1(3) TJÄNSTESKRIVELSE
2021-02-19
Vård- och omsorgsnämnden Nykvarns kommun
Gunilla Ramstedt Verksamhetscontroller Telefon 08-555 010 60 gunilla.ramstedt@nykvarn.se
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse 2020
Diarienummer: VON/2021:21
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen med bilagor för verksamhetsår 2020 samt överlämna den till Kommunstyrelsen.
Beslutsnivå
1. Kommunstyrelsen
2. Vård- och omsorgsnämnden Sammanfattning
I vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse för år 2020 görs en genomgång av måluppfyllelse och ekonomiskt resultat. Verksamhetsåret inleddes med ett underskott, vilket föranledde att ytterligare en åtgärdsplan upprättades i syfte att nå en budget i balans. Dock bedömdes tidigare vidtagna åtgärder kunna ge helårseffekt under året.
Årets ekonomiska resultat gav ett överskott om 4,2 mkr.
Ärendebeskrivning
Årets resultat per helår, gav ett överskott om +4203 tkr för Vård- och omsorgsnämndens samtliga verksamheter. Vård och omsorg har under året 2020, haft tre stora utmaningar.
Kontoret inledde året med underskott och har både under året, men även tidigare sjösatt flera åtgärdsprogram. Under första kvartalet har ytterligare en omorganisation genomförts, i syfte att ge en mer renodlad organisation, dels genom att frångå att myndighetsutövning mixas med utförarverksamhet, dels genom att renodla SOL- insatser och LSS- insatser. Båda insatserna syftar till att sänka nämndens tidigare kostnadsläge.
I en redan ansträngd situation så kom även Coronapandemin, vilket måste ses som årets
oförutsedda händelse, som ledde till omfattande konsekvenser ur flera aspekter, för både brukare, verksamheter och personal. Det har först och främst påverkat äldreomsorgens utförare, men även beslutsfattarna, som genomgripande fick ändra fokus på sitt dagliga arbete.
TJÄNSTESKRIVELSE
2021-02-19
Vård- och omsorgsnämnden
2(3)
Med anledning av den rådande situationen gällande Covid-19-pandemin, har nämnden fått statlig ersättning, vilket i princip gett ett utfall med +-0 för dessa kostnader.
Åtgärdsplanerna har fått önskad effekt och genererat en budget i balans.
Därutöver har vissa verksamheter av olika anledningar genererat ett överskott. För samtliga verksamheter har gällt, att tjänsteresor, utbildningar, kurser och konferenser i princip helt har uteblivit under pandemiåret. Verksamheterna har även sökt stimulansbidrag i större omfattning år 2020.
Bedömning
Vård- och omsorgsnämnden har nått en budget i balans, men det är framledes viktigt att
effektiviseringar sker i ett lugnt tempo, för att få kostnadseffektiva och hållbara verksamheter på sikt, då kontoret idag har minimalt med administrativa stödfunktioner till sitt förfogande.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser Konsekvenser för barn och unga
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och unga.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse 2020 Verksamhetsberättelse 2020
Bilagor:
Upphandlingsplan 2020 Digitaliseringsplan 2020
TJÄNSTESKRIVELSE
2021-02-19
Vård- och omsorgsnämnden
3(3)
Plan för insyn och uppföljning av privata utförare Konkurrensplan 2020
Lokalplan 2020
Beslutet skickas till Akten
Kommunstyrelsen Ekonomikontoret
Liridona Rama
Socialchef Gunilla Ramstedt
Verksamhetscontroller
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon: 08-555 010 00 Fax: 08-555 014 99 www.nykvarn.se
Plats för bild
Klicka på den gula bakgrunden Välj verktyg för textruta längst upp till höger
klicka på figurfyllning Välj bild
Klicka på fil Här kan du välja bilden Observera! Bilden måste vara i kvadratisk form. Ej liggande eller stående.
När du är klar, markera och radera denna text.
Plats för bild
Klicka på den gula bakgrunden
Välj verktyg för textruta längst upp till höger klicka på figurfyllning
Välj bild Klicka på fil
Här kan du välja bilden
Observera! Bilden måste vara i kvadratisk form. Ej liggande eller stående.
När du är klar, markera och radera denna text.
Verksamhetsberättelse 2020
Vård- och omsorgsnämnd
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 2(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
Innehållsförteckning
1 Verksamhetsberättelse ... 3
1.1 Organisation ...3
2 Målavstämning... 7
2.1 Sammanställning av kommunfullmäktiges strategiska måluppfyllelse ...7
2.2 Kommunens invånare och andra intressenter ...7
2.2.1 Nykvarns kommun skall vara en attraktiv kommun att bo och verka i ... 7
2.2.2 Kommuninvånarna skall vara nöjda med den kommunala servicen ... 8
2.2.3 Kommuninvånarna skall ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet ... 10
2.3 Medarbetare ... 11
2.3.1 Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare ... 11
2.4 Process och utveckling ... 16
2.4.1 Utveckla processer för ökad kvalitet och effektivitet ... 16
2.5 Ekonomi ... 19
2.5.1 God ekonomisk hushållning ... 19
3 Driftredovisning ... 24
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 3(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
1 Verksamhetsberättelse
Kontorets ansvarsområden för vård och omsorg är kognitiva funktionsvariationer, äldre, social-, barn- och ungdomsvård, familjerättsliga frågor, missbruk- och beroendevård, arbete och försörjning, stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning samt det nationella åtagandet att ta emot nyanlända.
Arbetet inom de olika områdena förutsätter samverkan med andra aktörer såsom primärvård, habiliteringen, barnpsykiatrin med flera. De yrkesverksamma arbetar under sekretess och är styrda av en starkt reglerad dokumentationsskyldighet och även krav på en evidensbaserad praktik. Det innebär att en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om insatser och/eller arbetssätt krävs.
Fokus är att ge Nykvarns invånare en rättssäker och god omsorg. Verksamheter styrs av både svensk lagstiftning samt nationella och regionala riktlinjer från Socialstyrelsen och SKL.
Arbetet inom de olika områdena förutsätter samverkan med andra aktörer såsom primärvård, habiliteringen, barnpsykiatrin med flera. De yrkesverksamma arbetar under sekretess och är styrda av en starkt reglerad dokumentationsskyldighet, även krav på en evidensbaserad praktik, vilket innebär en medveten och systematisk
användning av flera kunskapskällor för beslut om insatser eller arbetssätt. Fokus är att ge Nykvarns invånare en rättssäker och god omsorg. Samtliga verksamheter styrs av både svensk lagstiftning samt nationella och regionala riktlinjer från Socialstyrelsen och SKL. Tillsynsmyndighet för kontoret är Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
1.1 Organisation
Vård och omsorg har under året 2020, haft tre stora utmaningar.
