Status Total inv-
utg (tot proj- bu)
därav år 2015
Totalt tom 2015
därav år 2015
Total inv-utg
därav år 2015
Tot budg- tot progn
Utfall 15- budg 15
Pl/Påg/Avs
Objekt budgeterade före 2015, budget=0 år 2015
Utrustningsinvesteringar > 5 mkr
R024, 3T MR för R, Strålbehandlingen, Lund 20,0 0,0 19,6 1,6 19,6 1,6 0,4 1,6 Avs VPU 2012-08-23, Avslutad. Överenskommelse och slutbetalning i juni 2015.
R036, Utrustning till Hospice och ASIH 0,0 0,0 0,0 -3,9 0,0 -3,9 0,0 -3,9 Avs VPU 2012-03-29, Avslutad. Allt är överfört till KRYH under 2015. Ursprunglig budget 9 mkr, totalt utfall under 2012-2014: 8,5 mkr, som alltså överförts till Kryh under året.
R041, SPECT/CT för hjärtundersökningar, Malmö 8,0 0,0 7,7 5,3 10,0 5,3 -2,0 5,3 Påg VPU 2012-12-19. Levererad. Totalprognos 9,95 mkr varav utrustning 7 mkr enl avtal och lokalanpassning 2,95 enligt inom kort väntande slutfakutering från Regionservice.
R042, MR 3T, Lund 19,0 0,0 23,4 22,0 23,4 22,0 -4,4 22,0 Avs VPU 2012-12-19. Avslutad.Slutbetald. Utr 20.675 tkr, Lokalanpassning totalt 2.700 tkr.
R044, Utr t omb av vårdavd 49, KK, Lund 2,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 1,2 0,0 Avs VPU 2013-03-26. Avd i drift efter renovering, utrustningsleveranser klara.
R046, MR 2, Lund 13,5 0,0 15,6 14,5 15,6 14,5 -2,1 14,5 Avs VPU 2012-12-19. Avslutad. Slutbetald. Utr 13,625 tkr, Lokalanpassning totalt 2.000 tkr.
R047, Angio lab 18, Lund 16,5 0,0 0,6 0,6 19,5 0,6 -3,0 0,6 Påg VPU 2013-10-04. Försenat projekt. Lokalanpassning för optimalt nyttjande av utrustningarna
vid enheten (C-15) planeras. Säkerställd kalkyl uppgår till 4.470 tkr exkl asbestsanering.
Planerad beställning Q1 2016, ombyggnation/asbestsanering Q2-Q4 2016 och lev/installation och driftsättning Q4 2016. Totalprognos inkl utrustning uppgår till ca 19,5 mkr. Viss osäkerhet råder avseende pris för utrustningen då avtal sluts om under februari 2016.
!
R049, Utr t generell vårdavd, Neuro 25, Lund 3,5 0,0 2,4 1,1 2,4 1,1 1,1 1,1 Avs VPU 2014-02-03. Avslutad
R050, Utr totalrenovering avd 1, Ort, Malmö 3,5 0,0 3,4 0,2 3,4 0,2 0,1 0,2 Avs VPU 2013-11-27. Avslutad
R051, CT36 (Akut CT lab 11), BFC, Lund 7,0 0,0 0,3 0,3 7,2 0,3 -0,2 0,3 Påg VPU 2014-08-21. Enligt rev planering lokalanpassningar fram till v 10 varefter installation kan göras. Totalprognos 7.170 tkr varav utrustning 5.070 tkr och lokalanpassningar ca 2.100 tkr.
Projektet hänger samman med ytterligare ersättningar.
R052, MR27, BFC, Lund 7,0 0,0 6,6 4,6 7,0 4,6 0,0 4,6 Påg VPU 2014-08-21. Utrustningen är levererad. Leveransförsening. Philips kan ej leverera en
viktig del i uppgradering och verksamheten har då valt att invänta denna. Slutligt godkännande och betalningar inväntas Q1 2016.
R053, Operationsrobot da Vinci Xi 11,0 0,0 10,1 0,4 11,0 0,4 0,0 0,4 Avs RSAU 2014-12-16. Avslutad. Utfall och prognos är netto och inkluderar ett investeringsbidrag om 10 mkr. Vissa ytterligare kompl utrustningar kommer under 2016.
