Delårsrapport
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden, Delårsrapport 2(12)
Innehållsförteckning
1 Ekonomisk uppföljning ... 3
1.1 Driftredovisning MBN ... 3
1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 3
1.3 Investeringsprognos ... 4
1.4 Riktade budgetmedel ... 4
1.5 Återsökning av statsbidrag ... 5
2 Viktiga förändringar ... 6
3 Nya data och resultat ... 7
4 Styrdokument för särskild uppföljning ... 8
4.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin ... 8
4.2 Integrationspolicy/integrationsplan ... 8
4.3 Näringslivsstrategi ... 8
4.4 Personalpolicy ... 8
5 Mål ... 9
5.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 9
5.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 9
5.3 Attraktiv och effektiv organisation ... 10
6 Uppdrag ... 11
7 Riskhantering - internkontroll ... 12
7.1 Bisyssla ... 12
7.2 Rubbad opartiskhet ... 12
1 Ekonomisk uppföljning
1.1 Driftredovisning MBN
Prognosrapport 2018 MBN
Budget
2018 Period-
utfall Utfall % Prognos
aug Budget-
avvikelse Prognos apr MILJÖ- OCH
BYGGNADSNÄMND
Intäkter -20 904 -12 564 60 -22 022 1 118 -22 904
Kostnader 44 425 28 118 63 43 614 811 44 372
Netto (tkr) 23 521 15 555 66 21 592 1 929 21 468
PER VERKSAMHETSNIVÅ Nämnd
Intäkter 0 0 0 0 0 0
Kostnader 766 485 63 796 -30 790
Netto (tkr) 766 485 63 796 -30 790
Stab och Kansli
Intäkter 0 0 0 0 0 0
Kostnader 1 553 939 60 1 459 93 1 548
Netto (tkr) 1 553 939 60 1 459 93 1 548
Energirådgivning
Intäkter -624 0 0 -624 0 -624
Kostnader 624 224 36 624 0 624
Netto (tkr) 0 224 0 0 0 0
Bygglovsenheten
Intäkter -12 000 -6 585 55 -13 650 1 650 -14 000
Kostnader 20 550 13 602 66 20 185 365 20 844
Netto (tkr) 8 550 7 017 82 6 535 2 015 6 844
Mät- och kartenheten
Intäkter -3 680 -2 051 56 -3 148 -532 -3 680
Kostnader 6 502 3 960 61 6 295 207 6 390
Netto (tkr) 2 822 1 908 68 3 147 -325 2 710
Miljö- och
hälsoskyddsenhet
Intäkter -4 600 -3 927 85 -4 600 0 -4 600
Kostnader 14 430 8 909 62 14 255 175 14 176
Netto (tkr) 9 830 4 981 51 9 655 175 9 576
Prel. kostnader-interna 0 0 0 0 0 0
Diff/felkonteringar 0 0 0 0 0 0
1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget Helårsprognos jämfört med budget och föregående prognos Helårsprognos jämfört med budget
Miljö- och byggnadsnämnden, Delårsrapport 4(12) Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar år 2018 ett positivt totalt nettoutfall om 1900 tkr i jämförelse med budget. De ökade intäkterna hänförs till bygglovsenheten vilken prognostiserar ökade intäkter om ca 1 650 tkr.
Helårsprognos i jämförelse med föregående prognos
Kostnader minskar i jämförelse med föregående period för bygglovsenheten och mät- och kartenheten. Det är främst personalkostnader som minskar på grund av vakanser. Dock prognostistiseras även en minskning av intäkterna för mät- och kartenheten och bygglovsenheten.
Utfallet jämfört med riktvärde och prognos
Riktpunkten för kolumnen Utfall % är 66,6%. Ingen större avvikelse för nämnden som helhet gällande periodutfallet i procent.
Prognosbedömning
Som tidigare rapporterats är bygglovsverksamhetens intäkter till stor del beroende av vilka ansökningar som inkommer och när de sökande kompletterar sina handlingar. Byggaktörerna styr därmed ofta när de vill ha ett beslut om bygglov. Det senare gör det svårt att förutse intäkter under året. För tillfället finns det ett par sådana större bygglov vilka i så fall totalt genererar ca 600 tkr. Dock har beräkningar gällande utfallets sannolikhet bland annat gjorts utifrån försiktighetsprincipen och historiska och kända data, därför har dessa osäkra intäkter inte tagits upp i prognosen.
Kommentarer till prognos per rapporteringsområde
Bygglovsenheten redovisar ett bättre resultat i jämförelse med årets budget. Intäkterna förväntas öka med ca 1 650 tkr medan personalkostnaderna minskar. Bygglovsenheten redovisar därför en prognos om en positiv avvikelse om 2 015 tkr
Miljö- hälsoskyddsenheten redovisar något lägre personalkostnader på grund av vakanser och redovisar en positiv avvikelse om 175 tkr.
Mät- och kartenhetens löpande uppdrag har minskat under sommaren och beräknas fortsätta göra så under hösten på grund av förändrad byggkonjunktur, de minskade intäkterna beräknas uppgå till ca 200 tkr. Enheten redovisar även lägre intäkter på grund av minskade avtalsintäkter och interna konsultintäkter, dels eftersom avtalen under året förändrats men också på grund av att personen som utförde de interna tjänsterna avslutat sin tjänst. De minskade avtalsintäkterna beräknas till 332 tkr tkr. Personalkostnader minskar dock något på grund av en vakans, men inte så mycket att de täcker intäktsförlusten. Därför redovisar enheten ett total resultat i jämförelse med budget om -325 tkr
Eventuell omdisponering av budget Omdisponering inte aktuellt.