Kontoret inledde året med underskott och har både under året, men även tidigare sjösatt flera åtgärdsprogram. Under första kvartalet har ytterligare en omorganisation genomförts, i syfte att ge en mer renodlad organisation, dels genom att frångå att myndighetsutövning mixas med utförarverksamhet, dels genom att renodla SOL- insatser och LSS- insatser. Båda insatserna syftar till att sänka nämndens tidigare kostnadsläge.
I en redan ansträngd situation så kom även Coronapandemin, vilket måste ses som årets oförutsedda händelse, som ledde till omfattande konsekvenser ur flera aspekter, för både brukare, verksamheter och personal. Det har först och främst påverkat äldreomsorgens utförare, men även beslutsfattarna, som genomgripande fick ändra fokus på sitt dagliga arbete.
Även övriga verksamheter har påverkats och har fått styra om inriktningen med anledning av pandemin. Kontinuitetsplan upprättades bland annat för att säkra personalförsörjningen inom äldrevården, som innehöll att samordna och fördela personal mellan olika verksamheter. Pandemin har för samtliga verksamheter, inneburit digitala lösningar på möten.
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 4(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
Sammanfattningsvis så har det inneburit behov av anpassning, till förändrade
ekonomiska förutsättningar med bland annat ändrad personaltäthet och en pågående pandemi. Det har medfört ett behov av förberedelse- omställnings- och
effektiviseringsarbete för samtliga verksamheter.
Då ett slutbetänkande SOU 2020:47, Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag, är på gång och har överlämnats till regeringen, har nämnden påbörjat ett utvecklingsarbete inom avdelningen Insatser- IFO.
Myndighetsavdelning
Den omorganisation som startades under året genererade ett mer teambaserat för att undvika sårbarhet samt öka kompetensen hos handläggarna. Tillgänglighet till chef som aktivt leder och fördelar i det dagliga arbetet är av stor vikt för att verksamheten ska lyckas i sitt arbete med att utveckla tidiga, samordnande och hälsofrämjande insatser.
Pandemin har påverkat verksamheten avsevärt i det dagliga arbetet, då möjligheterna begränsats i att ha kontinuerliga samverkansgrupper eller fysiska möten för
uppföljning av insatser. För att fortsatt kunna använda och effektivisera dessa
arbetssätt i framtiden behöver verksamheten i framtiden kunna erbjuda möjligheten till sekretesskyddade digitala kommunikationsmedel.
Inom barn och familj har verksamheten sett en ökning av inkomna orosanmälningar som gäller familjer som har en svår situation utifrån permitteringar, försämrad
ekonomi samt konflikter i familjen. Det ökade stödbehovet kan antas vara kopplat till att folkhälsan försämrats under rådande pandemi. Ett stödbehov som kan öka
ytterligare under 2021 enligt Folkhälsomyndigheten.
En fortsatt utmaning är att få en budget i balans inom området, parallellt med att komma ikapp med sådant som inte kunnat göras under pandemin. Verksamhetens kommer att arbeta för att effektivisera men bibehållen kvalitet. Prioriterade områden är att fortsätta utveckla är tidiga, samordnande och hälsofrämjande insatser.
Vuxenenheten har på grund av pandemin ställt om och omprioriterat i snabb takt för att hantera en ny situation och vardag. Ett nära samarbete med Regionen då
akutsjukhusens möjlighet att ta hand om ett stort antal svårt sjuka patienter behövts säkerställas under perioder av ökad smittspridning. Det har under perioder inneburit beredskapsarbete för handläggare och chefer. Trots rådande omständigheter kan verksamheten presentera ett positivt resultat.
Utifrån Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården har Nykvarn sedan tidigare deltagit aktivt i en arbetsgrupp via Nestor som arbetat fram ett flödesschema att följa vid biståndsbedömning. I lagen regleras bl. a. kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter. Kommunen har arbetat i linje med Regionens styrande regelverk för patientflöden mellan vårdgivare i region Stockholm och kommunal vårdverksamhet under pågående smittspridning av covid-19. Det har inneburit att patienter har skrivits ut samma dag de är utskrivningsklara.
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 5(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
Regeringen har beslutat om ytterligare en åtgärd från 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet och den s.k. avhopparverksamheten. Det innebär att även kommunen ansvarar för brottsförebyggande arbete och ska samarbeta med Polisen då avhopparna har behov av hjälp på en rad olika områden för att lyckas lämna de kriminella
grupperingarna.
Betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen innehåller bland annat förslag på statligt ansvar för den personliga assistansen samt nya insatser i LSS.
Nya lagen ska träda i kraft 2022 och beräknas ge staten minskade kostnader och kommunerna ökade kostnader, bland annat för att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år.
Insatser IFO
Substans & spelberoendebehandlare riktat mot ungdomar har startats upp under året och med fortsatt nära samarbete med barn och familj, familjebehandling och teamet samt SUMA-projektet är målet att skapa något nytt för framtiden för att på
hemmaplanlösningar, för att arbeta preventivt mot ungdomar och undvika placeringar.
Nya lokaler kommer framledes att behövas för familjebehandling, substans &
spelberoende samt Kvarnens stödboende.
Arbetsmarknadsinsatserna bedöms också komma att behövas i större utsträckning framöver, beroende på högre arbetslöshet pga. den rådande pandemin.
Integrationsenhetens uppdrag är att bosätta nyanlända flyktingar och 17 personer har kommit till Nykvarn i år. Antalet anvisningar minskar för varje år, vilket leder till lägre intäkter.
Enheten driver projektet Mötesplatsen som är finansierat av Länsstyrelsen. Inom ramen för projektet genomförs språkcafé, sommarskola för barn och vuxna, simskola för barn, föräldrastödsgrupper, kvinnogrupper, boplansarbete med alla vuxna
nyanlända samt samhällsinformation av olika slag.
Samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen och Frivilligcentralen har startats med goda resultat.
Under årets effektiviseringskrav har en sammanslagning med två andra verksamheter gjorts. Stödboendet för ensamkommande unga lades ner under året.
