05.2. Bilaga 1. Verksamhetsplan 2018, kommunstyrelsen

(1)

Verksamhetsplan 2018

Kommunstyrelsen

(2)

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 3

1.1 Kommunstyrelsens uppdrag ... 3

2 Omvärldsanalys ... 4

3 Nuläge ... 6

4 Ekonomi ... 10

4.1 Budget på nämndens verksamhetsnivåer ... 10

4.2 Nämndens resursfördelning per verksamhetsnivå ... 10

4.3 Hantering av förändringslista i Budget 2018 ... 11

4.4 Investeringsram ... 11

5 Styrdokument för särskild uppföljning ... 12

5.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 12

5.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 13

5.3 Attraktiv och effektiv organisation ... 13

6 Mål ... 15

6.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 15

6.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 16

6.3 Attraktiv och effektiv organisation ... 17

7 Risker och åtgärder - internkontroll ... 20

7.1 Rätt kompetens inom personalstrategiska frågor kan inte rekryteras ... 20

7.2 Information och kompetens förloras när medarbetare slutar ... 20

7.3 Medarbetare som avslutat sin anställning eller bytt arbetsplats inom kommunen ligger kvar som användare i olika system eller behåller sina behörigheter ... 20

7.4 Direktupphandling genomförs inte enligt beslutade handläggningsrutiner ... 21

8 Systematiskt kvalitetsarbete ... 22

(3)

1 Inledning

1.1 Kommunstyrelsens uppdrag

Beskrivning

Kommunstyrelsen är fullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av såväl nämnder som kommunägda bolag. En särskild uppgift för styrelsen är att bereda ärenden till fullmäktige samt ha hand om den ekonomiska förvaltningen.

Kommunstyrelsen svarar bland annat för kommunens plan- och exploateringsverksamhet, central upphandlingsfunktion, kontaktcenter, kommunövergripande utvecklingsarbete inom olika områden samt den kommuninterna administrationen. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och krisledningsnämnd.

I kommunstyrelsens budget hanteras också fullmäktige och kommunens revisorer samt valnämnden.

(4)

2 Omvärldsanalys

Övergripande trender

Fokus på trygghetsskapande arbete

Kommunen har arbetat med trygghetsfrågor i många år och sedan fullmäktige antog en

trygghetsstrategi för ett par år sedan är arbetet med dessa frågor än mer strukturerat. Stort fokus läggs på trygghetsskapande insatser, samordning av frågorna internt och samverkan med polis och andra aktörer för att verka för ökad trygghet och att Sollentuna ska vara tryggt att leva och verka i. Hur kommunen arbetar med trygghet behöver kommuniceras på ett strategiskt

genomtänkt sätt och därför finns bland annat en kommunikationsplan.

Sollentuna växer

Stockholms län är Sveriges mest utvecklingskraftiga region. Befolkningen i länet har ökat med 400 000 personer den senaste 30-årsperioden, i genomsnitt 13 000 per år. Sollentunas

befolkning var vid årsskiftet 2016/2017 runt 70 000 personer. Prognoserna visar på en positiv befolkningsutveckling och vid utgången av år 2022 förväntas en befolkning om 80 000 invånare och 2026 beräknas antalet uppgå till 85 000.

Sollentuna är en expansiv kommun i en storstadsregion med snabb tillväxt. Det ställer krav på att kommunen planerar för tillväxt. Kommunen står inför fortsatt stora investeringsutmaningar för att skapa nya lokaler och utveckla befintliga lokaler för skola, vård och omsorg. Viktigt är att arbeta proaktivt med att förankra och kontinuerligt informera kommuninvånare och företag om framtida och pågående utveckling.

Arbetsgivarfrågor Kompetensförsörjning

Enligt Stockholmsbarometen som tas fram av Stockholms Handelskammare är

arbetskraftsbristen i Stockholm under andra kvartalet 2017 större än någonsin. Samtidigt är det mycket svårt för personer med låg utbildningsnivå och nyanlända att komma in på

arbetsmarknaden

Välfärdssektorn i Sverige behöver anställa en halv miljon nya medarbetare de närmaste tio åren.

Enligt personalbehovsprognos från 2015 ökar rekryteringsbehovet i Sollentuna kommun varje år fram till 2020.

Det råder hög konkurrens om arbetskraft inom flera kompetensområden i Sollentuna kommun, bland annat inom stadsplanering, exploatering, lärare och socialsekreterare. Konkurrensen ställer större krav på kommunikation och marknadsföring av Sollentuna kommun som en attraktiv arbetsgivare.

En viss minskning av sjukfrånvaron

Regeringens mål är att sjukpenningtalet (det genomsnittliga antalet dagar med sjukpenning per försäkrad) ska sjunka från 10,6 (juni 2016) till 9,0 år 2020. Sjukpenningtalet har minskat under 2017 vilket stärker möjligheterna att nå regeringens mål. Skillnaden mellan kvinnors och mäns sjukskrivningar är fortfarande stora. Kvinnor har nästan 93 procent fler sjukdagar än männen.

Inom Sveriges kommuner är genomsnittlig sjukfrånvaro år 2016 7,2 procent. I Sollentuna kommun är sjukfrånvaron relativt låg med 5,6 procent år 2016 och 4,9 procent i augusti 2017.

Sjukfrånvaron för kvinnor var 5,4 procent och för män 3,2 procent i augusti 2017.

Sjukfrånvaron på kommunledningskontoret var 3,82 procent år 2016 och 3,36 procent i augusti 2017.

(5)

Kommunikation, service och delaktighet Digitalisering

Ständigt uppkopplade medborgare ställer höga krav på tillgänglighet hos myndigheter.

Kommunen behöver därför utveckla tillgången till information, kommunikation och elektroniska tjänster. Sociala medier skapar nya arenor för att sprida åsikter och är en

snabbrörlig arena för invånare att göra sin röst hörd. Nya metoder för medborgardialog behöver prövas.

Om Sollentuna kommun ska vara en intressant kommun att bo och driva verksamhet i krävs ett bra digitaliseringsarbete. Det handlar om allt från goda möjligheter till fiberanslutning till fastighet, väl utbyggda och välfungerande kommunala e-tjänster till kostnadseffektivitet i den kommunala organisationen med hjälp av digitala lösningar. Krav och förväntningar på innovativa lösningar och kommunikationsformer kommer att öka från såväl näringslivet som från invånare.

