- VÅRD OCH OMSORGSNÄMND -

(1)

- VÅRD OCH OMSORGSNÄMND -

Plats och tid för sammanträdet

Kommunkontoret, Heby,

Stora sammanträdesrummet, kl 09.00-12.00 Studiebesök Regnbågen, kl 13.00

24 augusti 2016 Gruppmöten:

Allians+MP i Stora sammanträdesrummet kl 08.30 S+V i Lilla sammanträdesrummet kl 08.00

Ärenden Anteckningar

Inledning

1 Anteckning om Närvarande 2 Val av justerande (förslag, Gudrun

Wängelin Lernskog)

3 Justeringsplats och tid (förslag, kommunkontoret, 30 aug kl 12.00) 4 Revidering av föredragningslistan

Ärenden

5 Redovisning av delegationsbeslut 2015/282 Lista deleg.beslut 6 Budgetuppföljning 2016,

uppföljningsrapport 31 maj samt måluppfyllelse

2016/114 PM 12 augusti 2016

Uppföljningsrapport per 31 maj 2016 Uppföljning av effektmål maj 2016

7 Budget 2017 2016/15 PM 15 augusti 2016

Prel. Budget 15 augusti 2016 8 Total ekonomisk översyn,

effektiviseringar 2016/9 Muntlig information

9 LOKUS - nulägesanalys 2015/282 kl 10.00, Linda Ahlin

Nulägesanalys Heby 10 Rapport om ej verkställda beslut

enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS 2015- 2018

2015/230 PM 10 augusti 2016

11 Verksamhetsrapport 2016 2016/5 Muntlig information

12 Återrapport från sociala utskottet

2016 2016/4 Muntlig information

13 Struktur för kommunens

styrdokument, prioriteringslista för översyn

2016/159 PM 11 augusti 2016 Ks § 122/2016

(2)

- VÅRD OCH OMSORGSNÄMND -

14 Riktlinjer för medborgardialog i Heby

kommun, Remiss 2016/160 PM 16 augusti 2016

Ks § 108/2016 Riktlinjer 10 maj 2016 15 Revidering av riktlinjer för tekniska

hjälpmedel, arbetsgrupp utses 2016/28 Muntlig information 16 Regional utvecklingsstrategi, Uppsala

län - Remiss 2016/145 PM 11 augusti 2016

Von § 80/2016

Regional utvecklingsstrategi, Remissversion 2016

Avslutning

17 Information och rapporter 2016,

delgivningar - övrigt 2015/282 - Delgivningar enligt lista - Kf § 73/2016

- Kf § 69/ 2016

- Reglemente för ersättning till förtroendevalda Heby FS 2016 17 - Uppdrag till Migrationsverket - Uppsägning av övergripande

överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal

vårdnadshavare i Sverige, Migrationsverket

- Uppsägning av överenskommelse om anordnande av boende för såväl

asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med

uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige, Migrationsverket

- Skrivelse från Migrationsverket - Tillsyn av hem eller boende HVB vid

Olivlunden - avslutat ärende - Kfrev § 49/ 2016

- Granskning av flyktingmottagande, kommunfullmäktiges revisorer

- Granskning av flyktingmottagande, KPMG - Resultat av inspektion 31 maj 2016,

Arbetsmiljöverket

- Dom, särskild avgift enligt SoL 18 Övriga frågor

Margareta Gadde-Jennische Ordförande

(3)

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Vård- och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämnd

Sekretess: Visas ej 2016-08-24

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Beslutsfattare

Datum Avsändare/Mottagare Paragraf

Ärendenummer Ärendemening Ansvarig

Kategori 2016.2726 Anställningsbevis för tjänst som undersköterska Therese Frank

2016-06-10 Emelie Lundin Therese Frank §1/2016

VON 2016/117-023 15 tjänster som undersköterskor/vårdare för Bemanningsenheten

Therese Frank

2016.2754 Anställningsbevis för tjänst som boendepedagog Kerstin Dahlström

2016-06-13 Therese Eriksson Kerstin Dahlström §10/2016

VON 2016/22-023 Tjänst som boendepedagog Kerstin Dahlström

2016.2802 Delegationslista för biståndsenheten, maj 2016

2016-06-14 Vård och omsorgsnämnden §

Anne Eriksson

2016.2825 Anställningsbevis för tjänst som undersköterska Liljebacken

Birgitta Lind

2016-06-15 Eva-Lena Jansson Birgitta Lind §4/2016

VON 2016/120-023 Tjänst som undersköterska dag 100 % vid Liljebacken

Birgitta Lind

2016.2826 Anställningsbevis för tjänst som undersköterska, Rungården

Karin Johansson

2016-06-15 Susanna Karlin Karin Johansson §13/2016

Karin Johansson

2016.2833 Anställningsbevis för tjänst som familjebehandlare Kerstin Dahlström

2016-06-16 Juhani Panula Kerstin Dahlström §11/2016

VON 2016/23-023 Tjänst som familjebehandlare Kerstin Dahlström

2016.2848 Anställningsbevis för tjänst som undersköterska Therese Frank

2016-06-16 Helena Nordin Therese Frank §2/2016

(4)

Kategori VON 2016/117-023 15 tjänster som undersköterskor/vårdare för

Bemanningsenheten

Therese Frank

2016-06-16 Birgitta Ström Therese Frank §3/2016

Therese Frank

2016-06-16 Marina Kulpakko Therese Frank §4/2016

Therese Frank

2016-06-16 Elin Dahlström Therese Frank §5/2016

Therese Frank

2016-06-16 Mikael Odhner Therese Frank §6/2016

Therese Frank

2016-06-16 Anette Olsson Therese Frank §7/2016

Therese Frank

2016-06-16 Kerstin Ryd-Eriksson Therese Frank §8/2016

Therese Frank

2016-06-16 Camilla From Therese Frank §9/2016

Therese Frank

2016-06-16 Maria Johansson Therese Frank §10/2016

Therese Frank

(5)

Kategori 2016.2861 Anställningsbevis för tjänst som undersköterska Therese Frank

2016-06-16 Ulla Reinholdsson Therese Frank §11/2016

Therese Frank

2016-06-16 Sandra Forebäck Therese Frank §12/2016

Therese Frank

2016-06-16 Annette Samsioe Therese Frank §13/2016

Therese Frank

2016-06-16 Nathalie Karlsson Therese Frank §14/2016

Therese Frank

2016.2872 Tillstyrkt ansökan om entledigande från tjänst som enhetschef

Anne Eriksson

2016-06-17 Eva Karlbaum Anne Eriksson §6/2016

Anne Eriksson

2016.2873 Egen uppsägning från tjänst som vårdare Lotta Holmin

2016-06-17 Mikael Odhner Lotta Holmin §4/2016

Lotta Holmin

2016.2887 Anställningsbevis för tjänst som enhetschef myndighetsutövning

Anne Eriksson

2016-06-17 Jessica Eriksson Anne Eriksson §7/2016

VON 2016/143-023 Tjänst som enhetschef för myndighetsutövning äldre och funktionsstöd

Anne Eriksson

2016-06-20 Maria Malmström Therese Frank §15/2016

Therese Frank

2016.2946 Tillstyrkt ansökan om entledigande från tjänst som undersköterska

Gunilla Karlberg

2016-06-20 Mona Pettersson Gunilla Karlberg §2/2016

(6)