Insatser LSS
Under verksamhetsåret 2020 har en ny uppdelning på utförarsidan sjösatts med syfte att samla, koordinera och kompetens höja insatser inom LSS. En översyn av
nattbemanning har gjorts och resulterade i borttagande av journatt tillsammans med en större schemaförändring dagtid. För att säkra upp nattbemanningen har en nattpatrull byggts strax innan årsskiftet. Under året har boendena haft en hög beredskap på grund av den rådande pandemin, vilket inneburit minimering av vikarier för att minska exponering av smitta, hög sjukfrånvaro utifrån rekommendationerna från folkhälsomyndigheten.
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 6(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
Daglig verksamhet var stängd under ett antal veckor fram till semesterperioden.
Påbörjad digitalisering inom boendeenheterna och avvikelsehantering digitalt har startat under året.
Insatser Äldreomsorg
Särskilt boende Lugnet och hemtjänst.
Verksamheten har varit tungt belastad på grund av Covid-19 och sjukfrånvaron har varit hög. Verksamheten har haft två utbrott av Covid-19 och då arbetat med så kallad kohortvård, dvs. brukare med bekräftad Covid-19 infektion hålls isolerad och personal går ihop i en grupp och att gruppen bara ger vård till patienter/brukare med symtom eller smittade. Verksamheten har fortsatt utveckla teamarbetet där alla yrkeskategorier är representerade.
Dokumentationssystemet Lifecare är implementerat och används av all personal.
Under året har Lugnet haft jourbemanning vad gäller sjuksköterskor. Genom detta så har man säkrat upp HSL-insatserna för våra brukare kvällar, helger och nätter.
Sjuksköterskorna som idag är anställda i egen regi arbetar dagtid då de mesta HSL- insatserna ska utföras. Detta ger kontinuitet och trygghet för brukaren.
Hemtjänsten har under året infört en nattpatrull för att ge bättre service till kommuninvånarna. Arbetet riktar sig mot äldreomsorg och personer med funktionsvariation.
Ny larmoperatör är upphandlad under året och det innebär en digitalisering av larmhanteringen. Hemtjänsten har under året införskaffat nya trygghetslarm och bytt ut alla befintliga larm hos brukare som är beviljade insatsen. De nya trygghetslarmen ger personalen snabbare svars möjligheter när brukare kallar på hjälp.
Ett ökat tryck och snabbare utskrivningar från slutenvård vilket ökar belastningen på hemtjänsten och gör det svårplanerat.
Den rådande pandemin har förändrat arbetssättet, numera arbetar all personal med full skyddsutrustning i all kroppsnära vård. All personal har gått utbildning i basal hygien och Covid-19. Inom området är det fortsatt svårt att rekrytera utbildad personal.
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 7(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
2 Målavstämning
2.1 Sammanställning av kommunfullmäktiges strategiska måluppfyllelse Strategiska mål
Kommunfullmäktige s strategiska mål
Mycket
god God Acceptabel Ej
acceptabel
Samlad målbedömning Nykvarns kommun
ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i
1
Kommuninvånarna ska vara nöjda med den kommunala servicen
1
Kommuninvånarna ska ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet
1
Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
1 1 3
Utveckla processer för ökad kvalitet och effektivitet
3 1
God ekonomiska hushållning
1 1 2
Summa mål 7 3 6 0
2.2 Kommunens invånare och andra intressenter
2.2.1 Nykvarns kommun skall vara en attraktiv kommun att bo och verka i
2.2.1.1 Öka antal mötesplatser
God
IFO-avdelningen har under året i den mån den rådande pandemin tillåtit drivit språk- café, kvinnogrupper och öppnade under hösten även ett café för målgrupp
socialpsykiatri.
Aktiviteter Beskrivning Slutdatu
m Status Analys
Etablera 2020-12- Pågående IFO-avdelningen
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 8(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
Aktiviteter Beskrivning Slutdatu
m Status Analys
mötesplatser för medborgare
31 har under året i
den mån det gått, utifrån den rådande pandemin tillåtit språk-café, kvinnogrupper och öppnade under hösten även ett café för målgrupp socialpsykiatri.
2.2.2 Kommuninvånarna skall vara nöjda med den kommunala servicen
Allt arbete som utförs inom vård- och omsorg är till för kommuninvånarna. Det är viktigt att kommuninvånarna också tycker att den service som vi erbjuder är bra och det som finns behov av. Vård- och omsorgs ska ge rätt insats i rätt tid till rätt individ.
Inom äldreomsorgen mäts brukarnas nöjdhet med hjälp av en nationell enkätundersökning som utgår ifrån Socialstyrelsen.
2.2.2.1 Generell brukarnöjdhet minst 85 %
Mycket god
• Socialstyrelsens nationella brukarundersökning äldreomsorg för 2020 anger att 88 % av brukarna känner sig trygga med hemtjänsten och 97 % är nöjda med personalens bemötande. Brukarnöjdheten sammantaget är 91 %.
• Socialstyrelsens nationella brukarundersökning äldreomsorg för 2020 anger att 85 % känner sig trygga och 100% är nöjda med personalens bemötande.
Brukarnöjdheten sammantaget är dock lägre med 77%, bland annat upplevelsen av personalens tid samt att det är för lite aktiviteter.
Enkätundersökningen gjordes under våren och de lägre resultaten har med all sannolikhet sin grund i den pågående pandemin med dess restriktioner, som bland annat var genomförande av aktiviteter.
• Brukarundersökning har ej genomförts på Myndighetsavdelningen.
Verksamheten kommer eventuellt att delta i en Regiongemensam undersökning 2021.
• Intern brukarundersökning LSS har inte gått att genomföra pga pandemin.
Aktiviteter Beskrivning Slutdatu
m Status Analys
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 9(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
Aktiviteter Beskrivning Slutdatu
m Status Analys
Trygghet och trivsel
Brukarenkät 2020-12- 31
Avvikelse På grund av rådande pandemi kunde ingen lokal brukarundersöknin g genomföras.
Nykvarns kommun ligger högt i ranking gällande den nationella brukarundersöknin gen, öppna jämförelser.
Upprätta en
åtgärdsplan vid avvikande måluppfyllelse och följ upp den
2020-12- 31
Avvikelse Risk för att budgetavvikelser uppstår då intäkter från
Integrationsenhete n förloras eller skjuts på framtiden då
vidarebosättningen har stoppats till följd av Covid-19.