Service och delaktighet

Kravet på att få vara med och tycka till i olika frågor väntas öka från invånare och företag.

Invånare förväntar sig att enkelt och snabbt kunna komma i kontakt med kommunen för att få information och den hjälp de behöver. Informationen och hjälpen behöver dock inte ges av en person, även om många fortfarande efterfrågar det, utan det kan också handla om information som är strukturerad på ett sätt så att den enkelt hittas och med ett språk som är begripligt på webben eller genom e-tjänster för ansökningsprocedurer som tidigare skett via papper. Trycket på bra intern service som möjliggör för verksamheterna att fokusera på sina kärnuppdrag ökar också. Här finns stor utvecklingspotential och interna effektiviseringsvinster att göra.

Nya lagar och förordningar

EU har fastställt en ny dataskyddsförordning som i maj 2018 kommer genomföras i Sverige.

Den ställer mycket större krav på personuppgiftshantering och informationssäkerhet än tidigare.

Bland annat kommer troligtvis stora viten vara kopplade till bristande personuppgiftshantering.

En ny redovisningslag föreslås införas från och med 2019. Det kommer bland annat att påverka kommunens sätt att redovisa pensionsskulden.

Riksdagen antog proposition 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling och ny lagstiftning trädde ikraft 1 januari 2017. Ändringarna är omfattande och kommer påverka Sollentuna kommuns upphandlingsarbete framöver. Från och med 1 juli är det vidare obligatorsikt att ställa vissa sociala krav, arbetsrättsliga villkor i upphandlingar där det är behövligt. Detta kommer bli en stor utmaning då det saknas kompetens och resurser att ställa sådana krav. Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska se över de nationella bestämmelserna om upphandling, liksom de frågor som rör överprövning av upphandlingar. Utredningen redovisas senast 15 juni 2018.

En ny föreskrift från Arbetsmiljöverket: Organisatorisk och social arbetsmiljö trädde i kraft under 2016 i syfte att minska den arbetsrelaterade ohälsan. Från den 1 januari 2017 har

ändringar genomförts i Diskrimineringslagen och arbetsgivarens ansvar för att genomföra aktiva åtgärder utifrån de sju diskrimineringsgrunderna har ökat, bland annat ur perspektivet

jämställdhet.

Ny kommunallag beslutades i riksdagen 20 juni 2017. En viktig förändring är att

kommunstyrelsens befogenheter stärks och fullmäktige får besluta under vilka förhållanden styrelsen får överta en nämnds ansvar och befogenheter. Dessutom har kommundirektörens roll tydliggjorts. Kommunstyrelsen ska utse en kommundirektör som ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelsen ska fastställa kommundirektörens uppgifter i en instruktion.

Val 2018 och 2019

2018 är det val till riksdag, landsting och kommun. Under våren 2018 kommer valet att planeras och 9 september kommer själva valet att genomföras. 2019 sker val till Europaparlamentet.

(6)

3 Nuläge

Kommunen som arbetsgivare

Sollentuna arbetar långsiktigt med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.

Personalomsättningen har under årets första åtta månader minskat jämfört med samma period föregående år. Introduktionen av chefer och medarbetare är under en förändringsprocess för att bättre möta den nya medarbetarens behov. En reviderad introduktionsprocess och en film som syftar till att förstärka introduktionen och välkomna nya medarbetare till kommunen är framtagna. Den enkät som besvaras av de som själva väljer att avsluta sin anställning visar att 75 procent av medarbetare kan tänka sig att återkomma till Sollentuna kommun och 64 procent kan rekommendera Sollentuna kommun som arbetsplats åt en god vän.

Utifrån verksamheternas aktivitetsplaner inom kompetensförsörjning har personalavdelningen identifierat ett antal centrala aktiviteter som ska gynna kompetensförsörjningen för hela kommunen. Dessa aktiviteter är att utveckla rekryteringsprocessen för att säkerställa en kompetensbaserad och icke diskriminerande process, i samarbete med

kommunikationsavdelningen utveckla arbetet med arbetsgivarvarumärket i, utarbeta en sammanställning av personalpolicyn, samt delta på Lavamässan och framtidsmässan.

Kompetensförsörjningsarbetet inom kommunen kommer under 2017 granskas av revisorerna, inledningsvis genom en förstudie.

Under våren genomfördes en ledarskapsenkät som ligger till grund för chefers utveckling. Syftet var att följa upp ledarskapet i Sollentuna kommun och resultatet ger våra chefer underlag till fortsatt utveckling i sitt ledarskap. En medarbetarenkät kommer genomföras under hösten.

Medarbetarakademin, ledarskapsakademin och ledarutvecklingsprogrammet fortsätter för att stärka medarbetarskap och ledarskap i kommunen. Ett mentorskapsprogram erbjuds chefer.

Arbetet fortsätter med att öka jämställdhet och mångfald enligt Sollentuna kommuns jämställdhets- och mångfaldsplan för 2015-2017. Under 2017 genomförde kommunen en JÄMIX mätning för femte gången. Resultatet visade en liten förbättring av jämställdheten i kommunen. Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplanens mål och aktiviteter kommer ske under 2018.

Den totala sjukfrånvaron i Sollentuna kommun har minskat för årets första åtta månader. Den kortare sjukfrånvaron har minskat både bland män och kvinnor. Andelen längre sjukfrånvaro (60 dagar eller längre) har under samma period ökat något. Sollentuna kommun arbetar med att kartlägga orsaker och ge insatser som stödjer cheferna i deras rehabiliteringsarbete.

Det fortsatta utvecklingsarbetet gällande kommunen som arbetsgivare återfinns i

verksamhetsplaneringen under styrdokumentet personalpolicyn och under kommunstyrelsens mål "det självklara valet av arbetsplats", ett mål som bidrar till en attraktiv och effektiv organisation.

Näringslivsutveckling

Vid inledningen av 2017 hade kommunen en reviderad näringslivsstrategi som är

utgångspunkten för det löpande näringslivsarbetet under året. Adderat till näringslivsstrategin utgår arbetet ifrån resultaten från Svensk Näringslivs enkät samt resultatet från Nöjd-kund-index undersökningen som genomförs årligen. Under hösten 2017 kommer även ett antal

företagsdialoger att äga rum och utgången av dem kommer också att utgöra underlag för hur arbetet utformas under 2018. Den övergripande utmaningen är att fortsätta med ett arbete som tar kommunen till första platsen på Svenskt näringslivs ranking. Under 2018 kommer fokus vara på att arbeta med kommunens information och kommunikation till företagen. Detta är något som återkommer som ett förbättringsområde både i Svenskt Näringslivsenkät och i resultaten av Nöjd-kund-index undersökningen.

