VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL

(1)

EKONOMISKT UTFALL 2002 (Kkr)

Verksamhet Årsbudget Utfall Differens

Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen 7 136 7 455 -319

Övergripande utredningar 4 164 3 956 208

Kommunledningskontor 25 191 24 901 290

Invandrarservice m m 2 696 2 294 402

Personaladministrativa åtgärder 3 960 3 807 153

Servicefunktioner 4 606 4 267 339

Arbetsmarknadsåtgärder 6 790 6 408 382

Kollektivtrafik 9 802 8 998 804

Övrigt 7 307 6 724 583

Summa 71 652 68 810 2 842

NYCKELTAL

Verksamhet 2002 2001 2000

Tolkförmedling

Antal tolkuppdrag 3 204 2 614 2 295

Antal tolktimmar 4 130 3 331 2 790

Fakturahantering

Antal fakturor Devis 35 658 48 783 52 801

Antal fakturor FTB 20 987 6 144

Televäxel

Anknytningar 924 908 894

Bruttokostnad per ankn, kr 4 786 4 640 4 795

Reprotryck

Antal tusen tryck 2 939 2 141 2 590

Kostnad per tryck, öre 17 32 25

Datordrift

Antal användare i adm nätet 668 462 449

Kostnad per användare 7 057 11 538 8 448

Kravärenden helår

Antal 2 188 2 156 2 087

Inbetalningar

Antal 72 923 70 119 75 432

Beräknade löner - antal

Genomsnitt per månad 4 095 4 164 4 117

VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL

KOMMUNSTYRELSEN INKL KOMMUNFULLMÄKTIGE

(2)

EKONOMISKT UTFALL 2002 (Kkr)

Pensionering/personalförsäkring 22 500 20 764 1 736

LSS-verksamhet -15 826 15 826

Flyktingmottagning 2 350 -2 350

Underhåll fastigheter 6 000 -6 000

Hyra, kapitaldel 2 843 1 320 1 523

Oförutsett/schablonbidrag m m 2 678 496 2 182

Summa 28 021 15 104 12 917

EKONOMISKT UTFALL 2002 (Kkr)

Revisionen 921 902 19

Summa 921 902 19

EKONOMISKT UTFALL 2002 (Kkr)

Överförmyndarverksamhet 845 839 6

Summa 845 839 6

NYCKELTAL

Verksamhet 2002 2001 2000

Antal godmanskap och förvaltarskap 263 266 264

KOMMUNREVISORERNA

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

ÖVERGRIPANDE DRIFTKOSTNADER

(3)

EKONOMISKT UTFALL 2002 (Kkr)

Teknisk administration 361 401 -40

Fastighetsförvaltning 200 2 234 -2 034

Övrig fastighetsverksamhet 2 882 2 441 441

Gem produktionsresurser 450 944 -494

Entreprenadarbeten 0 -104 104

Gator och vägar 28 938 29 075 -137

Parker 6 599 6 487 112

Vatten och avlopp 1 598 1 592 6

Avfall 0 0 0

Ekologiavdelning/kalkning sjöar 1 100 837 263

Skog -988 -894 -94

Summa 41 140 43 013 -1 873

NYCKELTAL

Verksamhet 2002 2001 2000

Fastighetsförvaltningen

Administration, kr/m² BRA 36 35 39

Kapital, kr/m² BRA 350 356 344

Fastighetsdrift, kr/m² BRA 196 186 178

Fastighetsunderhåll, kr/m² BRA 99 79 102

Lokalvård kr/m² städarea 170 166 160

Totalkostn för kommunens lokaler, exkl

lokalvård, kr/m² BRA 681 656 663

Totalarea, m² BRA 200 000 190 000 190 000

Fastighetsbestånd, m² BRA/inv 6,2 5,9 5,9

Lokalkostnad, kr/inv 4 234 3 956 3 825

Ovanstående uppgifter angående fastighetsförvaltning avser byggnader som kommunen är ägare till inom internhyressystemet.

