)

Förslag till fördelning av Barn- och utbildningsnämndens budget för år 2010

Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom BUN: s verksamhetsområde och med beslutade fördelningsmodeller och den nya lagstiftningen ”Offentliga bidrag på lika villkor” som grund. Andra förutsättningar som beaktats är överföring av budgetmedel till Serviceförvaltningen och bodelningen mellan BUN och den nya nämnden för ungdomars och vuxnas lärande. De ekonomiska ramarna utgörs av Kommunstyrelsens förslag i okt 2009.

Samtliga förändringar i enlighet med Ks beslut har inarbetats i förslaget. Slutligt beslut om ekonomiska ramar för nämnden tas av kommunfullmäktige i november.

Förslaget är ett grundförslag (GF) som är framtaget med ”Offentliga bidrag på lika villkor” som grund för fördelning till förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, pedagogisk omsorg,

förskoleklass, år 1-9 i grundskolan samt gymnasieutbildning.

Målet har varit att bibehålla samma ekonomiska resurs, uttryckt i kr/barn och elev, som

innevarande år. Detta är dock kostnadsdrivande för de verksamheter som tidigare inte omfattats av bidraget till enskild verksamhet, exv. särskilda undervisningsgrupper, statsbidrag till

personalförstärkningar, PMC. Därför har även ett alternativt förslag tagits fram (AF), i vilket den tillgängliga ekonomiska ramen bibehållits men fördelats på flera barn och elever. AF medför minskad ekonomisk resurs, uttryckt i kr/barn och elev, dock utan att göra avkall på

”Likabehandlingsprincipen”.

För vuxenutbildning, särskola och kulturskola fördelas anslaget som tidigare enl. rambudget.

Den centrala staben har kostnadsberäknats i enlighet med gällande ”Organisation av stab och stödfunktion BUF” som på försök tillämpas fr.o.m. och med 20091001.

Förvaltningens båda förslag förutsätter att Barn- och utbildningsnämnden beslutar

o Om fördelning av fd statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem i enlighet med föreliggande förslag. Bilaga 2

o Att regionalt stöd tilldelas skolenhet som uppfyller kriterierna för stödet och är belägen utanför Visby tätort. Bilaga 3, fördelning

o Om programpeng för 2010 i enlighet med föreliggande förslag. Bilaga 4

(3)

Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad 20091111

2 (4) FÖRSLAGEN

Grundförslag och Alternativt förslag framgår av bilaga 1 a och 1b. Av bilagorna framgår fördelning på skolformer, grundbelopp, tilläggsbelopp och övrigt. Vidare framgår insats per barn, elev och skolform.

Tabell 1:

GRUNDFÖRSLAG (Oförändrat bidrag)

ALTERNATIVT FÖRSLAG (Sänkt bidrag)

DIFF

Budgetram 1 183 284 tkr 1 183 284 tkr 0

Förslag 1 209 064 tkr 1 198 836 tkr +10 228 tkr

Differens/över ram - 25 780 tkr - 15 552 tkr +10 228 tkr

Därav ”Lika villkor”

o Momskompensation o Tilläggsbidrag o Grundbidrag

- 16 989 tkr -5 179 tkr - 1 618 tkr -10 192 tkr

- 6 761 tkr -5 143 tkr -1 618 tkr 0 tkr

Opåverkbar Opåverkbar Påverkbar

Finansieringskrav 25 780tkr 15 552 tkr

Båda förslagen ligger över BUNs ekonomiska ram för 2010 med ca 20 mkr resp ca 10 mkr.

Gymnasieskolans del av generellt beting 14 mkr och IT 0.8 mkr har redan avräknats i beloppet för överföring till den nya nämnden för GyVux. I båda alternativen kommer man inte ifrån ökad kostnad för momskompensation resp tilläggsbidrag. I båda alternativen krävs anpassningar i organisationerna/verksamheterna. Exv I AF där grundbidraget, som är fördelat inom befintliga ekonomiska ramar (nivå 2009) kommer det att saknas ca 7 mkr i den kommunala organisationen eftersom bidraget per barn, elev blir mindre men samtidigt är det fler barn, elever som får del av det. Tidigare har också vissa tjänster erbjudits de enskilda verksamheterna som ”fri nyttighet”.

Något krav från kommunen på enskilda utövare att få den ”fria nyttigheten” i stället för bidrag kan inte ställas. I förvaltningen pågår diskussionen om att erbjuda alt inte erbjuda sådana ”fria nyttigheter” Exempel på sådan nyttighet kan vara att erhålla tjänster från barn- och elevhälsan, PMC etc i stället för bidrag.