Sollentuna ligger kvar i topp och placerar sig återigen på andra plats i Svenskt näringslivs årliga undersökning av landets företagsklimat.

(7)

Sollentunas fortsatta arbete med näringslivsutveckling återfinns i verksamhetsplaneringen under styrdokumentet näringslivsstrategin.

Kommunikation

Kommunens kommunikation står inför ett fortsatt utvecklingsarbete. I början av 2017

centraliserdes kommunens samtliga kommunikatörer och finns samlade på en enhet inom ramen för avdelningen för näringsliv och kommunikation. Under vintern och våren genomofördes en rad rekryteringar till avdelningen, bland annat en ny enhetschef som även innehar rollen som kommunikationschef.

Under 2017 har det övergripande arbetet bland annat inneburit ett implementeringsarbete av målgruppsundersökningen som togs fram i slutet av 2017.

Under 2018 kommer att antal sakområden att ha ett tydligt fokus i det övergripande

kommunikationsarbetet, bland annat kommer trygghetsarbetet och attraktiv arbetsgivare bli centralt. Dessutom kommer arbetet med att implementera varumärkesplattformen att inledas under kommande år, liksom satsningar på utveckling av våra digitala kanaler såsom webb, intranät och sociala medier.

Utvecklingsarbetet inom kommunikation återfinns i flera delar av verksamhetsplaneringen, framförallt inom målet "service, tillgänglighet och dialog för nöjda invånare", vilket syftar till att stärka kommunikationen externt, och "enklare vardag för medarbetare och chefer", vilket bland annat syftar till att stärka den interna kommunikationen. Kommunikation och information är relevant inom alla mål och i verksamheternas löpande arbete.

Trygghetsarbete

Trygghetsarbetet fortsätter under 2018 med Projekt Tureberg/Edsberg som ett gemensamt kommunalt trygghetsprojekt som samordnas från kommunledningskontoret. Projektet syftar till att öka tryggheten i framför allt två av kommunens kommundelar. Parallellt med det deltar kommunen i ett metodutvecklingsprojekt som leds av nationella Brottsförebyggande rådet.

Projektet syftar till att pröva och sen genomföra olika metoder som kan bidra till ökad trygghet.

Arbetet med att genomföra den samverkansöverenskommelse som slöts med polisen i slutet av 2016 går vidare. Ett forskningsprojekt genom FoU Nordväst följer arbetet kring Projekt Tureberg/Edsberg för att se vad insatserna leder fram till.

Under hösten 2017 kommer ny säkerhetschef att rekryteras. I samband med det ses

säkerhetsorganisationen över och vissa förändringar i verksamheten kan komma att genomföras.

Utvecklingsarbetet inom trygghet återfinns i verksamhetsplaneringen under styrdokumentet trygghets- och säkerhetsstrategin.

Ekonomi, verksamhetsstyrning och kvalitetsutveckling

Ur styrningsperspektiv har arbetet med att formalisera och kommunicera kommunens nya målstyrningsmodell påverkat hela vårens arbete. Styrmodellen fastställdes i kommunfullmäktige i juni, tillsammans med vision, övergripande mål och tillhörande indikatorer. Ett stort projekt i syfte att förenkla hanteringen i Stratsys, kommunens verktyg för målstyrning och löpande rapportering i styrprocessen, har genomförts och utbildning i det nya, processbaserade

arbetssättet sker till chefer i förvaltningarna under september. Underlag för utvecklingsarbetet är förvaltningarnas feed-back genom verksamhetsstyrningsnätverket och genom löpande dialoger mellan kommunledningskontor och förvaltningar.

Inköpsprojektet har fortsatt under 2017 bland annat genom utveckling av avtalsuppföljning och arbete med strategiska inköpsområden. Beslut fattades om att genomföra en förstudie för e- handel och en resurs har rekryterats, den nya e-handelscontrollern är på plats sedan augusti.

Trenden visar att kommunen minskar antal leverantörer även under 2017. Samtliga

inköpsanalysrapporter är nu publicerade i kommunens beslutsstödsverktyg. Detta innebär att samtliga förvaltningar nu kan följa upp sina inköp.

Under 2016 reviderades budgetprocessen och det nya sättet att arbeta har praktiserats under vårens budgetarbete, inför budget 2018-2020. Den preliminära budgeten och nämndernas remissvar på den har tagits bort och istället lämnade nämnderna ifrån sig ett budgetunderlag

(8)

som start på processen. Ett nära samarbete mellan uppsiktscontrollers och budgetcontroller har utarbetats under vårens process och förbättringar och förtydliganden i det inre arbetet tagits fram. Politiken har gett god respons av hanteringen under vårens budgetprocess och en utvärdering inför nästa års arbete pågår.

Sollentuna kommun har ambitionen att ansöka om att bli Sveriges Kvalitetskommun 2019, vilket innebär att kommunen under våren 2018 kommer genomföra kommunkompassen, ett utvärderingsverktyg från SKL. Sollentuna kommun genomförde kommunkompassen 2015 med goda resultat och några utvecklingsområden att arbeta vidare med. Utvecklingsarbetet inför kommunkompassen 2018 och ansökan om att bli Sveriges kvalitetskommun drivs av kommunledningskontoret.

Det fortsatta utvecklingsarbetet inom styrning och uppföljning återfinns i

verksamhetsplaneringen bland annat inom målet "ordning och reda för en effektiv verksamhet med hög kvalitet", vilket bidrar till en attraktiv och effektiv organisation.

Arbete med det långsiktiga investeringsbehovet

I december 2016 fastställde kommunfullmäktige ny bolagsstruktur för de kommunägda bolagen.

Från och med 2017 bildas en bolagskoncern, med moderbolaget Sollentuna Stadshus AB och fyra dotterbolag - befintliga AB Sollentunahem, SEOM (Sollentuna Energi och Miljö AB), AB SOLOM och nybildade Sollentuna Kommunfastigheter AB. De nödvändiga dokumenten för de nya bolagen, bland annat ägardirektv och delegationsordningar, har arbetats fram och fastställts.