Sjukskrivingar till följd av Covid-19 har ökat kostnader vilket kan leda till budgetavvikelser.
Timvikarier är ej budgeterade vilket kommer att generera en avvikelse i budget.
Placeringar på Kvarnen har minskat under Corona epidemin.
vilket påverkar det ekonomiska utfallet. vi gör åtgärder i form av omorganisation och
effektiviseringar av personalstyrka.
Avdelningen inväntar besked avseende den nationella brukarundersöknin
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 10(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
Aktiviteter Beskrivning Slutdatu
m Status Analys
gen. Risk att budgetavvikelse uppstår trots utarbetade handlingsplaner.
Kommunikationspl an tillsammans med samverkan kommer att försenas på grund av rådande pandemi.
Genomföra intern
brukarundersöknin g samt rapportera och följa upp resultat från Socialstyrelsens nationella brukarundersöknin g äldreomsorg
Gäller bl.a. daglig verksamhet och boendestöd/
socialpsykiatri
2020-12- 31
Klar Socialstyrelsen brukarundersöknin gar har
presenterats.
Vård-och omsorg har tagit del av socialstyrelsen resultat utav brukarundersöknin g i områden som hemtjänsten och särskilt boende.
2.2.3 Kommuninvånarna skall ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet
2.2.3.1 Säkerställa att medborgarnas möjlighet till ett självständigt liv främjas och utvecklas.
Mycket god
Enligt Socialtjänstlagens portalparagraf skall socialtjänsten under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
För att säkerställa att myndighetsutövningen i på Barn- och familjeenheten arbetar i enlighet med portalparagrafen och egna effektmål är det av stor vikt att handläggare har ett nära chefsstöd med syfte att det säkerställs att utredning och bedömning genomförs rättssäkert.
Genomförandeplaner upprättas alltid med full delaktighet med brukaren/klienten.
Intern granskning av barnkonventionen i barnavårdsutredningar har skett under perioden oktober – december. Resultatet kommer att presenteras nämnden i särskild redovisning.
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 11(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
Aktiviteter Beskrivning Slutdatu
m Status Analys
Säkerställa brukarnas delaktighet vid upprättande och revidering av genomförandeplan er
2020-12- 31
Klar Arbetsrutin och handlingsplan vid GP arbete.
Kontinuerlig uppföljning och genomgång av GP.
Säkerställa och följ
upp delaktigheten vid BBIC utredning IBIC utredning
2020-12- 31
Klar Uppsättning av
uppföljningsrutiner är verkställt.
Intern granskning av barnkonvention i
barnavårdsutrednin gar.
2.3 Medarbetare
2.3.1 Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Nykvarns kommuns attraktivitet som arbetsgivare ska säkerställa
personalförsörjningen i syfte att uppnå kommunens vision och målsättningar. Arbetet med Nykvarns kommuns attraktivitet som arbetsgivare är av stor vikt för kommunens personalpolitik då medarbetarna är kommunens viktigaste tillgång. Kommunen ska attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer vilket ställer tydliga krav på personalförsörjningsprocessen.
I Vård och omsorgsnämndens verksamheter har medarbetarnas engagemang, yrkeskunskap och en serviceinriktad attityd, vilket har en avgörande betydelse för tjänsteanvändarna. Den effektiva verksamhet ska möjliggöras med hjälp av ett nära och gott ledarskap som skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö som säkerställer ett starkt medarbetarengagemang.
Under året har kommunens medarbetare arbetat intensivt och gjort betydande insatser för att minska effekterna av covid-19, vilket har möjliggjort att samhällsviktiga
verksamheter ska kunna fortsätta att bedrivas inom kommunen.
2.3.1.1 Kommunen ska ha ett starkt arbetsgivarvarumärke
Mycket god
Resultatet har förbättrats med 100% gentemot tidigare år, trots stora ekonomiska utmaningar, omorganisation och Covid-19.
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 12(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
2.3.1.2 Kommunen ska ha ett hållbart medarbetarengagemang
God
Medarbetarengagemanget har minskat 10% gentemot tidigare år.
2.3.1.3 Kommunen ska ha ett bra ledarskap
Acceptabel
Ledarskapsindex har sjunkit med 20%. Orsaken är oklar, men möjligen beroende på årets distansarbete med anledning av pandemin. Därutöver har nämnden gjort tre omorganisationer inom loppet av tre år.
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 13(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
Aktiviteter Beskrivning Slutdatu
m Status Analys
Medarbetarna ska ges ett nära chefsstöd
2020-12- 31
Pågående Det mäts i samband med medarbetarenkäte n.
Perioden oktober- november 2020
2.3.1.4 Kommunens ska ha en hälsosam arbetsmiljö
Acceptabel
Informationsinsatser och nya rutiner har tagits fram och implementerats i
verksamheter gällande att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd. I vissa fall har nya kontinuitetsplaner tagits fram.
Samtliga medarbetare inom äldreomsorgen har fått utbildning i korrekt användning av skyddsutrustning och hygienrutiner. Dessutom har en ny introduktion för nya
medarbetare inom äldreomsorgen tagits fram för att säkerställa en säker och trygg arbetsplats.
LSS gruppbostad och serviceboende har satsats under året att införskaffa nya uppsättningar utav arbetskläder för ordinarie personal samt timvikarier. Ett sätt att förhindra vårdrelaterade infektioner och för att minska smittspridning. Med arbetskläder avses i 16 § i dessa föreskrifter sådana kläder som krävs enligt
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg. Med arbetskläder i 18- 28 §§ avses sådana kläder som arbetsgivaren kräver ska användas av andra skäl än som personlig skyddsutrustning
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 14(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
Den totala sjukfrånvaron har näst intill dubblerats i jämförelse med 2019. Ökningen beror företrädesvis av årets pandemi, då medarbetare för att decimera smittspridning och få en ohälsosam arbetsmiljö, uppmanats att stanna hemma vid tidiga symptom.
Antalet inrapporterade tillbud inom nämndens verksamheter är 38 under 2020, vilket är tre högre än tidigare år. Antalet arbetsskador är 12 stycken färre än tidigare år.
2.3.1.5 Kommunen ger goda möjligheter till kompetensutveckling
Acceptabel
De senaste åren har en ansträngd ekonomisk situation och pandemin minimerat möjligheten till kompetensutveckling och flera av inbokade kurstillfällen ställts in.