Kategori

Gunilla Karlberg

2016.2950 Attestförordnande - förordnande av attesträtt för ansvar 30000-39300 från och med 160701.

2016-06-20 Vård- och omsorgsförvaltingen §

Emma Burstedt

2016.2951 Attestförordnande - förordnande av attesträtt för ansvar 30000-32000, 33000-39300 från och med 160701.

Åsa Johansson

2016.2952 Attestförordnande - förordnande av attesträtt för ansvar 20000, 32100-32700 från och med 160701.

Anne Eriksson

2016.2976 Anställningsbevis för tjänst som assistent Eva Karlbaum

2016-06-22 Ida Benjaminsson Eva Karlbaum §2/2016

Eva Karlbaum

2016.2977 Anställningsbevis för tjänst som assistent Lotta Holmin

2016-06-22 Cornelia Löfgren Lotta Holmin §5/2016

Lotta Holmin

Maud Sandberg

2016-06-22 Hans Lautakoski Maud Sandberg §9/2016

Maud Sandberg

2016.2986 Attestförordnande - avsluta attesträtt på ansvar 33100, 34100-34400 från 160531

Lena Orlov-Hellström

2016-06-23 Vård- och omsorgsförvaltning Lena Orlov-Hellström

§8/2016

2016.2987 Attestförordnande - förordnande av attesträtt för ansvar 34300-34400.

2016-06-23 Vård och omsorgsförvaltningen Lena Orlov-Hellström

§9/2016

(7)

Kategori 2016.3048 Tillstyrkan av ansökan om entledigande från tjänst

för annan tjänst inom kommunen

Lotta Holmin

2016-06-29 Ulla Reinholdsson Lotta Holmin §6/2016

Lotta Holmin

Vera Gyllander

2016-06-29 Åsa Sjöquist Vera Gyllander §9/2016

Vera Gyllander

2016.3063 Anställningsbeslutsunderlag för tjänst som sjuksköterska 50 % i pool

Therese Siwertsson

2016-06-30 Ulla Ragnarsson Therese Siwertsson

§11/2016

VON 2015/138-023 Tjänst som sjuksköterska 50 % i pool Therese Siwertsson

2016.3099 Anställningsbevis för tjänst som socialsekreterare Anna Pierrou

2016-07-01 Eva Johansson Anna Pierrou §9/2016

VON 2016/91-023 Tjänst som socialsekreterare vid

mottagningsgruppen i barn- och familjeenheten

Anna Pierrou

Vera Gyllander

2016-07-01 Christina Andersson Vera Gyllander §10/2016

Vera Gyllander

2016.3148 Delegationslista, biståndsenheten, juni 2016

2016-07-05 Vård och omsorgsnämnden §

Jessica Eriksson

2016.3217 Anställningsbevis för tjänst som undersköterska Maud Sandberg

2016-07-11 Vanessa Lindh Maud Sandberg §10/2016

VON 2016/31-023 Två tjänster som undersköterska, hemtjänsten söder 75 %

Maud Sandberg

2016.3219 Anställningsbeslut för tjänst som vårdbiträde Maud Sandberg

2016-07-11 Margareta Arvidsson Maud Sandberg §

VON 2015/34-023 Fem tjänster som undersköterska till hemtjänstpool Maud Sandberg

2016.3220 Anställningsbevis för tjänst som vårdbiträde i pool Birgitta Andersson

2016-07-11 Erika Stolpe Birgitta Andersson §23/2015

VON 2015/34-023 Fem tjänster som undersköterska till hemtjänstpool Birgitta Andersson

(8)

Kategori

2016.3221 Anställningsbevis för tjänst som vårdbiträde i pool Birgitta Andersson

2016-07-11 Frida Andersson Birgitta Andersson §24/2015

VON 2015/34-023 Fem tjänster som undersköterska till hemtjänstpool Birgitta Andersson

2016.3269 Anställningsbevis för tjänst som socialsekreterare på IFO barn och familj

Anna Pierrou

2016-07-14 Sara Westlund Anna Pierrou §10/2016

VON 2016/112-023 Tjänst som socialsekreterare för ensamkommande, vikariat

Anna Pierrou

2016.3290 Bevis och Delegationsbeslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker

Anne Eriksson

2016-07-18 Heby Folkets Hus & Park Anne Eriksson §8/2016

VON 2016/158-702 Ändring i gällande tillstånd för Heby Folkets hus Lisa Hellström

2016.3295 Anställningsbeslut för tjänst som socialsekreterare, vikariat

Anna Pierrou

2016-07-18 Tobias Wallin Anna Pierrou §11/2016

Anna Pierrou

2016.3296 Anställningsavtal för tjänst som biståndshandläggare Jessica Eriksson

2016-07-19 Louise Preinitz Jessica Eriksson §4/2016

VON 2016/128-023 Tjänst som biståndshandläggare Jessica Eriksson

2016.3408 Beslut om tillfälligt serveringsbeslut enligt alkohollagen 8 kap 2 §

Anne Eriksson

2016-08-03 Heby AIF Anne Eriksson §

VON 2016/155-702 Tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod i Heby under Heby-karnevalen den 19-20 augusti 2016

Anne Eriksson

Therese Siwertsson

2016-08-09 Angelika Finnberg Therese Siwertsson

§12/2016

Therese Siwertsson

2016-08-09 Sol Kjärman Therese Siwertsson

§13/2016

Therese Siwertsson

2016.3466 Anställningsbevis för tjänst som arbetsterapeut Therese Siwertsson

(9)

Kategori

2016-08-09 Christina Nordström Therese Siwertsson

§14/2016

VON 2016/87-023 Tjänst som arbetsterapeut till Rehabgruppen i Heby Therese Siwertsson

(10)

v 1.0 2005-11-28 ,

Vård och omsorgsförvaltningen Åsa Johansson

Förvaltningschef

Uppföljningsrapport per den 31 maj 2016

Förslag till beslut:

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

• Uppföljningsrapport per 31 maj 2016 avseende vård- och omsorgsnämnden antas med redovisning av ett prognostiserat underskott på 6 100 tkr för året

Sammanfattning

Verksamheten redovisar ett positivt resultat för perioden jan- maj med 2 mkr.

Resultatet består av vakanser som kommer att var tillsatta till hösten men den största delen återfinns inom individ- och familjeomsorgen där placeringar för både barn och vuxna är lägre jämfört med samma tidsperiod 2015. Kostnader för placeringar kan mycket snabbt komma att förändras.

Kostnaderna för personer på sjukhus, medicinskt färdigbehandlade, har drastiskt ökat under perioden och verksamheten har också ökade kostnader i form av

överbeläggningar på korttidsenheten. En ny extern boendeplacering inom LSS har tillkommit.

Åtgärdsplanerna för vård och omsorgsboende beräknas ha full effekt. Däremot har inte effektiviseringarna inom hemtjänsten gett förväntat resultat. Ett stort

analysarbete pågår och nya åtgärdsplaner kommer att arbetas fram efter att analysen är klar i augusti. Prognosen beräknas utan åtgärder inom hemtjänsten. Mot

ovanstående beräknas ny prognos med ett sämre resultat motsvarande 3,5 mkr jämfört med mars.

Utredning

Bilaga Uppföljningsrapport per den 31 maj, 2016.

