Lägre kostnader för vinterväghållning där den av KF avsatte 1000 tkr ej kommer nyttjas fullt ut.

(1)

årsb årsp period period Ansvar/vht Total

Intäkter -82 398 -95 591 13 193 -77 613 -61 799

Kostnader 378 757 395 787 -17 030 284 006 285 475

Finanser -308 359 -315 007 6 647 -233 041 -233 630

RESULTAT -12 000 -14 810 2 810 -26 648 -9 953

-varav personal 196 801 210 163 -13 361 157 522 146 641

101 EKONOMICHEF

Intäkter -4 611 -5 047 436 -4 085 -3 458

Kostnader 48 390 43 357 5 033 31 393 37 303

Finanser 1 347 1 303 44 20 0

RESULTAT 45 126 39 613 5 513 27 328 33 844

-varav personal 24 983 20 606 4 377 12 824 18 737

RESULTAT PER VHT

01200 Central administration 210 210 0 158 158

01230 Ekonomiavdelning 4 150 3 166 984 1 785 3 113

01232 Inköp 7 7 0 6 5

01250 Löneavdelning 0 0 0 64 0

01260 Fastighetsavdelning 128 128 0 0 96

03121 Försäkringar 701 625 77 879 526

03131 Pensioner 11 862 9 000 2 862 6 685 8 896

03781 Förändring sem.löneskuld 0 0 0 2 496 0

08121 Reception /Vaktm /Post 449 356 93 226 337

08122 Teleservice 108 108 0 0 81

08150 Leasingbilar 0 0 0 68 0

Vht 01230-Ekonomiavdelning

Överskottet är dels något lägre lönekostnader och lägre kapitalkostnader. Vidare kommer anslaget för köp av ekonomisystemskonsult ej åtgå, främst beroende på corona.

Vht 03131-Pensioner

Ett lägre utfall än budget förutses då vår löpande avsättning för förmånsbestämd ålderspension är högre än vad det verkliga utfallet kommer bli vilket blir mer exakt i samband med årsbokslutet.

Vht 09320-KS disponibla löner

Löneförhandlingarna har skjutits fram med anledning av corona. Lärarfackens förhandlingar är avklarade. Bedömningen är att med ett utfall på 2,5% blir det ett överskott med 1 186 tkr.

Vht 24912-Vägunderhåll

Lägre kostnader för vinterväghållning där den av KF avsatte 1 000 tkr ej kommer nyttjas fullt ut.

(2)

årsb årsp period period

09320 KS disp löner 7 236 6 050 1 186 0 5 427

13040 Sam.tr.adm KF, KS Utskott 417 190 227 274 313

21711 Allmän markreserv 0 0 0 4 0

24911 Gemens kostn väghållning 1 430 1 430 0 1 063 1 073

24912 Vägunderhåll 5 832 5 569 263 4 042 4 373

24913 Belysning av vägar 197 300 -103 225 148

25020 Park och offentlig plats 2 035 2 035 0 2 058 1 526

25030 Lekplatser 34 81 -47 62 26

25040 Övriga fastigheter 0 0 0 71 0

27010 Brand-, räddningstjänst 5 424 5 431 -6 4 074 4 068

27020 Fastigh.kostn brand-räddn 248 248 0 186 186

27510 Krisberedskap 104 104 0 74 78

31572 Övriga kulturfastigheter 0 0 0 8 0

32010 Biblioteksverksamhet 57 15 42 1 43

34010 Idrotts- o fritidsanläggn 743 768 -26 584 557

34030 Badplatser 12 12 0 9 9

40751 Gem adm förskola 324 324 0 227 243

40773 Lokalvård, förskola 778 778 0 590 583

44071 Skolfastigheter 0 35 -35 35 0

44073 Lokalvård 1 500 1 500 0 1 151 1 125

44081 Administration 426 426 0 308 319

47201 Komvux grund åk 1-9 355 360 -5 269 266

47873 Lokalvård 61 61 0 46 46

51025 Adm äldreomsorg 118 118 0 89 89

51222 Koppargården -534 -534 0 -327 -401

51223 Solgården -155 -155 0 -124 -116

51224 Treskillingen -724 -724 0 -618 -543

51225 Lokalvård Särskilt boende 464 464 0 835 348

54011 IFO Gem administration 108 108 0 81 81

61010 Arbetsledning 275 275 0 29 206

61012 Övriga arbetsmarknadsåtgä 0 0 0 -16 0

61321 Kommunalt aktivitetsansva 275 275 0 136 206

61860 Lönebidragsanställningar 0 0 0 -16 0

81311 Skogsbruk / Ek.skogar 64 38 26 22 48

81520 Allmännyttan 385 385 0 1 288

83210 Persontrafik 35 60 -25 99 26

86510 Vattenverk / Vattentäckt 0 0 0 -126 0

86530 Underhåll va-ledningar -2 -2 0 -1 341 -2

86710 Avloppsverk 2 2 0 841 1

87020 Deponering -14 -14 0 32 -10

Summa RESULTAT 45 126 39 613 5 513 27 328 33 844

(3)

årsb årsp period period 111 KOMMUNCHEF

Intäkter -1 100 -1 085 -15 -837 -825

Kostnader 22 251 16 979 5 272 12 194 16 786

Finanser 130 126 4 0 0

RESULTAT 21 281 16 020 5 261 11 356 15 961

-varav personal 6 735 6 735 0 5 159 5 051

RESULTAT PER VHT

01110 Kommunledn / stab 8 231 7 547 684 5 311 6 173

01170 Kommunkontor 590 590 0 431 442

01250 Löneavdelning 0 0 0 1 0

Vht 01110-Kommunledning/stab

Överskott där kostnader för arbetskraft är budgeterat högre jämfört med utfallet.

+ 684 tkr

Vht 03191-Projekt Alla medel ej använda + 42 tkr

Vht 08150-Leasingbilar

Minskad användning som troligen beror på Covid-19. Betydligt lägre intäkter än budgeterat.

-292 tkr

Verksamhetskostnader avvikelse +403, Vht 09310-KS disponibla

Ej använt alla budgeterade medel +4,5 mkr

Vht 21711-Allmänna markreserver

Överskott pga såld industrimark och igångsättningsersättning +703 tkr

Vht 21731-Markutveckling Medel ej använda

+448 tkr

Vht 24914-Stöd till enskild väghållning

Utbetalt mer än budgeterat. Underskottet 2019 var vid samma tidpunkt ungefär lika stort som årets underskott. Detta bör regleras i budget 2021.

