Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Dnr
2017-06-12 TN 2017/021
Demokrati & Ledningsstöd
Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Tekniska Nämnden
Ekonomisk uppföljning 2017
Förslag till beslut
Godkänna och överlämna delårsrapport II 2017-08-31 med prognos till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Redovisning av ekonomisk delårsrapport II med prognos 2017-08-31 för tekniska nämndens verksamhetsområde.
Periodens resultat
Tekniska nämndens resultat redovisar ett underskott på 1 825 tkr för perioden.
Allmän förvaltningsadministration redovisar ett överskott med 112 tkr, p.g.a. vakanta positioner.
Mark- och exploateringsverksamheten redovisar ett överskott med 313 tkr, p g a inte redovisade personalkostnader.
Diverse affärsverksamheter redovisar ett överskott på 158 tkr., p g a lägre kostnader för avfallshantering.
Anläggningsservice redovisar ett underskott med 521 tkr, p g a mindre debiterbara intäkter och högre reparationskostnader.
Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 399 tkr, p g a för högt budgeterade kapitalkostnader.
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3)
Dnr
2017-06-12 TN 2017/021
Demokrati & Ledningsstöd
Kommunservice Gata/Park visar ett underskott på 37 tkr.
Kommunservice Fastighet redovisar ett överskott med 1 494 tkr för perioden, p g a lägre kapitalkostnader än budgeterat, vakanta tjänster.
Kommunservice Lokalvård redovisar ett underskott med 365 tkr, p g a högre vikariekostnader än budgeterat.
Kommunservice Cafeteria visar ett underskott med 42 tkr.
Kommunservice Måltider redovisar ett underskott med 3 338 tkr, p g a den felaktiga budgeten och beräkningarna i utredningen från 2016.
Intäkter är 1 991 tkr lägre och kostnader är 1 347 tkr högre än budgeterat..
Helårsprognos
Tekniska nämnden prognostiserar underskott på helår med -5 200 tkr. Detta drivs främst av Kommunservice Måltiders underskott på - 5 100 tkr. Kommunservice Lokalvård beräknas ett underskott med - 350 tkr efter genomförd åtgärdsplan för att minimera vikariekostnader. Enligt Kommunservice Fastighets planering räknar verksamheten med ökade underhållskostnader under hösten.
Åtgärdsplan
För Kommunservice Måltider bedrivs ett aktivt förändringsarbete för att nå ekonomisk balans 2019-01-01. Bemanningen inom verksamhete ska minskas med 25 %, omställningspaket är beslutat och individuella brev om erbjudande skickas till varje medarbetare i september.
Kommunservice Lokalvård har gjort detaljanalyser av bemanning och intäkter. Utifrån detta anpassas arbetsuppgifter för att få en
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3)
Dnr
2017-06-12 TN 2017/021
Demokrati & Ledningsstöd
effektiv organisation. Vikarieanvändningen har i princip upphört för att stoppa kostnadsutvecklingen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar
Godkänna och överlämna delårsrapport II 2017-08-31 med prognos till kommunfullmäktige.
Åsa Ratcovich Samhällsbyggnadschef
Beslutsunderlag
Delårsrapport II 2017-08-31
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-11, § 212