BESPARINGAR

Förslag till besparingar skall diskuteras på arbetsutskottet.

(4)

3 (4) SERVICEFÖRVALTNING

BUNs ekonomiska ram har minskats med 52 625 tkr för överföring av tjänster till

Serviceförvaltningen. De verksamheter som avses är måltider, ekonomi-och personalstöd. Avtal och priser är ännu inte färdigt utan kommer att justeras senare.

STATSBIDRAG

Förslag till fördelning av Fd statsbidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem framgår av bilaga 2. I sak innehåller förslaget inga förändringar jämfört med år 2009, däremot har vissa justeringar gjort för ändrat elevantal. Bidraget tillfaller även elever i enskild

verksamhet

REGIONALT STÖD

Budgetförslaget är beräknat på förutsättningen att det extra stödet skall tillfalla små skolenheter belägna utanför Visby tätort. Stödet skall utgå till skolor som inte når upp till de brytpunkter (=antal elever) som gäller för små skolor. Kostnad för stödet 2010 beräknas till ca 8 mkr varav ca 0,5 mkr till enskild skola. Fördelning, bilaga 3

BODELNING MELLAN BUN OCH NY NÄMND FÖR UNGDOMARS OCH VUXNAS LÄRANDE

Budgetförslaget förutsätter att förvaltningens förslag till belopp som skall överföras till den nya nämnden, ca 280 mkr slutligen beslutas av Kommunstyrelsen. Se särskilt ärende BUN Au 2009- 11-13

PROGRAMPENG

Förslag till programpeng föreligger enligt bilaga 4

OFFENTLIGA BIDRAG PÅ LIKA VILLKOR Se bilaga 5 och 6

Lagen om offentliga bidrag på lika villkor trädde i kraft 1 juli, 2009 och skall tillämpas från 1 januari, 2010. Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget skall beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till de egna verksamheterna av motsvarande slag.

Kommunens budget för det kommande året skall ligga till grund för bidragen till fristående skolor och enskilda förskolor och fritidshem. Bidraget består av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Beloppen kan överklagas av huvudmän hos allmän förvaltningsdomstol.

1. Grundbelopp

Undervisning, omsorg och pedagogisk verksamhet

Här ingår alla personalkostnader; rektor, förskollärare, barnskötare, lärare, elevassistenter, specialpedagoger, kompetensutvecklingsmedel. Det innefattar kostnader för utredning av barns

(5)

Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad 20091111

4 (4)

och elevers behov av stöd och upprättande av åtgärdsprogram. Det innefattar också kostnader för extra undervisning eller särskilda undervisningsgrupper som syftar till att hjälpa elever att nå målen.

Läromedel, pedagogiskt material och utrustning

Här ingår alla materialkostnader, IT-kostnader, skolbibliotek, skolvärd, barn- och elevförsäkring samt kapitalkostnader för utrustning.

Elevvård och hälsovård

Lagen reglerar endast elevvård för grundskola och gymnasium. Här ingår kostnader för skolhälsovård, kurator och psykolog.

Måltider

Här ingår kostnader för personal, livsmedel, transporter, lokaler, förbrukningsmaterial samt administrationskostnader för detta.

Lokalkostnader

Här ingår hyra, städ och eventuella fastighetsservice och baseras på kommunens snittkostnader per verksamhet för detta.

Intäkter

De frivilliga verksamheterna exklusive förskoleklass tar in föräldraavgifter. Då de enskilda verksamheternas huvudmän tar in dessa har kommunen rätt att minska grundbeloppet med ett snitt av de intäkter kommunen får per verksamhet.

Administration

Ett schablonpålägg för administration räknas ut med 3 % av summan av ovanstående kostnader och intäkter. Detta bidrag skall täcka alla förekommande administrativa kostnader.

Mervärdesskatt

Kompensation för mervärdesskatt skall ges till enskilda verksamheter och fristående skolor. Ett schablonbelopp på 6 % av det totala grundbeloppet och eventuella tilläggsbeloppet skall betalas ut.

2. Tilläggsbelopp

Avser ersättning för omfattande kostnader för stödåtgärder till enskilda barn och elever som inte kan kopplas till vanliga undervisningen. Här ingår också ersättning för modersmålsundervisning och svenska som andra språk. Ersättning till berörda barn och elever med annan huvudman än kommunen skall fördelas enligt samma grunder som för barn och elever inom kommunala verksamheter. Hit kategoriseras även det riktade stödet till små skolenheter utanför Visby som enligt skola Gotland 2008 skall finnas.