Trots Covid -19 har en del kompetensutveckling kunna ske, framförallt via distansutbildning. Några grupper har även haft handledning på distans.
Inom Myndigheten har samtliga barnhandläggare gått utbildningen för risk- och skyddsbedömningar, Signs of Safety samt haft handledning i metodiken.
Vuxenenheten har tillsammans med närmaste chef upprättat en handlingsplan med aktiviteter för att förbättra möjligheten till kompetensutveckling.
All personal erbjuds en kompetensutvecklingsplan på medarbetarsamtalet, även om dessa, just detta år har varit svåra att efterleva.
Chefs-handledning till nya chefer inom vård och omsorgs erbjudits central genom ledarakademin.
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 15(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
Aktiviteter Beskrivning Slutdatu
m Status Analys
Kompetensutveckli ng inom Signs and Safety
2020-12- 31
Avslutad Barnhandläggare är utbildade inom Signs and Safety.
Myndighet barn Alla handläggare på barn och Familj har gått
utbildningen sign of safety samt haft handledning i sign of safety under ett halvår.
2.3.1.6 Sjukfrånvaro ska vara mindre än 5 %
Acceptabel
Den totala sjukfrånvaron har näst intill dubblerats i jämförelse med 2019.
Kontorets resultat är 8,31% högre än uppsatt mål om 5%. Ökningen kan företrädesvis härledas till årets pandemi, då medarbetare för att decimera smittspridning, uppmanats att stanna hemma vid tidiga symptom. Ett antal långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade drar också upp siffran.
Utifrån att pandemin är en nationell och oförutsedd händelse, med påföljande nationella rekommendationer, bedöms målet ändå som acceptabel.
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 16(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
Aktiviteter Beskrivning Slutdatu
m Status Analys
Upprätta en åtgärdsplan vid avvikande måluppfyllelse och följ upp den
Utifrån nedanstående aktiviteter/mätning ar
•Följs upp via HR vid delår och bokslut.
•Psykosocial och fysisk
arbetsmiljörond,
•Medarbetarsamtal ,
•Medarbetarunders ökning via HR.
Upprätta en åtgärdsplan vid avvikande måluppfyllelse och följ upp den
2020-12- 31
Klar Riktmärket är att förhålla sig till HR upparbetade årshjul.
2.4 Process och utveckling
2.4.1 Utveckla processer för ökad kvalitet och effektivitet
2.4.1.1 Alla utredningar ska uppfylla lagkraven
Mycket god
Inom myndigheten barn, arbetar man aktivt med att utredningar ska uppfylla lagkraven genom nära chefsstöd, utredning och bedömning i enlighet med BBIC. Detsamma gäller inom myndigheten vuxen, men använder i utredning och bedömning IBIC samt att LSS-handläggarna tillsammans med chef deltar aktivt i löpande utbildning och ärendehandledning.
Aktiviteter Beskrivning Slutdatu
m Status Analys
Vid
ärendegenomgång bevaka
likabehandling vid biståndsbedömnin gar.
2020-12- 31
Klar
Samtliga brukare ska ha en aktuell genomförandeplan alternativt vårdplan
2020-12- 31
Klar samtliga brukare har en aktuell genomförandeplan
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 17(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
Aktiviteter Beskrivning Slutdatu
m Status Analys
Stickprov
genomförs enligt granskningsmallar i utredningarna
2020-12- 31
Klar Uppföljningsrutiner ska säkra att stickproven kommer att utföras.
2.4.1.2 Digitalisering av vård- och omsorgskontoret
Mycket god
Avvikelserhantering inom SoL/LSS rapportering av missförhållanden och andra avvikelser (Lex Sarah)är implementerat. Genomgång av systemet har redan skett och process samt riktlinjer upprättas. Även ett tillval i avvikelsesystemet som riktas mot kommuninvånare/kommunanställda där medborgare/anställda kan nu skicka in synpunkter & klagomål riktad mot Vård & Omsorg verksamheter.
Vård- och omsorg har påbörjat ett pilotprojekt för säker meddelande kommunikation riktad mot myndighetsutövning som även innefattar digital fax och digital signering.
Med statsmedel riktad mot äldreomsorgen ska vård- och omsorg fortsätta uppgradera verksamhetssystemet till Lifecare detta för att verksamheterna ska ha ett och samma system, detta för att effektivisera och minska risker med att ha två separata system i det dagliga arbetet.
Inom hemtjänsten har under året arbete med att förbättra användandet av Phoniro care fortgått. I och med att kommunen har bytt larmoperatör för trygghetslarm i ordinärt boende har en digitalisering av larmhanteringen införts. Syftet är att öka brukarnas trygghet, service och minska den interna administrationen.
Aktiviteter Beskrivning Slutdatu
m Status Analys
Implementera och utveckla
systematik gällande digital avvikelsehantering
2020-12- 31
Klar Implementering
avvikelsehantering system är påbörjad -
Avvikelsehantering Vårdskador är påbörjad -Synpunkt &
klagomåls hantering är planenligt påbörjad i april.
-
Avvikelsehantering SoL/LSS påbörjas
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 18(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
Aktiviteter Beskrivning Slutdatu
m Status Analys
under augusti och räknas starta i september.
-
Avvikelsehantering SoL/LSS startar den 14 september.
Utveckla
återrapportering av planeringssystem och Phoniro Care
2020-05- 31
Klar Arbete pågår med
uppföljningsrutiner.
2.4.1.3 Effektivisera processer och optimera resursanvändning
Mycket god
• Myndigheten har efter omorganisationen arbetat i lärande team, vilket resulterat i en minskad sårbarhet och samstämmighet kring hur flödet i arbetsprocesserna ser ut, vilket i sin tur skapar bra förutsättningar för arbetet.
• Inom gruppbostad LSS, har schemajusteringar samt nattbemanning förändrats, för effektivisering.
• Hemtjänstens digitala system har inneburit en mer strukturerad planering av insatser i hemtjänsten och en effektivare användning av resurser.
Aktiviteter Beskrivning Slutdatu
m Status Analys
Effektivisera personalschemalä ggning
2020-12- 31
Klar Verksamheterna
jobbar för tillfälligt med kartläggning av antal anställda kontra tjänstegrad för effektivisering efter behov.
avdelningen har varslat 5 åa för att effektivisera verksamheter, samt gjort en sammanslagning av verksamheter för att uppnå målet
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 19(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
2.4.1.4 Säkerställa att medborgarnas möjlighet till ett självständigt liv främjas och utvecklas.
Acceptabel
Myndighet barn och familj
Verksamheterna barn respektive vuxen utreder och bedömer enligt ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt Barns behov i centrum (BBIC) respektive Individens behov i centrum (IBIC), utvecklat av Socialstyrelsen.