Gator och vägar Gator och gc-vägar

Totalt antal 1000-tal m² 1 205 1 205 1 205

Kr/m² 8,01 7,55 6,95

Belysning

Antal armaturer 7 900 7 900 7 900

Kr/st 542 509 535

Parker

Gräsytor, hektar 58 58 58

Kostnad (klippning och övrigt) kr/m² 2,29 2,33 2,26

Långgräs, hektar 12 10 12

Kostnad kr/m² 0,20 0,20 0,20

Va-verksamheten

Levererad vattenmängd, 1000 m³ 2 330 2 488 2 371

Debiterad vattenmängd, 1000 m³ 2 030 2 029 2 058

Svinn/odebiterat 15 % 22 % 13 %

Debiterad avloppsmängd, 1000 m³ 2 200 2 200 2 221

Kostnad kr/m³ debiterad vattenmängd 21,76 21,08 20,82

TEKNISKA NÄMNDEN

(4)

Avfallsslag

Summa deponerade mängder, ton 9 246 16 855 21 100

Skogsförvaltning

Avverkad volym, m³ 8 428 7 366 7 609

Föryngringshuggning, hektar 8 9 14

Gallring, hektar 82 79 56

Röjning, hektar 45 24 65

Markberedning 7 7 24

Plantering, hektar 9 5 11

EKONOMISKT UTFALL 2002 (Kkr)

Miljö/stadsbyggnadsnämnd 601 815 -214

Miljö/stadsbyggnadskontor 10 048 10 064 -16

Bostadsanpassningsbidrag 1 766 1 505 261

Hälsoskydd 1 346 1 193 153

Miljöskydd 597 368 229

Energisparrådgivning 120 50 70

Summa 14 478 13 995 483

NYCKELTAL

Verksamhet 2002 2001 2000

Bygglov

Behandlade bygglovsansökningar 452 400 378

Genomsnittlig handläggn tid (arb dgr/ärende)

Nämndsbeslut 35 25 32

Delegationsbeslut 28 21 18

Kartor

Genomsnittlig intäkt/nybyggnadskarta, kr 4 625 3 613 4 031

Utstakning

Genomsnittlig intäkt/utstakning, kr 1 893 1 675 1 979

Mätningsverksamhet

Förrättningar, utstakningar, kontroller m m 167 159 199

Bostadsanpassning

Antal 135 119 109

Kostnad, kkr 1 050 2 727 1 745

Genomsnittlig bruttokostnad/beslut 7 781 22 912 16 012

Behandlade låneärenden

Antal 2 2 0

Inspektionsverksamhet

Antal inspektioner 912 1 334 1 538

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET

(5)

EKONOMISKT UTFALL 2002 (Kkr)

Räddningstjänst heltid 16 022 18 527 -2 505

Räddningstjänst, deltid 5 298 5 237 61

Service och drift 2 280 2 983 -703

Förebyggande 264 -65 329

Ambulanssjukvård -45 -45 0

Sotningsverksamhet 39 38 1

Uppdragsverksamhet -127 -135 8

Civilförsvar 0 -68 68

Summa 23 731 26 472 -2 741

NYCKELTAL

Verksamhet 2002 2001 2000

Brandsyner

Antal brand- och tillsyner 187 148 125

Utryckningar

Antal utryckningar 376 360 380

Extern/intern utbildning i brandskydd m m

Antal kurser 274 135 190

Antal deltagare 13 005 5 045 6 726

EKONOMISKT UTFALL 2002 (Kkr)

Fritidsnämnd- och kontor 3 549 3 722 -173

Idrotts- och fritidsanläggningar 19 928 20 260 -332

Turistverksamhet 836 674 162

Fritidsverksamhet 5 639 5 739 -100

Bidrag till fritidsverksamhet 5 805 5 739 66

Summa 35 757 36 134 -377

NYCKELTAL

Verksamhet 2002 2001 2000

Idrottsanläggninar

nettokostnad kr/öppettimme

Värnamo sporthall 940 830 1 047

Bredaryds sporthall 209 183 178

Forsheda sporthall 93 96 96

Bors sporthall 90 88 86

Tinas Ö stora + lilla 91 88 89

Trelleborgsskolan 21 15 14

Aplarinken 1 205 1 140 1 380

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

FRITIDSNÄMNDEN

(6)