-113 tkr

Vht 31516-Opera på Skäret

Förskott för 2020 utbetalat 2019, därav underskott -175 tkr

Vht 34050-Bowlinghall

Kommunen har efterskänkt 6 månadshyror à 5 tkr/månad. Lägre kostnader för service av anläggningen troligen beroende på Covid-19 då hallen varit stängd delar av året.

-209 tkr

Vht 51191-Bostadsanpassning

Högre utfall än budgeterat. Diskussion skall ske med SBB och oss.

-1000 tkr

Vht 83210-Persontrafik

Lägre utfall än budgeterat beror främst på minskade resor med egen bil och kollektivtrafik i tjänsten

(4)

03191 Diverse projekt 42 0 42 0 32

03741 Facklig verksamhet 0 0 0 22 0

08150 Leasingbilar -141 150 -292 122 -106

09310 KS disp oförutsett 6 000 1 500 4 500 520 4 500

10310 Myndighetsnämnd 51 51 0 38 38

13010 (Över-)Förmyndarverksamh 43 43 0 32 32

13012 Överförmynd.vht ensamkomm 0 0 0 0 0

13020 Bidr region o centr organ 21 21 0 16 16

13021 Sv kommuner o landsting 129 129 0 97 97

13040 Sam.tr.adm KF, KS Utskott 4 4 0 1 3

21510 Byggnadskontor BMB 1 049 1 049 0 787 787

21520 Planverksamhet 155 155 0 116 116

21530 Kartverksamhet 152 152 0 114 114

21711 Allmän markreserv 37 -666 703 -686 28

21731 Markutveckling 448 0 448 0 336

22176 Bergslagsporten 20 20 0 0 15

24912 Vägunderhåll 0 0 0 45 0

24914 Stöd till enskild väghåll 400 513 -113 513 300

25020 Park och offentlig plats 0 0 0 69 0

26110 Miljö-, hälsoskyddskontor 712 712 0 534 534

26320 Folkhälsoarbete 188 188 0 188 141

27510 Krisberedskap 350 350 0 256 263

31512 Fören.bidrag saml.lokaler 330 360 -30 359 248

31516 Opera på Skäret 250 425 -175 425 188

31572 Övriga kulturfastigheter 10 10 0 0 7

34010 Idrotts- o fritidsanläggn 0 0 0 18 0

34020 Inomhusbad 420 210 210 0 315

34050 Bowlinghall 287 79 209 40 215

35110 Verksamhetsbidrag fritiid 153 153 0 111 115

47873 Lokalvård 0 0 0 71 0

51191 Bostadsanpassn.bidrag 1 018 2 018 -1 000 1 422 764

51224 Treskillingen 0 0 0 172 0

81311 Skogsbruk / Ek.skogar 0 0 0 -4 0

81510 Exploateringsfastigheter -1 -1 0 -2 -1

83210 Persontrafik 158 58 100 30 119

86530 Underhåll va-ledningar 0 0 0 5 0

87020 Deponering 0 25 -25 4 0

Summa RESULTAT 21 281 16 020 5 261 11 356 15 961

120 NÄRINGSLIVSCHEF

Intäkter -1 253 -1 007 -246 -817 -940

Kostnader 7 659 8 367 -708 6 697 5 757

Finanser 17 2 15 2 0

RESULTAT 6 423 7 362 -939 5 882 4 817

(5)

-varav personal 2 631 2 559 72 1 999 1 973

RESULTAT PER VHT

03111 Kommunal info- allmän 80 74 6 72 60

08131 IT-verksamhet 5 088 6 093 -1 005 5 014 3 816

22151 Näringsliv och EU 210 82 128 415 158

22171 Partn.skap Bergsl.diagon. 30 45 -15 45 23

22173 L&SEK (Lokal o soc ek) 15 0 15 0 11

22175 BERGSLAGET Intressefören 15 15 0 15 11

22181 Vision 2020-Attrakt bo 236 107 129 -181 177

22252 Ung företagsverksamhet 20 0 20 0 15

22253 Nyföretagarcentrum 25 32 -7 30 19

22350 Marknadsföring 96 45 51 30 72

23010 Turism 865 845 20 653 649

23020 Kopparbergs marknad -272 6 -278 -229 -204

23320 FLAGGNING 14 18 -4 18 10

Summa RESULTAT 6 423 7 362 -939 5 882 4 817

122 KOMMUNSEKRETERARE

Intäkter -1 563 -1 401 -162 -1 207 -1 172

Kostnader 5 944 5 358 586 3 194 4 459

Finanser 2 2 0 0 0

RESULTAT 4 382 3 959 424 1 987 3 287

-varav personal 2 701 2 894 -194 2 082 2 026

RESULTAT PER VHT

01110 Kommunledn / stab 0 17 -17 17 0

01210 Kansliavdelning 90 88 2 61 67

01212 Arkiv 195 180 15 20 146

08122 Teleservice -264 -277 12 -629 -198

08131 IT-verksamhet 0 10 -10 5 0

10110 Kommunfullmäktige 539 532 7 362 404

10150 Valnämnd 16 16 0 11 12

10210 Kommunstyrelse 1 134 1 172 -39 803 850

10220 Allmänt utskott 92 92 0 59 69

10250 Bildning- o sociala utsko 932 858 74 568 700

11010 Partistöd 494 330 164 316 371

Underskottet i prognosen -939 tkr består till stor del av lägre intäkter på personal -502 tkr samt inga intäkter från Kopparbergs marknad -351 Tkr sammanlagt -853 Tkr.

(6)

12010 Revision 355 304 50 199 266

13010 (Över-)Förmyndarverksamh 0 2 -2 2 0

13011 Godman,förvaltare,förmynd 376 460 -84 358 282

13030 Allmänna val 200 20 180 0 150

13040 Sam.tr.adm KF, KS Utskott 22 30 -8 18 17

26351 NATUR- o MILJÖVÅRD 20 20 0 0 15

27510 Krisberedskap -403 -370 -33 -408 -302

Summa RESULTAT 4 382 3 959 424 1 987 3 287

123 PERSONALCHEF

Kostnader 4 827 5 107 -280 3 526 3 620

RESULTAT 4 827 5 107 -280 3 526 3 620

-varav personal 3 290 3 630 -340 2 576 2 467

RESULTAT PER VHT

01250 Löneavdelning 1 618 2 098 -480 1 432 1 214

01260 Fastighetsavdelning 374 374 0 266 281

03732 Företagshälsovård 216 216 0 108 162

03733 Friskvård 200 100 100 35 150

03741 Facklig verksamhet 458 358 100 228 344

03791 Hedersgåvor 53 53 0 0 40

08601 Enhetschef, kost 773 773 0 577 580

08610 Centralkök 0 0 0 1 0

22151 Näringsliv och EU 770 770 0 583 577

61010 Arbetsledning 0 0 0 0 0

Verksamhet 01250 Löneavdelning

Underskott motsvarande 480 tkr, underskottet beror på icke budgeterad tjänst inom HR avdelningen samt inköp av nytt rekryteringssystem. För att reducera underskotten görs en omfördelning från nedanstående verksamheter till löneavdelningen. Underskott efter omfördelning 280 tkr.

