Handlingar, samlade

Besöksadress Stagneliusgatan 14B | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se

Kallelse/föredragningslista

Tid Torsdagen den 22 april 2021, klockan 09.00.

Gruppmöten Kl 08.30-09.00 Plats

Mötet sker på distans. Ordförande, förbundsdirektör och sekreterare är på plats på förbundskansliet, sammanträdesrum Borgen.

Enligt uppdrag Ingegerd Andersson Förbundssekreterare

Föredragningslista

1. Mötets öppnande 2. Val av justerare

3. Godkännande av dagordning Informationsärende

4. Rektorerna informerar om skolornas verksamheter Föredragande: Rektorer från respektive skola (40 min).

Frågor och dialog med förtroendevalda (20 min) Beslutsärenden

5. Utbildningsorganisation för ekonomiprogrammet vid Jenny Nyströmskolan läsåret 2021/2022 Föredragande: Verksamhetsområdeschef Stefan Regebro, controller Lisa Holm

(10 min)

6. Utbildningsorganisation inför slutlig antagning läsåret 2021/2022

Föredragande: Verksamhetsområdeschef Stefan Regebro, controller Lisa Holm, Caroline Johansson och Pim Voutilainen Johansson (30 min)

7. Yttrande över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för nyetablering av gymnasieskola; Thoren Business School Kalmar

Ingen föredragning inför beslut 8. Anmälan av delegationsbeslut 9. Anmälningsärenden

Informationsärenden

10. Uppföljning av kommunalt aktivitetsansvar

Föredragande: Ansvarig samordnare för KAA Robert Bergkvist (15 min) Datum

2021-04-14

Handläggare Ingegerd Andersson Förbundssekreterare 0480-45 15 00

ingegerd.andersson@gyf.se

Direktionen

för Kalmarsunds gymnasieförbund

Kalmarsunds gymnasieförbund Datum

2021-04-14

Besöksadress Stagneliusgatan 14B | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se

11. Revidering av kostpolicy

Föredragande: Kostchef Kerstin Berg (20 min) 12. Revisionsberättelse för år 2020

Föredragande: Ekonomichef Carina Cerafiani (5 min) 13. Budgetprognos efter tre månader 2021

Föredragande: Ekonomichef Carina Cerafiani (15 min)

14. Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen av coronaviruset Föredragande: Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz (10 min)

15. Information från förbundsdirektören (5 min)

Arbetsutskottet

2021-04-13 1

Plats och tid

Distansmöte, klockan 13.00-14.30

Omfattning

§ 31 - 41

Beslutande

Ledamöter

Dzenita Abaza (S), ordförande Susanne Eliasson (M)

Björn Andreen (M), vice ordförande Kristina Sjöström (S)

Sören Bondesson (S)

Övriga deltagande

Tjänstepersoner m.fl.

Mats-Peter Krantz, förbundsdirektör Stefan Regebro, verksamhetsområdeschef Chatharina Gustafsson, administrativ chef Carina Cerafiani, ekonomichef

Ann-Charlotte Anderberg, planeringschef Marie Wolke, rektor § 31

Lisa Holm, controller § 32, 33 Caroline Johansson, controller § 33

Pim Voutilainen Johansson, controller § 33 Ingegerd Andersson, förbundssekreterare

Datum för justering

2021-___-___

Underskrifter

Sekreterare ___________________________________

Ingegerd Andersson

Ordförande ___________________________________

Dzenita Abaza

Justerande ___________________________________

Kristina Sjöström

Datum för anslag

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Kalmarsunds

gymnasieförbunds anslagstavla 2021-___-___

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbetsutskottet

2021-04-13 2

Justerare

§ 31 GYF 2021/0114-10.06

Handlingsplan för avstängd elev

Information

Vid arbetsutskottets möte 2021-03-16 beslutades om avstängning för elev vid Jenny Nyströmskolan under tiden 2021-03-16 till 2021-06-11. Vid mötet

beslutades även att en handlingsplan skulle upprättas för eleven och redovisas vid nästkommande möte.

Rektor vid Jenny Nyströmskolan, Marie Wolke, har tillsammans med

arbetsmarknadsenheten och motivationscoach Robert Bergqvist tagit fram en handlingsplan vilken redovisas för ledamöterna. Handlingsplanen innehåller bland annat åtgärder som hjälper eleven vidare i livet.

Beslut

Ordförande Dzenita Abaza (S) ger rektor i uppdrag att arbeta tillsammans med arbetsmarknadsenheten för att hitta en sysselsättning till eleven under sommaren.

Arbetsutskottet tar informationen till protokollet.

Arbetsutskottet

2021-04-13 3

Justerare

§ 32 GYF 2021/0105-10.15

Utbildningsorganisation för ekonomiprogrammet vid Jenny Nyströmskolan läsåret 2021/2022

Beslutsunderlag

Förbundskansliets skrivelse 2021-04-07.

Bakgrund

Jenny Nyströmskolan har över tid haft stora utmaningar i att redovisa en balanserad budget. Fyllnadsgraden av skolans program följer den utveckling vi konstaterar för riket, nämligen den att allt fler elever söker sig till

högskoleförberedande program framför de yrkesförberedande.

Förbundsdirektören gav således under hösten 2019 verksamhetsområdeschefen i uppdrag att utreda möjligheterna till utökat programutbud för skolan med start läsåret 2021/2022.

Resultatet av utredningen blev att förbundskansliet föreslog uppstart av ekonomiprogrammet på Jenny Nyströmskolan med start läsåret 2021/2022.

Utifrån den positiva söktrenden som varit till programmet på Stagneliusskolan föreslogs nu möjligheten att även välja programmet på Jenny Nyströmskolan. I den preliminära organisationen för ekonomiprogrammet på Jenny Nyströmskolan beslutades att organisera för 64 elevplatser inom programmet.

Vid den preliminära antagningen inför läsåret 2021/2022 konstaterades att antalet förstahandssökande endast är 19 stycken.

Ekonomiska konsekvenser

Utifrån antagningssimuleringar har det konstaterats att 21 elever skulle vara behöriga för en plats på ekonomiprogrammet vid Jenny Nyströmskolan

höstterminen 2021. Med detta elevantal skulle programmet generera ett underskott motsvarande -0,3 mkr hösten 2021. Med samma elevantal i kommande 3

årskurser, det vill säga 21 elever, gör programmet ett beräknat underskott på -1,9 mkr. En simulering med 32 elever i årskurs 1, 32 elever i årskurs 2 samt 21 elever i årskurs 3 skulle generera en mindre negativ avvikelse på cirka minus 1 mkr.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att inte starta ekonomiprogrammet vid

Jenny Nyströmskolan läsåret 2021/2022.

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbetsutskottet

2021-04-13 4

Justerare

§ 33 GYF 2020/0412-10.15

Utbildningsorganisation inför slutlig antagning läsåret 2021/2022

Beslutsunderlag

Förbundskansliets skrivelse 2021-04-08.

Utbildningsorganisation läsåret 2021/2022, daterad 2021-04-07.

Bakgrund

Förbundskontoret har utarbetat ett förslag, upprättat 2021-04-07, efter analys av årets ansökningar samt efter samråd med verksamhetsområdeschef och rektorerna för att i största möjliga mån tillgodose sökandes förstahandsval samt uppnå en verksamhet med hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Noterbart i årets antagning är att antalet 16-åringar i förbundets medlemskommuner 2021 visar en mindre minskning mot 2020. Inför kommande antagning 2022/2023 visar emellertid statistiken en ökning på 7,7%.

Ekonomiska konsekvenser Jenny Nyströmskolan

Årets preliminära söksiffror inför antagning läsår 2021/2022 visar på ett minskat elevunderlag. Trots att ekonomiprogrammet bidrog med ett ökat programutbud handlar det ändå om 29 färre förstahandssökande än inför läsåret 2020/2021. Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär detta en försämring redan i år men framför allt på tre års sikt om sökbilden skulle vara densamma kommande år.

