Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Version Dnr
2017-11-27 TN 2017/021
Samhällsbyggnadsförvaltningen Demokrati & Ledningsstöd
Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Tekniska nämnden
Ekonomisk uppföljning 2017
Förslag till beslut
Klicka här för att ange text.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av ekonomisk månadsrapport 2017-11-30 med prognos för tekniska nämndens verksamhetsområde.
Periodens resultat
Tekniska nämndens resultat redovisar ett underskott på 58 tkr för perioden.
Allmän förvaltningsadministration redovisar ett överskott med 189 tkr, p.g.a. vakanta positioner.
Mark- och exploateringsverksamheten redovisar ett överskott med 286 tkr, då administrationskostnader inte är så höga som budgeterat.
Diverse affärsverksamheter redovisar ett överskott på 143 tkr, p g a lägre kostnader för avfallshantering.
Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 819 tkr, p g a för högt budgeterade kapitalkostnader.
Anläggningsservice redovisar ett underskott med 424 tkr.
Underskottet beror dels på lägre fakturerbar interntid än budgeterat och dels högre reparations-kostnader.
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3)
Version Dnr
2017-11-27 TN 2017/021
Samhällsbyggnadsförvaltningen Demokrati & Ledningsstöd
Kommunservice gata/park visar ett underskott på 1 179 tkr, högre kostnader för arbete med parker och grönytor p g a milda höstvädret samt ökade kostnader för förorenade massor.
Kommunservice fastighet redovisar ett överskott med 1 900 tkr, p g a lägre kapitalkostnader än budgeterat.
Kommunservice lokalvård redovisar ett underskott med 566 tkr, p g a högre vikariekostnader än budgeterat.
Kommunservice cafeteria visar ett underskott med 63 tkr, lägre försäljning än budgeterat.
Kommunservice måltider redovisar ett underskott med 1 109 tkr.
Underskottet beror på högre personalkostnader än budgeterat.
Helårsprognos
Tekniska nämnden prognostiserar ett underskott för helåret med 2 300 tkr.
Kommunservice måltider räknar med ett underskott på 1 400 tkr p.g.a de höga personalkostnaderna.
Kommunservice gata/park räknar med ett underskott på 600 tkr p g a höga kostnader för förorenade massor vid ombyggnaden
Lybyvägen/Ystadsvägen. Tekniska nämnden har ansökt om medel för att finansiera dessa kostnader, men fick avslag av
kommunstyrelsen 2017-10-16, § 249.
Kommunservice lokalvård räknar med ett underskott på 550 tkr p g a ökad sjukfrånvaro under november med ökade vikariekostnader som resultat.
Kommunservice fastighet räknar med ökade underhållskostnader under december.
Åtgärdsplan
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3)
Version Dnr
2017-11-27 TN 2017/021
Samhällsbyggnadsförvaltningen Demokrati & Ledningsstöd
Kommunservice måltider har fortsatt med förändringsarbete för att nå ekonomisk balans 2019-01-01.
Kommunservice lokalvård har sett över organisationen för att få den mer effektiv och minimerat vikarieanvändningen för att stoppa kostnadsökningen.
Investeringar
Investeringsutfallet uppgår till 43,5 mkr för perioden t o m 2017-11- 31.
Förvaltningens förslag till beslut
Godkänna och överlämna månadsrapport 2017-11-30 med prognos till ekonomikontoret
Beslutsunderlag
Månadsrapport 2017-11-30 Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Åsa Ratcovich
Samhällsbyggnadsch ef Ann-Margret
Andersson Administrativt ansvarig
