Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2019-03-05
Ulrika Grahl Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2019/0536 SHBN-1
Diariekod: Samhällsbyggnadsnämnden
Bugetunderlag, budget 2020 plan 2021-2022
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar följande:
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner budgetunderlag 2020-2022.
2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar budgetunderlag 2020-2022 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-03-05 till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Framtagande av budgetunderlag är en del av den samlade budgetprocessen inom kommunen. Detta dokument är en grund i arbetet med att ta fram en budget för 2020- 2022. Samhällsbyggnadsnämnden äskar inga nya medel inför 2020, förutom kompensation för pris- och lönerevision.
Bakgrund
Beredningen av budgetunderlaget har skett enligt anvisningar från kommunledningskontoret.
Nämnden har gjort en beskrivning av budgetförutsättningarna,
verksamhetens resultat 2018 i enlighet med den nya organisationen per 2019-01-01, verksamhetsåret 2019 och utifrån befintliga uppdrag, kända kommande uppdrag, förändringar i omvärlden beskrivit de nya och
förändrade behoven inför 2020- 2022. Utöver det har en konsekvensanalys genomförts och en beskrivning av investeringsbehovet.
För 2020 äskar nämnden nya medel för kompensation för pris- och lönerevision
Amanda Horwitz Lisa Björklund
Avdelningschef Tf. administrativ chef
Samhällsbyggnadsavdelningen Samhällsbyggnadsavdelningen Bilagor
Bilaga 1 – Budgetunderlag 2020-2022 Samhällsbyggnadsnämnden
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Godkänt dokument, 2019-03-07, Amanda Horwitz