Delsumma 111,0 0,0 90,5 46,7 119,7 46,7 -8,7 46,7
Utrustningsinvesteringar < 5 mkr
Objekt finansierade ur 2014 års lokala pott 39,9 0,0 38,9 18,1 39,1 18,1 0,8 18,1 Per den 31/12 2015 finns totalt 49 st projekt med finansiering ur SUS tidigare års lokala potter, varav 46 projekt är finansierade ur 2014 års pott och resterande 3 projekt är finansierade ur 2013 års pott. Samtliga projekt är avslutade vid årsskiftet, vilket betyder att SUS inte har några projekt i "överhäng" till 2016 med finansiering från 2014 eller tidigare år.
Total budget i projekten uppgår till knappt 40 mkr och utfall till ca 39 mkr.
Vissa projekt som haft finansiering ffa 2014 har omdisponerats budgetmässigt till 2015 eller 2016 för att få bättre matchning mellan budget- och utfallsår. Kvarstående medel i SUS lokala potter från tidigare år är ca 65,7 mkr 2013, då särskild åtstramning gjordes för att få totalekonomin i balans vid SUS, och 1,1 mkr år 2014
Ingen ytterligare fördelning sker ur SUS lokala potter 2014 eller tidigare år.
Delsumma 39,9 0,0 38,9 18,1 39,1 18,1 0,8 18,1
Objekt budgeterade 2015 Utrustningsinvesteringar > 5 mkr R054, Kombinationslab 104, Malmö (Ers)
8,5 8,5 5,6 5,6 7,4 5,6 1,1 -2,9 Påg VPU 2014-12-04, Utrustning leverad och i drift. Totalprognos 7,4 mkr, vara utr 6,4 mkr och lokalanpassningar 1 mkr. Slutbetalningar inväntas.
R055, Genomlysning rum 302 (Intervention), Malmö (Ers)
7,5 7,5 4,3 4,3 4,4 4,3 3,1 -3,2 Påg VPU 2014-12-04. Utrustning i drift Totalprognos 4,4 mkr, vara utr ca 4,1 mkr (uppgradering) och lokalanpassningar ca 0,3 mkr.
R056, Koncentration Ögon
13,0 11,0 0,9 0,9 13,0 0,9 0,0 -10,1 Påg RS 2015-04-07. Totalbudget korrigerad enligt beslut till 13 mkr. Pågående planering och anskaffning. Överordnat byggprojekt planeras driftsättning våren 2016. Hittillsvarande investeringsutgifter avser ffa nödvändig evakueringsutrustning som kommer att medflyttas.
Utvecklingsplan Malmö 30,0 30,0 4,6 4,6 30,0 4,6 0,0 -25,4 Påg RS 2015-06-04.
R057, Tryckkammarverksamhet, Lund (Ny)
7,0 7,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 -7,0 Påg RS 2015-06-16. Upphandling av utrustning temporärt stoppad pga kraftig fördyring i byggkalkyl. Utredning pågår i byggprojektet. Utredningsrapport kommer lämnas till regionen 1:a veckan i mars för vidare beredning i Investeringsrådet.
R058, Op-robot da Vinci nr 2, Malmö (Ny/Ers) 16,6 16,6 16,7 16,7 16,7 16,7 -0,1 0,1 Avs RS 2015-06-16. Avslutad.
Delsumma 82,6 80,6 32,1 32,1 78,5 32,1 4,1 -48,5
Utrustningsinvesteringar < 5 mkr
Objekt finansierade ur 2015 års lokal pott 130,0 130,0 85,0 83,0 130,0 83,0 0,0 -47,0 VPU 2014-12-04
Totalt har SUS hela lokala utrustningsanslag om 130 mkr fördelats till drygt 230 projekt per 31/12 2015. Av dessa har ca 170 projekt avslutats under året för knappt 82,7 mkr (budget 84 mkr). Av återstående ca 60 projekt, som anslagits ca 46 mkr, är knappt 40 projekt redan beställda eller i senare skede av anskaffning. Samtliga dessa kommer avslutas under Q1 2016. Även i flertalet av resterande, ca 20 projekt, planeras driftsättning under Q1 eller Q2 2016.
Delsumma 130,0 130,0 85,0 83,0 130,0 83,0 0,0 -47,0
TOTALT 363,5 210,6 246,5 179,9 367,3 179,9 -3,8 -30,7
Kommentar
Objektbeteckning Budget Utfall * Prognos Avvikelse