Bilaga Uppföljning av effektmål maj 2016

Åsa Johansson

Delges: Kommunstyrelsen

(11)

Central förvaltning Ekonomienheten

Mikael Eriksson Ekonomichef

mikael.eriksson@heby.se 0224‐36021

Heby kommun – en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet

Uppföljningsrapport maj 2016

(12)

Vård‐ och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning

Driftbudget (tkr)

Bokslut 2015

Budget 2016 helår

Ack budget

maj

Utfall jan‐maj

Avvik maj

Avvik mars

Diff maj‐

mars

Intäkt 74 282 116 245 48 299 43 640 ‐4 659 ‐3 503 ‐1 156

Kostnad ‐359 888 ‐403 750 ‐166 722 ‐160 033 6 689 4 886 1 804

Nettokostnad ‐285 607 ‐287 505 ‐118 423 ‐116 393 2 030 1 383 648

Investeringsbudget

Inkomster 0 0 0 0 0 0 0

Utgifter ‐1 631 ‐1 630 ‐679 ‐346 333 279 54

Nettoinvestering ‐1 631 ‐1 630 ‐679 ‐346 333 279 54

Kommentarer till förändring mellan avvikelse mars och maj:

Gemensam verksamhet har ett överskott motsvarande 816 tkr jämfört med mars, vilket främst beroende på vakanta tjänster samt projektmedel.

Socialpsykiatri redovisar ett överskott motsvarande 353 tkr i jämförelse med mars som beror på vakanser samt något färre placerade dygn än budgeterat.

Ordinärt boende visar ett överskott gällande budget för hemtjänst LOV. Jämfört med mars så har utförare hemtjänst LOV har försämrat resultatet med – 450 tkr,

medicinskt färdigbehandlade ‐830 tkr samt korttidsvården ‐260 tkr.

Totalt visar verksamhet ordinärt boende en försämring motsvarande ‐1517 tkr.

Hälso‐ och sjukvård redovisar ett ökat underskott främst beroende på hjälpmedel.

Individ och familjeomsorgen visar ökat överskott. Placeringar både för barn och vuxna 700 tkr, ekonomiskt bistånd 230 tkr, vakanser personal 400 tkr. Totalt visar

verksamheten ett överskott med 1370 tkr.

Kommentarer till årsprognosen ‐2,6 Mkr

Ny beräknad prognos – 6,1 mkr

Verksamheten redovisar ett positivt resultat för perioden jan‐ maj med 2 mkr.

Resultatet består av vakanser som kommer att var tillsatta till hösten men den största delen återfinns inom individ‐ och familjeomsorgen där placeringar för både barn och vuxna är lägre jämfört med samma tidsperiod 2015. Kostnader för placeringar kan mycket snabbt komma att förändras.

Kostnaderna för personer på sjukhus, medicinskt färdigbehandlade, har drastiskt ökat under perioden och verksamheten har också ökade kostnader i form av

överbeläggningar på korttidsenheten. En ny extern boendeplacering inom LSS har tillkommit.

(13)

Åtgärdsplanerna för vård och omsorgsboende beräknas ha full effekt. Däremot har inte effektiviseringarna inom hemtjänsten gett förväntat resultat. Ett stort

analysarbete pågår och nya åtgärdsplaner kommer att arbetas fram efter att analysen är klar i augusti. Prognosen beräknas utan åtgärder inom hemtjänsten. Mot

ovanstående beräknas ny prognos med ett sämre resultat motsvarande 3,5 mkr jämfört med mars.

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamheter (tkr)

Bokslut 2015

Budget 2016 helår

Ack budget

maj

Avvik maj

Avvik mars

Diff maj‐

mars

Politisk verksamhet

Intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader ‐685 ‐852 ‐355 ‐291 64 44 20

Nettokostnad ‐685 ‐852 ‐355 ‐291 64 44 20

Gemensam vht

Intäkter 1 645 687 286 946 660 117 543

Kostnader ‐25 132 ‐25 788 ‐10 594 ‐10 196 398 126 273

Netto ‐23 486 ‐25 101 ‐10 308 ‐9 250 1 058 243 816

Socialpsykiatri

Intäkter 330 522 217 219 2 ‐53 55

Kostnader ‐6 195 ‐6 844 ‐2 777 ‐2 318 459 161 298

Netto ‐5 865 ‐6 322 ‐2 560 ‐2 099 461 109 353

Ordinärt boende

Intäkter 26 893 32 110 13 257 10 206 ‐3 051 ‐1 895 ‐1 157

Kostnader ‐73 262 ‐75 943 ‐31 254 ‐30 621 633 993 ‐360

Netto ‐46 369 ‐43 833 ‐17 997 ‐20 415 ‐2 418 ‐902 ‐1 517

Vård‐ och omsorgsboende

Intäkter 13 183 14 631 6 094 6 390 296 212 84

Kostnader ‐88 600 ‐89 953 ‐37 112 ‐37 376 ‐264 ‐237 ‐27

Netto ‐75 417 ‐75 322 ‐31 018 ‐30 987 32 ‐25 57

Hälso‐ och sjukvård

Intäkter 1 005 705 294 291 ‐3 24 ‐27

Kostnader ‐25 283 ‐25 416 ‐10 328 ‐10 465 ‐137 301 ‐438

Netto ‐24 278 ‐24 711 ‐10 034 ‐10 174 ‐140 325 ‐465

Funktionsstöd

Intäkter 2 468 1 944 810 953 143 ‐1 143

Kostnader ‐56 020 ‐56 621 ‐23 484 ‐23 247 238 283 ‐46

Netto ‐53 552 ‐54 677 ‐22 674 ‐22 294 380 283 98

Individ‐ och familjeomsorg

Intäkter 3 521 1 034 430 1 532 1 102 306 796

Kostnader ‐62 966 ‐57 721 ‐23 909 ‐22 400 1 510 936 574

Netto ‐59 445 ‐56 687 ‐23 479 ‐20 868 2 612 1 242 1 370

Ensamkommande

Intäkter 25 235 64 612 26 911 23 104 ‐3 807 ‐2 215 ‐1 593

Kostnader ‐21 745 ‐64 612 ‐26 909 ‐23 120 3 789 2 279 1 510

Netto 3 491 0 2 ‐16 ‐18 65 ‐83

Summa intäkter 74 282 116 245 48 299 43 640 ‐4 659 ‐3 503 ‐1 156 Summa kostnader ‐359 888 ‐403 750 ‐166 722 ‐160 033 6 689 4 886 1 804 Nettokostnad ‐285 607 ‐287 505 ‐118 423 ‐116 393 2 030 1 383 648

(14)

Ny redovisning av verksamhetsområden

Verksamheter (tkr)

Bokslut 2015

Budget 2016 helår

Ack budget

2016

Avvik maj

Avvik mars

Diff maj‐

mars

Politisk verksamhet

Intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader ‐685 ‐852 ‐355 ‐291 64 44 20