För ekonomiprogrammet motsvarar antalet sökande inte nuvarande organisation.

Endast 19 förstahandssökande till 64 platser varav 15 förstahandssökande idag är behöriga. Elevunderlaget är därav för lågt för att programmet ska bära sina kostnader på både kort och lång sikt. Då skolan redan har flera ekonomiska utmaningar innebär ekonomiprogrammets nuvarande ekonomiska prognos att förslaget landar i att förslå att ingen antagning sker till programmet i år. I övrigt föreslås inga förändringar förutom mindre revideringar utifrån sökbilden på inriktningsnivå inom det estetiska programmet.

Lars Kaggskolan

Sökbilden inför antagningen till läsår 2021/2022 visar en minskning med totalt 90 elever, (förstahandssökande behöriga + 50% icke behöriga), jämfört med föregående år. Lars Kaggskolan har haft en stadig trend med ökade

förstahandssökande de tre senaste åren och i takt med detta har de ekonomiska

förutsättningarna förbättrats och resulterade i ett överskott för skolan det senaste

året. Den positiva trenden speglas vidare i årets ekonomiska prognos där Lars

Kaggskolan totalt går in med ett överskott med 1,5 mkr. Den preliminära

antagningen kommer att påverka detta överskott negativt. Utifrån helhetsbilden

som beskrivs i ovanstående text föreslås inga förändringar inför slutgiltig

utbildningsorganisation för skolan för läsåret 2021/2022.

Arbetsutskottet

2021-04-13 5

Justerare

Stagneliusskolan

Baserat på sökbilden inför antagning läsår 2021/2022 föreslås en oförändrad organisation på Stagneliusskolan avseende samtliga program förutom på samhällsvetenskapsprogrammet där en reducering med en klass föreslås. Detta innebär att ekonomiprogrammet har en organisation om 160 platser, (plus 2,4 mkr på kort sikt och budget i balans på längre sikt), handel och administrations-

programmet 32 platser, (plus 0,7 mkr på kort sikt och budget i balans på längre sikt), och samhällsvetenskapliga programmet 224 platser (plus 0,9 mkr på kort sikt och plus 0,6 mkr på längre sikt). Med föreslagen förändring ger den nuvarande preliminära sökbilden ett ekonomiskt överskott på skolan totalt sett både på kort och lång sikt. Det längre perspektivet ger dock ett reducerat överskott, från cirka 4 mkr till 0,6 mkr. Detta är helt hänförligt till att den preliminära sökbilden lämnar, i det långa perspektivet, 158 lediga platser i organisationen avseende alla tre årkurser.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan har ingen platsorganisation men väl ett programutbud.

Undervisningen samordnas inom respektive program för alla fyra årskurserna.

Organisationen är för närvarande fyra nationella program och ett individuellt program. I år är det totalt 29 sökande, varav 15 till det individuella programmet.

Inför årets antagning föreslås ingen förändring i programutbudet.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att direktionen fastställer utbildningsorganisation för läsåret 2021/2022 enligt upprättat förslag samt ger förbundsdirektören möjlighet att göra smärre justeringar i organisationen i anslutning till den slutliga

antagningen.

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbetsutskottet

2021-04-13 6

Justerare

§ 34 GYF 2021/0096-02.10

Yttrande över ansökan från Thorengruppen AB om

godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola, Thoren Business School Kalmar

Beslutsunderlag

Förbundskansliets skrivelse 2021-03-17.

Yttrande till Thorengruppen AB, 2021-03-17.

Bakgrund

Direktionen har av Skolinspektionen erhållit rubricerad ansökan för yttrande.

Förbundskansliet har utarbetat ett förslag till yttrande upprättat 2021-03-17.

Ansökan avser följande program:

1. Ekonomiprogrammet inriktning juridik och ekonomi.

2. Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap och samhällsvetenskap.

3. Naturvetenskapliga programmet inriktning naturvetenskap Fullt utbyggd omfattar ansökan 204 elever.

Konsekvenser

Etableringen medför negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för Kalmarsunds gymnasieförbund. Fullständig redogörelse finns i upprättat förslag till yttrande.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att godkänna upprättat förslag till

yttrande.

Arbetsutskottet

2021-04-13 7

Justerare

§ 35 GYF 2020/0408-03.04

Revisionsberättelse för år 2020

Information

Ekonomichef Carina Cerafiani redovisar revisionsberättelsen och revisionsrapporten för år 2020.

Revisorerna tillstyrker i möte 2021-03-30 att fullmäktige i respektive medlemskommun beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Revisorerna har gjort följande bedömning:

− Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

− Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

− Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

− Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt.

− Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att måluppfyllelsen av de övergripande verksamhetsmålen är god. Av verksamhetsmålen uppnås 17 av 21 (81 %).

Balanskravet är uppfyllt i och med årets resultat 2020 och återstående underskott från år 2018 har återställts i sin helhet.

Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-04-22.

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbetsutskottet

2021-04-13 8

Justerare

§ 36 GYF 2021/0167-01.04

Budgetprognos efter tre månader

Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-04-22.

§ 37 GYF 2021/0168-01.02

Revidering av kostpolicy

Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-04-22.

§ 38 GYF 2020/0459-10.01

Uppföljning av kommunalt aktivitetsansvar

Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-04-22.

§ 39 GYF 2021/xx

Rektorerna informerar om skolornas verksamheter

Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-04-22.

Arbetsutskottet

2021-04-13 9

Justerare

§ 40 GYF 2021/0004-10.01

Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen av coronaviruset

Information

Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz ger följande lägesrapport.

Skolorna behåller samma fördelning av närundervisning respektive fjärr- och distansundervisning två veckor efter påsklovet som innan lovet.

Förbundsdirektören har deltagit i möte med samtliga skolchefer och smittskyddsläkare i regionen. Smittskyddsläkaren rekommenderar fortsatt organisation två veckor efter påsklovet men poängterar återigen vikten av att ha en utbildning i gång för elevernas välmående om möjlighet finns och att det inte är antalet elever på skolan som räknas utan hur förbundet organiserar

verksamheten för att undgå trängsel.

Lovskola har bedrivits under påsklovet och elever som riskerar att inte nå målen har getts möjlighet att anmäla sig.

Rektorerna signalerar att fler elever behöver närundervisning för att nå målen.

Förbundet ser över om fler lokaler kan nyttjas för att ge möjlighet till att ta in fler elever.

Det förekommer fall av covid-19 på skolorna. Det har vid ett tillfälle även förekommit en något större smittspridning av fall på en av skolorna.

Sjukfrånvaron hos personalen är ca 3-5 % vilket är något högre i jämförelse med samma period förra året. Elevernas närvaro är fortsatt hög men har sjunkit något i jämförelse med förra året.

Universitets- och högskolerådet (UHR) har meddelat att de senarelägger sista dag för komplettering av ansökan samt antagningsbesked med en vecka för elever som går ut gymnasiet eller vuxenutbildning.

Planering av studenten pågår.

Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-04-22.

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbetsutskottet

2021-04-13 10

Justerare

§ 41

Information från förbundsdirektören

Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-04-22.

Besöksadress Stagneliusgatan 14B | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se

Utbildningsorganisation för ekonomiprogrammet vid Jenny Nyströmskolan läsåret 2021/2022

Bakgrund

Jenny Nyströmskolan har över tid haft stora utmaningar i att redovisa en balanserad budget. Fyllnadsgraden av skolans program följer den utveckling vi konstaterar för riket, nämligen den att allt fler elever söker sig till högskoleförberedande program framför de yrkesförberedande. Förbundsdirektören gav således under hösten 2019

veksamhetsområdeschefen i uppdrag att utreda möjligheterna till utökat programutbud för skolan med start läsåret 2021/2022.