Ett årshjul och en struktur för styrelsearbetet för moderbolaget har tagits fram och en årsredovisning sammanställts. Den nya bolagsstrukturen möjliggör en bättre styrning av de framtida fastighetsinvesteringarna.

Sollentuna kommun har under 2017 arbetat med behovsinventering och strategiska planering av kommunens lokalresurser. Regler (styrdokument) för process och styrning har framtagits för beslut under 2017. Reglerna behandlar kommunens styrning, planering, uppföljning och ansvarsfördelning för frågor som gäller lokalresursplaneringen. Syftet med arbetet och processerna är att utveckla en effektiv användning av lokaler och anläggningar samt bostäder för sociala ändamål. En lokalresursplan (2019-2026) är klar i slutet på 2017 varvid kommunens strategiska planering får en långsiktigt handlingsplan som underlag för kommande beslut. Under 2018 kommer arbetet med ett systematiskt kommunövergripande samarbete, en fördjupad och förbättrad lokalresursplan att fortsätta.

Det fortsatta utvecklingsarbetet inom den långsiktiga ekonomiska planeringen återfinns i verksamhetsplaneringen inom kommunstyrelsens mål "ordning och reda för en effektiv verksamhet med hög kvalitet".

Service till kommuninvånare, medarbetare och politiker

Tillgänglighetsfrågorna blir allt viktigare för kommunen. Kontaktcenter entré kommer att disponera om entréplan i syfte att öka servicen för besökare till kontaktcenter men samtidigt ha en bra service för besökare som ska vidare i huset. Ytterligare ett syfte med detta arbete är att lyfta fram stadsbyggnadsavdelningens utställningar så att de blir tillgängliga för fler.

Uppföljningar av olika slag för att mäta invånares nöjdhet med kommunal service är en del av det interna utvecklingsarbetet. Klagomålsprocessen och framför allt återkoppling till kund ses över under hösten men kommer behöva arbetas med under 2018.

Utvecklingsarbetet inom service mot invånare återfinns i verksamhetsplaneringen framförallt inom målet "service, tillgänglighet och dialog för nöjda invånare", vilket bidrar till trygghet och välfärd genom livet.

(9)

Samordning av internservice

Arbete pågår i flera verksamheter för att förenkla medarbetarnas vardag. Internservice och IT har under 2017 gemensamt arbetat fram en beställningsportal som kommer underlätta medarbetares beställningar av olika slag. Portalen lanseras under hösten 2017 men kommer under 2018 att kompletteras med flera tjänster. Från start kommer portalen främst förenkla beställningar av telefoni och IT. Under nästa år kommer intern felanmälan, en

beställningsfunktion för chefer som underlättar introduktion av nya medarbetare med mera.

Introduktionen av nya medarbetare är för övrigt en process som internservice tagit särskilt tag i under 2017 och som utvecklas vidare under 2018.

Internservice har arbetat med att konsolidera den interna servicen i kommunhuset genom avtal med respektive kontor. På det sättet har internservicen i huset tagit ett steg framåt mot en centraliserad verksamhet, vilket väntas leda till effektiviseringar.

Utvecklingsarbetet inom intern service återfinns i verksamhetsplaneringen under målet

"enklare vardag för medarbetare och chefer".

Digitalisering, e-tjänster och IT-arbetsplats

Under 2018 och 2019 kommer stort fokus ligga på den stora upphandling av IT-drift som måste genomföras efter snart tio år med Tieto som driftsleverantör. Upphandlingen kommer kräva resurser och personal som arbetar med den. I samband med driftsupphandlingen kommer servicedesken att insourcas, det vill säga återtas i kommunal regi, vilket förväntas leda till bättre service för kommunens medarbetare. Utvecklingen av e-tjänster kommer för den skull inte helt upphöra. En felanmälantjänst med tillhörande app kommer genomföras under hösten 2017 och våren 2018. Utvärdering och utveckling av befintliga e-tjänster kommer också att fortsätta.

Arbetet med att implementera en förvaltningsmodell för kommunens IT-baserade verksamhetssystem löper vidare under 2018 med stöd, rådgivning och utbildning till

förvaltningarna. Syftet är att förbättra kontorens planering och kostnadskontroll av systemen.

Informationssäkerhet och IT-säkerhet har uppmärksammats det senaste året bland annat på grund av ett nytt EU-direktiv som syftar till ökad säkerhet för personuppgifter. Under 2018 kommer kommunen att rigga en organisation för att möta de ökade kraven.

Informationssäkerheten är nära kopplad till dokument- och informationshantering, e-arkiv och ökad tillgänglighet, men rätt tillgänglighet, till kommunal information.

Utvecklingsarbetet inom digitalisering och IT-styrning återfinns i verksamhetsplaneringen under målen "enklare vardag för medarbetare och chefer" och "ordning och reda för en effektiv verksamhet med hög kvalitet".

(10)

4 Ekonomi

4.1 Budget på nämndens verksamhetsnivåer

Verksamhetsnivå Budget 2017

Rev.

detaljbudge t

Detaljbudge t 2017

Generella tillägg/avdr ag 2018

Budget 2018

Politisk verksamhet* 24 131 0 24 131 1 524 25 655

Kommunledning 102 862 0 102 862 -49 102 813

Stadsbyggnadsavd. inkl.

nämnd* 11 937 0 11 937 1 705 13 642

Kommunrevisionen 1 672 0 1 672 -5 1 667

Samarbetsorgan 3 315 0 3 315 124 3 439

Räddningstjänst 35 050 0 35 050 566 35 616

KS summa 178 967 0 178 967 3 865 182 832

Beslutad ram 178 967 0 178 967 3 865 182 832

Kvar att fördela 0 0 0 0 0

Verksamhetsnivå Intäkter

2018 Kostnader

2018 Budget netto 2018

Politisk verksamhet* 25 655 25 655

Kommunledning -100 800 203 613 102 813

Stadsbyggnadsavd. inkl.

nämnd* -62 000 75 642 13 642

Kommunrevisionen 1 667 1 667

Samarbetsorgan 3 439 3 439

Räddningstjänst -5 507 41 123 35 616

KS summa -168 307 351 139 182 832

*2017 redovisades stadsbyggnadsnämnden under politisk organisation och inte under stadsbyggnadsavdelningen.