Nettokostnad ‐685 ‐852 ‐355 ‐291 64 44 20

Gemensam vht

Intäkter 1 645 687 286 946 660 117 543

Kostnader ‐25 132 ‐25 788 ‐10 594 ‐10 196 398 126 273

Netto ‐23 486 ‐25 101 ‐10 308 ‐9 250 1 058 243 816

Äldreomsorg

Intäkter 41 081 47 446 19 645 16 886 ‐2 759 ‐1 659 ‐1 100

Kostnader ‐187 145 ‐191 313 ‐78 693 ‐78 461 232 1 057 ‐825

Netto ‐146 064 ‐143 867 ‐59 048 ‐61 575 ‐2 527 ‐602 ‐1 925

Funktionsstöd

Intäkter 2 798 2 466 1 027 1 172 145 ‐53 198

Kostnader ‐62 215 ‐63 464 ‐26 262 ‐25 565 696 444 252

Netto ‐59 417 ‐60 998 ‐25 235 ‐24 393 841 391 450

Individ‐ och familjeomsorg

Intäkter 28 757 65 646 27 341 24 636 ‐2 705 ‐1 908 ‐797

Kostnader ‐84 711 ‐122 333 ‐50 818 ‐45 520 5 298 3 214 2 084

Netto ‐55 954 ‐56 687 ‐23 477 ‐20 884 2 593 1 306 1 287

Summa intäkter 74 281 116 245 48 299 43 640 ‐4 659 ‐3 503 ‐1 156 Summa kostnader ‐359 888 ‐403 750 ‐166 722 ‐160 033 6 689 4 886 1 804 Nettokostnad ‐285 607 ‐287 505 ‐118 423 ‐116 393 2 030 1 383 648 Politisk verksamhet

Oförändrad verksamhet

Gemensam verksamhet Oförändrad verksamhet

Äldreomsorg

Innehåller verksamheterna:

Ordinärt boende

Vård och omsorgsboende Hälso‐ och sjukvård

Funktionsstöd

Innehåller verksamheterna:

Socialpsykiatri Funktionsstöd

Individ‐ och familjeomsorg Innehåller verksamheterna:

Individ‐ och familjeomsorg Ensamkommande

(15)

Central förvaltning Ekonomienheten Mikael Eriksson Ekonomichef

mikael.eriksson@heby.se 0224-36021

Heby kommun – en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet

Bilaga till Uppföljningsrapport maj 2016

Uppföljning av effektmålen

(16)

Inriktning Effektmål Politiskt

organ Uppföljning 1.1 Heby

kommun ska vara en trygg och säker kommun.

Barnfattigdomsindex ska årligen

minska i Heby kommun.

2009 2010 2011 2012 201312 % 14% 12% 14%

14%

Källa: Statens folkhälsoinstitut

Ks Handlingsplan för att utrota barnfattigdom är framtagen av trygghetsrådet och följs upp årligen. Utifrån handlingsplanen arbetar förvaltningen med att stötta barn som lever i ekonomisk utsatta familjer och att underlätta för unga att komma ut i arbete.

Arbetsmarknadsenheten.

B.arnfattigdomsindex är släpande 2 år eftersom den baseras på SCB, Inkomst- och taxeringsregistret. 2014 års siffror

presenteras 2016 osv. Barnfattidomen är en komplex problematik där Heby kommun är en av flera aktörer i samhället som påverkar utfallet. 2014 har barnfattigdomindex minskat med 2 procentenheter, vilket är glädjande.

1.2 Risker för oskyddade

trafikanter skall minska till år 2018 jämfört med 2015.

Ks Eftersom måluppfyllnad skall uppnås 2018, redovisas i stället aktuellt situation avseende verksamhetsplanen för 2016.

Identifiera risker i gatuplaneringen och meddela detta till tekniska kontoren - Arbetet skall bedrivas i Risk och

säkerhetsgruppen, vilken i dagsläget inte är aktiv. Dock pågår arbete för att återstarta arbetet.

Komplettera brandutbildningen i årskurs 6 och 8 med uppmaning till användande av cykelhjälm och reflexer

- För årskurs 6 blev inte detta genomfört i år, men för årskurs 8 som utbildas under höstterminen skall detta genomföras Planera för en ny utbildningsinsats i årskurs 2 med fokus på användande av reflex (även inkluderande en enklare brandutbildning) - Ingen kontakt med skolförvaltningen har ännu tagits

(17)

1.3 Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor ska förbättras till år 2018 jämfört med 2015.

Ta fram stationsanpassade räddningsfordon för Tärnsjö brandstation

- Arbetet pågår och fordonen bedöms driftsättas före årsskiftet

Utveckla övningsverksamheten genom:

• Skapa ett årsschema för alla stationer

• Säkerställa baskunskaper genom specifika övningar

• Identifiera behov av stationsspecifika övningar

• Genomföra samövningar mellan stationer inom egen organisation

• Genomföra befälsövningar inom egen organisation

• Påbörja en planering av utbildningssamordning med

räddningstjänsterna Enköping-Håbo och Uppsala brandförsvar

- Delar har påbörjats, men viktigare är att en utbildningsansvarig utsetts för att hantera aktiviteten

Strukturera kemkompetensen materiellt och kunskapsmässigt

- Ej påbörjat

Utveckla operative rutiner för årets kalla period

- Ej påbörjat

(18)

1.4 Den enskildes medvetenhet om

brandrisker och agerande vid bränder skall öka till år 2018 jämfört med 2015.

Samverka med hemtjänstorganisationen avseende brand- och sjukvårdsutbildning - Idén har initierats med Vård och

omsorgsförvaltningen, men inget konkret har ännu diskuterats

Ett ”Öppet hus” och ett ”Brandskydd i hemmet – information” med utgångspunkt från det nya handlingsprogrammet på samtliga brandstationer

- Informationsinsatsen genomförd (med mycket klent resultat), och det öppna huset genomförs efter sommaren

Utveckla hemsidan avseende

brandskyddsinformation till den enskilde - Arbetet har påbörjats

Genomföra enkätundersökning på

brandstationsorterna avseende innehav av brandvarnare och släckutrustning, samt upplevd oror över brand i hemmet och i publika lokaler

- Enkäten har skickats ut till

brandstationerna och den genomförs under sommaren

1.5 De årliga planerna för

bygg- och miljöenheternas arbete ska beakta

inriktningen ” Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun”.

Bmn Inriktiningen beaktas och ligger som en parameter vid framtagning av de årliga planerna. Planerna genomförs successivt och har trygghet och säkerhet som en av

utgångspunkterna.

Målet bedöms att kunna uppfyllas under året.

1.6 Bygg- och miljöenheterna

ska delta aktivt i

kommunens utveckling när andra förvaltningar kallar.

Bmn Bygg och miljö kommer till de möten och inbjudningar som kommunens övriga enheter och intressenter kallar till samt håller egna informationsmöten vid behov.

(19)

1.6 Vård- och

omsorgsverksamheten har trygga brukare och anhöriga.

Von För att undersöka vad förvaltningen behöver utveckla när det gäller anhöriga till äldre har särskilda anhörigundersökningar initierats under våren. Resultaten från dessa kommer sedan analyseras och ligga till grund för fortsatt arbete under hösten och 2017. Det utvecklingsarbete som pågår inom

hemtjänsten utgår från ett tydligt brukarfokus i samtliga delar. Det arbetet förväntas ge resultat hösten 2016 och framåt.

På boendena för personer med

funktionsnedsättningar, pågår ett aktivt arbete med att minska förekomsten av hot och våld, ett arbete som redan börjat ge goda

resultat.

Förvaltningen bedömer att delar av effektmålet kommer att uppnås under året men att arbetet med trygga brukare och anhöriga bör vara långsiktigt. Därav kommer effektmålet att kvarstå även 2017.

1.7 Nöjdhet med gator, vägar

samt cykelvägar ska öka år 2017

Sbn Vi asfalterar cykelbanor och gator efter behov, och ser över gatubelysning så att den okej. Arbetet håller planeringen. Vad gäller cykelvägar ska vi ta fram en plan för vilka områden som ska prioriteras och vi har sökt pengar för att jobba med sommarcykelvägar.