Resultatet av utredningen blev att förbundskansliet föreslog uppstart av

ekonomiprogrammet på Jenny Nyströmskolan med start läsåret 2021/2022. Utifrån den positiva söktrenden som varit till programmet på Stagneliusskolan föreslogs nu även möjligheten att även välja programmet på Jenny Nyströmskolan. I den preliminära organisationen för ekonomiprogrammet på Jenny Nyströmskolan beslutades att organisera för 64 elevplatser inom programmet.

Tyvärr konstateras i den preliminära antagningen inför läsåret 2021/2022 att antalet förstahandssökande endast är 19 stycken.

Ekonomiska konsekvenser

Utifrån antagningssimuleringar har det konstaterats att 21 elever kan komma erbjudas plats på ekonomiprogrammet vid Jenny Nyströmskolan höstterminen 2021. Med detta elevantal skulle programmet generera ett underskott motsvarande -0,3 mkr hösten 2021.

Med samma elevantal i kommande 3 årskurser, det vill säga 21 elever, gör programmet ett beräknat underskott på -1,9 mkr. En simulering med 32 elever i årskurs 1, 32 elever i årskurs 2 samt 21 elever i årskurs 3 skulle generera en mindre negativ avvikelse på cirka minus 1 mkr.

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att inte starta ekonomiprogrammet vid Jenny Nyströmskolan läsåret 2021/2022.

Beslutsexpediering

Antagningshandläggare

Studie- och yrkesvägledare på grundskolorna Rektor för programmet

FÖR KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND

Mats-Peter Krantz Stefan Regebro

Förbundsdirektör Verksamhetsområdeschef

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2021-04-07 Ärendebeteckning GYF 2021/0105-10.15

Handläggare Stefan Regebro

Verksamhetsområdeschef 0480-45 15 20

stefan.regebro@gyf.se

Direktionen

Kalmarsunds gymnasieförbund

Besöksadress Stagneliusgatan 14B | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se

Utbildningsorganisation inför slutlig antagning läsåret 2021/2022

Bakgrund

Förbundskontoret har utarbetat ett förslag, upprättat 2021-04-07, efter analys av årets ansökningar samt efter samråd med verksamhetsområdeschef och rektorerna för att i största möjliga mån tillgodose sökandes förstahandsval samt uppnå en verksamhet med hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Noterbart i årets antagning är att antalet 16-åringar i förbundets medlemskommuner 2021 visar en mindre minskning mot 2020. Inför

kommande antagning 2022/2023 visar emellertid statistiken en ökning på 7,7%.

Ekonomiska konsekvenser

Jenny Nyströmskolan

Årets preliminära söksiffror inför antagning läsår 2021/2022 visar på ett minskat elevunderlag. Trots att ekonomiprogrammet bidrog med ett ökat programutbud handlar det ändå om 29 färre förstahandssökande än inför läsåret 2020/2021. Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär detta en försämring redan i år men framför allt på tre års sikt om sökbilden skulle vara densamma kommande år.

För ekonomiprogrammet motsvarar antalet sökande inte nuvarande organisation. Endast 19 förstahandssökande till 64 platser varav 15 förstahandssökande idag är behöriga.

Elevunderlaget är därav för lågt för att programmet ska bära sina kostnader på både kort och lång sikt. Då skolan redan har flera ekonomiska utmaningar innebär

ekonomiprogrammets nuvarande ekonomiska prognos att förslaget landar i att förslå att ingen antagning sker till programmet i år. I övrigt föreslås inga förändringar förutom mindre revideringar utifrån sökbilden på inriktningsnivå inom det estetiska programmet.

Lars Kaggskolan

Sökbilden inför antagningen till läsår 2021/2022 visar en minskning med totalt 90 elever, (förstahandssökande behöriga + 50% icke behöriga), jämfört med föregående år. Lars Kaggskolan har haft en stadig trend med ökade förstahandssökande de tre senaste åren och i takt med detta har de ekonomiska förutsättningarna förbättrats och resulterade i ett överskott för skolan det senaste året. Den positiva trenden speglas vidare i årets

ekonomiska prognos där Lars Kaggskolan totalt går in med ett överskott med 1,5 mkr.

Den preliminära antagningen kommer att påverka detta överskott negativt. Utifrån helhetsbilden som beskrivs i ovanstående text föreslås inga förändringar inför slutgiltig utbildningsorganisation för skolan för läsåret 2021/2022.

Stagneliusskolan

Baserat på sökbilden inför antagning läsår 2021/2022 föreslås en oförändrad organisation på Stagneliusskolan avseende samtliga program förutom på

samhällsvetenskapsprogrammet där en reducering med en klass föreslås. Detta innebär att ekonomiprogrammet har en organisation om 160 platser, (plus 2,4 mkr på kort sikt

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2021-04-08 Ärendebeteckning GYF 2020/0412-10-15

Handläggare Stefan Regebro

Verksamhetsområdeschef 0480-45 15 20

stefan.regebro@gyf.se

Direktionen

Kalmarsunds gymnasieförbund

2021-04-08 GYF 2020/0412-10-15

och budget i balans på längre sikt), handel och administrationsprogrammet 32 platser, (plus 0,7 mkr på kort sikt och budget i balans på längre sikt), och samhällsvetenskapliga programmet 224 platser (plus 0,9 mkr på kort sikt och plus 0,6 mkr på längre sikt). Med föreslagen förändring ger den nuvarande preliminära sökbilden ett ekonomiskt överskott på skolan totalt sett både på kort och lång sikt. Det längre perspektivet ger dock ett reducerat överskott, från cirka 4 mkr till 0,6 mkr. Detta är helt hänförligt till att den preliminära sökbilden lämnar, i det långa perspektivet, 158 lediga platser i organisationen avseende alla tre årkurser.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan har ingen platsorganisation men väl ett programutbud.

Undervisningen samordnas inom respektive program för alla fyra årskurserna.

Organisationen är för närvarande fyra nationella program och ett individuellt program. I år är det totalt 29 sökande, varav 15 till det individuella programmet. Inför årets

antagning föreslås ingen förändring i programutbudet.

Förslag till beslut

Direktionen fastställer utbildningsorganisation för läsåret 2021/2022 enligt upprättat förslag samt ger förbundsdirektören möjlighet att göra smärre justeringar i

organisationen i anslutning till den slutliga antagningen.

Beslutsexpediering

Rektorer i Kalmarsunds gymnasieförbund

Studie- och yrkesvägledare inom förbundets medlemskommuner Antagningskanslierna inom samverkansområdet

FÖR KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND

Mats-Peter Krantz Stefan Regebro

Förbundsdirektör Verksamhetsområdeschef

Besöksadress Stagneliusgatan 14B | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se

Utbildningsorganisation inför slutlig antagning till läsåret 2021/2022

Nationella program

Kod Program Platser

BA-LK Bygg- och anläggningsprogrammet: HUS, MAL, PLA 60

BF-JN Barn- och fritidsprogrammet: FRI, PED, SOC 64

EE-LK El- och energiprogrammet: AUT, DAT, ENE, ELT 64

EK-ST Ekonomiprogrammet: EKO, JUR 160

ESBIL-JN Estetiska programmet, bild och formgivning 20

ESDAN-JN Estetiska programmet, dans 8

ESEST-JN Estetiska programmet, estetik och media 16

ESMUS-JN Estetiska programmet, musik 16

ESTEA-JN Estetiska programmet, teater 8

FT-LK Fordons- och transportprogrammet: PER 24

HA-ST Handels och administrationsprogrammet: HAHAN 32

HAHANA-ST Handels och administrationsprogrammet: HAHAN profil AST 3 HTHUT0L-JN Hotell- och turismprogrammet: HOT, lärlingsförlagt 0 HVFRS-LK Hantverksprogrammet, frisör, hår och makeupstylist 32