4.2 Nämndens resursfördelning per verksamhetsnivå

Politisk verksamhets budget har ökat med 4 miljoner kronor för arbete med allmänna val. I verksamhetsnivån inkluderades tidigare även stadsbyggnadsnämnden men från 2018 redovisas det under stadsbyggnadsavdelningen inklusive nämnd.

Verksamhetsområdet kommunlednings budget har förutom uppräkning utökats med medel för e- handelscontroller, permanent dagbil och ökade kostnader i samband med IT-upphandling. Totalt har omflyttningar internt lett till en nettoökning om 0,1 miljoner kronor. Budgeten har sänkts med 8 miljoner kronor på grund av sänkning av hyreskostnader.

Stadsbyggnadsavdelningen inklusive nämnd. Se bilaga "Verksamhetsplan 2018

Stadsbyggnadsnämnden" där resursfördelning fördelat på nämnd och verksamhet redovisas.

Kommunrevision ingen förändring av budget.

Samarbetsorgan ramen har justerats utifrån 2018 års förbundsavgifter.

Räddningstjänst ram har justerats utifrån 2018 års avgift till Attunda räddningstjänst.

(11)

4.3 Hantering av förändringslista i Budget 2018

Omflyttningar internt (netto 0,1 miljoner kronor) påverkar inte nämnden eftersom det avser flytt av kostnader som minskar eller ökar med motsvarande.

 Funktion flyttar till KFN

 Brottsförebygganderådet från SN

 Upphandlare från TFK

1,7 miljoner kronor pris- och lönekompensation. Nämndens budget är uppräknad med pris och lönekompensation motsvarande detta.

0,8 miljoner kronor effektivisering av inköpshantering. Arbetet med att införa e-handel leds av inköpsenheten.

6,1 miljoner kronor nivåpåverkade förändringar

 0,7 miljoner kronor för att anställa e-handelscontroller

 1,2 miljoner kronor för att täcka kostnadsökningar för medlemsavgifter till Attunda, SKL, KSL med flera.

 8 miljoner kronor i minskad budget på grund av sänkt hyreskostnad

 0,7 miljoner kronor för att införa en permanent dagbil 9 miljoner kronor för tillfälliga satsningar

 4 miljoner kronor till allmänna val, kommer bland annat användas till att anställa en valsamordnare

 5 miljoner kronor för kostnader i samband med IT-upphandling

För att klara kostnadsökningar som inte täcks av generell kompensation har verksamheternas budget setts över och prioriteringar gjorts. En förutsättning för en budget i balans 2018 är att hyressänkningen om 8 miljoner kronor slår igenom.

4.4 Investeringsram

2018

Nämndens investeringsbudget 2,2 mkr

Investeringsbudgeten om 2,2 miljoner kronor är väl tilltagen utifrån de behov nämnden ser för 2018.

För exploateringsbudget se bilaga "Verksamhetsplan 2018 Stadsbyggnadsnämnden.

2018

Exploatering exklusive markförsäljning 213,8 mkr

(12)

5 Styrdokument för särskild uppföljning

I Budget 2018 har kommunfullmäktige prioriterat fyra styrdokument som nämnderna ska lägga extra fokus på att följa upp under 2018. Dessa styrdokument, med tillhörande indikatorer, redovisas i detta avsnitt av verksamhetsplanen.

Övergripande mål:

5.1 Trygghet och välfärd genom livet

Styrdokument:

5.1.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin Beskrivning

Trygghets- och säkerhetsstrategi för Sollentuna kommun för mandatperioden 2014-2018 fastställdes av fullmäktige 2015-09-17.

Följande områden prioriteras under mandatperioden 2014-2018:

1. Brottsförebyggande verksamhet 2. Social hållbarhet

3. Trygga utemiljöer

Planering för arbetet med de prioriterade områdena sker via aktiviteter på nämnd- eller verksamhetsnivå.

Nämnderna följer upp och sammanfattar sitt arbete med trygghet och säkerhet i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Styrdokument:

5.1.2 Integrationspolicy/integrationsplan Beskrivning

Integrationsplan för Sollentuna kommun fastställdes av kommunstyrelsen 2017-05-08.

Prioriterade områden för 2018 är 1. Sysselsättning

2. Bostäder

3. Nyanlända barns och ungas skolgång

Planering för arbetet med de prioriterade områdena sker via aktiviteter på nämnd- eller verksamhetsnivå.

Nämnderna följer upp och sammanfattar sitt arbete med integration i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall

Helår 2017

Målvärde 2018 Antal praktik- eller subventionerade

arbetsplatser för nyanlända - - 3 3

Motivering målvärde

Kommunens ledningsgrupp har enats om en målsättning på 25 instegsjobb i kommunens verksamhet under 2018. Kommunledningskontoret ska ta emot minst tre av dessa.

(13)

Övergripande mål:

5.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Styrdokument:

5.2.1 Näringslivsstrategi Beskrivning

Den reviderade näringslivsstrategin fastställdes av kommunfullmäktige 2016-12-15.

För 2018 är det prioriterade utvecklingsområdet inom ramen för strategin kommunens information gentemot företagen. Arbetet samordnas av kommunledningskontoret.

Nämnderna följer upp och sammanfattar sitt arbete inom näringslivsstrategin i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Övergripande mål:

5.3 Attraktiv och effektiv organisation

Styrdokument:

5.3.1 Personalpolicy Beskrivning

Personalpolicyn fastställdes av kommunfullmäktige den 16 juni 2014.

Prioriterade områden 2018 är följande:

* Medarbetarenkäten – åtgärder utifrån resultatet i senaste medarbetarenkäten

* Diskrimineringslagen:

- systematiskt arbete inom fem områden:

1. arbetsförhållanden,

2. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, 3. rekrytering och befordran,

4. utbildning och övrig kompetensutveckling samt 5. möjligheter att förena arbete och föräldraskap - jämn könsfördelning

* Strategisk kompetensförsörjning

* Personalomsättning

* Sjukfrånvaro

Planering för arbetet sker via aktiviteter på nämnd- eller verksamhetsnivå.

Nämnderna följer upp, analyserar och sammanfattar sitt arbete med de prioriterade områdena i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall

Helår 2017 Målvärde 2018

Sjukfrånvaro i % 3,33 % 3,82 % 3,8 %

Målvärdet för 2018 ligger i paritet med utfallet de senaste åren. Kommunledningskontoret har låg sjukfrånvaro i jämförelse med kommunen som helhet och målsättningen är att bibehålla den låga nivån.