Handläggare och utförare använder Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, som gemensamt tankesätt och språk. Målet är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet.
Insatser IFO
Genom att avdelningens verksamheter arbetar utifrån beställning på uppdrag sker alltid genomförandeplanens upprättande tillsammans med kommuninvånaren och full delaktighet finns.
Insatser LSS
Genom att enheten arbetar utifrån beställning på uppdrag sker alltid
genomförandeplanens upprättande tillsamman med brukaren och/eller dennes företrädare
Insatser äldreomsorg
Hemtjänstkunder är alltid med i upprättandet av genomförandeplan, det görs tillsammans med kontaktperson. Kunden godkänner planen genom att skriva under.
Ett fåtal kunder vill inte ha någon genomförandeplan upprättad.
Alla hyresgäster SÄBO har en genomförandeplan, där ska framgå vad personen kan/vill göra själv, deras intressen, vad de tycker om att äta mm. Alla som flyttar in på demensenhet uppmanas att fylla i en levnadberättelse tillsammans med sina
närstående, detta för att personalen ska kunna bemöta varje individ på ett korrekt sätt.
2.5 Ekonomi
2.5.1 God ekonomisk hushållning
Årets resultat per helår, gav ett överskott om +4203 tkr för Vård- och omsorgsnämndens samtliga verksamheter.
Med anledning av den rådande situationen gällande Covid-19-pandemin, har nämnden fått statlig ersättning, vilket i princip gett ett utfall med +-0 för dessa kostnader.
Åtgärdsplanerna har fått önskad effekt och genererat en budget i balans.
Därutöver har vissa verksamheter av olika anledningar genererat ett överskott.
Verksamheterna har även sökt stimulansbidrag i större omfattning år 2020.
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 20(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
För samtliga verksamheter har gällt, att tjänsteresor, utbildningar, kurser och konferenser i princip helt har uteblivit under pandemiåret.
Vård och omsorgsnämnden inklusive övergripande kontor, hade som resultat ett överskott om +6867 tkr. Överskottet är företrädesvis beroende på att ersättning för sjukfrånvaro från Försäkringskassan har konterats här, men som egentligen tillhör alla verksamheter inom vård och omsorgen, men även vakanshållning på personalsidan.
Myndighetsavdelningen som helhet går sammantaget med ett överskott om +3063 tkr.
Myndighet barn och familj har ett underskott om -3722 tkr och myndighet vuxen ett överskott om + 6377 tkr. Överskottet kan härledas till minskad efterfrågan av en rad olika insatser, bland annat minskade kostnader för köpta platser särskilt boende äldre samt omsorgsresor. Det kan tänkas att behovet inte har minskat, men att det under pandemin har funnit en återhållsamhet att ansöka om insatser. Även institutionsvård missbruk har minskade kostnader samt att avdelningen erhållit mer intäkter en budgeterat.
Insatser IFO visar ett resultat om -1371 tkr, vilket till största delen beror på otillräcklig beläggning på Kvarnens stödboende. Två av avdelningens verksamheter, integration och arbetsmarknad genererade ett överskott +2772 tkr. Överskottet kan härledas till åtgärdsplan för att få vård och omsorgens budget i balans.
LSS redovisar ett överskott om +1468 tkr, beroende på att sysselsättning, dvs daglig verksamhet avslutade året med ett överskott om 1302 tkr. Bakgrunden är även enhetens åtgärder för att för att få vård och omsorgens budget i balans, främst
personalkostnader , men även avyttrande av en verksamhetslokal. Övriga verksamheter inom LSS är i stort, i balans med ram.
Äldreomsorgen har ett resultat om -5827 tkr, varav det särskilda boendet Lugnet ligger på ett underskott om -6901, vilket beror på att ersättning för sjukersättning har
konterats övergripande, men även att de under pandemin inte haft full beläggning.
Hemtjänsten visar ett resultat om plus 1103 tkr, beroende på att ett flertal kunder valt att inte ta emot hemtjänst pga rädsla för Covid, vilket inneburit att enheten inte har haft samma behov av att ta in vikarier.
2.5.1.1 Samtliga ansvar ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning
Mycket god
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 21(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
2.5.1.2 Minst 85 % av alla placeringar ska vara i egen regi.
God
• Missbruk: 75 %, dvs 3 av totalt 4 placeringar.
• Socialpsykiatri: 75 %, dvs 6 av totalt 8 placeringar.
• Bostad med särskild service enl LSS: 94 %, dvs 30 av totalt 32 placeringar.
• SÄBO och Korttidsboende: 93 %, dvs 41 av totalt 44 placeringar.
• I slutet av året var andelen placerade i familjehem i egen regi 60% och 40%
avsåg placeringar på HVB/SiS/Stödboende/Skolplacering i extern regi.
Teamen som arbetar med respektive ansvar har varje vecka ärendedragning med enhetschef med systematisk genomgång av aktuella ärenden och behov av att i ett tidigt skede initiera insatser i intern regi med syfte att motivera till att bibehålla nykter- och drogfrihet.
Myndighet har regelbundna samverkansmöten med Öppenvården.
Ärenden ses över varje vecka på ärendedragning med enhetschef. På vuxenenheten
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 22(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
pågår även löpande kompetensutveckling av handläggare och enhetschef via juridisk ärendehandledning pågår löpande av handläggare och enhetschef.
Nyckeltal tas fram varje månad som gör det möjligt att följa om enheten uppnått målet.
Aktiviteter Beskrivning Slutdatu
m Status Analys
Initiera
öppenvårdsbehand ling både före, under och efter placering för att minska antalet vårddygn
2020-12- 31
Klar Initiera
öppenvårdsbehand ling med syfte att bibehålla nykter- och/eller drogfrihet genom behandling i egen regi.
Medverkan i
individuell
arbetskartläggning samt
försörjningsstödspr aktik krävs.
2020-12- 31
Klar
2.5.1.3 Externa placeringsdygn ska minskas med minst 15 %
Acceptabel
Sammantaget för Myndighetsavdelningens samtliga fem verksamhetsområden, så har de externa antalet vårddygn minskat med -10,2%, i jämförelse med föregående år.