NA-JN Naturvetenskapsprogrammet: NAT, NAS 32

NA-LK Naturvetenskapsprogrammet: NAT, NAS 96

RL-JN Restaurang- och livsmedelsprogrammet: BAG, KOK 32

SA-ST Samhällsvetenskapsprogrammet: BET, BET profil ledarskap, idrott,

profil räddning och säkerhet, MED, SAM 224

SAMEDA-ST Samhällsvetenskapsprogrammet: MED profil AST 3

TE-LK Teknikprogrammet: DES, INF, PRO, SAM, TEK 128

VF-LK VVS- och fastighetsprogrammet: VVS 13

VO-JN Vård- och omsorgsprogrammet 32

Datum

2021-04-07 Ärendebeteckning GYF 2020/0412-10.15

Handläggare Stefan Regebro

Verksamhetsområdeschef 0480-45 15 20

stefan.regebro@gyf.se

2021-04-07 GYF 2020/0412-10.15

Introduktionsprogram

Kod Program Platser

IMA Introduktionsprogram individuellt alternativ Efter behov

IMVBF-JN IMV, mot Barn- och fritidsprogrammet 4

IMVESBIL-JN IMV, mot Estetiska programmet, inriktning Bild 2 IMVESDAN-JN IMV, mot Estetiska programmet, inriktning Dans 1 IMVESEST-JN IMV, mot Estetiska programmet, inriktning Estetik och media 1 IMVESMUS-JN IMV, mot Estetiska programmet, inriktning Musik 1 IMVESTEA-JN IMV, mot Estetiska programmet, inriktning Teater 1

IMVHT-JN IMV, mot Hotell- och turismprogrammet 0

IMVNA-JN IMV, mot naturvetenskapsprogrammet 2

IMVRL-JN IMV, mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet 4

IMVVO-JN IMV, mot Vård- och omsorgsprogrammet 2

IMS-JN Introduktionsprogram, språkintroduktion Efter behov

IMVBA-LK IMV, mot Bygg- och anläggningsprogrammet 2

IMVEE-LK IMV, mot El- och energiprogrammet 2

IMVFT-LK IMV, mot Fordons- och transportprogrammet 2

IMVHVFRS-LK IMV, mot Hantverksprogrammet, frisör 2

IMVNA-LK IMV, mot Naturvetenskapsprogrammet 3

IMVTE-LK IMV, mot Teknikprogrammet 4

IMVVF-LK IMV, mot VVS- och fastighetsprogrammet 2

IMS-LK Introduktionsprogram, språkintroduktion Efter behov

IMVSA-ST IMV, mot Samhällsvetenskapsprogrammet 7

IMVEK-ST IMV, mot Ekonomiprogrammet 5

IMVHA-ST IMV, mot Handels- och administrationsprogrammet 2

IMAA-ST Individuellt alternativ, profil AST 12

Yrkesintroduktion med inriktning mot:

IMY-LK Introduktionsprogrammet, yrkesintroduktion Efter behov

IMYFT-LK Fordons- och transportprogrammet 8

Övrigt önskemål, prövas utifrån tillgång på praktikplats Efter tillgång

Antagning till introduktionsprogram programinriktat val (IMV) sker i mån av plats till det nationella programmet, när behöriga sökande har antagits.

Kalmarsunds gymnasieförbund Datum Ärendebeteckning 2021-04-07 GYF 2020/0412-10.15

Antagningshandläggare kan efter samråd med programrektor för aktuellt program besluta att utöka antalet IMV-platser. Under reservantagningen kan

antagningshandläggaren i samråd med rektor besluta om att inrätta IMV -platser på ytterligare program än ovanstående.

Gymnasiesärskolan

Kod Program

AHADM-GS Administration, handel och varuhantering FAFAS-GS Fastighet, anläggning och byggnation HRHOT-GS Hotell, restaurang och bageri

SNSAM-GS Samhälle, natur och språk

Individuella program:

IAIND-GS Individuellt program

Antagning till gymnasiesärskolan sker efter särskild prövning om mottagande gällande behörighet till aktuell utbildning.

Antal platser på de erbjudna utbildningarna ska så långt det är möjligt anpassas efter antalet behöriga sökande.

BILAGA

Besöksadress Stagneliusgatan 14B | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se

Jenny Nyströmskolan, konsekvensanalys inför slutlig antagning läsåret 2021/2022

Sammanfattning

Årets preliminära söksiffror inför antagning läsår 2021/2022 visar på ett minskat elevunderlag. Trots att ekonomiprogrammet bidrog med ett ökat programutbud handlar det ändå om 29 färre förstahandssökande än inför läsåret 2020/2021. Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär detta en försämring redan i år men framför allt på tre års sikt om sökbilden skulle vara densamma kommande år.

För ekonomiprogrammet motsvarar antalet sökande inte nuvarande organisation. Endast 19 förstahandssökande till 64 platser varav 15 idag är behöriga. Elevunderlaget är därav för lågt för att programmet ska bära sina kostnader på både kort och lång sikt. Då skolan redan har flera ekonomiska utmaningar innebär ekonomiprogrammets nuvarande ekonomiska prognos att förslaget landar i att förslå att ingen antagning sker till

programmet i år. Fler elever innebär samtidigt alltid en lägre kostnad per elev för skolans gemensamma resurser vilket därmed påverkar varje enskilt program.

Skolan har genomfört kraftfulla besparingsåtgärder vilket också speglas i det

ekonomiska utfallet i 2020 som efter flera års underskott landande i ett överskott om ca 0,5 mkr. Detta trots att antalet elever den 15/9 var lägre än budgeterat. Ingången för 2021 var inledningsvis ett underskott med ca 2,4 mkr och då baserat på höstens antagningssiffror. Men på grund av nuvarande elevprognos för året pekar det på en ytterligare försämring med närmare 3 mkr. Den demografiska kurvan av antalet 16 åringar ökar med 7,7% till nästa år. Detta skulle kunna innebära ett ökat antal sökande till skolan vilket då även skulle innebära en förbättrad utfallsprognos som följd.

Analysförutsättningar

Nedanstående analyser förutsätter att fördelningarna som sker av fastigheter (ej hyra vilken fördelas baserat på ytor), administration mm fördelas som i dag d.v.s. per elev.

Ökar ett program sin andel elever så ökar även andelen fasta kostnader. Tjänsterna är beräknade per klass. En extra eller en mindre klass ger alltså en förändring vad gäller antal tjänster som belastar respektive program. Meritvärdesbudget förväntas i samma nivå som årets.

Det ekonomiska perspektivet, vilket presenteras i anslutning till respektive program, baseras på att även övriga program inom skolan förändras enligt nuvarande sökbild och de förslag analysen ger. Det baseras på nuvarande års elevpeng. Ekonomiskt perspektiv på 3 år visar vad nuvarande elevprognos baserad på de preliminära söksiffrorna i

samtliga årskurser skulle ge för ekonomiskt utfall.

Datum 2020-04-12

Ärendebeteckning GYF 2020/0412-10.15

Handläggare Lisa Holm controller 0480-451525 lisa.holm@gyf.se

Kalmarsunds gymnasieförbund Datum Ärendebeteckning 2020-04-12 GYF 2020/0412-10.15

Barn- och fritidsprogrammet

Organisation: Förslag oförändrad, 64

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; underskott (-0,1 mkr)

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; underskott (-1,2 mkr) Förutsättning

Antalet förstahandssökande är i år 49 varav 24 är behöriga. Ytterligare 16 antas bli behöriga till den slutliga antagningen. Tidigare år visar även på en relativt stor tillströmning av elever under omvalsperioden. Sammantaget bygger analysen på 50 elever.

Analys

Antalet förstahandssökande minskar med tio i jämförelse med föregående år. Antalet behöriga är endast två färre. I takt med att skolans totala elevantal minskar och kostnaden per elev därigenom ökar innebär det samtidigt att programmets

kostnadsandel ökar. Konsekvensen blir en försämrad ekonomisk prognos på kort sikt men framförallt på lång sikt.

