03.2. Bilaga 1 - Kommunledningskontorets kommentarer till nämndernas nedbrytning av budgetramen för 2015 fastställd av fullmäktige 16 juni 2014.

(1)

Bilaga 1

Kommunledningskontorets kommentarer till nämndernas

nedbrytning av budgetramen för 2015 fastställd av fullmäktige 16 juni 2014.

Kommunstyrelsen, nettoram 166 359 tkr

Budgetramen utökas med 2,0 miljoner kronor netto. Tillförda medel uppgår till 19,7 miljoner kronor men p.g.a. att medel för IT-satsningar minskar samt att medel för genomförande av allmänna val 2014 tas bort blir nettot betydligt lägre.

Ramen för räddningstjänsten reduceras (0,6 mkr), vilket är en anpassning till förväntade kostnader.

Medlen omfördelas till kommunledningsverksamhet.

Fördelningen av budgetramen följer fullmäktiges budgetbeslut från 16 juni.

Barn- och ungdomsnämnden, nettoram 1 509 448 tkr

Budgetramen 2015 har räknats upp med totalt 90,2 miljoner kronor.

Totalt 27,6 miljoner kronor avser volymuppräkning inom förskola, skola och särskola. Statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkring inom förskola har sänkts och för att kompensera för detta tillförs 8,0 miljoner kronor. Lärarlönesatsningen som påbörjades under 2014 får helårseffekt fr.o.m. 2015 genom att 12,7 miljoner kronor tillförs. Medel (1,0 mkr) har överförts från trafik- och

fastighetsnämnden för en tjänst som städcontroller. I övrigt avsätts 36,1 miljoner kronor som förstärkning för en bibehållen verksamhetsnivå. Av det beloppet fördelas 1,5 procent (24 mkr) som priskompensation för samtliga kostnader.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, nettoram 303 835 tkr

Budgetramen 2015 har räknats upp med 8,7 miljoner.

Totalt 1,1 miljoner kronor avser volymuppräkning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Kompensation (5,2 mkr) för ökad programprisersättning enligt länsprislistan för gymnasieutbildningar är nivåhöjande. För att Svenska Migrationscentret ska kunna öppna ett lokalkontor i Sollentuna anslås 1,5 miljoner kronor som medfinansiering. Etableringen ger 20 arbetstillfällen för personer som står långt ifrån arbetsmarkanden. Den beräknade kostnaden för samarbetet med Svenska Migrationscentret är baserad på 20 anställningar under hela budgetåret. Då centret inte finns etablerat ännu har nämnden gjort bedömningen att medlen inte kommer att förbrukas under 2015. Därför har 0,3 miljoner kronor omfördelats till andra verksamheter.

Kommunledningskontoret vill understryka att när verksamheten når helårseffekt (2016?) måste medlen återföras till den ursprungligen avsedda verksamheten.

Fördelningen av budgetramen följer i övrigt fullmäktiges budgetbeslut från 16 juni.

Vård- och omsorgsnämnden, nettoram 857 821 tkr

Budgetramen har räknats upp med totalt 37,5 miljoner kronor. Totalt 13,5 miljoner kronor avser volymuppräkning inom äldreomsorgen. Övriga medel avser förstärkning av LSS, äldreomsorg och äldreboenden.

Socialnämnden, nettoram 253 073 tkr

Budgetramen har räknats upp med 6,4 miljoner kronor netto. Uppräkningen avser främst en generell förstärkning (7 mkr) men inkluderar även boende- och lokalsamordnare (0,6 resp. 0,3 mkr).

(2)

Förvaltarenhetens verksamhet avvecklas men nämnden får behålla budgetram på 1,0 miljoner kronor som allmän förstärkning av den totala budgetramen.

Kultur- och fritidsnämnden, nettoram 122 691 tkr

Nämndens budgetram tillförs 5,1 miljoner kronor netto. Bruttoökningen är egentligen högre, men förseningen av bygget av friidrottshallen gör att ramen för 2015 minskas med 3,2 miljoner kronor.

Nämnden har gjort några interna omfördelningar inom ram, bl.a. avseende aktivitetsbidrag, för att bättre anpassa budgeten till den nya kodplanestrukturen för 2015.

Miljö- och byggnadsnämnden, nettoram 18 859 tkr

Budgetramen tillförs 1,8 miljoner kronor brutto. Samtidigt utgår öronmärkta medel (1,6 mkr) för nya e-tjänster som enbart avsåg budget 2014.

Trafik- och fastighetsnämnden, nettoram 89 372 tkr

Budgetramen har höjts med 14,5 miljoner kronor netto. Största delen (10,4 mkr) av ökningen avser förstärkningar för gator och vägar, naturreservat samt trafikingenjör. Kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader för bland annat cykelvägar tillförs med 4,4 miljoner kronor.

Överförmyndarnämnden, nettoram 5 367 tkr

Nämnden har fått en uppräkning (1,5 %) med 80 000 kronor.

Nämndens ram återrapportteras inte på verksamhetsnivå.