Verksamhet 03733 friskvård

Överskott med 200 tkr, vilket beror på att planerade insatser ej kunnat göras på grund av pandemi. Dock planeras nyttjande fullt ut att ske under 2021.En del av överskottet (100 tkr) föreslås därför att omfördelas till löneavdelningen för att reducera underskott som

uppkommit inom verksamheten Överskott efter omfördelning 100 tkr.

Verksamhet 03741 facklig verksamhet

Överskott motsvarande 200 tkr, vilket till stor del handlar om att facklig tid inte nyttjats som planerat under 2020. Dock planeras nyttjande att ske fullt ut under 2021.

En del av överskottet (100 tkr) föreslås därför omfördelas till löneavdelningen för att reducera underskottet som uppkommit inom verksamheten.

Överskott efter omfördelning 100 tkr.

(7)

81520 Allmännyttan 365 365 0 296 274

Summa RESULTAT 4 827 5 107 -280 3 526 3 620

140 KOSTCHEF

Intäkter -9 232 -9 232 0 -6 686 -6 924

Kostnader 11 619 11 619 0 9 114 8 868

Finanser 205 205 0 0 0

RESULTAT 2 592 2 592 0 2 429 1 944

-varav personal 6 307 6 307 0 4 583 4 730

RESULTAT PER VHT

08601 Enhetschef, kost 163 163 0 43 122

08610 Centralkök 4 038 4 038 0 1 037 3 029

08621 Koppargården-restaurang -1 794 -1 794 0 0 -1 346

08625 Solgården/Heden-restauran -1 237 -1 237 0 36 -928

08626 Treskillingen-restaurang 0 0 0 6 0

08642 Åstugan - köksfunktion 147 147 0 87 110

08644 Skogsgläntan-köksfunktion -8 -8 0 -99 -6

08651 Fritidshem - köksfunktion -23 -23 0 0 -17

08662 Garhytteskolan -köksfunk 57 57 0 198 43

08666 Kyrkbacksskolan -köksfkt 1 249 1 249 0 1 135 937

40771 Fastighetskostn förskola 0 0 0 1 0

Summa RESULTAT 2 592 2 592 0 2 429 1 944

170 Fastighetschef

Intäkter -8 713 -8 713 0 -6 333 -6 535

Kostnader 10 609 11 275 -665 9 130 8 804

Finanser 1 127 1 127 0 0 0

RESULTAT 3 023 3 688 -665 2 796 2 270

-varav personal 788 600 188 413 591

RESULTAT PER VHT

Prognosen för resultatet per 31/12 tar hänsyn till planerad återbetalning till skolan för perioder då elevantalet närvarande i skolan under våren var lägre än det normala, vilket också påverkade antalet ätande elever.

Avräkning görs i samband med uppföljning och utvärdering i december 2020.

Sanering vid Kyrkbacksskolan kommer att belasta resultatet med närmare 1 000 tkr

(8)

01170 Kommunkontor -260 -406 147 298 -194

01260 Fastighetsavdelning 2 206 2 018 188 511 1 655

24930 Centralförråd/verkstad 10 10 0 16 7

27020 Fastigh.kostn brand-räddn -48 -48 0 -43 -36

29110 Fastighetsskatt gemensam 34 34 0 37 26

31571 Tingshus 265 265 0 240 199

40771 Fastighetskostn förskola 568 568 0 26 427

44071 Skolfastigheter 15 1 015 -1 000 1 535 12

47271 Skolfastigheter -4 -4 0 14 -3

47871 Utb.lokal - Abrahamsgå -28 -28 0 -56 -21

51311 LSS Gruppb Bergsmansv -1 -1 0 9 -1

51312 LSS Gruppb Kata Dahlström -2 -2 0 14 -1

60111 Ensamkom. flyktingbarn 0 0 0 0 0

60113 Fastigh.kostn Bergsgården 122 122 0 97 92

81141 Stora Gården 112 112 0 51 84

81520 Allmännyttan 0 0 0 22 0

Summa RESULTAT 3 023 3 688 -665 2 796 2 270

210 ÖVERFÖRMYNDARE

Intäkter -2 522 -2 513 -9 -2 513 -1 891

Kostnader 2 680 2 640 40 1 580 2 010

RESULTAT 159 127 32 -933 119

-varav personal 2 241 1 896 345 1 378 1 681

RESULTAT PER VHT

10360 Gem överförmynd.nämnd 4 4 0 -7 3

13010 (Över-)Förmyndarverksamh 155 152 2 -700 116

13012 Överförmynd.vht ensamkomm 0 -29 29 -227 0

Summa RESULTAT 159 127 32 -933 119

I kostnader för verksamhet Överförmyndarverksamhet (13010) finns i prognosen en kostnad med 200 000 kronor vilken avser engångskostnad för inköp av datasystemet Wärna GO samt 150 000 kronor i ökade löpande kostnader september-december för samma

(9)

vht Redovisning Prognos Budget Avvikelse

Tkr helår helår pro/bud

Intäkter Kostnader Resultat

410 Socialchef -3 181 7 382 4 200 6 347 6 650 303

420 IFO -5 456 23 816 18 360 25 886 20 216 -5 670

430 Handikappomsorg -1 732 11 261 9 529 14 365 12 601 -1 764

440 Solgården -2 331 14 087 11 757 15 851 15 936 85

450 Hemtjänst/Treskillingen-4 265 18 883 14 618 19 231 16 986 -2 245

460 Koppargården -3 613 17 365 13 752 18 436 18 486 50

470 MAS -227 8 011 7 784 9 387 9 672 285

480 MAR -31 3 482 3 451 4 874 4 984 110

490 Arbetsmarknad -4 062 7 236 3 174 4 450 4 513 63

Summa -24 898 111 523 86 625 118 827 110 044 -8 783

Sammanställning per ansvar sociala verksamheter

jan-sep 2020

Verksamhetsområde socialtjänst Allmänt

Rent generellt gäller restriktivitet avseende inköp och tillsättning av vakanta tjänster.