Vi bedömer att målet kommer att nås.

2.1 Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med

möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet.

Kommunens webbinformation till medborgarna, enligt SKL´s

webbinformationsunder- sökning, ska öka år 2016 jämfört med år 2013.

2010 2011 2012 2013 2014

63% 72% 73% 76%

74%

2015 76%

Källa: Kolada

Ks Arbetet ned att förbättra webbinformtionen till medborgarna pågår ständigt. Ett

samarbete mellan medborgarkontor och förvaltningarna ska påbörjas under hösten2016 för att säkerställa att de frågor som kommer in till kommunen via

medborgarkontoret finns att hitta på hemsidan. Införandet av E-tjänster kommer påbörjas under hösten.

Målet kommer med störta sannolikhet att uppnås.

(20)

2.2 Andelen elever i åk 7 och 9 som vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen ska öka år 2016 jämfört med 2013.

Åk 72009 2011 2013 201520,5% 25% 15%

18%

Åk 9

2009 2011 2013 2015

21,5% 19,8% 11,4%

26,2%

Källa: Liv och hälsa ung (fråga 101)

Ks Inga specifika aktiviter riktat på ungdomar pågår. Förvaltningen planerar dock för insatser under 2017.

2.3 NII (nöjd-inflytande-

index) ska öka. Ks Nytt mål inför 2016. För att öka

medborgarnas inflytande pågår ett arbete genom demokratiberedning. Riktlinjer för arbetet är framtaget och beslutat. Under 2015 har medborgardialoger hållits för att ta reda på på vilket sätt medborgarna skulle vilja få ökat inflytand.e

2.4 Vid överprövning i

samband med överklaganden ska nämndens beslut visa sig vara riktiga.

Bmn Arbetet för att nå målet sker genom att följa och analysera nya rättsfall och utbildning av personal vid förändringar i lagstiftning.

Av fem överklagade beslut stod sig alla fem i överprövande instans. (20160530)

Målet bedöms att vara uppfyllt under året.

2.5 Kontroll- och

tillsynsplanerarnas planerade tillsyn ska utföras för det aktuella året, eventuell resterande tillsyn överförs till nästa år.

Bmn Tillsynen och kontrollen följs upp månadsvis.

Avvikelser från planerade insp/kontroller kan ofta korrigeras genom omprioriteringar.

Går ej det så redovisas konsekvensen av avvikelsen till nämnden. Planerna genomförs metodiskt under året.

Ingen avvuikelse från planerna under uppföljningsperioden.

(21)

2.6 Vård- och

omsorgsverksamheten drivs med god kvalitet och med ett professionellt bemötande.

Von Det pågår ett förvaltningsövergripande arbete med att bygga upp ett ledningssystem för kvalitet. Det är en långsiktig satsning som kommer att fortgå även 2017. Arbetet med bemötande pågår kontinuerligt i

verksamheterna. Under hösten/våren 2017 kommer en förvaltningsövergripande satsning att göras med fokus på professionellt bemötande. Samtidigt pågår flera

verksamhetsspecifika kvalitetssatsningar.

Exempelvis har ett nära samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen påbörjats rörande barn som inte går till skolan. Det arbetas också intensivt med stödet till Socialtjänstens familjehem. Det kommer sedan att

utvärderas under hösten och ligga till grund för fortsatt arbete. För att utveckla kvaliteten inom Daglig verksamhet upprättades tidigare en handlingsplan som nu gett goda resultat.

Bland annat får samtliga brukare nu välja arbetsplats utifrån intresse. För att matcha rätt kompetens utifrån behov, kommer en inventering av personalens utbildningsnivå att genomföras på boendena för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen bedömer att effektmålet kräver ett långsiktigt arbete och att det således inte kommer att uppnås under året.

2.7 Vård- och

omsorgsverksamheten har delaktiga och nöjda brukare.

Von För att undersöka hur nöjda förvaltningens brukare är kommer en

förvaltningsgemensam brukarundersökning genomföras. Resultaten kommer sedan analyseras och ligga till grund för

verksamheternas fortsatta arbete. En särskild undersökning pågår för att säkra barns delaktighet i de insatser de berörs av. Även det resultatet kommer att användas för fortsatt arbete. Förvaltningen bedömer att effektmålet kräver ett långsiktigt arbete och att det således inte kommer att uppnås under året.

3.1 Heby kommun ska ha en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Verksamhetens

nettokostnader ska minska med 0,5 % per år.

Ks Det ligger en besparing inbyggd i

budgetprocessen som förvaltningen kommer att påverkas av under budgetarbetet.

Svårigheten uppstår om inte anpassningar skett eller oväntade kostnadsökningar uppstår under löpande budgetår. Det kan behövas ytterligare åtgärder för att förvaltningen ska reducera

kostnadsökningarna genom politiska beslut om besparingar. Idagsläget ser målet inte ut att kunna nås men vid delårsbokslutet får vi en bättre samlad bild av det ekonomiska läget.

(22)

3.2 Kommunens soliditet exkl pensionsåtaganden intjänade före 1998 ska förbättras.

Heby 2011 Riket ovägt medeltal 2011

27,7 49,8 Heby 2012 Riket ovägt medeltal 2012

41,4 49,6 Heby 2015 Riket ovägt medeltal

2015 42%

Ks Vi kan mäta soliditeten först vid

delårsbokslutet och har i budget arbetat in en förstärkning av soliditeten men det blir helt avgörande av hur vårt resultatöverskot ser ut och vid den interna månadsrapporten vid maj månad kan vi inte uttala oss om soliditen kommer att förbättras eller inte.

bygg-och miljöenheternas arbete ska beakta

inriktningen ”Heby kommun ska ha en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling”.

Bmn Inriktiningen beaktas och ligger som en parameter vid framtagning av de årliga verksamhetsplanerna

Planerna genomförs successivt och har hållbar utveckling som en av

utgångspunkterna.

(23)

3.4 Bygg- och miljöenheterna ska delta aktivt i

kommunens utveckling när andra förvaltningar kallar.

Bmn Bygg och miljö kommer till de möten och inbjudningar som kommunens övriga enheter och intressenter kallar till samt håller egna informationsmöten vid behov.

3.5 Vård- och

omsorgsverksamheterna ska bedrivas

kostnadseffektivt.

Von För att personer med långvarigt

försörjningsstöd ska få det stöd och den ersättning de har rätt till pågår ett samarbete mellan kommunen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget. Arbetet skedde tidigare i projektform men har nu övergått till löpande verksamhet. Det pågår också ett aktivt arbete med att minska förvaltningens sjukfrånvaro. Det görs bland annat genom att systematiskt följa de rutiner och riktlinjer som finns i kommunen kring sjukfrånvaro, snabb återkoppling samt aktivt arbete med de systemstöd som finns.

Förvaltningens Mötesplatser för äldre kommer att fortsätta utvecklas utifrån den nöjdhetsundersöknig som ska genomföras i höst. Förvaltningen bedömer att effektmålet kräver ett långsiktigt arbete och att det således inte kommer att uppnås under året.

3.6 Våra matgäster ska

erbjudas en högre andel ekologisk, närodlad och rättvisemärkt mat 2016 än 2015.

