Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Version Dnr
2018-04-12 TN 2018/191
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Tekniska nämnden
Ekonomisk uppföljning 2018
Förslag till beslut
Klicka här för att ange text.
Sammanfattning av ärendet
Periodens resultat
Redovisning av ekonomisk månadsrapport med prognos 2018-03-31 för tekniska tekniska nämndens verksamhetsområde.
Periodens resultat
Tekniska nämndens resultat redovisar ett underskott på 5 652 tkr för perioden.
Allmän förvaltningsadministration redovisar ett underskott med 210 tkr.
Mark- och exploateringsverksamheten redovisar ett överskott med 154 tkr.
Diverse affärsverksamheter redovisar ett överskott på 106 tkr.
Kartor och Register visar ett underskott med 120 tkr.
Räddningstjänst & samhällsskydd redovisar ett överskott på 196 tkr.
Anläggningsservice redovisar ett underskott med 419 tkr.
Kommunservice gata/park visar ett överskott på 623 tkr.
Kommunservice fastighet redovisar ett underskott med 2 794 tkr
bland annat på grund av högre kostnader för entreprenader för
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3)
Version Dnr
2018-04-12 TN 2018/191
Samhällsbyggnadsförvaltningen
lägenhetsrenoveringar, högre el- och värme-kostnader jämfört med samma period föregående år motsvarande 2 000 tkr och högre kostnader för vinterväghållning 240 tkr.
Kommunservice lokalvård redovisar ett underskott med 361 tkr, på grund av utbildningsinsatser första perioden av året.
Kommunservice måltider redovisar ett underskott med 2 595 tkr, på grund av externa intäkter 700 tkr upphört för Aptitens kök,
minskade interna intäkter 300 tkr, omställningsåtgärder för personal 500 tkr och högre livsmedels-kostnader 370 tkr, högre städkostnader och övriga kostnader med 300 tkr jämfört med samma period
föregående år.
Helårsprognos
Tekniska nämnden prognos för helåret bedöms till ett underskott om 2 mkr för kommunservice måltider. Tekniska nämnden ansöker om utökat kommunbidrag med 2 mkr för den fortsatta omställningen av kommunservice måltider. Köket på Georgshillskolan beräknas vara färdigställt senast årsskiftet innebärande att det gamla
landstingsköket Aptiten kan avvecklas. Då nås minskade
hyreskostnader motsvarande 1 mkr och minskade personalkostnader med 1 mkr.
Övriga verksamheter bedöms följa budget.
Investeringar
Investeringsbudgeten för tekniska nämnden uppgår till 32,7 mkr.
Investeringsutfallet uppgår till 16,0 mkr för perioden t.o.m. 2018-03-
31.
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3)
Version Dnr