Merkostnader på grund av Covid19 har återsökts hos Socialstyrelsen den 31 augusti och en ny ansökan kommer att lämnas in för perioden 1 september-30 november. Till den 31 augusti har kommunen återsökt 1 160 tkr. Besked om det exakta beloppet som betalas ut till kommunen väntas i början av november. En preliminär fördelning har gjorts i budgetuppföljningen under respektive enhets ansvarområde.

Ansvar 410

Kommunen har haft en kraftigt ökad kostnad för färdtjänstresor under våren men det har avmattats under hösten vilket förbättrar prognosen. Den ökade kostnaden för färdtjänst/riksfärdtjänst berodde till stor del på den direktupphandling som Region Örebro län tvingades göra beroende på att den tidigare upphandlade leverantören inte kunde uppfylla leveranskraven. Direktupphandlingsavtalet gällde till och med 30 juni 2020 och därefter har ett nytt avtal börjat gälla som minskat kostnaden jämfört med våren men den största orsaken är en kraftigt minskad beställning av färdtjänstresor på grund av pandemin tros att färdtjänstresor bara görs med en resande i taget vilket innebär en ökad kostnad per resa. Enligt regionens handläggare förväntas det nya avtalet att generera en högre kostnad jämfört med tidigare avtal när resandet återgår till normala nivåer.

Utfallet för intäkter gällande taxor och avgifter ligger lägre än budgeterat och en översyn av detta föreslås inför 2021.

Åtgärd för att balansera underskott centralt har varit att inte tillsätta vakant tjänst under andra halvåret vid sidan av allmän restriktivitet för inköp av varor och tjänster.

Helårsprognos sociala centralt + 303 tkr

Äldreomsorg inkl. hälso och sjukvård Ansvar 440-480

Äldreomsorgen inklusive hälso- och sjukvården för både äldre och funktionsstödsområdet redovisar ett minskat underskott i prognosen jämfört med halvårsskiftet. Inom hemtjänsten har prognosen förbättrats med 255 tkr. Under året har ett åtgärdsarbete pågått för att anpassa enheten till budgeterad bemanning.

I utfallet per månad ser man en tydlig trend när det gäller minskad personalkostnad. Hemtjänsttimmarna har varit relativt oförändrade under våren och på korttidsenheten har beläggningen varit lägre totalt sett. Under hösten har timmarna ökat något i

(10)

årsb årsp period period hemtjänsten men genom den stängning av verksamheter som gjordes med anledning av

pandemin har en del tjänster kunnat användas till att möta det ökade behovet. OB-kostnaderna (OB=obekväm arbetstid) låg betydligt över budget (-616 tkr) under våren inom både äldreomsorg och funktionsstöd och det bör uppmärksammas inför budgetarbetet 2021. Varje år kan OB-ersättningen skilja sig en hel del på grund av antalet röda dagar/storhelg. Januari månad i år betalades OB-ersättningen ut för december 2019 som var en månad där många vardagar var röda dagar med rätt till storhelgstillägg.

Ett annat observandum är att matkostnaden är underbudgeterad på både Solgården och Koppargården och har varit så under flera år. Den kostnad kostenheten debiterar boendet motsvarar en betydligt högre summa än vad den enskilde betalar för sin heldygnskost. Detta bör också vägas in i budgetarbetet.

Helårsprognosen för äldreomsorgen totalt är förbättrad med 860 tkr jämfört med halvårsskiftet.

Helårsprognos ÄO -1 652 tkr Ansvar 430

Funktionsstöd har två nya externa placeringar som inte varit budgeterade. Den ena är en ny placering då en tidigare placering kopplad till skolgång på annan ort nu är avslutad. Kostnaden för kommunen blir något lägre än den tidigare sammanlagda kostnaden för skolgång och boende. Kommunen kan i

dagsläget inte erbjuda boende på hemmaplan. Förslag om ev. utbyggnad av ett boende i kommunen som idag endast består av fyra platser har åter aktualiserats och utredning pågår. En retroaktiv intäkt från Migrationsverket för assistansärenden 2019 förbättrar utfallet men i budget har återfunnits en felaktig intäktspost som försämrar resultatet. Intäkten har funnits med sedan 2016 och handlar om den retroaktiva ersättning som Försäkringskassan betalade ut retroaktivt för kommunens kostnad för

personlig assistans innan Försäkringskassan beviljade insatsen. Det är inte något som återkommer från år till år och intäkten motsvaras alltid av den kostnad som kommunen har om man beviljar LSS personlig assistans i väntan på Försäkringskassans beslut. Inför nästa år behöver denna intäkt därför tas bort ur budget. Under sommaren har antalet assistansärenden minskat , en i början av juni och en i början av juli och det innebär en lägre kostnad på helår med ca 370 tkr. Resultatet är försämrat jämfört med

halvårprognosen.

Helårsprognos FO -1 764 tkr

Individ och familjeomsorg (IFO) och Arbetsmarknadsenheten (AME) Ansvar 420 och 490

Inom individ och familjeomsorgen har försörjningsstödet ökat jämfört med föregående år på grund av ett ökat inflöde till följd av att bl. att anställningar i form av extratjänster via Arbetsförmedlingen avslutats och ett antal har inte gått vidare till annat arbete. Extratjänst berättigar inte heller till a-kassa. Den nödvändiga samverkan med AME (arbetsmarknadsenheten) för att systematiskt anvisa personer med försörjningsstöd till AME har inte heller fungerat optimalt. Två beslut togs därför under våren och det var dels att flytta resurs under hösten från individ- och familjeomsorgen till arbetsmarknadsenheten för att kunna ta emot och individanpassa insatserna för de som anvisas från försörjningsstöd. Det andra beslutet var att anställa ca 10 personer på 6 månader i kommunen med samfinansiering av

arbetsförmedlingen och kommunen vilket innebär att man efter projekttiden har rätt till stöd från a- kassan om man inte går vidare till studier eller annat arbete. En minskad utbetalning per månad har skett från sommaren och framåt men det prognosticerade underskottet är fortsatt högt (-4 224 tkr) .

En orsak till det försämrade resultatet jämfört med halvårsprognosen är högre placeringskostnader för barn och ungdom och prognosen är - 1 624 tkr. Under året märks en tydlig ökning av orosanmälningar gällande barn och ungdomar. Även inom missbruksvården har kostnaden för institutionsvård fortsatt att öka (prognos -700 tkr). Enheten har också fått en ny kostnad under året för personlig assistans barn då Försäkringskassan har beviljat insatser men kommunen får betala de 20 första timmarna per vecka (-300 tkr) . En del av underskottet vägs upp av att andra poster redovisar ett plus.