Sbn Från skolstart HT-16 ska så mycket mjölk som möjligt som köken köper in ska vara ekologisk. Ekologisk mjölk är dyrare än vanlig så en avstämning behöver göras så att kostnaden ryms i beslutad portionspris. Ett nytt avtal kommer att tecknas för koIonial, chark och djupfryst. Avtalet som beräknas träda i kraft 160901 kommer att innehålla mer ekologiska varor. Målet bedöms att kunna uppfyllas under året.

3.7 Kommunförvaltningens

tjänsteresor ska i högre grad ske med

kollektivtrafik eller miljöfordon 2016 än 2015 och andelen

egenproducerad energi som används i kommunens verksamheter ska öka till slutet av 2016.

Sbn Arbete pågår för att uppdatera styrande dokument för tjänsteresor för att säkerställa att tjänsteresor i högre grad sker med

kollektivtrafik eller miljöfordon. Den finns en privatbilsutredning att utgå från för att informera om läget och hur man kan

underlätta resor med kollektivtrafik och våra egna fordon. Vi har info från ULs

resevaneundersökning att använda, och det finns bra information om fakturakort för kollektivtrafiken på vår hemsida. Mycket arbete återstår att göra, och en centraliserad fordonshantering och gemensam bilpool skulle bidra till att målet uppnås med högre grad. Vi följer upp antal körda km med egen bil och med kommunens fordon, och tar fram siffror på resor med kollektivtrafik. Vi kan i dagsläget inte mäta resor som personal gör med egna kort, ex. ULs månadskort,

fakturakort etc . Vad gäller egenproducerad

(24)

energi så har reningsverket satt upp solceller, vilket ger en ökning av egenproducerad energi. Vi är osäkra på om målet när det gäller tjänsteresor kommer att uppnås men målet när det gäller egenproducerad energi kommer att uppnås.

3.8 Utveckla nya

finansieringsmodeller för att kunna utveckla verksamheten och säkerställa en ekonomisk, ekologisk och social utveckling, detta genom att öka externa intäkter med 10 %.

Kfn Nämnden har påbörjat arbetet med att ta fram rutiner för ansökan om extern finansering och man har redan under 2016 kunnat starta nya aktiveteter för, i första hand barna och unga. Om inget oförutsett händer kommer rutinerna att vara upprättade under 2016.

3.9 Öka uthyrning av lokaler

och aktivitetsutbudet under lågsäsong med 50 %.

Kfn Nämnden har tagit nya prioriteringsregler för hyra av sporthallar vilket man tror kommer att leda till en ökad uthyrning av lokalerna.

Eftersom lågsäsongen för uthyrning av lokaler är under sommaren har man ännu inte kunnat se om reglerna gett ett positivt resultat, huruvida målet kommer att uppnås går därför inte att se i dagsläget.

4.1 Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva och verka i.

Andelen vuxna som upplever att de har bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd ska öka 2017.

2004 2008 2012 Män 72% 71% 66%

Kvinnor 66% 66%

68%

Källa: Liv och hälsa

Ks Denna indikator mäts var 4:e år. nästa år 2016. Inget samlat centralt arbete riktat mot den vuxna befolkningen sammanställs. Några insatser som pågår är inom äldreomsorgen mötesplatserna, och systematiskt med kvalitetsregistret Senior Alert. Kommunen har ett nära samarbete med föreningar via t ex vår föreningsutvecklare. Simhallen erbjuder vuxensimskola.

(25)

4.2 Andelen barn i åk 9 som upplever att de har bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd ska öka 2016 jämfört med 2013.

Flickor Pojkar 2009 80% 85%

2011 75% 89%

2013 70% 89%

2015 77% 92%

Källa: Liv och hälsa ung

Ks Styrgruppen för samverkan kring barn och unga verkar för barn och ungas hälsa. Det ligger ett fokus på barn som inte går till skolan och tobaksförebyggande insatser.

Skolorna anordnar aktiviteter och

kunskapshöjande insater inom hälsoområdet.

Föreningslivet strävar mot ett föreningsliv för alla, sim -och sporthallen och

ungdomsgårdarna, biblioteken är viktiga aktörer som också påverkar barn och ungas hälsa.

4.3 Andelen arbetslösa i

åldrarna 16-24 år ska år 2016 understiga 7.3%.

Ks Under våren 2016 har ett arbete med DUA påbörjats. Delegation för unga i arbete. DUA är ett samverkansprojekt där kommunen och arbetsförmedlingen samverkar för att underlätta för unga i arbete. DUA ska verka för att skapa förutsättningar för att få till stånd varaktig och framgångsrik verksamhet för ungas etablering på arbetsmarknaden.

4.4 Antalet nystartade företag

ska över tid ha en positiv trend. Antal nya

företag/1000 invånare som startas under 2016 ska öka jämfört med 2010.

Ks Målet uppnås. Perioden 2010-01-01-2010- 05-31 registrerades 14 nya företag. Samma period år 2016 registrerades 45 nya företag i Heby kommun.

Hemsidan utformas för att underlätta för nya företagare att hitta tillstånd som krävs, företagare ges möjlighet till konsultation med näringslivsansvarig samt sammankoppling med nyföretagare av olika stödjande samverkanspartner till nyföretagaren.

Förenklingar för företagare och skapande av relevanta nätverk pågår kontinuerligt och arbetet fortskrider samtidigt som det fortfarande finns aktiviteter som kan sättas igång för att underlätta ännu mer.

4.5 Resultatet i SBA:s och

SKL:s undersökning Insikt ska öka.

2011 2013 2015 54 62 73

Ks På samma sätt som för nyföretagandet används hemsida som en hjälp till självhjälp för företagare att hitta och söka de tillstånd de kan behöva söka. Handläggare för enheter med "kundkontakter" har genomgått

utbildningar och det förs pågående diskussioner i kundbemötande.

Heby kommuns handläggare hade i den senaste mätningen 5:e mest nöjda kunder i hela SBA-regionen (av 53 ingående

kommuner) utifrån NKI. En stor eloge bör ställas till alla duktiga kommunala

handläggare som bidragit till detta resultat.

(26)

4.6 Personalens sjukfrånvaro ska vara mindre än 5,0 % av den sammanlagda ordinarie arbetstiden.

2011 2012 2013 2014 2015

4 % 4,7% 5,5% 6,6%

7,4%

Ks Sjukfrånvaron försätter att öka inom Heby kommun jämfört med 2015. Den 31 maj är den totala sjukfrånvaron för Heby kommun 9,0%. Dock sker en liten förbättring jämfört med mätningen januari – mars 2016 (totalt 9,2 %) . Den största förändringen sker inom Samhällsbyggnadsförvaltningen som under andra kvartalet minskar med 1,0 % till 7,3 %, men ligger ändå över föregående år.

Kommunens två största förvaltningar, Vård- och omsorgsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen ligger kvar på höga 9,4% respektive 9,5 %.

4.7 Medarbetarengagemanget

i kommunens

medarbetarenkät ska vara över genomsnittet för de kommuner som mäter HME.

Heby 2013 Riket 2013 79 78 Heby 2015 Riket 2015 76 78 Källa: Kolada och kommunens medarbetarenkät

Ks Heby kommuns HME som är 76 har sjunkit sedan 2013 och ligger nu under det nationella genomsnittet. Det rör sig om en liten, jämn men tydlig minskning av medarbetarengagemanget som syns i samtliga förvaltningar och på samtliga områden (motivation, ledarskap, styrning).

De flesta sektorer visar också sämre resultat nu än tidigare. Ett tydligt undantag från den negativa trenden är Kultur och fritidssektorn som höjt sitt HME och nu ligger högst i hela kommunen.

