Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2014-05-13
Kristina Brismark Sidan 1 av 3
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2014/0298 KS-1 Diariekod: 104
Kommunstyrelsen
Mått och former för uppföljning kommunövergripande mål 2014
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta
1. Mått med målvärden till de kommunövergripande målen för 2014 fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande.
2. Kommunledningskontoret bemyndigas komplettera
måttsammanställningen med eventuella ytterligare lämpliga mått i enlighet med innehållet i detta tjänsteutlåtande
Sammanfattning
Enligt kommunens regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska kommunstyrelsen fatta beslut om mått, inklusive målvärden, till de kommunövergripande målen. En revidering av måtten behöver göras för verksamhetsåret 2014.
För 2015 har föreslagits vissa förändringar av kommunens fokusområden samt de kommunövergripande målen. En fullständig genomgång av måtten till de kommunövergripande målen är därför lämplig att göra inför verksam- hetsåret 2015 och den nya mandatperioden. För verksamhetsåret 2014 föreslås därför enbart några mindre justeringar i befintlig uppsättning mått.
Flera av måtten saknar målvärden eller har målvärden som var uppfyllda redan 2013. För de mått som är kopplade till specifik nämnds
verksamhetsområde behöver nämnderna under hösten se över målvärden till måtten. För kommunövergripande mått behöver kommunledningskontoret på motsvarande sätt ta fram förslag till målvärden. Målvärdena bör, liksom målen, gälla på flera års sikt, förslagsvis mandatperioden.
Bakgrund
Enligt kommunens regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning fattar kommunstyrelsen beslut om mått till de kommunövergripande målen. Detta bör göras i samband med att verksamhetsplanerna för kommande
verksamhetsår fastställs. Inför 2014 togs inte något underlag för sådant beslut fram utan kommunledningskontoret valde att avvakta
årsredovisningen och hur den första uppsättningen av mått föll ut.
Tjänsteutlåtande
2014-05-13
Dnr 2014/0298 KS-1 Sidan 2 av 3
Kommunledningskontorets beredning
Kommunledningskontoret konstaterar att det finns mycket utveckling kvar kring de kommunövergripande måtten:
• För i princip samtliga mål är det önskvärt med en mer allsidig uppsättning mått som bättre täcker hela målområdet. För vissa mål saknas mått helt eller så är uppsättningen mycket bristfällig.
o För vissa målområden är detta förmodligen ett långsiktigt utvecklingsarbete medan andra borde gå att komplettera upp på kortare sikt.
• Många mått saknar målvärden eller har målvärden som bör ses över.
o För mått som är direkt kopplade till en viss nämnds verksamhet bör detta i första hand hanteras av nämnden som sätter ett målvärde.
För 2015 och den nya mandatperioden har föreslagits vissa förändringar av kommunens fokusområden samt kommunövergripande mål. En fullständig genomgång av måtten till de kommunövergripande målen är därmed lämplig att göra inför verksamhetsåret 2015. För 2014 görs därför endast mindre justeringar och arbete har inte lagts ner på att sätta målvärden där sådana inte har funnits sedan tidigare.
Kommentarer förslag till mått för 2014
• Vissa av 2013 års mått som i praktiken inte har gått att mäta på ett tillfredsställande sätt har plockats bort liksom några mått med
svårigheter att bedöma om utvecklingen går i rätt riktning. Ytterligare några borttag har gjorts där det varit många mått som liknar varandra.
• Ett fåtal nya mått har tillförts vilket framgår av bilaga 1.
• För det nya miljömålet finns inga mått föreslagna.
o I dagsläget finns egentligen bara ett väldefinierat, lämpligt, mått och det gäller avfall. Bedömningen är dock att det blir märkligt att bara ha ett avfallsmått med i ett så brett mål och därför har det inte tagits med.
o Det pågår ett arbete med att definiera relevanta mått med koppling till miljömålet. Inför 2015 har dock föreslagits en annan målformulering och bedömningen är att det är viktigare att inrikta arbetet på att ta fram en uppsättning lämpliga mått till det nya målet och den nya mandatperioden.
• För målet ”Utveckla den interna kommunikationen” finns ett par mått definierade men eftersom dessa inte kommer att ha mätvärden 2014 får målet i praktiken ingen måttuppföljning 2014.
• För att i årsredovisningen för 2014 kunna ge en så bra bild som möjligt av målen föreslås att kommunledningskontoret ges möjlighet att, om
Tjänsteutlåtande
2014-05-13
Dnr 2014/0298 KS-1 Sidan 3 av 3
lämpliga mått finns, göra ytterligare några kompletteringar i måttuppsättningen, framförallt enligt följande:
o Till målet ”Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet” bör ytterligare något mått som är kopplat till brukarnas uppfattning eller annat lämpligt kompletterande kvalitetsmått tas in. Eventuell komplettering tas fram i samråd med framförallt vård- och omsorgskontoret.
o Till målet ”Öka öppenhet och mångfald, så att barn, ungdomar och vuxna är trygga och engagerade” övervägs ytterligare några mått kopplat till hemlöshet och försörjningsförmåga. Måtten behöver utredas ytterligare för att kunna välja mest lämpliga mått. Komplettering görs om måtten även kommer att kunna användas i den nya uppsättningen mål.
• För mått som är direkt kopplade till en specifik nämnds verksamhet är de målvärden som angivits satta av nämnden (barn- och ungdoms- nämnden respektive utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden). För mer kommunövergripande mått är några målvärden hämtade från
klimatstrategin och i övrigt är målvärdena föreslagna av kommunledningskontoret.
o Några av måtten med kopplingar till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden har målvärden som är hämtade från de avtal som, tillsammans med andra kommuner, tecknats med utförare. Det kan konstateras att dessa målvärden var uppfyllda redan vid ingången av 2013.
Om mått till målen från och med 2015
Mått till målen för 2015 ska fastställas av kommunstyrelsen i november 2014. Som underlag behöver nämnderna ta fram lämpliga målvärden för de mått som är direkt knutna till en nämnds verksamhet. Detta kommer läggas in i kommunledningskontorets anvisningar för verksamhetsplaneringen 2015. För kommunövergripande mått behöver på motsvarande sätt förslag till målvärden tas fram av kommunledningskontoret. Målvärdena bör, liksom målen, gälla på flera års sikt, förslagsvis mandatperioden. Analysen som ligger till grund för beslut om målvärde bör, där så är möjligt, innehålla referenser till vad lämpliga jämförelsekommuner uppnår.
Katarina Kämpe Håkan Wikman Kristina Brismark
Kommundirektör
Bilaga 1 Mått till de kommunövergripande målen 2014