(6)

Bilaga 1a INTERNBUDGET 2010 Grund-

belopp

Tilläggs- belopp

Intäkter Övrigt SUMMA Antal barn /elever

2010

Kr/barn, elev

GRUNDFÖRSLAG tkr tkr tkr tkr tkr 2010

LIKA VILLKOR GRUNDBELOPP

Kommunal förskola år 1-2 77 262 827 -5 660 928 71 601 899 648 110 497

Enskild förskola år 1-2 16 475 705 16 475 705 150 109 838

Kommunal förskola år 3-5 148 365 264 -12 029 472 136 335 792 1 377 99 009

Kommunal skolbarnsomsorg 89 823 775 -10 530 000 1 230 000 80 523 775 1 976 40 751

Enskild skolbarnsomsorg 6 292 298 6 292 298 158 39 825

Kommunal pedagogisk omsorg 9 939 498 -1 000 000 8 939 498 127 70 390

Enskild pedagogisk omsorg

Kommunal skola förskoleklass 35 404 689 35 404 689 496 71 380

Enskild skola förskoleklass 1 690 460 1 690 460 24 71 028

Kommunal skola år 1-3 114 066 947 114 066 947 1 529 74 627

Enskild skola år 1-3 9 703 728 9 703 728 131 74 358

Enskild skola år 4-6 9 667 472 9 667 472 123 78 918

Enskild skola år 7-9 18 463 764 18 463 764 217 85 244

Kommunal gymnasieskola 219 380 000 219 380 000 2 215 99 043

Enskild gymnasieskola 39 212 000 39 212 000 445 88 117

Kommunal vuxenutbildning 21 468 000 21 468 000 610 35 193

Enskild vuxenutbildning

Kommunal särskola 57 262 000 57 262 000 200 286 310

Enskild särskola TILLÄGGSBELOPP

Sva 5 104 015 5 104 015

Modersmål 5 560 937 5 560 937

Regionalt stöd 7 992 515 7 992 515 613 13 038

Extraordinärt stöd 0 0

ÖVRIGT

Kulturskola 8 606 000 8 606 000 1 100 7 824

Barn- och utbildningsnämnden 855 000 855 000 15 049 57

Staben

Skoldirektör -630 000 24 828 286 24 198 286 15 049 1 608

För & grundskolechefer 698 000 698 000 10 479 67

Chef barn- och elevhälsa -804 000 2 330 777 1 526 777 15 049 101

Kanslichef 681 000 681 000 15 049 45

Personalchef 2 898 538 2 898 538 15 049 193

Ekonomichef -500 000 39 123 942 38 623 942 15 049 2 567

Utvecklingschef -68 000 2 039 588 1 971 588 15 049 131

Projektsekreterare 34 631 700 34 631 700 15 049 2 301

IT-chef 267 751 267 751 15 049 18

Just SF Kost 845 833 845 833 15 049 56

Statsbidrag

Maxtaxa -13 365 000 -13 365 000 4 755 -2 811

Kvalitetsbidrag -2 113 000 -2 113 000 2 494 -847

Överföring till SF -52 625 000 -52 625 000 12 184 -4 319

Tillskott från SF

SUMMA TOTAL 833 373 632 18 657 467 -46 700 400 403 733 416 1 209 064 115 15 049 80 341

RAM 2010 1 183 284 000 15 049 78 628

DIFFERENS -25 780 115

3.Sammanstllning BUNs Internbudget 2010 version 2.xlsGF

2009-11-1208:48 1

(7)