Kostnaderna för placeringar inom barn och familj har en sjunkande trend under året, då placeringsdygnen på SiS-institution, HVB, stödboende samt jourhem har minskat.
Antalet vårddygn har minskat med -7,4% och vårddygnen motsvarar 5,69 helårsplaceringar i jämförelse med 6,15 helårsplaceringar 2019.Ensamkommande ungdomar och så kallade uppväxtplaceringar i familjehem är ej medräknade. Något HVB-boende finns inte inom kommunen.
Antalet vårddygn institution missbruk har minskat med -38% och vårddygnen motsvarar 1,53 helårsplaceringar i jämförelse med 2,47 helårsplaceringar 2019.
Antal vårddygn LSS boende har ökat med 201 dygn, vilket innebär en ökning med +32,4%.
Antal vårddygn Säbo/Kortidsboende har minskat med 282 dygn, vilket innebär - 14,4%.
Antal vårddygn Socialpsykiatri har minskat med 159 dygn, vilket innebär -23,6%.
Aktiviteter Beskrivning Slutdatu
m Status Analys
Verksamhet i egen regi prioriteras vid vuxenplaceringar
2020-12- 31
Klar
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 23(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
2.5.1.4 Andel med försörjningsstöd i sysselsättning minst 85 %
Acceptabel
Försörjningsstöd inventerar kontinuerligt på ärendedragning med enhetschef, vilka klienter som inte har sysselsättning via AF och skickar uppdrag för FIA-kartläggning alternativt uppdrag om praktik via Arbetsmarknad. Andel med försörjningsstöd i sysselsättning via AF och/eller kommun har varierat under året.
I januari hade 100% av de som registrerats som arbetslösa, sysselsättning via AF eller kommunen. I juli hade 39 % sysselsättning och i december hade 60% sysselsättning.
Att det har fluktuerat under året kan bero på pandemin.
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 24(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
3 Driftredovisning
Utfall ÅR 2020
Ack_utfall Årsbudget Differens
80 Vård- och
omsorgsnämnd
Kostnader -533 -621 88
Netto -533 -621 88
81 Socialkontor
Intäkter 8 047 2 578 5 469
Kostnader -12 805 -14 115 1 309
Netto -4 758 -11 537 6 779
82 Myndighetsavdelning
Intäkter 12 433 10 262 2 172
Kostnader -142 310 -143 202 892
Netto -129 877 -132 940 3 063
83 Insatser IFO
Intäkter 20 488 24 113 -3 624
Kostnader -31 940 -34 193 2 253
Netto -11 452 -10 080 -1 372
84 Insatser LSS
Vård- och omsorgsnämnd, Verksamhetsberättelse 2020 25(25)
Verk sa mhets ber ätte ls e 202 0
Ack_utfall Årsbudget Differens
Intäkter 38 465 36 452 2 012
Kostnader -40 172 -39 629 -543
Netto -1 708 -3 177 1 469
85 ÄoF
Intäkter 42 283 41 237 1 046
Kostnader -66 530 -59 659 -6 871
Netto -24 248 -18 422 -5 826
Ack_utfall Årsbudget Differens
Intäkter
Taxor och Avgifter 5 037 5 180 -143
Hyror 6 071 5 613 458
Bidrag 25 271 14 632 10 639
Försäljning av
verksamhet 1 834 1 148 687
Verksamhetsspecifika
Intäkter 81 275 84 775 -3 500
Övrigt 541 846 -305
Summa intäkter 120 030 112 194 7 836
Kostnader
Personal -133 051 -133 454 404
Bidrag -12 947 -12 712 -235
Köp av verksamhet -32 634 -28 989 -3 644
Kapitalkostnader -492 -485 -7
Verksamhetsspecifika
Kostnader -81 951 -85 103 3 151
Lokalhyra -14 247 -13 037 -1 210
Övrigt -17 283 -15 189 -2 093
Summa kostnader -292 604 -288 970 -3 634
Netto -172 575 -176 777 4 202
B ILAGA TIL L DETAL JB UDET
Upphandlingsplan för 2020
Vård- och omsorgsnämnden
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
1 UPPHANDLINGSPLAN
Vård- och omsorgsnämnden
BILAGA TIL L DETALJ B UDET
Inledning
Kommunens inköp ska bidra till en likvärdig och god service för alla medborgare.
Behovet av varor och tjänster ska tillgodoses genom ett inköpsarbete som säkerställer en balanserad riskexponering med rätt kvalitet till bästa möjliga pris.
Struktur för inköp och upphandling
Den övergripande riktningen för kommunens arbete med inköpsfrågor beskrivs närmare i styrdokument för inköp och upphandling. Dokumenten omfattar all anskaffning och samtliga inköp avseende varor, tjänster och byggentreprenader inom Nykvarns kommun.
Styrdokumenten för inköp och upphandling är uppdelade i tre delar:
- Policy för inköp och upphandling
- Riktlinjer för inköp, upphandling och direktupphandling - Tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling
Nämndes verksamhetsområde
Enligt § 3 i reglementet för Vård- och omsorgsnämnden är nämndens
verksamhetsområde socialtjänst, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt andra sociala frågor.
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, lag om vård av unga, lag om vård av missbrukare i vissa fall, lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, lag om assistansersättning, 2 & 9 §§ skuldsaneringslagen, lag om bostadsanpassningsbidrag, lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.
Nämnden fullgör även kommunens verksamhet beträffande arbetsmarknadsåtgärder samt kommunens tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och
lotterilagen.
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
2 UPPHANDLINGSPLAN
Vård- och omsorgsnämnden
BILAGA TIL L DETALJ B UDET
Upphandlingsplan 2020
En upphandlingsplan upprättas inför varje nytt budgetår för att kommunen ska kunna tillgodose att nödvändiga och relevanta avtal finns på plats i rätt tid.
Upphandlingsplanen omfatta de upphandlingar eller avrop som har påverkan på verksamhetens ekonomi och resursplanering (dvs inte mindre verksamhetsinköp eller löpande beställningar). I upphandlingsplanen anges samtliga ärenden med omsättning över 100 000 kr. Avtalsvärdet beräknas så att det omfattar all ersättning som kan komma att utbetalas baserat på det aktuella kontraktet inklusive options- och förlängningsklausuler.
