Åstorps kommuns
Månadsuppföljning Feb
Socialnämnden
SN DNR 2020/37
2 Månadsuppföljning Feb
Socialnämnden
Innehållsförteckning
Sammanfattande kommentarer politiken ... 5
Sammanfattade kommentarer ekonomichef ... 6
Uppföljning/helårsprognos övergripande ... 7
Uppföljning/helårsprognos verksamhetsspecifik ... 9
Händelser av vikt som lyft verksamheten ...9
Händelser som krävt ledning och styrning ...9
Din samlade bedömning för prognos 2019 ...9
Åtgärder för budget i balans ...9
Förklaring till överskott enligt budget ...9
Uppföljning/helårsprognos volymförändringar ... 10
Investeringar ... 11
Nyckeltal ... 12
Bilagor
Bilaga 1: Prognos efter februari
Bilaga 2: Nyckeltal till och med februari 2020
4 Månadsuppföljning Feb
Socialnämnden
Sammanfattande kommentarer politiken
Socialnämnden redovisar en negativ helårsprognos på - 1 500 tkr efter februari.
Intäkterna beräknas bli lägre än budgeterat, - 1 750 tkr. Ersättningen från Försäkringskassan minskar, då volymen inom personlig assistans minskat under början av året.
Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budget + 2 080 tkr. Anledningen till den stora avvikelsen är minskad volym inom personlig assistans där kommunen varit utförare. I samband med personalbyte finns det tillfälliga vakanser som bidrar till en lägre
personalkostnad. Inom äldreomsorgen och gruppbostäderna har det tillfälligt varit högre kostnader då det funnits behov av extrabemanning för att klara ett utökat vårdbehov samt insatser inom palliativ vård.
Prognosen för övriga kostnader visar på ett underskott på - 1 830 tkr. Avvikelsen förklaras av att kostnaderna för försörjningsstödet fortsätter att ligga högre än budget. Budgeten har till 2020 förstärkts men Myndighetsenheten har konstaterat att ärenden inte avslutas i samma utsträckning som tidigare utan fler blir kvar inom försörjningsstödet. Helårsprognosen för försörjningsstödet är beräknad till - 1 000 tkr baserat på februari månads utfall. Prognosen bygger på att det från och med hösten sker en förbättring av utfallet utifrån insatser inom arbetsmodellen "Öka takten" samt att kommunen tillsätter nya extratjänster.
Placeringskostnaderna för externt köpt vård fortsätter att ligga på en högre nivå än budget.
Inom missbruk har det i genomsnitt det varit 3,2 placeringar* per månad under januari och februari jämfört med budgeterade 1,2. Inom barn och unga (exklusive ensamkommande) har placeringarna på institution/HVB i genomsnitt varit 4,1 placeringar per månad att jämföra med budgeten som är beräknad till 2,0 placeringar per månad. Sammanlagt är det en beräknad avvikelse på - 1500 tkr för placeringskostnader.
Socialförvaltningens del av färdtjänstkostnaderna beräknas visa på ett överskott på sammanlagt 500 tkr, varav den största delen avser en återbetalning för 2019 från Skånetrafiken.
Kostnaderna för personlig assistans blir lägre då ersättningen till Försäkringskassan minskar på grund av volymminskning, 170 tkr.
* Placering beräknad enligt följande = antal placeringsdygn dividerat med antalet dygn per månad
6 Månadsuppföljning Feb
Socialnämnden
Sammanfattade kommentarer ekonomichef
Socialnämnden redovisar en negativ helårsprognos på - 1 500 tkr efter februari.
Intäkterna beräknas bli lägre än budgeterat, - 1 750 tkr. Ersättningen från Försäkringskassan minskar, då volymen inom personlig assistans minskat under början av året.
Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budget + 2 080 tkr. Anledningen till den stora avvikelsen är minskad volym inom personlig assistans där kommunen varit utförare. I samband med personalbyte finns det tillfälliga vakanser som bidrar till en lägre
personalkostnad. Inom äldreomsorgen och gruppbostäderna har det tillfälligt varit högre kostnader då det funnits behov av extrabemanning för att klara ett utökat vårdbehov samt insatser inom palliativ vård.
Prognosen för övriga kostnader visar på ett underskott på - 1 830 tkr. Avvikelsen förklaras av att kostnaderna för försörjningsstödet fortsätter att ligga högre än budget. Budgeten har till 2020 förstärkts men Myndighetsenheten har konstaterat att ärenden inte avslutas i samma utsträckning som tidigare utan fler blir kvar inom försörjningsstödet. Helårsprognosen för försörjningsstödet är beräknad till - 1 000 tkr baserat på februari månads utfall. Prognosen bygger på att det från och med hösten sker en förbättring av utfallet utifrån insatser inom arbetsmodellen "Öka takten" samt att kommunen tillsätter nya extratjänster.
Placeringskostnaderna för externt köpt vård fortsätter att ligga på en högre nivå än budget.
Inom missbruk har det i genomsnitt det varit 3,2 placeringar* per månad under januari och februari jämfört med budgeterade 1,2. Inom barn och unga (exklusive ensamkommande) har placeringarna på institution/HVB i genomsnitt varit 4,1 placeringar per månad att jämföra med budgeten som är beräknad till 2,0 placeringar per månad. Sammanlagt är det en beräknad avvikelse på - 1500 tkr för placeringskostnader.
Socialförvaltningens del av färdtjänstkostnaderna beräknas visa på ett överskott på sammanlagt 500 tkr, varav den största delen avser en återbetalning för 2019 från Skånetrafiken.
Kostnaderna för personlig assistans blir lägre då ersättningen till Försäkringskassan minskar på grund av volymminskning, 170 tkr.