Helårsprognos -5 670 tkr

(11)

410 SOCIALCHEF

Intäkter -3 380 -3 981 601 -3 181 -2 535

Kostnader 10 030 10 328 -298 7 405 7 523

RESULTAT 6 650 6 347 303 4 224 4 989

-varav personal 7 754 7 578 176 5 543 5 815

RESULTAT PER VHT

10320 Patientnämnd 6 6 0 5 5

10431 Rådet funk.hindr & pensio 3 0 3 0 2

13026 SOFINT 113 103 10 103 85

51024 Enhetschefer ÄO 2 462 2 182 280 1 522 1 846

51025 Adm äldreomsorg 1 320 1 314 6 464 990

51028 Gem komp.utv SOL+HSL 100 30 70 26 75

51034 Egna versamheter MAS 784 784 0 575 588

51035 Egna verksamheter MAR 333 333 0 260 250

51038 Trygghetslarm -125 -100 -25 -84 -94

51111 Ordinärt boende -1 922 -1 922 0 -1 412 -1 441

51222 Koppargården 0 0 0 3 0

51226 Särskilt boende -966 -891 -75 -668 -725

51301 LSS adm o arb.ledning 1 287 1 103 184 845 965

53001 Färdtjänst/Riksfärdtjänst 1 499 1 649 -150 1 236 1 124

54015 IFO Enhetschef 923 923 0 700 692

61010 Arbetsledning 833 833 0 650 625

Summa RESULTAT 6 650 6 347 303 4 224 4 989

420 ENHETSCHEF IFO

Intäkter -1 813 -5 593 3 780 -5 685 -1 360

Kostnader 22 029 31 479 -9 450 23 816 16 522

RESULTAT 20 216 25 886 -5 670 18 131 15 162

-varav personal 8 437 11 344 -2 907 9 603 6 328

RESULTAT PER VHT

13012 Överförmynd.vht ensamkomm 0 0 0 24 0

51025 Adm äldreomsorg 0 0 0 80 0

51317 LSS Vårdhem psyk 901 826 75 824 676

51321 SoL Stödteam 800 835 -35 636 600

51333 Pers ass Ställdalen 0 0 0 -1 0

51336 LASS Pers assistans- Barn 922 1 213 -291 130 691

51342 LSS+SoL Kontaktpersoner 0 20 -20 16 0

51362 LSS Korttidvistelse- Barn 328 260 68 164 246

54011 IFO Gem administration 2 729 2 879 -150 2 301 2 047 55201 Inst.vård vuxna missbruk 1 049 1 749 -700 1 003 786

(12)

55205 TNE - enhet 86 86 0 48 64

55611 Fam.hem SOL+LVM-vux missb 325 0 325 0 244

55801 Indv behovspr öp vård-vux 61 131 -70 120 46

55839 Övr öpp insats- Vx missbr 0 200 -200 159 0

55901 Vård vu med missbruk (lön 1 228 928 300 775 921

56401 Inst.vård barn o ungdom 903 1 378 -475 1 265 678

56701 Fam.hem SOL+LVU barn/ung 1 936 3 085 -1 149 1 679 1 452

56811 Kontaktperson- barn/ungd 121 121 0 99 91

56812 Kontaktfamilj- barn/ungd 251 276 -25 199 189

56813 Indv behovsp öp vård-barn 0 0 0 0 0

56901 Barn- och ungdomsvård (lö 1 666 1 560 106 1 026 1 250

57101 Kontaktperson - vuxna 50 0 50 0 38

57122 Skyddat boende, vuxna 0 50 -50 42 0

57501 Ekonomiskt bistånd 6 776 10 600 -3 824 7 878 5 082

57691 Fastställande faderskap 9 9 0 8 7

58501 Familjerätt 50 250 -200 233 38

60111 Ensamkom. flyktingbarn 0 -595 595 -576 0

60112 Adm. ensamk. flyktingbarn 25 25 0 1 19

Summa RESULTAT 20 216 25 886 -5 670 18 131 15 162

430 ENHETSCHEF HANDIKAPPOMS

Intäkter -1 932 -1 725 -207 -1 434 -1 449

Kostnader 14 533 16 090 -1 557 11 261 10 900

RESULTAT 12 601 14 365 -1 764 9 827 9 451

-varav personal 7 734 7 734 0 6 059 5 801

RESULTAT PER VHT

51114 Hemtjänst 0 0 0 3 0

51301 LSS adm o arb.ledning 146 146 0 116 109

51311 LSS Gruppb Bergsmansv 3 185 3 185 0 2 541 2 389

51312 LSS Gruppb Kata Dahlström 2 707 2 707 0 2 125 2 030

51317 LSS Vårdhem psyk 1 321 3 251 -1 930 2 049 990

51335 LASS Pers assistans-Vuxna 3 284 3 118 166 1 878 2 463

51341 LSS Ledsagning 181 181 0 74 136

51342 LSS+SoL Kontaktpersoner 238 238 0 129 179

51351 LSS+SoL DV Solstickan 1 504 1 504 0 915 1 128

61860 Lönebidragsanställningar 36 36 0 7 27

Summa RESULTAT 12 601 14 365 -1 764 9 827 9 451

440 ENHETSCHEF ÄO SOLGÅRDEN

Intäkter -2 727 -2 812 85 -2 331 -2 046

Kostnader 18 663 18 663 0 13 962 13 998

Finanser 1 1 0 0 0

(13)