En förväntad elevökning totalt sett utifrån ökade elevkullar framöver kan dock komma att påverka det ekonomiska utfallet positivt för såväl programmet, skolan och förbundet.

Programmet är dessutom det enda yrkesprogrammet på Jenny Nyströmskolan som erbjuder möjligheten att söka nationell idrottsutbildning (NIU) vilket kan ge en positiv verkan på programmets attraktivitet.

Estetiska programmet

Organisation: förslag oförändrad, 68 (varav 20 bild, 8 dans, 8 teater, 16 musik, 16 estetik och media)

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; underskott (-1,7 mkr)

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; underskott (-5,5 mkr) Förutsättning

I de preliminära söksiffrorna inför antagning 2021/2022 är det totalt 68

förstahandssökande. 58 är behöriga och av de tio som ännu inte är behöriga antas 4 av dessa bli det till sitt slutbetyg. Sammantaget beräknas det totala elevunderlaget för programmet hamna på 62 elever.

Analys

Antalet förstahandssökande minskar med 17 utifrån föregående års söksiffror. Utifrån antalet antagna ht-20 handlar det om en minskning med 23 elever. Programmets fem inriktningar har olika utmaningar vad det gäller gruppstorlekar inom olika inriktnings- kurser. Antalet sökande till bild avviker söktrenden vid jämförelse med de andra

inriktningarna. Redan förra året ökade bild från 14 till 24 mellan år 2019 och 2020. I år är antalet förstahandssökande 33 (varav 30 är behöriga) och ökar alltså med ytterligare nio sökande. På grund av att flera kurser endast ger möjlighet till en gruppstorlek om 20 elever så har merkostnaden för ytterligare undervisningsgrupper ställts mot en eventuell

Kalmarsunds gymnasieförbund Datum Ärendebeteckning 2020-04-12 GYF 2020/0412-10.15

utökning av antalet platser. Ur ett program- och skolperspektiv är det mest ekonomiskt fördelaktigt att antalet platser är 20.

Antalet förstahandssökande till dansinriktningen är sju vilket är samma som föregående år. Resterande inriktningar, media, musik och teater tappar dessvärre antal

förstahandssökande. Till media och musikinriktningen är det i princip en halvering av antalet förstahandssökande. Från 23 till 12 på media och 20 till 8 på musik (teater tappar tre). Detta innebär vidare flera utmaningar då strukturen för inriktningsval inom media bygger på en 32-klass och därmed innebär väldigt små grupper med nuvarande prognostiserat elevunderlag och med nuvarande struktur. Även när det gäller

komplexiteten på musikinriktningen med helt skilda kompetenser innebär betydligt ökade kostnader med nuvarande upplägg. Om elevantalet fortsätter vara detsamma, vilket denna analys bygger på, bör den nuvarande strukturen genomlysas ytterligare för att få ner kostnadsnivån.

Programmet har brottats med stora underskott men fick under 2019 genomslag från besparingar gjorda såväl inom programmet som inom skolan. Vid ingången av 2019 hade programmet ett sparbeting med drygt 3,8 mkr och landade till slut på minus 2,6 mkr. Det ekonomiska utfallet för 2020 slutade på minus 1,3 mkr. Vid ingången av 2021 var sparbetinget ca 0,9 mkr. Den försämrade elevprognosen slår därför hårt på

programmets ekonomiska prognos redan i år men framförallt på tre års sikt med en ytterligare försämring om ca 4 mkr.

Naturvetenskapsprogrammet Organisation: Förslag oförändrad, 32

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; underskott (-0,8 mkr)

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; underskott (-0,5 mkr) Förutsättning

De preliminära söksiffrorna inför antagning 2021/2022 uppgår till totalt 40

förstahandssökande varav 28 är behöriga. Analysen bygger på att 32 blir antagna.

Analys

Antalet förstahandssökande ökar med tio i jämförelse med föregående år. Med 28 behöriga förstahandssökande och 12 som ännu inte är behöriga ser utsikten för att programmet fyller sina platser väldigt god ut. Trots detta har programmet på kort sikt svårt att bära sina kostnader då skolans totala elevunderlag minskar med ökade kostnader för programmet som konsekvens. Skulle elevantalet vara detsamma kommande tre år skulle det innebära en betydande förbättring för programmet.

I takt med att det totala elevunderlaget antas öka kommande år, utifrån den

demografiska utvecklingen, kan förutsättningarna för programmets ekonomiska bärighet förväntas vara gynnsam.

Kalmarsunds gymnasieförbund Datum Ärendebeteckning 2020-04-12 GYF 2020/0412-10.15

Restaurang- och livsmedelsprogrammet Organisation: Förslag oförändrad, 32

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; underskott (-1,2 mkr)

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; underskott (-3,3 mkr) Förutsättning

De preliminära söksiffrorna inför antagning 2021/2022 uppgår till totalt 18

förstahandssökande, varav 14 är behöriga. Av de fyra som idag inte är behöriga antas samtliga bli det till sitt slutbetyg. Programmet har historiskt också tillströmning av elever under omvalsperioden så sammantaget bygger analysen på 22 elever.

Analys

Antalet förstahandssökande sjunker relativt dramatiskt från 38 stycken 2020 till 18 i år.

Självklart slår detta hårt ekonomiskt på såväl programmet som skolans ekonomiska utfall på såväl kort som lång sikt. Programmet har ju idag två inriktningar mot kök och

servering samt bageri. Utgångspunkten i analysen är att det kvarstår. Detta innebär att kostnaderna för programmets karaktärskurser skjuter i höjden.

Programmet har under flera år brottats med underskott med fallande elevantal som främsta orsak för detta. Förra året bröts mönstret i och med att elevvolymen då inte minskade mot tidigare år. På grund av fallande elevunderlag har flera

kostymanpassningar genomförts på programmet. Förra året hade programmet vid årets början en ingående besparing på ca 1,1 mkr. Vid årets slut var resultatet minus 0,2 mkr.

Inför årets budget hade programmet en budget i balans. Färre antal elever till programmet (men även till skolan totalt sett) slår nu tillbaka med ett miljonunderskott utifrån nuvarande volym. På tre års sikt innebär samma förutsättningar en försämring med ytterligare drygt 2 mkr.

En tanke kan vara att Corona som slagit hårt mot branschen även kan haft effekt på antalet sökande. Med undantag för rådande omständigheter har annars

arbetsmarknaden gällande främst kockar varit god och kan därför antas vara det även framöver.

Vård- och omsorgsprogrammet Organisation: Förslag oförändrad, 32

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; underskott (-0,7 mkr)

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; underskott (-0,3 mkr) Förutsättning

De preliminära söksiffrorna inför antagning 2021/22 uppgår till 27 förstahandssökande varav 13 är behöriga. Mot bakgrund till tidigare års elevtillströmning vid den slutliga antagningen baseras analysen på totalt 25 elever till kommande åk 1.

Analys

Programmet har ungefär samma sökbild i år som föregående år. Programmet har haft en del avhopp vilket inneburit att elevantalet i nuvarande åk 2 och 3 är 19 resp. 22. Båda

Kalmarsunds gymnasieförbund Datum Ärendebeteckning 2020-04-12 GYF 2020/0412-10.15

klasserna var inledningsvis 31 till antalet. Om elevantalet därför ökar till 25 per årskurs så kommer det ekonomiska utfallet på sikt att förbättras. För att programmet ska ha en budget i balans krävs, med nuvarande förutsättningar, 27 elever per klass och årskurs.

Detta innebär att marginalen för det prognostiserade elevunderlaget ändå kan anses god ur ett ekonomiskt perspektiv. Arbetsmarknaden är fortsatt god för de som väljer

programmet vilket förhoppningsvis även kan verka positivt för kommande söktryck.

Ekonomiprogrammet

Organisation: Förslag förändrad, från 64 till 0

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; underskott (-0,3 mkr)

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; underskott (-1,9 mkr) Förutsättning

De preliminära söksiffrorna inför antagning 2021/2022 uppgår till 19 förstahandssökande varav 15 är behöriga. Vid en preliminär antagningskörning skulle 19 idag bli antagna.