* Placering beräknad enligt följande = antal placeringsdygn dividerat med antalet dygn per månad
Uppföljning/helårsprognos övergripande
Utfall Interim
Periodiserat
utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse
Statsbidrag 1 887,2 0,0 1 887,2 13 719,0 13 719,0 0,0
Övriga intäkter 4 830,4 0,0 4 830,4 27 548,0 29 298,0 -1 750,0
Summa intäkter 6 717,6 0,0 6 717,6 41 267,0 43 017,0 -1 750,0
Personalkostnader -34 715,7 0,0 -34 715,7 -203 617,0 -205 697,0 2 080,0
Lokalkostnader -4 740,5 0,0 -4 740,5 -28 841,0 -28 841,0 0,0
Övriga kostnader -12 239,2 0,0 -12 239,2 -79 261,0 -77 431,0 -1 830,0
Avskrivningar,
räntor -346,4 0,0 -346,4 -3 750,0 -3 750,0 0,0
Summa kostnader -52 041,8 0,0 -52 041,8 -315 469,0 -315 719,0 250,0
Summa
Nettokostnader -45 324,2 0,0 -45 324,2 -274 202,0 -272 702,0 -1 500,0
Socialnämnden redovisar en negativ helårsprognos på - 1 500 tkr efter februari.
Intäkterna beräknas bli lägre än budgeterat, - 1 750 tkr. Ersättningen från Försäkringskassan minskar, då volymen inom personlig assistans minskat under början av året.
Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budget + 2 080 tkr. Anledningen till den stora avvikelsen är minskad volym inom personlig assistans där kommunen varit utförare. I samband med personalbyte finns det tillfälliga vakanser som bidrar till en lägre
personalkostnad. Inom äldreomsorgen och gruppbostäderna har det tillfälligt varit högre kostnader då det funnits behov av extrabemanning för att klara ett utökat vårdbehov samt insatser inom palliativ vård.
Prognosen för övriga kostnader visar på ett underskott på - 1 830 tkr. Avvikelsen förklaras av att kostnaderna för försörjningsstödet fortsätter att ligga högre än budget. Budgeten har till 2020 förstärkts men Myndighetsenheten har konstaterat att ärenden inte avslutas i samma utsträckning som tidigare utan fler blir kvar inom försörjningsstödet. Helårsprognosen för försörjningsstödet är beräknad till - 1 000 tkr baserat på februari månads utfall. Prognosen bygger på att det från och med hösten sker en förbättring av utfallet utifrån insatser inom arbetsmodellen "Öka takten" samt att kommunen tillsätter nya extratjänster.
Placeringskostnaderna för externt köpt vård fortsätter att ligga på en högre nivå än budget.
Inom missbruk har det i genomsnitt det varit 3,2 placeringar* per månad under januari och februari jämfört med budgeterade 1,2. Inom barn och unga (exklusive ensamkommande) har placeringarna på institution/HVB i genomsnitt varit 4,1 placeringar per månad att jämföra med budgeten som är beräknad till 2,0 placeringar per månad. Sammanlagt är det en beräknad avvikelse på - 1 500 tkr för placeringskostnader.
Socialförvaltningens del av färdtjänstkostnaderna beräknas visa på ett överskott på sammanlagt 500 tkr, varav den största delen avser en återbetalning för 2019 från Skånetrafiken.
Kostnaderna för personlig assistans blir lägre då ersättningen till Försäkringskassan minskar på grund av volymminskning, 170 tkr.
8 Månadsuppföljning Feb
Socialnämnden
* Placering beräknad enligt följande = antal dygn dividerat med antalet dygn per månad
Uppföljning/helårsprognos verksamhetsspecifik
Enhetsanpassad anvisning
Sammanfatta ditt ekonomiska läge.
Prognosen per verksamhetsområde ser ut enligt följande:
Verksamhetsområde Budget 2020, tkr Prognos 2020, tkr Avvikelse, tkr
Nämnd 764 764 0
Förvaltningsadministration 20 264 20 264 0
Myndighetsenheten 38 507 40 867 -2 360
Äldreomsorg och hälso- och
sjukvård 135 543 134 743 800
Individ- och familjeomsorg 34 233 34 563 -330
Funktionshinder 43 391 43 001 390
Summa 272 702 274 202 -1 500
En mer detaljerad tabell finns i bilaga 1.
Händelser av vikt som lyft verksamheten Händelser som krävt ledning och styrning Din samlade bedömning för prognos 2019 Åtgärder för budget i balans
Förklaring till överskott enligt budget
10 Månadsuppföljning Feb
Socialnämnden
Uppföljning/helårsprognos volymförändringar
Verksamhet Utfall fg år Budget Prognos Avvikelse Utfall
Försörjningsstöd inkl nyanlända Extern köpt vård funktionshinder Extern köpt vård funktionshinder, privat assistans
Externt köpt vård äldreomsorg Externt köpt vård missbruk Externt köpt boende, skyddat, tillfälligt
Externt köpt vård barn och familj Hemvården
Summering volymer socialförvaltningen
Investeringar
Utfall Interim
Periodiserat
utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse
Investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringsutgift -556,3 0,0 -556,3 -5 300,0 -5 300,0 0,0
Nettoinvestering -556,3 0,0 -556,3 -5 300,0 -5 300,0 0,0
Prognosen för investeringar är noll.
Under de första månaderna har inköp av möbler och inventarier gjorts till det nyinredda kontorslandskapet i kommunhuset.
12 Månadsuppföljning Feb
Socialnämnden
Nyckeltal
Nyckeltal presenteras i bilaga 2.