RESULTAT 15 936 15 851 85 11 632 11 952

-varav personal 14 201 14 201 0 10 674 10 651

RESULTAT PER VHT

51223 Solgården 15 045 14 960 85 11 338 11 284

51226 Särskilt boende 1 1 0 1 0

51233 Matservice - Solgården 501 501 0 97 375

Summa RESULTAT 15 936 15 851 85 11 632 11 952

450 ENHETSCHEF ÄO HEMTJÄNST

Intäkter -5 722 -5 577 -145 -4 265 -4 292

Kostnader 22 708 24 808 -2 100 18 776 17 031

RESULTAT 16 986 19 231 -2 245 14 511 12 739

RESULTAT PER VHT

51114 Hemtjänst 7 777 8 772 -995 7 274 5 833

51118 Nattpatrull 4 4 0 -8 3

51134 Matservice -Hemtj, matlåd 1 1 0 -307 1

51224 Treskillingen 9 165 10 415 -1 250 7 470 6 873

51234 Matservice -Treskillingen 39 39 0 51 29

Summa RESULTAT 16 986 19 231 -2 245 14 511 12 739

460 ENHETSCHEF ÄO KOPPARGÅRDE

Intäkter -4 335 -4 385 50 -3 613 -3 251

Kostnader 22 820 22 820 0 17 189 17 116

Finanser 2 2 0 0 0

RESULTAT 18 486 18 436 50 13 576 13 865

-varav personal 16 274 16 274 0 12 432 12 206

RESULTAT PER VHT

51222 Koppargården 17 825 17 775 50 13 444 13 369

51232 Matservice - Koppargården 661 661 0 132 496

Summa RESULTAT 18 486 18 436 50 13 576 13 865

470 ENHETSCHEF SJUKSKÖTERSKOR

Intäkter -298 -723 425 -227 -224

Kostnader 9 970 10 110 -140 8 011 7 478

RESULTAT 9 672 9 387 285 7 784 7 254

-varav personal 9 046 9 046 0 7 221 6 785

RESULTAT PER VHT

(14)

51033 Bet.ansvar ÄDEL+Psyk/ÄDEL 150 150 0 0 113

51041 Driftprojekt SOL o HSL 2 2 0 0 2

51118 Nattpatrull 1 404 1 324 80 1 186 1 053

51119 Sjuksköterskor -ord boend 3 787 3 522 265 2 924 2 840

51120 Inköp sjukvårdsmaterial 87 147 -60 109 65

51122 Inkontinensmaterial 523 523 0 385 392

51229 Sjuksköterskor -särsk bo 3 720 3 720 0 3 180 2 790

Summa RESULTAT 9 672 9 387 285 7 784 7 254

480 ENHETSCHEF REHAB

Intäkter -77 -187 110 -31 -58

Kostnader 5 061 5 061 0 3 482 3 796

RESULTAT 4 984 4 874 110 3 451 3 738

-varav personal 4 480 4 480 0 3 062 3 360

RESULTAT PER VHT

51025 Adm äldreomsorg 0 -75 75 51 0

51117 Dagvård/arbetsterapi 4 731 4 696 35 3 231 3 548

51121 Inköp omvårdnadshjälpmede 71 71 0 -1 54

51137 Matserv - Dagvård/Arb.ter 0 0 0 -5 0

51241 Omvårdnads hjälpmedel 182 182 0 176 137

Summa RESULTAT 4 984 4 874 110 3 451 3 738

490 ARBETSMARKNAD/INTEGRATION

Intäkter -3 159 -6 500 3 341 -4 062 -2 369

Kostnader 7 672 10 950 -3 278 7 236 5 754

RESULTAT 4 513 4 450 63 3 174 3 385

-varav personal 6 518 10 036 -3 518 6 630 4 888

RESULTAT PER VHT

60114 Etablering 0 3 -3 3 0

61010 Arbetsledning 2 097 2 199 -101 1 766 1 573

61012 Övriga arbetsmarknadsåtgä 0 166 -166 -34 0

61013 Servicegrupp 1 358 1 040 318 1 101 1 018

61014 Mattransport och tvätt 599 621 -22 -77 450

61015 Fritidsbank 174 186 -13 103 130

61310 Feriearbete skolungdom 285 235 50 312 214

Summa RESULTAT 4 513 4 450 63 3 174 3 385

510 BILDNINGSCHEF

Intäkter -1 856 -1 856 0 -2 563 -1 392

Kostnader 45 236 46 802 -1 566 30 905 33 931

Finanser 4 4 0 0 0

(15)

RESULTAT 43 384 44 950 -1 566 28 342 32 539

-varav personal 8 820 9 970 -1 150 7 780 6 615

RESULTAT PER VHT

01511 Gem adm bildn.förv 0 0 0 2 0

03520 Pedagogisk vht , IT 320 320 0 253 240

08131 IT-verksamhet 0 0 0 0 0

22510 Konsumentrådgivning 12 12 0 0 9

31010 Stöd t studieorganisation 157 157 0 128 117

31521 Kulturverksamhet vuxen 20 20 0 0 15

31522 Kulturverksamhet barn 32 32 0 -19 24

31523 Valborg,midsom, nationald 37 37 0 0 28

31591 Ersättning STIM 2 2 0 0 1

32000 BIBLIOTEK 0 0 0 1 0

32010 Biblioteksverksamhet 1 440 1 440 0 1 165 1 080

32020 Mediakostnad 316 316 0 111 237

32030 Fast.kostn bibliotek 209 209 0 175 157

37110 Fritidsgård 394 394 0 207 295

40751 Gem adm förskola 791 791 0 546 594

40791 Köp förskolpl -annan kom 517 517 0 423 388

40792 Köp förskolpl -priv regi 1 315 1 315 0 1 174 987

42591 Köp fritidsh -annan kom 169 169 0 137 127

42592 Köp fritidsh -priv regi 688 688 0 509 516

43591 Köp försk.kls -annan kom 120 120 0 0 90

43592 Köp försk.kls -priv regi 562 562 0 539 422

44023 Läromedel + förbr.mtrl 314 314 0 41 235

44041 Skolmåltider 0 0 0 -3 0

44051 Skolskjutsar grundskola 2 764 2 764 0 1 570 2 073

44061 Skolhälsovård 0 0 0 195 0

44071 Skolfastigheter 0 0 0 1 0

44072 Vaktm / fastigh.skötsel 975 975 0 688 731

44081 Administration 35 35 0 176 27

44082 Skolledning 1 969 1 819 150 1 081 1 477

44085 Komp.utv+försk.kl+fritids 277 277 0 -26 208

44088 Elevassistenter gr.skola 2 199 3 869 -1 670 2 868 1 649 Det positiva överskottet i förhållande till budget per september 2020 beror på att

faktureringen av gymnasiekostnaderna sker terminsvis av vissa huvudmän. Då dessa inte har fakturerat för hösten är prognosen på helår inom budgeten.

I jämförelse med den prognos som lämnas per juni 2020 kvarstår ett prognostiserat underskott inom elevassistenter.

Under året har det, som tidigare beskrivits, tillkommit assistentbehov inom andra

verksamheter som särskola och grundskola i statlig regi. Detta är behov som vi inte själva kan påverka omfattningen av men som behöver budgeteras inför kommande år.