GRUNDFÖRSLAG

Ingår ej i

lika villkor Bilaga 5

Enskild verksamhet _Förskola

1-2 år

Förskola 3-5 år

Pedagogisk omsorg

1-5 år Fritidshem Förskoleklass

Grundskola år 1-3

Grundskola

år 7-9 Gymnasiet Grundbelopp

1. Pedagogisk verksamhet och omsorg 92 165 81 012 66 680 35 878

1. Undervisning 41 408 41 390 45 504 50 180

2. Pedagogiskt material och utrustning 3 229 3 229 320 950

2. Läromedel och utrustning 5 054 5 102 5 432 6 909

3. Elevvård och hälsovård 1 039 1 039 3 187 3 187 3 187 3 187

4. Måltider 3 480 3 480 1 543 1 396 4 465 4 465 4 465

Omkostnadsersättning 7 680

5. Lokalkostnader 15 848 15 848 1 305 5 762 18 308 18 308 18 308 18 308

6.Intäkter -8 736 -8 736 -7 874 -5 329

7. Administration 3% av grundbelopp 3 211 2 876 2 043 1 164 2 081 2 174 2 307 2 492

8. Moms 6% på grundbelopp 6 614 5 925 3 748 2 398 4 286 4 478 4 752 5 133

Summa grundbelopp 116 849 104 672 73 902 42 367 75 720 79 104 83 955 90 674 0

Tilläggsbelopp

Svenska som andra språk 892 892 892 892

Modersmålsundervisning 698 698 698 698 698 698

Regionalt stöd

Extraordinära stödåtgärder

Moms 6% på tilläggsbelopp 42 42 95 95 95 95

Summa tilläggsbelopp/barn elev 740 740 0 0 1 686 1 686 1 686 1 686

Regionalt stöd (Fardhem Athene) 532 710

Moms 6% på tilläggsbelopp 31 963

Summa tilläggsbelopp regionalt stöd 564 672

2009-11-06

4.BO_peng_bidragSkola 2010 Grundfrslag.xls Sammanställning enskild

(8)

GRUNDFÖRSLAG BiLAGA 5

Kommunal verksamhet _Förskola

1-2,5 år

Förskola

>2,5 år

Pedagogisk

omsorg Fritidshem Förskoleklass

Grundskola

1. Undervisning 41 408 41 390 45 504 50 180

3. Elevvård och hälsovård 1 039 1 039 3 187 3 187 3 187 3 187

4. Måltider 3 480 3 480 1 543 1 396 4 465 4 465 4 465

5. Lokalkostnader 15 848 15 848 1 305 5 762 18 308 18 308 18 308 18 308

Tilläggsbelopp Svenska som andra språk Modersmålsundervisning Regionalt stöd

2009-11-06 Sammanställning kommunal TOT

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

A B C D E

Personalkostnader pedagogisk verksamhet

Förskola 1-2 Förskola 3-5 Ped. Omsorg Fritids Förskollärare & barnskötare 68 793 68 793 58 149 29 975

Resurspersonal 5 057 5 057 4 725 2 440

Särskild u-grupp 2 803 2 803

Kompetensutveckling 238 238 243 102

Kompetensutveckling centralt 556 556

Friskvård 41 41 41 17

PA-omkostnader 703 703 701 303

Ledning - rektor 2 821 2 821 2 821 2 821

Hallengren 11 153

Wärnersson 220

Summa 92 165 81 012 66 680 35 878

Personalkostnader grundskola

Förskoleklass År 1-3 År 4-6 År 7-9 Lärare (socioek viktning 1,0) 32 066 32 048 36 162 38 862

Resurspersonal & spec.ped. 79 79 79 79

Kompetensutveckling 167 167 167 167

Kompetensutveckling centralt 658 658 658 658

Fys.hcp-medel 1 138 1 138 1 138 1 138

Särskild u-grupp 2 308 2 308 2 308 2 308

Särskild u-grupp år 7-9 873

Samba 382 382 382 382

Friskvård 28 28 28 28

PA-omkostnader 520 520 520 520

Ledning - rektor 2 821 2 821 2 821 2 821

Wärnersson 1 240 1 240 1 240 1 240

Syv 1 103

Summa 41 408 41 390 45 504 50 180

2009-11-06 Ped.verksamhet_Undervisning

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A B C D E I

Pedagogiskt material och utrustning

Förskola Ped. Omsorg Fritids

Material 1 124 245 652

PMC 388

IT-utvecklare 148 162

IT-abonnemang 220 90 Kommunala barn

Kapitalkostnader 1 274 46 Kommunala barn

Elevförsäkring 75 75 Kommunala barn

Summa 3 229 320 950

2009 års budget

Läromedel och utrustning

Förskoleklass År 1-3 År 4-6 År 7-9

Läromedel 1 098 1 098 1 427 2 195

skolbibliotek 169 169 169 169

PMC 745 793 793 793

IT-utvecklare 159 159 159 159

IT-abonnemang 1 568 1 568 1 568 1 568

Skolvärd 710

Kapitalkostnader 1 242 1 242 1 242 1 242

Elevförsäkring 75 75 75 75

Summa 5 054 5 102 5 432 6 909

2009 års budget

2009-11-06 Ped.material_läromedel_utrustn.