Personalomsättning, extern (%) 16,4 % 17,8 % 15 %

Kommunledningskontoret strävar efter en personalomsättning (extern rörlighet) under 15 procent. En viss personalomsättning kan vara positiv för förnyelse och tillförande av ny kompetens men en alltför hög omsättning skapar effektivitetsbrister.

(14)

Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall Helår 2017

Målvärde 2018

HME (hållbart medarbetarengagemang) 77,6 - 82,8 82

Ingen mätning gjordes 2016. Sollentuna strävar efter att ha det högsta HME-värdet i länet år 2019 vilket år 2016 var 84. Målvärdet för 2018 ligger i paritet med utfall år 2017. Vi strävar efter att bibehålla en hög och stabil nivå.

(15)

6 Mål

Inför 2018 har Sollentuna kommun fastställt en ny målstyrningsmodell där nämndens mål syftar till att bidra till övergripande mål och till att uttrycka nämndens behov av utveckling i

verksamheterna. Nämndmålen ska vara få och möjliggöra nedbrytning i verksamheterna. I detta avsnitt av verksamhetsplanen redovisas nämndens mål för 2018 med tillhörande indikatorer, enligt den nya styrmodellen.

Övergripande mål:

6.1 Trygghet och välfärd genom livet

Nämndmål:

6.1.1 Service, tillgänglighet och dialog för nöjda invånare Beskrivning

Invånarna är nöjda med den service vi erbjuder. Vi är en tillgänglig kommun för alla som behöver få kontakt med oss - med gott bemötande samt en tydlig känsla av att vi finns till för invånarna.

Vi utvecklar kommunikationen, genom olika kanaler, budskap och varianter av dialoger och återkoppling för att invånarna ska känna sig delaktiga och engagerade i det som händer i kommunen. Det är en nyckel till demokratiskt inflytande.

Målet är flerårigt.

Primär målgrupp: Invånare

Sekundär målgrupp: Företagare och andra externa intressenter Förväntat resultat

De som tar kontakt med kommunen upplever god service, tillgänglighet och bemötande och är nöjda med lösningen på sitt ärende. Kommunens externa webbplats är informativ och

lättillgänglig.

Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde

2018 Engagerat, kunnigt och serviceinriktat

bemötande på kontaktcenter 4,2 4,2 4,2

Det genomsnittliga betyget i kundundersökning angående ”generell nöjdhet” för tertial 2 2017 är 4,23 vilket överträffar målvärdet för 2017 på 4,0. Nöjdheten ligger under 2017 på en hög, stabil nivå. 2018 strävar vi efter att bibehålla den höga nivån.

Tillgänglighet besök/telefoni på kontaktcenter

4,1 4,2 4,2

Nöjdheten vad gäller tillgänglighet ligger under 2017 på en hög, stabil nivå. 2018 strävar vi efter att bibehålla den höga nivån.

Lösningsgrad kontaktcenter 76 % 76 %

Målvärdet motsvarar det senaste utfallet. 2018 strävar vi efter att bibehålla en stabil lösningsgrad.

Tillgänglighet e-post på kontaktcenter 95 % 95 %

Under 2017 har 95 % av de som inkommit med en förfrågan via e-post fått svar inom en arbetsdag. Det är ett högt utfall. 2018 strävar vi efter att bibehålla den höga nivån.

(16)

Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2018

Tillgänglighet, e-post (KKiK) 89 % 95 % 95 %

Under KKiK-undersökningen 2016 fick 95 % av de som inkom med en förfrågan via e-post svar inom två arbetsdagar. Det är ett högt utfall. 2018 strävar vi efter att bibehålla den höga nivån.

Webbesökarnas nöjdhet (index) 58 57 57 59

Målvärdet för 2018 är satt till 59. Ambitionsnivån med webbens utveckling kommer att höjas och ett mål på längre sikt ska arbetas fram.

Övergripande mål:

6.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Nämndmål:

6.2.1 Miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter ska minska Beskrivning

Miljö- och klimatfrågor är centrala för att vårda kommunens attraktivitet. Sollentuna ska vara den första kommunen i landet som inte tär på jordens resurser och nettoutsläppen av

växthusgaser ska reduceras. För att uppnå detta finns en Mål- och handlingsplan för miljö- och klimatfrågor framtagen och antagen i KF med en mängd åtgärder för alla förvaltningar. Dessa åtgärder ska följas upp av Stadsbyggnadsavdelningen. Prioriterade områden är:

-resurshantering och konsumtion -trafik och transportlösningar -mark och vatten

-kommunikation och kompetensutveckling

Målet är flerårigt Förväntat resultat

Mängden direkta utsläpp av CO2 minskar från Sollentuna kommun.

Elva av 31 åtgärder i ”mål och handlingsplan…” är genomförda 2018, dvs 35 %.

2018 Direkta utsläpp växthusgaser (ton CO2) 8 700 ton

CO2

9 700 ton CO2

9 000 ton CO2 Motivering målvärde

Det pågår ett arbete med energieffektivisering och utbyte av tjänstebilar som kommer att minska utsläppen. Lokalytan och bostadsytan som kommunen och Sollentunahem ansvarar för bedöms minska. Samtidigt förväntas fjärrvärmen stå för en oförändrad eller ökad belastning med en viss andel fossilt bränsle. Det är också angeläget att minska kommunens långväga tjänsteresor med flyg får att nå målvärdet.

Andel åtgärder i "mål och handlingsplan"

för miljö- och klimatfrågor som är färdigställda (%)

35 %

År 2020 ska 100 % av åtgärderna vara slutförda. Enligt tidplanen ska sex åtgärder vara färdigställda under år 2017, och ytterligare fem under 2018.

(17)

Övergripande mål:

6.3 Attraktiv och effektiv organisation

Nämndmål:

6.3.1 Det självklara valet av arbetsplats Beskrivning

Vi arbetar kontinuerligt för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Våra ledare är drivna och kompetenta. Ledare och medarbetare skapar tillsammans engagemang och delaktighet i alla led och gemensamt utvecklar vi våra arbetsplatser. Vi har ett anpassat och flexibelt arbetssätt i tiden som lockar nya medarbetare och bidrar till att vi vill stanna, trivas och prestera.

Målgrupper: Medarbetare och chefer på KLK Förväntat resultat

Medarbetarna känner sig motiverade på arbetet, känner till och bidrar till gemensamma mål och utvecklingsarbete.

