Budgetunderlag 2020-2022
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
Innehållsförteckning
1 Nämndens uppdrag ... 3
1.1 Nämndens uppdrag ... 3
1.2 Omvärld ... 3
2 Nämndens budgetförutsättningar (exkl. resultatenhet) ... 5
2.1 Verksamhetens resultat 2018 ... 5
2.2 Verksamhetens budget 2019 ... 5
2.3 Utsikt 2020 - Konsekvensanalys ... 6
2.4 Nya/förändrade behov inför 2020-2022 ... 6
2.5 Investeringsbehov ... 7
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Budgetunderlag 2020-2022 3(7)
1 Nämndens uppdrag
1.1 Nämndens uppdrag Beskrivning
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala
vuxenutbildningen (komvux), utbildning i svenska för invandrare (sfi) och särskild utbildning för vuxna (särvux) samt för arbetsmarknadsfrågor. Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnden svarar även för kommunens operativa näringslivsarbete när det gäller samverkan med företag kring bland annat praktikplatser, feriejobb och
rekryteringsmässor.
1.2 Omvärld
Sollentuna kommun är en växande kommun i en växande region. För att vara en attraktiv kommun att bo och verka inom, en kommun som drar till sig kompetens och näringsliv, behövs tillgång till konkurrenskraftig utbildning för både ungdomar och vuxna. Sysselsättningen ökar men brist på utbildad arbetskraft kan dämpa tillväxten.
Trots kompetensbrist i många branscher pekar prognosen på 130 000 fler sysselsatta under 2018 och 2019. Sysselsättningsökningarna kommer främst ske bland
utrikesfödda. Det är främst inom storstadslänen som jobben växer. Det är allt svårare att hitta arbetskraft för branscherna. En anledning till att det trots stark tillväxt är svårt att rekrytera är att arbetskraften till stor del består av nyanlända och personer som står längre från arbetsmarknaden.
Aktuell forskning från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, rapport 20167:5 "Den svenska arbetsmarknaden och dess utmaningar") inom området arbetsmarknad/utbildning visar att vissa särskilt utsatta grupper riskerar långa tider i arbetslöshet. Det handlar till exempel om ungdomar som inte har en fullföljd gymnasieutbildning, unga med någon form av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt nyanlända. Även om vi befinner oss i en
högkonjunktur med en generellt god arbetsmarknad är det en krävande arbetsmarknad, där grupper riskerar att hamna utanför. Vi behöver utveckla och fortsätta samarbeta inom kommunen, med andra kommuner samt med andra myndigheter för att fler personer ska komma i sysselsättning.
Utifrån detta perspektiv är det prioriterat att ungdomar i Sollentuna fullföljer sin gymnasieutbildning och att de som befinner sig långt från arbetsmarknaden får stöd av verksamheterna som finns inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten.
De utmaningar som finns framåt handlar bland annat om att nyanlända personer ges det stöd som behövs för att integreras och etableras på arbetsmarknaden. Personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden är också en grupp som måste prioriteras och ges relevanta utbildningsinsatser/stöd som matchar den kompetens som efterfrågas.
Vidare så är det osäkert hur den reform utifrån arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande som presenterades den 30 januari 2019 kommer att påverka
kommunerna. Arbetsförmedlingen kommer reformeras i grunden. Staten har genom Arbetsförmedlingen myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken men ett nytt
system baserat på LOV ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. Arbetsförmedlingen kommer att finnas kvar som statlig myndighet men vara fokuserad på myndighetsansvar i form av kontroll av arbetssökande och av fristående aktörer, arbetsmarknadspolitisk bedömning, digital infrastruktur och statistik och analys.
Den kommunala vuxenutbildningen i Sverige är med sina 400 000 deltagare större än gymnasieskolan. I Sollentuna var det 3 247 antagna elever år 2018.
Kunskapsparken som samordnare den kommunala vuxenutbildningen har under de senaste åren haft en ständig ökning av besökare och elever. Elever i behov av stöd har ökat de senaste åren och denna grupp behöver fortsatt stöd och resurser. Under 2017 har 8 % angivit att de har behov av stöd. 2018 har 14 % angett stödbehov.
De utmaningar som den kommunala vuxenutbildningen står inför är bland annat
osäkerhet på omfattningen av statsbidrag för år 2019 och framåt och då främst gällande yrkesvux.
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Budgetunderlag 2020-2022 5(7)
2 Nämndens budgetförutsättningar (exkl. resultatenhet)
2.1 Verksamhetens resultat 2018
Den kommunala vuxenutbildningen och utbildning i svenska för invandrare (SFI) Den kommunala vuxenutbildningen och utbildning i svenska för invandrare (SFI) redovisar ett överskott mot budget på 1,7 miljoner kronor. Under hela 2018 har en för stor redovisningsteknisk uppbokning släpat med och därigenom gett missvisande resultat. Uppbokningen har genererat en positiv avvikelse på totalen, dock har avvikelsen ingenting med verksamheternas kostnader och intäkter för 2018 att göra.