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A B C D E F G H

Barn- och elevhälsa Grundskola inkl förskola

Förskola Förskoleklass År 1-3 År 4-6 År 7-9

Kurator 704 704 704 704

Skolhälsovård 1 319 1 319 1 319 1 319

Psykolog 453 506 506 506 506

Talpedagog 322 323 323 323 323

Hörselpedagog 65 65 65 65 65

Synkonsulent 44 55 55 55 55

Konsulent & specped 107 167 168 168 168

Lokalkostnad 48 48 48 48 48

Summa 1 039 3 187 3 187 3 187 3 187

4.BO_peng_bidragSkola 2010 Grundfrslag.xls

2009-11-06 Elev&hälsovård

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A B C D E F

Måltider BO

Frukost, råvaror 443 103

Lunch, råvaror 1 529 657

Lunch, lön 520 138

Lunch, transport 410 45

Mellanmål, råvaror 421 439

Material 156 162

Summa 3 480 7 680 1 543

Fördelat utifrån 2009 års budgetordning (egen förvaltning)

Måltider Grundskola

Förskoleklass År 1-3 År 4-6 År 7-9

Lunch, råvaror 1 183 1 183 1 183 1 183

Städ/rengöring 81 81 81 81

Livsmedelsavgift 49 49 49 49

Transport 84 84 84 84

Personal 3 069 3 069 3 069

Summa 1 396 4 465 4 465 4 465

Fördelat utifrån 2009 års budgetordning (egen förvaltning)

2009-11-06 Måltider

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A B C D E F G H

Lokalkostnader

Förskola Ped. Omsorg Fritids Förskoleklass År 1-3 År 4-6 År 7-9

Hyra 12 929 1 100 4 881 13 184 13 184 13 184 13 184

Hyra måltidslokaler 179 1 344 1 344 1 344 1 344

Städning 2 740 205 881 3 238 3 238 3 238 3 238

Fastighetsskötsel 541 541 541 541

Summa 15 848 1 305 5 762 18 308 18 308 18 308 18 308

Antal barn/elever 2 025 127 1 976 496 1 529 1 489 1 717

i kommunal verksamhet

2009-11-06 Lokalkostnader

(14)

Intäkter

Intäkter -8 736 -7 874 -5 329

Prognos intäkter 2010 Förskola 17 690 000 Familjedaghem 1 000 000 Fritids 10 530 000 Summa 29 220 000

2009-11-06 intäkter

(15)

Prognos 2010 bygger på det antal som var IB 2009 samt förändringar under året

Antal Heltidsbarn Antal Heltidsbarn Antal Heltidsbarn

Kommunal 1-2 619 648 121 127 2 127 1 976

Kommunal 3-5 1 316 1 377 Summa kommunal 1 936 2 025

Enskild 1-2 143 150 220 158

Enskild 3-5 305 319

Summa enskild 448 469

Summa 2 384 2 494 121 127 2 347 2 134

Av totala antalet barn beräknas 763 st vara 1-2-åringar = 32%

Förskola Familjedaghem Fritids

2009-11-06 Barnantal

(16)

2009-09-22 ANTAL ELEVER I F-KLASS T O M ÅR 9 - 2010 (Elevsiffror per den 15 sept 2009)