2018 Andelen som svarar positivt på frågorna

om styrning i medarbetarundersökningen (HME-delen) (%)

71,8 % - 81,1 % 80 %

Sollentuna strävar efter att ha det högsta HME-värdet i länet år 2019. Den nya målstyrningsmodellen implementeras under 2017-2018. Där tydliggörs hur de individuella målen bidrar till övergripande mål, vilket gör att förväntningar finns att öka utfallet.

Andelen som svarar positivt på frågorna om motivation i

medarbetarundersökningen (HME-delen) (%)

81 % - 82,7 % 80 %

Ingen mätning gjordes 2016. Kommunledningskontoret arbetar kontinuerligt med att skapa

förutsättningar för hög motivation bland medarbetarna. Vi strävar efter att l bibehålla en hög och stabil nivå.

Andelen som svarar positivt på frågorna om ledarskap i medarbetarenkäten (HME- delen) (%)

84,8 % - 90,3 % 85 %

Ingen mätning gjordes 2016. Kommunledningskontoret arbetar kontinuerligt fortsatt utveckling av ledarskapet. Vi strävar efter att bibehålla en hög och stabil nivå.

Andelen som svarar positivt på frågan om

"arbetet är organiserat på ett effektivt sätt så att jag vet vem som gör vad" i

medarbetarenkäten (%)

63,9 % - 63,3 % 70 %

Vi arbetar ständigt med att kartlägga processer, se över vilka som är delaktiga och vem som har huvudansvar vilket gör att förväntningar finns att öka utfallet.

Andelen som svarar positivt på frågan om

"samarbetet fungerar bra mellan min arbetsplats och andra enheter" i medarbetarenkäten (%).

71,3 % - 68,1 % 70 %

Vi har förtydligat och följer upp hur cheferna arbetar i de fyra dimensionerna i sitt ledarskap där internt samspel innefattas, detta bör öka samarbetet även på medarbetarnivå vilket gör att förväntningar finns att öka utfallet.

(18)

Nämndmål:

6.3.2 Ordning och reda för effektiv verksamhet med hög kvalitet Beskrivning

Genom utvecklad intern struktur, styrning och uppföljning håller vi fokus på kvalitet,

effektivitet och måluppfyllelse för hela kommunen och de kommunägda bolagen. Ett strategiskt och långsiktigt arbete med inköp, lokalförsörjning, objektsförvaltning och e-handel, samt en utvecklad och rättssäker administration, säkerställer ordning, reda och kostnadseffektivitet.

Målgrupper: Samtliga förvaltningar, hela kommunen och egna verksamheter Förväntat resultat

Kommun har en stark ekonomi. Styrning och stöd från centrala funktioner till förvaltningarna utmärks av dialog och tydlighet. Beslutande organ är nöjda med beslutsunderlagen.

2018 Chefers/specialisters nöjdhet med

kommunledningskontorets stöd i centrala processer

- - -

Enkäten genomförs för första gången 2018 och då får vi referensvärde. Inget målvärde sätts för 2018.

Det genomsnittliga betyget i

politikerenkäten avseende nöjdheten med beslutsunderlag för kommunstyrelsen

4,4 4,3 4

Nöjdheten med beslutsunderlagen är generellt god och målsättningen är att den ska fortsätta ligga på en hög nivå, genomsnittligt betyg 4 av 5. Under 2018 kommer enkäten förändras något.

Det genomsnittliga betyget i

politikerenkäten avseende nöjdheten med beslutsunderlag för kommunfullmäktige

4,2 4,2 4

Nöjdheten med beslutsunderlagen är generellt god och målsättningen är att den ska fortsätta ligga på en hög nivå, genomsnittligt betyg 4 av 5. Under 2018 kommer enkäten förändras något.

Upplåning för egen räkning (mdkr) 0 0 max

2 mdkr Motivering målvärde

Målvärde fastställt i Budget 2018, Finansiella mål

Årets resultat (%) exkl. reavinster 0,9 % 2,4 % 1,5 %

Soliditet (%) 76 % 76 % minst 60 %

(19)

Nämndmål:

6.3.3 Enklare vardag för medarbetare och chefer Beskrivning

Vi utvecklar och förbättrar ständigt vår interna service, IT-stöd, administration och den interna kommunikationen för att verksamheterna ska kunna lägga fokus där den ska vara – på välfärd och service till invånarna.

Det ska vara enkelt och lättillgängligt för alla förvaltningar att använda servicen och den präglas av effektiv intern samordning med verksamheten i fokus och med ett digitalt angreppssätt.

Målgrupper: Medarbetare och chefer i kommunen Förväntat resultat

Att nöjdheten med den service och tjänster som erbjuds, samt med kommunikationen via Solsidan, ligger på en hög, stabil nivå.

2018 Andel nöjda eller mycket nöjda med

kommunens teleservice (%)

92 % 91 % 74 % 80 %

Ett systematiskt förbättringsarbete kommer genomföras för att nöjdheten ska öka till 80 % 2018 och 85 % 2019.

Andel nöjda eller mycket nöjda med sin IT- arbetsplats (%)

60 % 45 % 65 %

Ett systematiskt förbättringsarbete kommer genomföras för att nöjdheten ska öka till 65 % 2018 och 75

% 2019

Andelen som är nöjda eller mycket nöjda med den samlade bedömningen av Solsidan (%)

81 % 85 %

Utveckling av Solsidan under 2018 gör att förväntan finns på att nöjdheten kommer öka.

Andelen medarbetare som tycker de har tillräcklig kompetens att använda

tillgängliga IT-verktyg i sitt dagliga arbete (%)

- 91,4 % -

Ny fråga sedan 2017. Inget målvärde för 2018 då enkäten genomförs udda år.

(20)

7 Risker och åtgärder - internkontroll

Nämnden ska årligen fastställa risker och åtgärder inom ramen för internkontroll. Från och med 2018 redovisas riskhanteringen integrerat i nämndens verksamhetsplan.

Avdelningarna har lämnat förslag på risker som sedan gåtts igenom av ledningsgruppen i samband med gemensam planering av verksamhetsplanen.

Kontrollerna har prioriterats främst utifrån sannolikhet och konsekvens.

7.1 Rätt kompetens inom personalstrategiska frågor kan inte rekryteras

Orsak

Medarbetare uppnår pensionsålder. Nyckelpersoner slutar och det dröjer innan en motsvarande resurs finns tillgänglig.