Upphandlingsplanen redovisar kommande planerade upphandlingar och avtalsområden där befintliga avtal är i slutet av avtalsperioden och därför skall upphandlas på nytt inom nämndens verksamhetsområde.
Planerade upphandlingar för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31:
Vad upp- handlingen avser
Avtalet ska träda i kraft (datum)
Avtals period
Uppskattad årskostnad
Verksamhet/
Ansvarig
Uppföljnings- ansvarig Korttidsboen
de barn och unga LSS
2020-05-20 4 år ca 490 000 Barn och familj/Anna- Lena
Lindblom
Anna-Lena Lindblom
Läger barn och unga LSS
2020-06-06 4 år ca 60 000 Barn/ och familj/Anna- Lena
Lindblom
Anna-Lena Lindblom
Dagbehand- ling med skola
2020-02-14 4 år ca 600 000 Barn och familj/Anna- Lena
Lindblom
Anna-Lena Lindblom
Ramavtal handledare
2020-4-01 4 år ca 62 000 Barn och familj/Anna- Lena
Lindblom
Anna-Lena Lindblom
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
3 UPPHANDLINGSPLAN
Vård- och omsorgsnämnden
BILAGA TIL L DETALJ B UDET
Vad upp- handlingen avser
Avtalet ska träda i kraft (datum)
Avtals period
Uppskattad årskostnad
Verksamhet/
Ansvarig
Uppföljnings- ansvarig SLL
Inkontinensar tiklar
2020-06-01 2 år eller 4 år
ca 480 000 Äldreomsor- gen/Sofia Conrad
Sofia Conrad
Handskar, städ och hygienartiklar
Snarast 2 år ca70 000 Äldreomsor- gen/Sofia Conrad
Sofia Conrad
Digitala trygghetslarm
Snarast 4 år ca 337 000 Äldreomsor- gen/Sofia Conrad
Sofia Conrad
Distrubition av produkter i SLLavtal 520 och 980
2020-06-01 2 år ? Äldreomsor-
gen/Sofia Conrad
Sofia Conrad
Centrum för samhälls- orientering
Snarast 4 år ca 20 000 Integration/
Jimmy Cebula
(I samverkan med länets kommuner)
B ILAGA TIL L DETAL JB UDET
Digitaliseringsplan år 2020
Vård och omsorgsnämnden
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
1 Digitaliseringsplan
BILAGA TIL L DETALJ B UDET
Plan för digitalisering
Digitaliseringen förändrar vårt samhälle i grunden. Den påverkar hur vi lever och arbetar samt ger oss förutsättningar att göra sådant som tidigare inte varit möjligt. I Nykvarn tänker vi ”Digitalt först”! Det innebär att digitala lösningar är vårt
förstahandsval när det är relevant och möjligt.
En effektiv och innovativ offentlig sektor är av stor betydelse för att klara välfärdens utmaningar. Med hjälp av digitalisering ska vi möta medborgarnas behov snabbare och med högre kvalitet. Med en sammanhållen, standardiserad IT-struktur, ett välutvecklat system för kommunikation och information samt tydliga besluts- och ansvarsområden har kommunen bäst förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag.
Nuläge och framtid
Vård och omsorgskontoret är under en process med införande av LifeCare vilket även ska fortsätta nästa år. Äldreomsorgen får riktade bidrag för att inför nya digitala lösning, där valet blev att införa ett planeringsystem för hemtjänsten. Det kommer att förenkla och på ett mer effektivt sätt minska administrationen kring planering av personal och säkerställa våra insatser hos våra brukare. Nuläget är att sedan fortsätta implementera Lifecare i kvarstående verksamheter inom LSS, och
avvikelsehanteringssystem HSL. Utbildningar startar under hösten 2019 fram till våren 2020.
Framtiden kommer att kräva att vi fortsätter utveckla våra verksamheter genom digitala tjänster, för att möjliggöra digitala processer för att möta medborgarnas behov.
Därmed blir det effektivare samt rättsäkra processer till vård och omsorgskontoret.
Nedan presenteras fler olika förslag för framtida investeringar inom vård och omsorgskontoret. Det som prioriteras är de områden som det redan påbörjats ett arbete kring dvs införandet av Life Care. Verksamhetsystemet Procapita som det delvis fortfarande jobbas i kommer vara inaktuellt inom väldigt snar framtid. Men även digitala e- tjänster som inom försörjningsstöd och vid orosanmälning skulle vara av stor vikt att prioritera inom snar framtid.
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
2 Digitaliseringsplan
BILAGA TIL L DETALJ B UDET
Huvudområden
IT-strategi för Nykvarns kommun utgör i dagsläget den övergripande riktningen för kommunens fortsatta digitalisering, d.v.s. verksamhetsutveckling med stöd av IT.
Strategin är indelad i tre huvudområden:
Medborgare
Medarbetare
Generellt
Plan för digital utveckling 2020
Fortsatt arbete som är påbörjat 2019. Det arbetet kommer sträcka sig till efter
årsskiftet med utbildningar, uppföljningar med verksamheter med fortsatt utveckling.
Avvikelsehantering inom vårdskador (Lex Maria) har varit igång sedan januari 2019 och nya utbildningar har hållits med ansvariga sjuksköterskor. Nästa steg är att starta igång avvikelser inom SoL Lex Sarah. Genomgång av systemet har redan skett och ett startdatum kommer planeras. Vi har även ett tillval i avvikelsesystemet som riktas mot kommuninvånare/kommunanställda där medborgare/anställda kommer kunna skicka in synpunkter & klagomål riktad mot Vård & Omsorg. Sommaren 2019 så har
hemtjänsten och boendestöd påbörjat ett nytt arbetssätt via Lifecare Mobil Omsorg (LMO) då via en app i arbetstelefonen för att registrera besök och utförd tid.
Huvudområde Aktivitet/projekt Nyttobeskrivning Kostnad
Avvikelsehanteringssystem
LSS/SoL
Utredning av
Vårdskador/Lex Sarah
Utbildningar internt
Avvikelsehanteringssystem
Synpunkt &
Klagomål
Kommuninvånare om sina synpunkter &
Klagomål inom Vård &
Omsorg
Utbildningar internt
Lifecare Mobil Omsorg
SoL verksamheter
Personalomsättning, insats uppföljning, planering för personal schema/tid
Ca 10000 kr Utbildning Phoniro.
IFO Arbetsmarknad
Arbete &
Försörjning
Kartläggning om behov för
sysselsättning/praktik
150 000