Utifrån de som inte är behöriga i dagsläget antas ha goda möjligheter att bli behöriga.

Detta innebär sammantaget 21.

Analys

En uppstart av ett nytt program, i det här fallet ekonomiprogrammet, visade sig gå lite trögare än förväntat. Antalet platser gav ett totalt utrymme på 64 då osäkerheten kring intresset var väldigt ovisst.

Utifrån grundtanken med två klasser planerades även två inriktningar, ekonomi och juridik. Med tanke på nuvarande elevunderlag bygger siffrorna dock på att det endast är en inriktning. Utifrån de förhandsval som eleverna angivit är det endast fyra som valt ekonomi och resterande juridik. Av de fyra (som valt inriktning ekonomi) ser prognosen ut som att det endast är tre av dessa som skulle bli antagna till programmet.

Elevunderlaget är för litet per klass för att programmet ska bära sina kostnader. Antalet elever är för lågt både vad det gäller programmet men även till skolan generellt. För programmet innebär det därför ett försämrat ekonomiskt utfall på tre års sikt. Samtidigt innebär det för skolans del en ökad kostnad per elev ju lägre skolans totala antal elever landar på.

Utifrån de ekonomiska utmaningarna skolan haft att kostymanpassa skolans program motiverar ytterligare förslaget att heller inte starta ett nytt program med negativ utfallsprognos.

Sett till de sökandes andrahandsval har fem valt andra program på Jenny

Nyströmskolan, åtta elever har sökt program på Stagneliusskolan och resterande sex elever har valt utbildning hos annan huvudman.

BILAGA

Besöksadress Stagneliusgatan 14B | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se

Lars Kaggskolan, konsekvensanalys inför slutlig antagning läsåret 2021/2022

Sammanfattning

Baserat på sökbilden inför antagning läsår 2021/2022 minskar antalet

förstahandssökande till skolans nationella program jämfört med föregående år. I jämförelse med föregående år är det en minskning med totalt 90 elever

(förstahandssökande behöriga + 50% av s-behöriga). Det är framför allt naturvetenskapsprogrammet, el- och energiprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet som har minskat söktryck.

I takt med tidigare års ökade elevunderlag har de ekonomiska förutsättningarna förbättrats och har resulterat i ett överskott för skolan det senaste året. Den positiva trenden speglas vidare i årets ekonomiska prognos där Lars Kaggskolan totalt går in med ett överskott med 1,5 mkr. Den preliminära antagningen kommer att påverka detta överskott negativt.

Lars Kaggskolan föreslår inga förändringar i organisationen. Inför kommande antagning 2022/2023 visar statistiken en ökning bland 16-åringarna och skolan planerar att göra marknadsföringsinsatser riktade mot de program som tappat mest i årets ansökning.

Analysförutsättningar

Nedanstående analyser förutsätter att fördelningarna som sker av fastigheter (ej hyra vilken fördelas baserat på ytor), administration med mera fördelas som i dag det vill säga per elev. Ökar ett program sin andel elever så ökar även andelen fasta kostnader.

Tjänsterna är beräknade per klass. En extra eller en mindre klass ger alltså en förändring vad gäller antal tjänster som belastar respektive program. Meritvärdesbugdet förväntas i samma nivå som årets.

Det ekonomiska perspektivet, vilket presenteras i anslutning till respektive program, baseras på att även övriga program inom skolan förändras enligt nuvarande sökbild och de förslag analysen ger. Det baseras på nuvarande års elevpeng. Ekonomiskt perspektiv på 3 år visar vad nuvarande elevprognos baserad på de preliminära söksiffrorna i

samtliga årskurser skulle ge för ekonomiskt utfall.

Bygg- och anläggningsprogrammet Organisation: Förslag oförändrad, 60

Datum 2021-04-12

Ärendebeteckning GYF 2020/04712-10.15

Handläggare

Pim Voutilainen Johansson Controller

0480-45 15 11

pim.voutilainen-johansson@gyf.se

Kalmarsunds gymnasieförbund Datum Ärendebeteckning 2021-04-12 GYF 2020/04712-10-15

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; överskott (0,96 mkr)

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; överskott (1,12 mkr) Förutsättning

I de preliminära söksiffrorna inför antagning 2021/2022 är det 72 förstahandssökande varav 49 är behöriga. Den ekonomiska analysen baseras på att 60 blir antagna.

Analys

Antalet förstahandssökande minskar mot föregående år men organisationens platser möter trots det antalet sökande bra. Strukturen vad det gäller antalet

undervisningsgrupper förblir densamma. Programmet har en god ekonomisk prognos både på ett och tre års sikt.

Arbetsmarknaden är fortsatt god inom byggbranschen vilket också kan vara en

betydande faktor för fortsatt intresse till programmet. Branschen är samtidigt tydlig med att nuvarande antalet utbildningsplatser är på en bra nivå.

El- och energiprogrammet

Organisation: Förslag oförändrad, 64

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; underskott (-0,43 mkr)

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; underskott (-3,89 mkr) Förutsättning

Vid de preliminära söksiffrorna inför antagning 2021/2022 har programmet 51 förstahandssökande varav 34 är behöriga. Analysen baseras på 43 elever.

Analys

El- och energiprogrammet tappar 21 förstahandssökande mot föregående år och bryter därmed en treårig trend av ökat sökantal. Detta innebär betydande förändringar för det ekonomiska utfallet i år men framför allt på tre års sikt. Om sökintresset förändras till nästa år har det stor påverkan på det långsiktiga ekonomiska utfallet.

En fortsatt antagning med 43 elever skulle innebära 36 elever färre mot idag, i

elevpengsbudget motsvarar det 3,7 mkr. Programmet är väldigt kostnadsdrivande i form av den tekniska utrustningen som karaktärsämnena kräver.

Programmet erbjuder 4 inriktningar som påbörjas i årskurs 2, varje inriktning har upp till 16 platser. Om årets sökbild fortsätter så behöver antalet inriktningar i framtiden ses över. En inriktning mindre motsvarar ungefär 0,75 tjänst (ca 0,4mkr).

Kalmarsunds gymnasieförbund Datum Ärendebeteckning 2021-04-12 GYF 2020/04712-10-15

Fordons- och transportprogrammet Organisation: Förslag: oförändrad (24)

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; överskott (0,5 mkr)

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; underskott (-0,33 mkr) Förutsättning

Vid de preliminära söksiffrorna inför antagning 2021/2022 har programmet 25 förstahandssökande varav 11 är behöriga. Analysen bygger på 18 elever.

Analys

Det totala antalet förstahandssökande minskar i år med 24 elever. Programmet har haft ett högt söktryck tidigare och detta års antagning skiljer sig kraftigt mot de senaste fyra årens antagningar. Även på vuxenstuderandesidan är söktrycket lågt och därför kommer det under 2021 inte att starta någon vuxenutbildning.

Programmets ekonomi har de senaste åren varit god och skulle nuvarande sökbild kvarstå kommer programmet i ett längre ekonomiskt perspektiv inte att bära sig.

Hantverksprogrammet (frisör och hår-och makupstylist) Organisation: Förslag: oförändrad (32)

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; underskott (-0,18 mkr)

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; underskott (-0,85 mkr) Förutsättning

Vid de preliminära söksiffrorna inför antagning 2021/2022 har programmet totalt 28 förstahandssökande varav 20 är behöriga. Analysen baseras på att totalt 24 blir antagna vid den slutliga antagningen.

Analys

Den negativa trenden i antalet förstahandssökande fortsätter från föregående år då analysen gjordes på 23 antagna. Detta innebär att 8 plaster står tomma. Antalet som har valt hantverksprogrammet på skolan i sitt andrahandsval är en elev och den antas komma in på sitt förstahandsval.