Fritidsgårdar

Antal besökande i öppen verksamhet 38 500 37 000 38 000

Nettokostnad/besök, kr 134 132 116

Antal öppethållandetimmar 4 900 4 900 4 900

Nettokostnad/öppettimme, kr 1 054 997 897

Arrangemang

Finnvedsvallen 43 44 51

Sporthallen 96 102 92

Simhallen 8 6 5

Aplarinken 21 29 20

Besökande i simhallen

Antal besökande 107 000 103 000 101 000

Medeltal besökande/dag 360 344 334

Bruttokostnad/bad, kr 52,46 45,63 38,73

Nettokostnad/bad, kr 28,12 23,30 15,81

Sportlovsaktiviteter

Antal besök 1 059 1 392 1 438

Kostnad/besök, kr 12,00 10,79 7,64

Dagläger

Antal deltagare 123 99 112

Antal dagar 14 14 13

Nettokostnad/deltagare, kr 1 395 1 440 1 373

Vandrarhem

Antal gästnätter 6 729 6 487 7 758

Nettokostnad/gästnatt, kr 21,26 26,67 16,56

Stöd till föreningar

Antal föreningar som får bidrag 138 134 138

Bidrag till stiftelser, kkr

Borgen 118 116 113

Folkets Park 216 212 207

Forshedabadet 713 699 682

Solgården 87 135 83

EKONOMISKT UTFALL 2002 (Kkr)

Kulturnämnd, kulturkansli 2 612 2 735 -123

Bidrag till utomstående 3 424 3 363 61

Bibliotek 12 328 11 913 415

Summa 18 364 18 011 353

KULTURNÄMNDEN

(7)

NYCKELTAL

Verksamhet 2002 2001 2000

Bibliotek

Antal lån 295 034 273 803 272 887

Lån/invånare 9,1 8,48 8,46

Kostnad/lån, kr 40,37 40,58 38,96

EKONOMISKT UTFALL 2002 (Kkr)

Central administration 11 486 12 333 -847

Grundskola/Barnomsorg gemensamt 42 521 45 760 -3 239

Barnomsorg 95 622 98 646 -3 024

Grundskola/Fritidshem 258 084 258 853 -769

Gymnasieskola 91 735 97 566 -5 831

Vuxenutbildning 13 484 14 477 -993

Kulturskola 5 024 5 216 -192

Summa 517 956 532 851 -14 895

NYCKELTAL

Verksamhet 2002 2001 2000

Förskola

Antal barn i kommunal barnomsorg 1 229 1 168 1 179

Heltidsbarn (omsorgstiden omräkn till heltid) 762 710 717

Justerad bruttokostnad per heltidsbarn, kr

(bruttok exkl lokalhyra, el, kaptjänstkostn) 103 427 100 501 96 391

Antal barn per tillsynsårsarbetare 5,34 5,51 5,69

Heltidsbarn per tillsynsårsarbetare 3,31 3,35 3,46

Lokalyta (LOA) m² per barn 11,79 12,07 12,17

Skolbarnsomsorg

Personalkostnad, kkr 29 431 28 280 25 941

Antal barn 1 236 1 258 1 319

Kostnad per barn, kr 23 821 22 480 19 667

Antal barn per tillsynsårsarbetare 12,73 13,04 14,33

Dagbarnvårdare

Bruttokostnad, kkr 6 173 7 107 8 950

Antal barn 97 129 166

Antal heltidsbarn 45 60 77

Kostnad per barn, kr 63 639 55 308 54 082

Kostnad per heltidsbarn, kr 136 783 118 877 116 240

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

(8)

Grundskola

Antal elever genomsnitt 4 244 4 212 4 078

Personalkostnad lärare per elev, kr 27 571 26 660 24 387

Skolskjutskostnad, kr/skjutsad elev 11 049 8 836 9 012

Lokalyta LOA m² per elev 14,61 14,72 15,21

Lokalyta LOA m² per elev, inkl sexåringar 13,36 13,41 13,72

Bruttokostnad exkl interkommunala kostn,

lokaler, särskola kr 41 022 39 527 37 515

Bruttokostnad exkl interkommunala kostn,

särskola kr 54 067 52 528 50 522

Gymnasiet

Antal elever 1 333 1 324 1 302

Personalkostnad lärare per elev, kr 30 347 28 365 25 776

Bruttokostn/elev exkl lokaldrift, hyra,

interkommunala kostn, särskola kr 57 575 54 952 51 963

Bruttokostn/elev exkl interkommunala

kostnader, särskola kr 72 981 70 229 67 483

Vuxenutbildn, exkl sfi, hph, uppdragsutb, kliv

Antal deltagare 396 360 338

Bruttokostnad per deltagare, kr 21 118 23 771 25 188

Kulturskolan

Antal deltagare 1 365 1 393 1 316

Bruttokostnad per deltagare, kr 4 967 4 466 4 567

EKONOMISKT UTFALL 2002 (Kkr)