Planerade åtgärder vid eventuella underskott Inga planerade åtgärder.
1.3 Investeringsprognos
Investeringar Årsbudget Prognos Avvikelse
2 000 0 2 000
1.4 Riktade budgetmedel
Nivåpåverkande
förändringar Budget
2018 (tkr) Prognos Avvikelse Kommentar
Inspektörer -1 600 -1 740 -140
Ingen större avvikelse.
Avvikelsen ryms inom de intäkter som genereras av högre timtaxa.
1.5 Återsökning av statsbidrag
Myndighet Medel t.o.m. augusti 2018 Medel - utfall
Inte aktuellt för miljö- och byggnadsnämnden.
Miljö- och byggnadsnämnden, Delårsrapport 6(12)
2 Viktiga förändringar
Konjunkturförändringar
Miljö- och byggnadsnämnden följer löpande konjunkturläget och upplever en stagnation i byggnationen och i bygglovsansökningar. I det längre perspektivet framgår det även i Boverkets rapport ”Reviderad prognos över behovet av nya bostäder till 2025” att befolkningsökningen i riket kommer att avta från år 2018. Det finns ändå ett uppdämt behov av bostäder i
stockholmsregionen men det finns fortfarande osäkerheter kring lönsamheten av
nybyggnationer av bostäder beroende av hur konjunkturen utvecklas åren efter 2018. Under året har antal inkomna ärenden ökat i jämförelse med föregående år. Dock har bygglovsenheten noterat ett minskat antal inkomna ärenden som gäller större byggnationer. Det förväntas ge avtryck på kommande intäkter under följande år.
Interna förändringar
Under 2017 genomfördes en omfattande processkartläggning över verksamheternas processer.
Syftet var att genomlysa rutiner och hitta ”slöserier”, till exempel väntan, överproduktion, omarbete, överarbete och outnyttjad kreativitet för att öka effektiviteten. Arbetet syftade också till att skapa förståelse för varandras arbetsuppgifter och roller samt att utse förbättringsledare inom enheterna för att skapa engagemang och driva arbetet framåt. Under 2018 har
verksamheterna löpande arbetat med bland annat att ta fram rutiner, mallar och en samsyn över det löpande arbetet, främst inom handläggningen av ärenden. Bygglovsenheten kan därför visa kortare handläggningstid vad gäller bygglovsansökningar.
Organisatoriska förändringar
Inför kommande verksamhetsår har det beslutats att det ska bildas en
samhällsbyggnadsavdelning i vilken bland annat bygglovsenheten, mät- och kartenheten ska bilda en gemensam organisation med bland annat stadsbyggnadskontoret och trafik- och fastighetskontoret. Planering inför organisationens verksamhetsplan och definitiva organisationsuppdelning pågår just nu.
Ett led i den nya organisationen berörs även kommunens tillsynsuppgifter inom bland annat miljöbalkens, livsmedelslagens och alkohollagens områden vilken tidigare föreslogs övergå till en ny organisation styrd av en gemensam nämnd med Täby och Vaxholms kommuner. Det förslaget godkändes inte i den politiska processen, bland annat på grund av att man eventuellt vill utreda en sammanslagning med mer närliggande kommuner. Det är i dagsläget inte beslutat hur den nya organisationen kommer att organiseras.
Det tidigare och fortfarande okända utfallet av organisationsförändringarna orsakar osäkerhet främst hos miljö-och hälsoskyddsenhetens medarbetare vilket kan påverka effektiviteten. Under året har två personer valt att lämna enheten och rekrytering pågår för tillfället.
3 Nya data och resultat
I rapporten för det tidigare tertialet presenterades NKI-undersökningen vilken är en bedömningen av verksamheternas kvalitet utifrån områdena: Tillgänglighet, Information, Bemötande, Kompetens, Rättssäkerhet och Effektivitet. Nedan presenteras en samlad redovisning av områdenas sammanlagda resultat. Tillsammans med omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom verksamhetsområdena vägs erfarenheterna in i kommande arbete med verksamhetsplanering och budget.
Enligt årets resultat har verksamheternas resultat enligt NKI sjunkit. Resultatet är än så länge nytt och kommer att analyseras inom kort. Anledningen till lägre resultat kan bero på en relativt låg svarsfrekvens samt trög rörlighet vad gäller förändringar i det interna förnyade arbetssättet vilket ska syfta till att styra fokus mot förbättringsarbete inom valda områden inom NKI. Målet är att arbetet ska mynna ut i bättre kvalitet och effektivitet vilket ska ge effekt på NKI-värdena de kommande åren.
Enheterna arbetar vidare med effektivisering och förbättringsarbetet fortsätter. Under året kommer utbildningar ske, bland annat inom området Motiverande samtal. Utbildningen förväntas bland annat stärka den kommunikativa delen i kontakten med handläggare och inspektörer.
Under hösten kommer även en förbättring av miljösidorna på hemsidan ske med hjälp av kommunikationsavdelningen.
NKI redovisas på en skala 0 till 100, där 100 är högsta betyg