4.8 I kommunens

medarbetarenkät får medarbetarna ta ställning till påståendet 'Jag skulle kunna rekommendera mina vänner att söka arbete med Heby kommun som arbetsgivare'.

Resultatet för

förvaltningen som helhet ska 2016 vara högre än 4 på den 6-gradiga skolan.

2013 2015 4 3,57 Källa: Kommunens medarbetarenkät

Ks I 2015 års medarbetarenkät var

svarsmöjligheterna utformade till en 5-gradig svarsskala, istället för 6-gradig som

effektmålet mäter mot.

4.9 Betygsindex för

kommunikationer ska öka. Ks Detta index mättes senast 2014. Inget index kommer tas fram för 2016. Det som hänt i kommunen som kan påverka medborgarnas nöjdhet är bl.a. förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafiken genom ex

pendlarparkeringar, cykelparkeringar, tillgänglighetsanpassning för

funktionsnedsatta. Eftersom detta inte

(27)

kommer mätas i år vet vi inte om vi kommer nå målet.

4.10 Andelen av befolkningen

som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ska öka.

Ks Kommunens bredbandsstrateg samarbetar med bredbandsaktörer i kommunen och det har startats flera olika projekt under 2015 och 2016. En nyhet i år är att kommunen lägger ner rör för fiber vid alla

nyexploateringar av områden. Vi bedömer att målet kommer att nås.

4.11 Nöjdhetsundersökningar

såsom NKI och KKIK ska användas som underlag för bygg- och miljöenheternas förbättringsarbete.

Bmn Arbete för att nå målet sker genom att ha aktuella rutiner för våra

verksamhetsområden, ständigt diskutera bemötandefrågor på enhetsmöten och analysera de sunpunkter som kommer in från enkätundersökningar.

(Heby kommun fick 74 av 100 i NKI år 2015) Målet bedöms att kunna uppfyllas under året.

4.12 Medarbetarna inom vård-

och omsorgsverksamheten har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö.

Von För att trygga medarbetarna har vård- och omsorg bland annat fokuserat på att minska förekomsten av hot- och våld. Det gäller både i gemensamma lokaler och i specifika

verksamheter som kan vara särskilt utsatta.

Arbetet handlar bland annat om att upprätta och uppdatera rutiner för hot- och våld.

Utifrån behov har vissa verksamheter även haft särskilda utbildningssatsningar inom området. För att bidra ytterligare till en trygg och utvecklande arbetsmiljö kommer ett förvaltningsövergripande arbete påbörjas under hösten kring framtagande av uppdragsbeskrivningar och kompetensutvecklingsplaner för

medarbetarna. Förvaltningen bedömer att vissa delar av effektmålet kommer att uppnås under året medans andra kommer att drivas vidare på annat sätt än i målarbetet. Den del som helt kvarstår (önskad sysselsättningsrad i större utsträckning) kommer istället att vara ett eget effektmål 2017.

4.13 Alla tätorter ska 2017

rymma en grön mötesplats för alla åldrar.

Sbn Arbete pågår för att besluta om en definition för grön mötesplats och att se över de mötesplatser som redan finns. Viktigt att poängtera är att det inte behöver skapas helt nya mötseplatser utan att befintliga kan utvecklas. Kommunen har fått medel för att ta fram en grönstrukturplan som kan underlätta arbetet med detta mål. Vår bedömning är att målet kommer att uppfyllas till 2017.

(28)

4.14 Det ska finnas tomter, av den typ som efterfrågas, redo för

bostadsbebyggelse i alla kommunens tätorter.

Sbn Exploatering genomförs för att ta fram nya villatomter i de orter där det finns ett behov, senast i Vittinge och Östervåla. Just nu saknas byggbara villatomter i Heby och därför kommer ett nytt område exploateras där under hösten . Förutom villatomter efterfrågas det också tomter för

flerbostadshus vilket kommunen i dagsläget saknar. Detaljplanearbete pågår för detta ändåmål. Ökade personella resurser krävs för att säkerställa att vi når målet och vi

bedömmmer nu att vi troligtvis kommer att nå målet.

4.15 Vi ska genomföra en

kundundersökning minst 2 gånger per år på respektive verksamhetsområde.

Kfn Utrustning för att kunna göra kundundersökningar när

kommunmedborgare lämnar våra

verksamheter har köpts in. Undersökningar har genomförts vid tre av nämndnes sex verksamhetsområden. Förhoppningen är att minst en undersökning kommer att

genomföras inom alla verksamhetsområden under året men målet kommer alltså inte att uppnås till fullo.

4.16 Resultatet av

kartläggningen skall uppnå ett nöjdindex på 80-85 %.

Kfn Vid de mätningar som genomförts har NKI varit högre än 85 %. Nämnden gör

bedömningen att även resterande undersökningsresultat kommer att följa samma mönster.

5.1 Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets bästa.

Kunskapsresultaten i skolan ska öka.

2014 2015 207,6 207,3

Mätmetod: Genomsnittligt meritvärde i åk 9.

Ubn Långsiktigt arbete för högre måluppfyllelse.

De officiella siffrorna redovisas i november, preliminärt ser det ut som att vi klarar målen.

5.2 Andelen invånare 25-64 år

med eftergymnasial utbildning ska öka.

Ks Nytt effektmål för 2016. Inget samlat centralt arbete pågår.

5.3 80 % av övriga kommunala

verksamheter skall känna till kultur och

fritidsverksamhetsområdet genom att erbjudas

utbildningstillfällen.

Kfn Förvaltningen har deltagit vid ett utbildningstillfälle för all personal inom skolförvaltningen under våren. Förvaltningen saknar resurser för att statistiskt säkerställa ett resultat för detta mål.

5.4 Utveckla samarbetsformer

för att öka innanförskapet genom att öka

besöksantalet inom våra verksamhetsområden med 10 %.

Kfn Nämnden har startat nya aktiviter och utvecklat befintlig verksamhet genom att bland annat söka extern finansiering och omfördela befintliga resurser för att möjliggöra nya samarbetsformer. Intresset för verksamheter inom nämndens

ansvarsområden har varit stort bland nyanlända i kommunen och besöksantalet har stigit främst hos sim- och sporthall, ungdomsgårdarna och biblioteken, föreningslivet har även upplevt ett ökat

(29)

intresse. Målet förväntas att uppnås under året.

5.5 Våra matgäster ska

erbjudas lugna, goda och nyttiga måltider.

Sbn Goda och nyttiga måltider erbjuds matgästen då maten lagas så mycket som möjligt från grunden och matsedeln är näringsberäknad i kostdataprogrammet mashie. Vi bedömmer att det går bra. Ja vi bedömmer att målet uppfylls, förutom lugna måltider inom skolan där det är skolan som lägger matsalsschema och det kan vara väldigt trångt i matsalarna vissa tider.

bygg-och miljöenheternas arbete ska beakta

inriktningen ” Skolorna i Heby ska vara bland landets bästa”.

Bmn Inriktiningen beaktas och ligger som en parameter vid framtagning av de årliga planerna. Planerna genomförs successivt och har skolans kvalitet som en av

utgångspunkterna.

Nu pågår en kartläggning av skolornas ventilation. Arbetet går långsamt.

6.1 Individuella behov. Varje barn/elev ska erbjudas en förskola och skola som utgår från varje individs behov, för att därigenom ges möjlighet att utvecklas på absolut bästa sätt.