Lå 09/10 Lå010/11 S:a F-9

S:a elever/timmar

FoG Norr Fårösunds ro F-klass 10 7 8,9

År 1-3 37 37 37,0

År 4-6 34 34 34,0

År 7-9 109 105 187 107,5

Lärbro ro F-klass 10 22 14,5

År 1-3 45 42 43,9

År 4-6 39 30 35,6

År 7-9 94 0,0

Slite ro 1 F-klass 0,0

År 1-3 0,0

År 4-6 12 23 16,1

År 7-9 114 114 130 114,0

Slite ro 2 F-klass 16 10 13,8

År 1-3 55 55 55,0

År 4-6 43 36 40,4

År 7-9 109 0,0

Fole Stenkyrka ro F-klass 27 32 28,9

År 1-3 88 85 86,9

År 4-6 63 71 66,0

År 7-9 182 0,0

Austre ro F-klass 20 13 17,4

År 1-3 47 52 48,9

År 4-6 35 36 35,4

År 7-9 102 0,0

Dalhem Endre ro F-klass 26 26 26,0

År 1-3 77 74 75,9

År 4-6 67 71 68,5

År 7-9 170 0,0

Roma ro F-klass 13 12 12,6

År 1-3 49 44 47,1

År 4-6 38 39 38,4

År 7-9 98 0,0

Romakloster ro F-klass 0,0

År 1-3 0,0

År 4-6 0,0

År 7-9 197 177 190 189,5

Solberga ro F-klass 0,0

År 1-3 0,0

År 4-6 140 128 135,5

År 7-9 522 493 647 511,1

Tjelvar ro 1 F-klass 40 34 37,8

År 1-3 115 120 116,9

År 4-6 0,0

År 7-9 155 0,0

Tjelvar ro 2 F-klass 0,0

År 1-3 0,0

År 4-6 0,0

År 7-9 0 0,0

Humlegården ro 1 F-klass 21 7,9

År 1-3 53 72 60,1

År 4-6 78 89 82,1

År 7-9 150 0,0

Humlegården ro 2 F-klass 24 15,0

År 1-3 28 17,5

År 4-6 0,0

År 7-9 33 0,0

Norrbacka ro 1 F-klass 25 12 20,1

År 1-3 72 73 72,4

År 4-6 72 72 72,0

År 7-9 165 0,0

Norrbacka ro 2 F-klass 0,0

År 1-3 0,0

År 4-6 0,0

År 7-9 0 0,0

Väskinde ro F-klass 23 19 21,5

År 1-3 71 70 70,6

År 4-6 74 66 71,0

År 7-9 163 0,0

S:t Hans ro F-klass 17 24 19,6

År 1-3 59 58 58,6

År 4-6 58 52 55,8

År 7-9 134 0,0

2009-11-06 Elever 2010

(17)

Lå 09/10 Lå010/11 S:a F-9

FoG Söder Södervärn ro F-klass 0,0

År 1-3 0,0

År 4-6 0,0

År 7-9 369 333 356 355,5

Lyckåker ro 1 F-klass 35 46 39,1

År 1-3 127 113 121,8

År 4-6 131 134 132,1

År 7-9 293 0,0

Lyckåker ro 2 F-klass 0,0

År 1-3 0,0

År 4-6 0,0

År 7-9 0 0,0

Västerhejde ro F-klass 23 33 26,8

År 1-3 88 90 88,8

År 4-6 84 78 81,8

År 7-9 197 0,0

Gråbo ro 1 F-klass 31 38 33,6

År 1-3 115 105 111,3

År 4-6 0,0

År 7-9 145 0,0

Gråbo ro 2 F-klass 0,0

År 1-3 0,0

År 4-6 88 101 92,9

År 7-9 93 0,0

Gråbo ro 3 F-klass 0,0

År 1-3 0,0

År 4-6 0,0

År 7-9 0 0,0

Terra Nova ro1 F-klass 42 20 33,8

År 1-3 80 88 83,0

År 4-6 59 77 65,8

År 7-9 183 0,0

Terra Nova ro 2 F-klass 0,0

År 1-3 0,0

År 4-6 0,0

År 7-9 0 0,0

Klinte ro 1 F-klass 0,0

År 1-3 0,0

År 4-6 0,0

År 7-9 145 134 141 140,9

Klinte ro 2 F-klass 20 20 20,0

År 1-3 45 44 44,6

År 4-6 58 64 60,3

År 7-9 125 0,0

Eskelhem/Hogrän ro F-klass 14 13 13,6

År 1-3 52 50 51,3

År 4-6 41 39 40,3

År 7-9 105 0,0

Sanda ro F-klass 11 18 13,6

År 1-3 49 46 47,9

År 4-6 45 37 42,0

År 7-9 104 0,0

Sudret norra ro F-klass 24 25 24,4

År 1-3 59 65 61,3

År 4-6 83 72 78,9

År 7-9 165 0,0

Sudret mellersta ro F-klass 19 20 19,4

År 1-3 50 57 52,6

År 4-6 57 51 54,8

År 7-9 127 0,0

Sudret södra ro F-klass 20 20 20,0

År 1-3 62 63 62,4

År 4-6 73 76 74,1

År 7-9 157 0,0

Högby ro F-klass 0,0

År 1-3 0,0

År 4-6 0,0

År 7-9 289 250 274 274,4

Tallen Mullvaden ro F-klass 0,0

År 1-3 0,0

År 4-6 0,0

År 7-9 0 0,0

2009-11-06 Elever 2010

(18)

Lå 09/10 Lå010/11 S:a F-9

Övrigt Friskolor F-klass 38 23,8

År 1-3 135 123 130,5

År 4-6 124 120 122,5

År 7-9 229 196 493 216,6

Resursskolor F-klass 12 7,5

År 1-3 10 18 13,0

År 4-6 17 13 15,5

År 7-9 24 25 60 24,4

Delsumma F-klass 540 485 519,375

År 1-3 1 668 1 644 1 659,000

År 4-6 1 613 1 609 1 611,500

År 7-9 1 998 1 827 1 933,875

TOTALT 5 819 5 565 5 724 5 723,750

TOTALT exkl friskolor 5 230

TOTALT exkl resursskolor 5 663

2009-11-06 Elever 2010

(19)