Organisationen är 16 platser till respektive yrkesutgång (frisör och styling) och är satt utifrån de förutsättningar vad gäller utrustning och lokaler som inriktningarna har möjlighet att möta. Utbildningen är fortfarande intressant bland vuxna och under 2021 finns en pågående vuxenutbildning.

Kalmarsunds gymnasieförbund Datum Ärendebeteckning 2021-04-12 GYF 2020/04712-10-15

På ett års sikt visar analysen ett underskott på 0,18 mkr och på tre års sikt 0,85 mkr. För att programmet ska en budget i balans krävs totalt 80 elever och med nuvarande sökbild har programmet 78 elever.

Naturvetenskapsprogrammet

Organisation: Förslag: oförändrad (96)

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; underskott (-0,93 mkr)

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; underskott (-4,46 mkr) Förutsättning

Antalet förstahandssökande är 74 varav 68 är behöriga. Den ekonomiska analysen bygger på 71 antagna till hösten.

Analys

Det totala antalet förstahandssökande till programmet är 24 färre än förra året vilket direkt speglar sig negativt i den ekonomiska analysen. För att programmet ska bära sig med nuvarande kostnader behövs 13 elever till.

Programmets karaktärsämnen har en utmaning inom kompetensförsörjningen och det finns därför anledning att avvakta om sökbilden kommer att ändras till nästa år innan förändringar i antal klasser samt personal kan göras.

Skulle sökbilden ändras och gå tillbaka till 2020 års nivå så skulle det ekonomiska utfallet på tre år förbättras till ett underskott på 0,66 mkr.

Teknikprogrammet

Organisation: Förslag: oförändrad (128)

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; underskott (-0,29 mkr)

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; underskott (-0,63 mkr) Förutsättning

Vid de preliminära söksiffrorna inför antagning 2021/2022 har programmet totalt 129 förstahandssökande varav 119 är behöriga. Analysen baseras på 128 elever.

Analys

Programmets nuvarande organisation har 128 platser och platserna motsvarar årets preliminära antagning. På ett års sikt visar det ekonomiska perspektivet ett underskott på 0,29 mkr och det långa perspektivet minus 0,63 mkr. Programmet som är skolans största

Kalmarsunds gymnasieförbund Datum Ärendebeteckning 2021-04-12 GYF 2020/04712-10-15

till antalet elever får bära en större kostnad av de fasta kostnaderna då antalet elever till skolan minskar.

VVS- och fastighetsprogrammet

Organisation: Förslag: oförändrad (13)

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; underskott (-0,41 mkr)

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; underskott (-1,78 mkr) Förutsättning

Antalet förstahandssökande är 8 varav 5 är behöriga. Analysen bygger på att 6 elever antas.

Analys

Antalet förstahandssökande minskar mot förra året med 8 sökande. Programmet är litet vad det avser antal elever och samtidigt resurskrävande. Det gör att programmets ekonomiska situation är väldigt sårbar då endast enstaka elev ger ett direkt genomslag.

Exempel på detta är nuvarande situation med totalt 32 elever som ger ett underskott med cirka 400 tkr medan 37 elever totalt ger en budget i balans.

Om sökbilden skulle återgå till tidigare årsnivå skulle det ekonomiska perspektivet på tre år skulle förbättras avsevärt till ett underskott på 0,29 mkr i stället för 1,78 mkr.

På vuxensidan startades en utbildning hösten 2020 med två elever. Det finns avtal att ny utbildning till hösten 2021 ska starta.

BILAGA

Besöksadress Stagneliusgatan 14B | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se

Stagneliusskolan, konsekvensanalys inför slutlig antagning läsåret 2021/2022

Sammanfattning

Baserat på sökbilden inför antagning läsår 2021/2022 föreslås en oförändrad organisation på Stagneliusskolan avseende samtliga program förutom på samhällsvetenskapsprogrammet där en reducering med en klass föreslås. Med

föreslagen förändring ger den nuvarande preliminära sökbilden ett ekonomiskt överskott på skolan totalt sett både på kort och lång sikt. Det längre perspektivet ger dock ett reducerat överskott, från cirka 4 mkr till 0,6 mkr. Detta är helt hänförligt till att den preliminära sökbilden lämnar, i det långa perspektivet, 158 lediga platser i

organisationen avseende alla tre årkurser. Detta trots reduceringen av en klass på samhällsvetenskapsprogrammet.

Ovanstående förslag innebär:

• 160 platser på ekonomiprogrammet

• 32 platser på handels- och administrationsprogrammet

• Från 256 till 224 platser på samhällsvetenskapsprogrammet

Förslaget avseende samhällsvetenskapsprogrammet innebär en reducering av en klass (32 platser) då sökbilden mot inriktning beteendevetenskap profil; idrott och ledarskap är lägre än förväntat.

Analysförutsättningar

Nedanstående analyser förutsätter att fördelningarna som sker av fastigheter (ej hyra vilken fördelas baserat på ytor), administration mm fördelas som i dag d.v.s. per elev. Ökar ett program sin andel elever så ökar även andelen fasta kostnader. Tjänsterna är

beräknade per klass. En extra eller en mindre klass ger alltså en förändring vad gäller antal tjänster som belastar respektive program. Meritvärdesbugdet förväntas i samma nivå som årets.

Det ekonomiska perspektivet, vilket presenteras i anslutning till respektive program, baseras på att även övriga program inom skolan förändras enligt nuvarande sökbild och de förslag analysen ger. Det ekonomiska perspektivet baseras på nuvarande års nivå på elevpeng. Det ekonomiska perspektivet på tre år avser föreslagen organisation med preliminära söksiffror i alla tre årskurser.

Datum 2021-04-12

Ärendebeteckning GYF 2020/0412-10.15

Handläggare Caroline Johansson controller

0480-45 15 14

caroline.johansson@gyf.se

Kalmarsunds gymnasieförbund Datum Ärendebeteckning 2021-04-12 GYF 2020/0412-10.15

Ekonomiprogrammet

Organisation: Förslag oförändrad, 160

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; överskott (2,4 mkr)

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; budget i balans Förutsättning

139 stycken har sökt ekonomiprogrammet i första hand. Utav dessa är 129 stycken behöriga och 10 stycken obehöriga. I analysen räknas med att 50% av de obehöriga kommer att bli antagna (hinner bli behöriga). Av alla sökanden har 76 angett ekonomi som preliminär inriktning medan 63 anger juridik.

Detta ger ett underlag om 134 preliminära elever inför höstens start. Planerad organisation är 160 stycken platser inför hösten.

Ekonomiskt perspektiv ovan avser föreslagen organisation för ekonomiprogrammet. I treårsanalysen ger de preliminära söksiffrorna underlag för alla tre årskurserna.

Analys

I analysen avseende ekonomiprogrammet behöver man lyfta in ytterligare en aspekt förutom de sökanden till programmet på Stagneliusskolan. Inför 2021 planeras en uppstart av ekonomiprogrammet även på Jenny Nyströmskolan. Detta för att minska belastningen på Stagneliusskolan lokalmässigt men även för att komplettera Jenny Nyströmskolans utbud. Söksiffrorna till ekonomiprogrammet på Jenny Nyströmskolan är dock i detta skede relativt låga. Organisationen för programmet är satt till 64 platser och antalet sökanden uppgår totalt till 19 stycken inklusive obehöriga. Dessa söksiffror har medfört att i denna analys har hänsyn tagits till vilka andrahandsval dessa elever har gjort. Detta då det är till de valen de blir hänvisade till i det fall Jenny Nyströmskolan väljer att inte starta upp programmet. Sex behöriga sökanden har i sitt val med lägre valrang valt ekonomiprogrammet på Stagneliusskolan och adderas till Stagneliusskolans analys (fyra med preliminärt inriktningsval juridik och två ekonomi).