(16)

44091 Köp skolpl -annan kom 940 940 0 625 705

44092 Köp skolpl - fristå skola 2 635 2 835 -200 2 487 1 977

44093 Köp skolpl -staten 373 543 -170 385 280

44351 Skolskjutsar särskola 492 442 50 339 369

44391 Köp skolpl sär -annan kom 478 478 0 269 359

45051 Gymnasieresor 920 920 0 568 690

45052 Inackorderingstillägg 270 270 0 104 203

45091 Köp skolpl Gy -annan kom 13 874 13 874 0 7 291 10 405 45092 Köp skolpl Gy -frist skol 3 677 3 677 0 2 095 2 758

45093 Köp skolpl Gy -staten 0 26 -26 26 0

45094 Köp skolpl Gy landsting 400 300 100 292 300

45391 Köp skolpl Gy.sär -anan k 3 072 2 872 200 1 556 2 304

47282 Skolledning vuxenutb 620 620 0 376 465

61013 Servicegrupp 0 0 0 -17 0

61321 Kommunalt aktivitetsansva 0 0 0 4 0

Summa RESULTAT 43 384 44 950 -1 566 28 342 32 539

520 REKTOR FÖRSKOLA

Intäkter -2 664 -3 529 865 -3 430 -1 998

Kostnader 14 665 16 735 -2 070 12 328 10 999

Finanser 0 0 0 0 0

RESULTAT 12 000 13 206 -1 205 8 898 9 001

-varav personal 12 170 13 740 -1 570 10 183 9 128

RESULTAT PER VHT

40751 Gem adm förskola -2 316 -3 181 865 -3 049 -1 737

40753 Föreskoleverksamhet 0 0 0 24 0

40754 Särsk stödinsats förskola 328 328 0 78 246

Prognosen visar ett underskott på 1 205 tkr totalt för verksamhet 520.

En anledning till underskottet kan härledas till att verksamheterna på förskolorna i Kopparberg (40756 & 40758) inte kunnat anpassa bemanningen efter det beräknade minskade barnantalet. Gruppstorleken på förskolorna Garhyttan och Skogsgläntan är oförändrade mot tidigare. I förskolans verksamheter ser vi ett växande behov av särskilt stöd för barn av såväl psykisk som social karaktär.

På förskolan Åstugan(40759) har en assistent på 100 % anställts för ett barn som har stora behov av särskilt stöd i form av multifunktionshinder. Förskolan Åstugan fyller i dagsläget inte grupperna, men man har en minskning i barnantal, då det finns barn som behöver mindre barngrupp pga NPF- diagnos. Men förskolan kan trots det ta emot fler barn än man har idag.

Statsbidrag för mindre barngrupper söktes inte för att vi bedömde att förutsättningarna inte fanns.

Löneförhöjning för förskollärarna har påverkat utfallet.

Utfallet för måltider inom förskolan pekar mot ett underskott på 500 tkr mot budget. Vilket inte kan påverkas i större utsträckning under andra halvåret.

(17)

årsb årsp period period 40756 Förskolevht Skogsgläntan 2 812 3 142 -330 2 427 2 109

40757 kompetens.utv förskola 62 62 0 10 47

40758 Förskolevht Garhyttan 5 135 6 015 -880 4 362 3 852

40759 Förskolevht Åstugan 3 823 4 183 -360 3 156 2 868

40761 Matservice - Förskolor 938 1 438 -500 975 703

40771 Fastighetskostn förskola 1 211 1 211 0 914 908

42501 Fritidshem 0 0 0 1 0

44081 Administration 0 0 0 1 0

Summa RESULTAT 12 001 13 206 -1 205 8 898 9 001

GRUNDSKOLAN

Intäkter -4 985 -10 019 5 034 -9 488 -3 739

Kostnader 38 439 44 199 -5 760 34 282 27 870

Finanser 2 2 0 0 0

RESULTAT 33 456 34 182 -726 24 794 24 131

-varav personal 27 695 33 455 -5 760 26 584 19 810

RESULTAT PER VHT

33010 Musikskoleverksamhet 1 975 1 975 0 1 367 1 411

37110 Fritidsgård 43 43 0 45 31

Vht 33010 Musikskoleverksamhet

Underskottet beror på att det finns en budgeterad intäkt men inga intäkter har bokförts.

Åtgärd:

Fakturera för elevaktiviteterna.

Vht 44011 Undervisning

Underskottet beror på ökade kostnader för mer personal pga elever som bor på skyddat boende. Lönerevisionen för lärarna är inte ombudgeterad.

Personalärenden där personal fått avsluta sin tjänst och lön betalats ut enligt ök.

Dubbla undervisningsgrupper i en årskurs för att minska kränkningar och öka tryggheten och studieron.

Vikariekostnaderna har varit högre under Coronapandemin eftersom personalen ska vara hemma vid lätta förkylningssymptom vilket ökat korttidssjukskrivningarna.

Löneglidning i samband med att legitimerade lärare anställts.

Åtgärd:

Följande åtgärder vidtas för att minska underskottet, elever kommer att integreras mer i ordinarie undervisningsgrupp.

Dubbla lönekostnader minskar när personal avslutat sin anställning.

Lärarlönelyftet för tre månader rekvireras i november.

Vht 42503 Fritidshem

Underskottet beror till viss del på att vi måste ha dubbla grupper under viss tid på dagen under hösten för att det tillkommit så många fritidsbarn i de lägre åldrarna.

Åtgärd:

0,25 av en heltid kommer att flyttas om under hösten till grundsärskolan.

(18)