Bilaga 1b INTERNBUDGET 2010 Grund-

belopp

Tilläggs- belopp

Intäkter Övrigt SUMMA Antal barn /elever

2010

Kr/barn, elev 2010

ALTERNATIVT FÖRSLAG tkr tkr tkr tkr tkr

LIKA VILLKOR GRUNDBELOPP

Kommunal förskola år 1-2 76 574 227 -5 660 928 70 913 299 648 109 434

Kommunal förskola år 3-5 146 901 987 -12 029 472 134 872 515 1 377 97 947

Kommunal skolbarnsomsorg 89 163 183 -10 530 000 1 230 000 79 863 183 1 976 40 417

Enskild skolbarnsomsorg 6 239 668 6 239 668 158 39 492

Kommunal pedagogisk omsorg 9 900 046 -1 000 000 8 900 046 127 70 079

Enskild pedagogisk omsorg

Kommunal skola förskoleklass 34 845 496 34 845 496 496 70 253

Enskild skola förskoleklass 1 663 760 1 663 760 24 69 906

Enskild skola år 1-3 9 562 781 9 562 781 131 73 278

Enskild skola år 4-6 9 535 166 9 535 166 123 77 838

Enskild skola år 7-9 18 208 046 18 208 046 217 84 063

Kommunal gymnasieskola 218 973 000 218 973 000 2 215 98 859

Enskild gymnasieskola 39 212 000 39 212 000 445 88 117

Kommunal vuxenutbildning 21 468 000 21 468 000 610 35 193

Enskild vuxenutbildning

Kommunal särskola 57 262 000 57 262 000 200 286 310

Enskild särskola TILLÄGGSBELOPP

Sva 5 104 015 5 104 015

Modersmål 5 560 937 5 560 937

Regionalt stöd 7 992 515 7 992 515 613 13 038

Extraordinärt stöd 0 0

ÖVRIGT

Kulturskola 8 606 000 8 606 000 1 100 7 824

Barn- och utbildningsnämnden 855 000 855 000 15 049 57

Staben

Skoldirektör -630 000 24 828 286 24 198 286 15 049 1 608

För & grundskolechefer 698 000 698 000 10 479 67

Chef barn- och elevhälsa -804 000 2 330 777 1 526 777 15 049 101

Kanslichef 681 000 681 000 15 049 45

Personalchef 2 898 538 2 898 538 15 049 193

Ekonomichef -500 000 39 123 942 38 623 942 15 049 2 567

Utvecklingschef -68 000 2 039 588 1 971 588 15 049 131

Projektsekreterare 34 631 700 34 631 700 15 049 2 301

IT-chef 267 751 267 751 15 049 18

845 833 845 833 Statsbidrag

Maxtaxa -13 365 000 -13 365 000 4 755 -2 811

Kvalitetsbidrag -2 113 000 -2 113 000 2 494 -847

Överföring till SF -52 625 000 -52 625 000 12 184 -4 319

Tillskott från SF

SUMMA TOTAL 823 552 328 18 657 467 -46 700 400 403 326 416 1 198 835 811 15 049 79 661

RAM 2010 1 183 284 000 15 049 78 628

DIFFERENS -15 551 811 -1 033

5.Sammanstllning BUNs Internbudget 2010.xlsAF

2009-11-1208:49 1

(20)

ALTERNATIVT FÖRSLAG

Ingår ej i

lika villkor Bilaga 6

Enskild verksamhet _Förskola

1-2 år

Förskola 3-5 år

Pedagogisk omsorg

1-5 år Fritidshem Förskoleklass

Grundskola

1. Undervisning 40 710 40 692 44 806 49 385

3. Elevvård och hälsovård 982 982 2 924 2 968 2 968 2 968

4. Måltider 3 480 3 480 1 543 1 396 4 465 4 465 4 465

5. Lokalkostnader 15 848 15 848 1 305 5 762 18 308 18 308 18 308 18 308

6.Intäkter -8 736 -8 736 -7 874 -5 329

8. Moms 6% på grundbelopp 6 550 5 861 3 730 2 378 4 218 4 413 4 687 5 061

Summa grundbelopp 115 723 103 546 73 573 42 012 74 525 77 955 82 806 89 418 0 Tilläggsbelopp

