Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Version Dnr
2018-05-08 TN 2018/191
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Tekniska nämnden
Ekonomisk uppföljning 2018
Förslag till beslut
Klicka här för att ange text.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av ekonomisk månadsrapport 2018-05-31 för tekniska nämndens verksamhetsområde.
Periodens resultat
Tekniska nämndens resultat redovisar ett underskott på 4 996 tkr för perioden.
Räddningstjänsten, -192 tkr
Mindre intäkter då statliga medel för Totalförsvar och samhällsskydd inte kommer in förrän sista juni.
Kommunservice gata/park, 637 tkr
Lägre interna intäkter motsvarande 1 000 tkr och lägre kostnader motsvarande 700 tkr för perioden. Resultatet utjämnas under året.
Kommunservice fastighet, -1 209 tkr
Högre el- och värmekostnader jämfört med samma period föregående år motsvarande 1 500 tkr
Kommunservice lokalvård, -806 tkr
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3)
Version Dnr
2018-05-08 TN 2018/191
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vikariekostnader för utbildningsinsatser första perioden av året samt vikarier i samband med högre sjukfrånvaro än budgeterat.
Kommunservice måltider, -3 542 tkr
Felbudgeterade externa intäkter motsvarande 1 200 tkr
Minskade interna intäkter 300 tkr
Högre sjukfrånvaro innebär behov av vikarier i högre omfattning än budgeterat 200 tkr
Högre livsmedelskostnader 800 tkr p g a periodisering av budget utifrån tolftedelar.
Helårsprognos
Tekniska nämnden prognos för helåret bedöms till ett underskott om 2,6 mkr.
Kommunservice lokalvård redovisar en prognos på underskott med 600 tkr för högre sjukfrånvaro och utbildningsinsatser som kräver vikarier utöver budget. Kommunservice måltider redovisas ett underskott om 2 mkr.
Tekniska nämnden ansöker om utökat kommunbidrag med 2 mkr för den fortsatta omställningen av kommunservice måltider. Köket på Georgshills-kolan beräknas vara färdigställt senast årsskiftet
innebärande att det gamla landstingsköket Aptiten kan avvecklas. Då nås minskade hyreskostnader motsvarande 1 mkr och minskade personalkostnader med 1 mkr.
Övriga verksamheter bedöms följa budget.
Investeringar
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3)
Version Dnr
2018-05-08 TN 2018/191
Samhällsbyggnadsförvaltningen
2018 investeringsbudget för tekniska nämnden uppgår till 153 mkr.
Av dessa är 69,8 mkr överförda för pågående investeringar från 2017.
Investeringsutfallet uppgår till 34,4 mkr för perioden t.o.m. 2018-05- 31.
Förvaltningens förslag till beslut
Godkänna och överlämna månadsrapport 2018-05-31 med prognos till ekonomikontoret.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2018-05-31
Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Ekonomichef
Budgetchef Ekonom
Åsa Ratcovich
Samhällsbyggnadsch ef
Ann-Margret A Administrativt ansvarig