37500 Lovverksamhet 11 11 0 0 8

39100 Simskolor 26 26 0 0 19

42501 Fritidshem -438 -438 0 -321 -328

42503 Fritidshem-Kyrkbacksskola 2 030 2 630 -599 1 866 1 453

42561 Matservice - Fritidshem 132 132 0 105 99

43501 Förskoleklass 6-åringar 1 712 1 412 300 765 1 227

44010 PRAO 9 9 0 0 7

44011 Grundskola undervisning 12 083 14 320 -2 237 11 192 8 541

44012 Svenska ll 213 213 0 -47 153

44014 Specialundervisning 1 416 864 552 1 008 1 013

44015 Särskilda stödinsatser 4 4 0 0 3

44016 Specialpedagoginsatser 1 491 1 491 0 906 1 067

44017 Övriga stödanordningar 165 165 0 30 124

44021 Skolbibl +böcker+tidskrif 26 26 0 17 20

44023 Läromedel + förbr.mtrl 683 683 0 548 512

44027 Kult.akt+stud.besök+ mm 56 56 0 0 42

44028 IT 16 -118 134 -88 12

44041 Skolmåltider 2 762 2 762 0 2 149 2 072

44042 Cafeteria 0 0 0 7 0

44061 Skolhälsovård 588 588 0 540 423

44062 Skolpsykologverksamhet 128 128 0 86 96

44063 Skolkurators.vht 625 472 153 159 447

44071 Skolfastigheter 4 621 4 621 0 3 255 3 465

44081 Administration 887 249 638 349 647

44084 SYV 354 20 334 162 254

44085 Komp.utv+försk.kl+fritids 0 0 0 3 0

44088 Elevassistenter gr.skola 0 0 0 52 0

44301 Särskola 1 839 1 839 0 1 003 1 316

61013 Servicegrupp 0 0 0 -12 0

Summa RESULTAT 33 457 34 182 -725 25 145 24 133

550 REKTOR KOMVUX

Intäkter -3 184 -3 934 750 -2 938 -2 388

Kostnader 6 697 6 697 0 5 585 5 023

RESULTAT 3 513 2 763 750 2 647 2 635

-varav personal 5 365 5 365 0 4 333 4 024

Överskottet om 750 tkr beror på:

Genom samarbete med övriga kommuner i länet har Komvux Ljusnarsberg genomfört yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå enligt följande

Barnskötar-/elevassistentutbildning 127 094 kr

Köpt plats VBU vård- och omsorg 17 500 kr

Äldreomsorgslyftet 70 000 kr

Tot. 214 594 kr

(19)

RESULTAT PER VHT

47201 Komvux grund åk 1-9 518 518 0 343 389

47281 Fördelad gem verksamhet 0 0 0 77 0

47282 Skolledning vuxenutb 250 250 0 104 187

47284 SYV 315 315 0 299 236

47285 Kompetensutv vuxenutb 26 26 0 3 20

47351 Gymasie vuxenutbildning 848 98 750 398 636

47391 Köp Gy-vux.utb -annan kom 239 239 0 20 180

47392 Köp Gy-vux.utb -frist skl 100 100 0 634 75

47411 Särvux - undervisning 115 115 0 0 86

47611 Sfi - undervisning 466 466 0 517 349

47810 Uppdragsutbildn Fd Lärcen 150 150 0 0 113

47871 Utb.lokal - Abrahamsgå 257 257 0 193 193

61010 Arbetsledning 0 0 0 -113 0

Summa RESULTAT 3 513 2 763 750 2 647 2 635

610 ALLMÄNNYTTAN

Intäkter -17 271 -15 770 -1 501 -11 887 -12 954

Kostnader 17 073 16 838 235 12 930 13 039

Finanser 312 312 0 1 0

RESULTAT 115 1 381 -1 266 1 044 86

-varav personal 2 619 3 100 -481 2 283 1 964

Ökade statsbidragsanslag till yrkesvux för innevarande år gör att vi också (helt eller delvis) kommer att få ersättning för den vård- och omsorgsutbildning som vi bedriver. Denna utbildning är egentligen redan finansierad i budget eftersom den också utgör Ljusnarsbergs kommuns motprestation i samarbetet kring yrkesvux – men nu får vi alltså täckning för stora delar av denna. Preliminärt någonstans mellan 441 000-630 000 kr. Har räknat på 535 500 kr som förväntat överskott.

Vakansgrad: Allmännyttan i Ljusnarsbergs kommun har i likhet med många andra allmännyttor i mindre kommuner en hög vakansgrad. Den höga vakansgraden varierar beroende på om man väljer att räkna de lägenheter som är avställda för rivning eller renovering. I oktober 2020 beräknades vakansgraden till ca 18,5 % exklusive de avställda lägenheterna. Skulle vakansgraden vara konstant skulle detta kosta allmännyttan ca 200 tkr månatligen.

Fuktskador: Allmännyttan är hårt drabbat av olika typer av fuktskador i beståndet. Dessa fuktskador grundar sig delvis i att tidigare hyresgäster varit oaktsamma, men även utdaterade rör, ledningar och ytskikt är en stor bidragande orsak. I dagsläget är allmännyttan drabbat av fuktskador i ca 15 lägenheter med olika omfattningar och kostnader.

(20)

610 RESULTAT PER OBJ

20005 Blandad verksamhet 6 044 5 351 694 2 215 4 533

21000 Västra Born 1:266 -4 2 -6 1 -3

21200 Nya vägen 7:8 0 3 -3 2 0

21300 Blyglansen 2 -1 045 -943 -102 -519 -784

21400 Illäggaren 2 -52 86 -139 113 -40

21601 Åparken 4 -508 -257 -251 -203 -381

21800 Ljusnarsbergs gård 24-25 -30 -20 -10 -11 -23

21901 Konstbacken Ö nr15 Gruvf5 -18 30 -48 48 -13

22002 Getporsen 1 18 18 0 26 13

22100 Västra Born 1:228 -637 -613 -24 -420 -478

22300 Gästgivaren -800 -383 -417 -76 -600

22500 Ljusnarsbergs gård 9 Zakr -46 -88 41 -48 -35

22600 Heden 6:32 13,15,19,21,23 -46 -299 253 515 -34

22700 Heden 6:32, 22,24,27,29 403 403 0 333 303

23000 Nyrågen 8 -875 -387 -488 -168 -656

23001 Klövervallen 7 119 183 -64 135 90

23002 Linåkern 3 -413 -836 423 -454 -310

23003 Seniorboende -138 -18 -120 -34 -103

24000 Krokfors 2, 1 och 2 -1 702 -852 -850 -418 -1 277

26000 Heden 6:91-6:93 10 2 8 1 8

26600 Vintersvik 0 0 0 0 0

27000 Konstdammen 14 14 -100 114 -48 10

28000 Konstbacken Ö nr15 Trolan -166 -72 -95 -54 -125

29000 Bergmästaren N nr 9 -13 170 -182 136 -9

Summa Per objekt 115 1 381 -1 266 1 072 86

890 ANSVAR FINANSIERING

Kostnader 9 183 9 506 -323 10 6 887

Finanser -311 507 -318 092 6 585 -233 063 -233 630

RESULTAT -302 325 -308 587 6 262 -233 054 -226 743

Försenad rivning av Wallmovägen: Rivningsentreprenaden är för andra gången

överprövad. Detta innebär att vi har många tomställda lägenheter som i dagsläget står och kostar pengar. Omfattande skadegörelse på beståndet kommer sannolikt rendera i ökade kostnader i samband med rivning, eftersom det material som rivningsentreprenören avser att återanvända är förstörda.

Snö -och halkbekämpning: Kostnaden för snö -och halkbekämpning ökar med ca 4 procent