Uppbokningen borträknat redovisar verksamheten ett faktiskt underskott vilket har med ökade volymer att göra. Både inom grundläggande och gymnasiala vux har inte bara volymer ökat utan också antal ansökningar och producerade poäng har ökat nämnvärt jämfört med föregående år. Inom grundläggande är volymökningen 29 procent och inom gymnasiala är ökningen 19 procent. Totala ansökningar till både grundläggande och gymnasiala vux har ökat med nästan 17 procent. Producerade poäng under året har inom grundläggande ökat med 40 procent och inom gymnasiala är ökningen 20 procent.
SFI-eleverna har blivit färre, dock bara en minskning med 11 procent.
Arbetsmarknadsåtgärder
Arbetsmarknadsenheten uppvisar ett överskott mot budget på drygt 0,3 miljoner kronor.
Överskottet går att finna inom främst coachinsatser, dvs. att antalet personer som fått coachinsatser inte har nått upp till prognostiserad volym. Detta i sin tur beror på att inflödet till möjligheternas kontor inte har varit lika stort under året som förväntat.
2.1.1 Intäkter utfall/budget 2018
2.1.2 Kostnader utfall/budget 2018
2.1.3 Uppfyllelse av mål samt verksamhetens grunduppdrag/kvalité Under 2018 hade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 4 uppsatta mål för den kommunala vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten. Av dessa var 2 uppfyllda och 2 delvis uppfyllda. Vissa resultat för de delvis uppfyllda målen ännu inte publika.
Fortsatta stabila och goda betygsresultat för deltagare inom den kommunala
vuxenutbildningen. Andelen som går till arbete eller studier efter avslutad insats på arbetsmarknadsenheten har ökat med 10 procentenheter.
2.2 Verksamhetens budget 2019
Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens beslutade nettoram för 2019 är 60 800 tkr.
Verksamhetsområde nämnd har ökat anslag med 200 tkr för nivåpåverkande förändringar.
Verksamhetsområde kontor är budget för kansliet samt nämndens övriga uppgifter som feriearbete, bidrag till studieförbund samt medlemsavgift till samordningsförbundet.
Avdraget med 5 245 tkr beror på en omfördelning av tjänster utifrån den nya organisationen.
Verksamhetsområde vuxenutbildning och sfi har tillförts ett generellt tillägg på totalt 645 tkr. Här ingår uppräkning motsvarande ca 2% i enlighet med den generella pris- och lönekompensationen. Intäkter för vuxenutbildningen gäller ansökt statsbidrag för
yrkesutbildningar under år 2019.
Verksamhetsområde arbetsmarknadsåtgärder har tillförts ett generellt tillägg på totalt 700 tkr. Här ingår dels uppräkning motsvarande ca 2% i enlighet med den generella pris- och lönekompensationen samt förstärkning av handläggare i arbetet med
språkstödjande insatser. Intäkter för arbetsmarknadsåtgärder gäller ersättningar från de uppdrag som utförs via avtal samt bidrag från arbetsförmedlingen för de
subventionerade anställningarna på enheten.
2.2.1 Intäkter utfall 2018/budget 2019
2.2.2 Kostnader utfall 2018/budget 2019
2.3 Utsikt 2020 - Konsekvensanalys
Både den grundläggande vuxenutbildningen och SFI är rättighetslagstiftade
verksamheter, men dessa volymkompenseras inte. Utvidgade rättigheter har även införts för sökande som har en gymnasieexamen från ett läst yrkesprogram inom
gymnasieskolan och som saknar högskolebehörighet. En ökad efterfrågan utifrån ovanstående kan komma att påverka nämndens fördelning av resurser.
Vidare finns det en osäkerhet kring kommande statsbidrag för de yrkesinriktade gymnasieutbildningarna som idag finansierar 50 % av nuvarande kostnad vilket motsvarar ca 10 mnkr år 2019.
För att arbetsmarknadsenheten ska kunna bibehålla och utveckla de insatser som erbjuds är verksamheten beroende av de intäkter som kommer från avtal med kommunen.
Minskade intäkter för arbetsmarknadsenheten genom minskade uppdrag från
kommunen leder till färre insatser för de deltagare som har störst behov och står längst bort från arbetsmarknaden.
2.4 Nya/förändrade behov inför 2020-2022
Prio
. Nya förändrade behov Belopp Budget
2020
Plan 2021
Plan 2022
1 2 3
Nämndens bedömning är att det i dagsläget inte går att se förändrade behov som
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Budgetunderlag 2020-2022 7(7)
kommer att påverka budget 2020 och plan 2021-2022.
2.5 Investeringsbehov
Nämnden ser inget investeringsbehov 2020-2022.