Åtgärder Hur? Ansvar

(funktion)?

För att inte förlora kunskap och kompetens krävs att kommunen arbetar förebyggande.

Personalavdelningen planerar för rekrytering och kompetensöverföring.

Personalchef

7.2 Information och kompetens förloras när medarbetare slutar

Orsak

Rekrytering kan dröja och då finns inte tid för överlämning.

(funktion)?

Identifiera om det finns nedskriven information och beskrivningar.

Analys och diskussion på respektive enhet. Respektive enhetschef

7.3 Medarbetare som avslutat sin anställning eller bytt arbetsplats inom kommunen ligger kvar som användare i olika system eller behåller sina behörigheter

(funktion)?

Enheter/avdelningar går igenom

de system man förvaltar. Gå igenom de system man förvaltar och ser om det finns rutiner för avslut finns och om dessa följs.

Förvaltningsledare

(21)

7.4 Direktupphandling genomförs inte enligt beslutade handläggningsrutiner

Orsak

Kontrollen utfördes 2017 då 7 av 10 var fel. Nu kontrolleras att förbättringsåtgärder gett resultat.

(funktion)?

Kontroll sker av 20 slumpmässigt utvalda leverantörer

Kontrollerar köp under 2017 från leverantörer som totalt uppgår till mellan 400 000 - 534 000 kr. Kontroll sker av 20 slumpmässigt utvalda leverantörer som kommunen saknar avtal med i relation till det redovisningsformulär som ska skickas in till inköpsenheten vid direktupphandling,

Avtalscontroller

(22)

8 Systematiskt kvalitetsarbete

Styrning och uppföljning

Arbetet i styrprocessen är föremål för kontinuerlig utveckling. Styrprocessen består av flera delprocesser som går i varandra och behöver gemensamma flöden. Det systematiska arbetet med utvecklingen av styrprocesserna görs genom ett avdelningsgemensamt angreppssätt där processägaren identifierar vilka som behöver vara involverade i processen, tar ansvar för ett startmöte och en plan för arbetet i processen samt anvisningar och arbetssätt. Utvärdering av processmomenten görs vid uppstartsmöten eller vid särskilt inbokade utvärderingsmöten som processägaren ansvarar för.

Uppföljning och utvärdering av hur förvaltningarna upplever arbetet i styrprocessen och med målstyrningsmodellen genomförs framförallt vid verksamhetsstyrningsnätverkets ordinarie möten fyra gånger per år (mars, juni, augusti och november), men även i särskilda

uppföljningsmöten vid olika moment. Förvaltningarnas kommentarer från utvärderingarna används som underlag för ett systematiskt förbättringsarbete i styrprocessen och i styrmodellen.

Service, delaktighet och IT

Ett brett kvalitetsarbete bredrivs inom området men mycket finns kvar att göra. Framför för att få ett enhetligt tänk i kring hur kvalitets mäts, när det ska ske, hur det ska rapporteras och till vem och hur det ska användas för att utveckla verksamheten.

 NPI = nöjdpolitikerindex rörande beslutsunderlag och sammanträdesadministration (oktober/november)

 NKI Bright = Kontaktcenters kundundersökning (mäts dagligen men följs upp per tertial)

 Nöjdhet IT-verktyg (ligger i medarbetarenkäten)

 Nöjdhet IT-arbetsplatsen (oktober/november)

 KKiK e-post och telefoni (under hösten)

 Medarbetarenkät (oktober 2017 sedan 2019, 2018 en kortare mätning med HME-frågor) Attraktiv arbetsgivare

Kvalitetsstyrning sker främst genom framtagande och implementering av processer, policys och riktlinjer. Kvalitetskontroll utför personalavdelningen genom att följa upp hur personalidén efterföljs, i huvudsak genom medarbetarenkät, lönekartläggning, sjukfrånvarostatistik, frisknärvaro, personalomsättning eller vid behov genom annan riktad uppföljning. En kontinuerlig uppföljning genomförs av personalavdelningen utbildningsinsatser.

Lönekartläggningen följs upp och en åtgärdsplan tas fram för eventuella osakliga löneskillnader.

Lönekartläggningen fungerar också som utgångspunkt för kommunledningens lönepolitiska ställningstaganden inför den kommande lönerevisionen.

Framtagning och uppföljning av övriga nyckeltal såsom årsarbetstid, anställningsformer, hel- och deltidsanställningar, pensionsavgångar, internt rekryterade chefer, andel kvinnliga chefer.

Nyckeltal och medarbetarenkät jämförs med andra arbetsgivare främst inom offentlig sektor genom till exempel Kolada.

Näringslivsutveckling och kommunikationsfrågor

Kvalitetsarbete pågår genom det löpande arbetet men även i särskilda insatser under ett år.

Kvalitetsarbetet kan drivas avdelningsgemensamt men även för enskilda grupper av medarbetare, exempelvis att kommunikationsenheten bedriver visst kvalitetsarbete som är kopplat till kommunikationsfrågor och att kommunstrategerna bedriver kvalitetsarbete som avser den typen av uppdrag som de arbetar med.

(23)

Grunden för kvalitetsarbetet är en rad undersökningar som genomförs under ett år och som berör avdelningens arbete

 Svenskt Näringsliv - Lokalt företagsklimat (enkätresultat i maj, ranking i september)

 Nöjd-Kund-Index (NKI/Insikt, april/maj)

 Web Service Index (augusti/september)

 Information till alla (november/december)

 Undersökning avseende Solsidan (ingen exakt månad, men vanligtvis under våren).

En ytterligare aspekt på kvalitetsarbete är att ha en omvärldsbevakning som gör att medarbetare kan inhämta kunskap om hur olika arbetssätt och metoder utvecklas så detta kan ligga till grund för att aktivt förbättra kvaliteten på avdelningens arbete.

SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som slumpmässigt skickas ut till ett representativt urval invånare i åldrarna 18-84 år. I undersökningen får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Invånarna får betygsätta följande tre områden:

 Kommunen som en plats att bo och leva på

 Kommunens verksamheter

 Medborgarnas inflytande i sin kommun

Sollentuna kommun brukar delta i SCB:s undersökning vartannat år. Senast var 2016 och kommunen fick då ett gott betyg av kommuninvånarna. Nästa gång blir hösten 2018 med resultat i december.