Gemensam verksamhet 6 874 11 870 -4 996

Individ- och familjeomsorg 51 677 48 363 3 314

Gemensamt äldre- och handikappomsorg 25 138 22 211 2 927

Särskilda boendeformer 170 056 172 259 -2 203

Ordinärt boende 47 459 48 895 -1 436

Omsorgsverksamheten 64 936 65 928 -992

Psykiatrin 17 735 17 927 -192

Summa 383 875 387 453 -3 578

SOCIALNÄMNDEN

(9)

NYCKELTAL

Verksamhet 2002 2001 2000

Försörjningsstöd Prestation

Antal hushåll inkl flyktingar 737 742 782

Antal hushåll exkl flyktingar 624 652 680

Antal hushåll/månad snitt, exkl flyktingar 254 263 263

Enhetskostnad

Bruttokostnad/hushåll 34 856 33 361 30 543

Bruttok/hushåll och år exkl flyktingmottagn 25 470 24 035 21 753 Nettok/hushåll och år exkl flyktingmottagn 24 398 22 441 21 500 Bruttok/hushåll och månad exkl flyktingmott 5 214 4 965 4 687 Familjehem

Prestation

Antal barn 45 45 48

Antal boendedygn 14 140 14 374 16 468

Enhetskostnad

Bruttokostnad/boendedygn 356 373 318

Nettokostnad/boendedygn 343 369 311

Hem för vård eller boende, barn/ungdom

Prestation

Antal barn, institution 10 11 9

Antal vårddygn, institution 1 847 2 270 2 150

Antal barn familjevårdsgrupp 1 1 2

Antal vårddygn, familjevårdsgrupp 365 365 496

Enhetskostnad

Kostn per vårddygn, institution 2 786 2 294 2 186

Kostn per vårddygn, familjevårdsgrupp 781 765 801

Hem för vård eller boende, vuxna Prestation

Antal vuxna 10 8 15

Antal vårddygn 868 1 034 2 338

Enhetskostnad

Kostn per vårddygn 1 300 1 318 1 358

Nya Brogården Prestation

Antal vuxna 19 12 12

Antal vårddygn 3 251 3 352 2 471

Enhetskostnad

Kostn per vårddygn 1 098 1 035 1 549

Kontaktpersoner/familjer Pågående 31/12

Antal vuxna 8 10 17

Antal barn och ungdomar 62 55 61

Ålderdomshem (Upphört under 2002) Prestation

Antal platser (inkl korttidsplatser) 142 142

Enhetskostnad

Bruttokostnad per plats 354 771 321 437

Nettokostnad per plats 282 967 257 425

(10)

Servicelägenheter Kapacitet

Antal lägenheter (inkl Norrhamra) 180 196 196

Vårdbostäder

(f d ålderdomshem ingår fr o m 2002) Prestation

Antal platser (inkl korttidsplatser) 384 218 218

Enhetskostnad

Bruttokostnad per plats 418 000 388 801 396 202

Nettokostnad per plats 329 000 304 376 314 056

Hemtjänst

(ordinärt boende och servicelägenheter) Prestation

Antal tim/vecka exkl natt enl biståndsbeslut 3 619 3 274 2 966 Antal tim/vecka inkl natt enl biståndsbeslut 3 797 3 457 3 079

Antal timmar, vårdbidrag - Utgår 14 783

Antal personer med hemtjänst 31/12 680

Antal pers med anhörigbidrag el -arvode 31/12 54 48 47

Enhetskostnad

Bruttokostn/biståndsbeslut tim (inkl natt) 327 306 318

Nettokostn/biståndsbeslut tim (inkl natt) 300 281 302

Hemtjänstens prestationstal för tim/vecka 2000 bygger på ett genomsnitt av mätmånader jan, maj, okt och dec.

Färdtjänst Prestation

Antal färdtjänstleg 1 319 1 291 1 295

Antal enkelresor 48 888 49 361 49 666

Enhetskostnad

Nettokostnad per enkelresa 73 64 63

Servicemått

Antal enkelresor per färdtjänstleg 37 38 38

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)