Kalkylunderlaget summeras därmed till 140 elever. Detta ger i genomsnitt 28 elever per klass. Alla fem planerade klasser i organisationen avses startas upp. Visst utrymme finns även till omsöksperioden och tillkommande sökanden.

Vid bibehållen kringorganisation (elevhälsa, ledning, administration osv) så ger 140 elever ett kalkylerat utfall om ett överskott om 2,4 mkr år 1 samt en budget i balans på tre års sikt. Skulle organisationen på 5 klasser fyllas fullt ut utökas överskottet på lång sikt till nivån på nuvarande 1 års horisont.

I det fall Jenny Nyströmskolan startar upp ekonomiprogrammet minskar underlaget av elever för Stagneliusskolan med 6 elever per årskurs. Det påverkar inte det korta

perspektivet nämnvärt men däremot så ger det ett underskott på lång sikt om 0,7 mkr då

Kalmarsunds gymnasieförbund Datum Ärendebeteckning 2021-04-12 GYF 2020/0412-10.15

klasserna i genomsnitt endast består av 26-27 elever. Vid denna antagningsnivå skulle Stagneliusskolan på lång sikt ha 176 tomma platser i organisationen gällande alla program på skolan (ej inräknat AST-enheten).

Handels- och administrationsprogrammet Organisation: Förslag oförändrad, 32

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; överskott (0,7 mkr)

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; budget i balans Förutsättning

De preliminära söksiffrorna inför antagning 2021/2022 uppgår till 15 behöriga samt 14 obehöriga förstahandssökanden.

I analysen finns ett elevunderlag med 22 elever. Detta underlag utgörs av 15 behöriga, 7 obehöriga som förväntas bli behöriga (50%).

Analys

Analysunderlaget uppgår till 22 elever. Utrymme finns för 32 elever i organisationen.

Årets analysunderlag förändrar inte antalet klasser då man i nuläget har en klass per årskurs och detta skulle bli läget även till hösten.

Det ekonomiska kalkylerade utfallet blir med nuvarande söksiffror plus på kort sikt och en budget precis i balans på lång sikt. Erfarenheten säger dock att antalet antagna till programmet sannolikt kommer överskrida analysunderlaget efter genomfört omval och reservantagning. Vid antagning av 32 elever så levererar programmet ett överskott om cirka en miljon på både kort och lång sikt. I årets årskurs ett går 31 elever. I break-even analysen förra året bestod analysunderlaget av 20 elever.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Organisation: Förslag förändrad, från 256 till 224

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; överskott (0,9 mkr)

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; överskott (0,6 mkr)

Förutsättning

Samhällsvetenskapsprogrammet har inför antagning läsår 2021/2022 tre inriktningar;

medier, information och kommunikation, samhällsvetenskap samt beteendevetenskap.

Kalmarsunds gymnasieförbund Datum Ärendebeteckning 2021-04-12 GYF 2020/0412-10.15

Beteendevetenskapsinriktningen har även två profiler; idrott och ledarskap samt räddning och säkerhet. Dock söker man till samhällsprogrammet och anger endast önskad inriktning. Det är inte längre direktantagning till profilerna till skillnad från föregående år.

Programmet har en sökbild om 189 behöriga förstahandssökanden och 17 obehöriga.

Analysen är byggd på dessa söksiffror inför hösten 2021. I treårsanalysen ger de underlag för alla tre årskurserna.

Analys

Utöver de sökanden som anges i förutsättningarna ovan så görs i analysen även antagandet att programmet kan förvänta sig ytterligare två elever som blir hänvisade till val med lägre valrang (från ekonomiprogrammet på Jenny Nyströmskolan som inte kommer att starta upp). Även att man endast söker programmet så försöker analysen kategorisera in de sökanden utefter de inriktningar/profiler man angett som önskning för att kunna se hur klasserna kommer att se ut. Detta då det framförallt ekonomiskt är önskvärt att samla alla sökanden med samma inriktningsval/profilval i samma klass. Det förenklar även schemamässigt och organisatoriskt framöver.

Utifrån sökbilden ger detta att medieinriktningen får en klass om 23 elever,

samhällsinriktningen en klass om 25 elever (vilket inkluderar två till tre elever från profil räddning och säkerhet, se nedan) och beteendeinriktningen tre klasser om 93 elever.

Idrott och ledarskapsprofilen har i preliminärantagningen sökanden för att skapa en klass om 29 elever. I organisationen fanns utrymme för två klasser men detta är alltså inte aktuellt. Räddning och säkerhetsprofilen har underlag för 34 till 35 elever. Här är tanken att man skapar en klass för profilen och att två eller tre elever får tillsvidare tillhöra en klass som utgörs av en annan inriktning. I alla fall starta årskurs ett med annan klass.

Klasserna kan sedan inför årskurs två göras om när eleverna gjort sina slutgiltiga val.

Underlaget totalt ger alltså endast behov av sju klasser på programmet. I organisationen fanns utrymme för åtta stycken.

Det ekonomiska perspektivet anger att föreslagen organisation ger ett överskott på både kort och lång sikt. En miljon på kort sikt och 0,6 mkr på lång sikt. Att starta upp alla åtta klasser utan erforderligt underlaget ger självklart ett sämre ekonomiskt läge med ett underskott om nära två miljoner kronor på lång sikt.

Besöksadress Stagneliusgatan 14B | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se

Studievägskoder

Bilaga till preliminär utbildningsorganisation inför läsåret 2021/2022

AHADM Programmet för administration, handel och varuhantering (gymnasiesärskolan) AST Utbildning för elever med en diagnos inom autismspektrumtillstånd

BA Bygg- och anläggningsprogrammet - HUS, husbyggnad

- MAL, måleri - PLA, plåtslageri

BF Barn- och fritidsprogrammet - FRI, fritid och hälsa - PED, pedagogiskt arbete - SOC, socialt arbete EE El- och energiprogrammet

- AUT, automation

- DAT, dator- och kommunikationsteknik - ENE, energiteknik

- ELT, elteknik

EK Ekonomiprogrammet

- EKO, ekonomiprogrammet - JUR, juridik

ESBIL Estetiska programmet, inriktning bild ESDAN Estetiska programmet, inriktning dans

ESEST Estetiska programmet, inriktning estetik och media ESMUS Estetiska programmet, inriktning musik

ESTEA Estetiska programmet, inriktning teater

FAFAS Programmet för fastighet, anläggning och byggnation (gymnasiesärskolan) FT Fordons- och transportprogrammet

- PER, personbil

HA Handels- och administrationsprogrammet - HAHAN, handel och service

Datum 2021-04-07

Kalmarsunds gymnasieförbund Datum

2021-04-07 [XXX]

HTHUT Hotell- och turismprogrammet

HTHUT0L Hotell- och turismprogrammet, lärlingsförlagt

HRHOT Programmet för hotell, restaurang och bageri (gymnasiesärskolan) HVFRS Hantverksprogrammet, frisör, barberare och hår- och makeupstylist IAIND Individuella programmet (gymnasiesärskolan)

IMA Introduktionsprogrammet, individuellt alternativ IMS Introduktionsprogrammet, språkintroduktion IMV Introduktionsprogrammet, programinriktat val IMY Introduktionsprogrammet, yrkesintroduktion NA Naturvetenskapsprogrammet

- NAT, naturvetenskap

- NAS, naturvetenskap och samhälle RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet

- BAG, bageri och konditori - KOK, kök och servering

SA Samhällsvetenskapsprogrammet - BET, beteendevetenskap

- MED, medier, information och kommunikation - SAM, samhällsvetenskap

SNSAM Programmet för samhälle, natur och språk (gymnasiesärskolan)

TE Teknikprogrammet

- DES, design- & produktutveckling - INF, informations- och medieteknik - PRO, produktionsteknik

- SAM, samhällsbyggande & miljö - TEK, teknikvetenskap

VF VVS- och fastighetsprogrammet VO Vård- och omsorgsprogrammet