Pojkars resultat ska öka så att skillnaden mellan pojkar och flickors resultat minskar.

Ubn Förvaltningen inväntar eheternas

systematiska kvalitetsarbete som lämnas in 31/8.

6.2 Föräldrarnas nöjdhet med

förskolornas arbete med utveckling och lärande ska bibehållas.

Ubn Förskolorna arbetar med att synliggöra verksamheten för vårdnadshavarana samt arbetar systmatiskt med att utveckla verksamheten utifrån styrdokumenten.

Föräldrarnas nöjdhet med verksamheterna har ökat i årets enkätundersökning.

6.3 Andelen förskollärare skall

vara minst 66 % på varje förskoleenhet i kommunen.

Ubn Vi har ännu inte nått detta mål då det är väldigt svårt att rekrytera förskollärare. Vi har förbättrat förutsättningarna för förskollärarna för att det ska bli mer attraktivt att söka våra tjänster.

(30)

6.4 Föräldrarnas nöjdhet med verksamheten i

fritidshemmen ska öka.

Ubn Fritidshemmen arbetar med att synliggöra verksamheten för vårdnadshavarana samt arbetar systmatiskt med att utveckla verksamheten utifrån styrdokumenten.

Föräldrarnas nöjdhet med verksamheterna har ökat i årets enkätundersökning.

7.1 Stimulera nyfikenhet.

Varje barn/elev ska erbjudas en verksamhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt lärande och sin utveckling.

Andel elever, i åk 5 som upplever att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer, ska öka. Andel av eleverna som svarat stämmer helt och stämmer ganska bra.

2014 2015 2016 71% 75,6% 62,8%

Källa: SKL's enkät

Ubn För år 5 är andelen 62,8% vilket är en sänkning jämfört med förgående år. Vi inväntar enheternas analyser som lämnas in 31/8 via deras SKA redovisning.

7.2 Andel elever, i åk 8 som

upplever att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer, ska öka. Andelen av eleverna som svarat stämmer helt och stämmer ganska bra.

2014 2015 2016 32% 33,7% 38,1%

Källa SKL's enkät

Ubn För år 8 är andelen 38,1% vilket är en ökning jämfört med förgående år. Detta mål har vi klarat. Vi inväntar enheternas analyser som lämnas in 31/8 via deras SKA redovisning.

8.1 Glädje och trygghet.

Varje barn/elev har rätt till en

arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa.

Andelen ekologisk och närodlad mat i skola och förskola ska öka.

Ubn Den exakta andelen av ekologisk och närodlad mat i skolan och förskolan är svår att fastställa. Av de livsmedel som

kostenheten köper är 17% ekologiska och en del av detta går till kommunens förskolor och skolor, men exakt hur stor denna andel är går inte att fastställa.

(31)

9.1 Kommunen ska vara sericeinriktad och rättssäker i sin myndighetsutövning med snabb handläggning och gott bemötande.

Bmn Genom att ha aktuella rutiner för våra verksamhetsområden, ständigt diskutera bemötandefrågor på enhetsmöten samt mäta antal dagar för bekräftelsebrev och

handläggningstid på byggenheten och kontroll av att man får den tillsyn man betalar för på miljöenheten.

Bekräftelsebrev 98% i tid, Handläggningstid bygglov april-maj 11 dagar , Bemötande NKI 74

Inriktningen bedöms att kunna uppfyllas under året.

10.1 Myndighetsnämndernas beslut ska ha en sådan kvalitet att de står sig i

besvärsinstanserna.

Bmn Genom att följa och analysera nya rättsfall och utbildning av personal vid förändringar i lagstiftning.

5 st överklagade beslut. 100% stod sig i överprövande instans. (20160530) Inriktningen bedöms att kunna uppfyllas under året.

(32)

v 1.0 2005-11-28 ,

Vård och omsorgsförvaltningen Åsa Johansson

Förvaltningschef

Förslag till preliminär detaljbudget 2017, plan 2018- 2019 för Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

• Preliminär detaljbudget för vård och omsorgsnämnden, 15 augusti 2016 antas

• Hänsyn till den totala ekonomiska översynen har tagits enligt PM, förslag till preliminär driftbudget 2017, 15 augusti 2016.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i januari att anta planeringsförutsättningar för 2017, plan 2018 – 2019 tilldela vård- och omsorgsnämnden 292 186 tkr för år 2017. Utifrån den tilldelade ramen och bedömning av möjliga omstruktureringar och

neddragningar, har förvaltningen utarbetat förslag till preliminär detaljbudget för nämndens verksamhet daterat 11 maj 2016.

Budgetberedningen konstaterar vid sitt sammanträde den 19 maj att generellt allt för mycket av nödvändig verksamhet ligger utanför ram. Med anledningen av detta har nämnder och kommunstyrelse fått i uppdrag att gå igenom sina äskanden och göra ytterligare prioriteringar på vad som kan rymmas inom tilldelad ram. Förslaget ska presenteras på budgetberedningens sammanträde den 7 september 2016. Hänsyn ska tas till den totala ekonomiska översynen som kommunstyrelsen beslutade om den 26 januari 2016. Vård och omsorgsnämnden har med anledning av detta vid sitt

sammanträde den 15 juni 2016 gett förvaltningen i uppdrag att ta fram uppdaterat förslag till preliminär budget 2017, plan 2018-2019. Förslaget ska presenteras på vård och omsorgsnämndens sammanträde den 24 augusti 2016.

Utredning

I bilagd preliminär detaljbudget redovisas fördelning mellan nämndens verksam- hetsområden samt de större förändringar i detaljbudgeten som krävt prioriteringar eller större verksamhetsförändringar. I bilagan framgår hur förvaltningen har arbetat med total ekonomisk översyn.

Bilaga:

Förslag till preliminär driftbudget 2017, plan 2018 - 2019 Åsa Johansson

Delges: Kommunstyrelsen

(33)

Heby kommun – en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet

Budget 2017, plan 2018-2019

VON

(34)

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för – individ- och familjeomsorg

– insatser för funktionsnedsatta – kommunal hälso- och sjukvård – äldrevård

– ensamkommande barn och ungdomar

– prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker samt tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl

Ansvar i övrigt

Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.

Nämnden fastställer för närvarande egen taxa och avgift avseende hunddagis.

Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Internkontrollplan

Internkontrollplan för 2017 beslutas i november 2016.

Styrning

Till inriktningarna har vård- och omsorgsnämnden antagit följande effektmål för 2017.

 Vård- och omsorgsverksamheten har trygga brukare och anhöriga.

 Vård- och omsorgsverksamheten har delaktiga och nöjda brukare, som får insatser av god kvalitet och som bemöts professionellt av personalen

 Medarbetarna inom vård- och omsorg ska kunna önska sysselsättningsgrad i större utsträckning än tidigare

 Vård- och omsorgsverksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

(35)

Driftsbudget

Driftbudget (tkr)

Bokslut 2015

Budget 2016

Budget

2017 Plan 2018 Plan 2019

Intäkter 74 282 116 504 117 064 117 112 117 161

Kostnader -359 888 -402 205 -409 250 -415 402 -422 519

Nettokostnad -285 607 -285 701 -292 186 -298 290 -305 358 Investeringsbudget

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter -1 631 -1 630 -3 375 -975 -700

Nettoinvestering -1 631 -1 630 -3 375 -975 -700