Svenska som andra språk 892 892 892 892

Modersmålsundervisning 698 698 698 698 698 698

Regionalt stöd

Moms 6% på tilläggsbelopp 42 42 95 95 95 95

Summa tilläggsbelopp/barn elev 740 740 0 0 1 686 1 686 1 686 1 686

Regionalt stöd (Fardhem Athene) 532 710

Moms 6% på tilläggsbelopp 31 963

Summa tilläggsbelopp regionalt stöd 564 672

2009-11-06 Sammanställning enskild

(21)

ALTERNATIVT FÖRSLAG BILAGA 6

Kommunal verksamhet _Förskola

1-2,5 år

Förskola

>2,5 år

Pedagogisk

omsorg Fritidshem Förskoleklass

Grundskola

1. Undervisning 40 710 40 692 44 806 49 385

3. Elevvård och hälsovård 982 982 2 924 2 968 2 968 2 968

4. Måltider 3 480 3 480 1 543 1 396 4 465 4 465 4 465

5. Lokalkostnader 15 848 15 848 1 305 5 762 18 308 18 308 18 308 18 308

Tilläggsbelopp Svenska som andra språk Modersmålsundervisning Regionalt stöd

2009-11-06 Sammanställning kommunal TOT

(22)

BUN § ---/2009

Verksamhet/motsv ²⁰⁰⁹ ^Vt-09 ^Ht-09 ²⁰¹⁰ ^Vt-10 ^Ht-10

TOTALT 35 000 000 21 359 375 13 640 625 34 386 600 21 491 625 12 894 975

Skoldirektör 825 000 0 825 000 825 000 515 625 309 375

Balansera budget 2009 825 000 0 825 000 825 000 515 625 309 375

F & G 300 000 187 500 112 500 300 000 187 500 112 500

Modersmål 300 000 187 500 112 500 300 000 187 500 112 500

Utvecklingschef 300 000 187 500 112 500 300 000 187 500 112 500

Medietjänst 300 000 187 500 112 500 300 000 187 500 112 500

Grundskolan 17 540 000 10 962 500 6 577 500 17 197 724 10 748 577 6 449 146 Språkskolan 2 735 000 1 709 375 1 025 625 2 735 000 1 709 375 1 025 625 Små undervisningsgrupper 1 500 000 937 500 562 500 1 500 000 937 500 562 500 Undervisningsanslaget 5 000 000 3 125 000 1 875 000 5 000 000 3 125 000 1 875 000 Samundervisningsklasser 2 000 000 1 250 000 750 000 2 000 000 1 250 000 750 000 Regionalt stöd 3 250 000 2 031 250 1 218 750 3 250 000 2 031 250 1 218 750 År 7 till 9 3 055 000 1 909 375 1 145 625 2 712 724 1 695 452 1 017 271 Gymnasieskolan 1 550 000 968 750 581 250 1 498 478 936 549 561 929

PRIV 900 000 562 500 337 500 870 084 543 803 326 282

Samundervisning 650 000 406 250 243 750 628 394 392 746 235 648

Särskolan 2 320 000 1 450 000 870 000 2 320 000 1 450 000 870 000

Samundervisning 650000 406 250 243 750 650 000 406 250 243 750

LASS/LSS 1 670 000 1 043 750 626 250 1 670 000 1 043 750 626 250

0 0 0 0

Kulturskolan 750 000 468 750 281 250 750 000 468 750 281 250

Projektet "Kultur i skolan" 750 000 468 750 281 250 750 000 468 750 281 250 Skolformsvis fördelning 9 850 000 6 156 250 3 693 750 9 630 398 6 018 999 3 611 399

Skolbarnsomsorg 438 454 274 034 164 420 431 316 269 573 161 744

F-klass - grundskolan år 6 4 384 537 2 740 336 1 644 201 4 313 161 2 695 726 1 617 435 Grundskolan år 7 - 9 2 294 419 1 434 012 860 407 2 099 899 1 312 437 787 462 Gymnasieskola 2 511 725 1 569 828 941 897 2 562 743 1 601 714 961 029

Särskola 220 865 138 041 82 824 223 279 139 549 83 730

Övrigt 1 565 000 978 125 586 875 1 565 000 978 125 586 875

Sparbeting 2009 1 516 000 947 500 568 500 1 516 000 947 500 568 500

Sparbeting 2008, 0,17% 49 000 30 625 18 375 49 000 30 625 18 375

S:a just belopp/ej fördelat 613 400 383 375 230 025

FÖRSLAG - Fördelning av medel till personalförstärkningar i skola och fritidshem 2010

Bilaga 2

7.Fd Wrnersson 2010 rev 20091103.xls7.Fd Wrnersson 2010 rev 20091103.xlsBlad1