HN kallelse 2020-05-05

(1)

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kanslienheten Sandra Berwing Nämndsekreterare 0156-522 78

Sandra.berwing@trosa.se

Kallelse Datum 2020-04-28

Tid: Tisdagen den 5 maj 2020 kl. 17:00, stängt sammanträde Plats: Trosa Stadshotell, lokal Baderskan

Gruppmöte:

Kallelse till Humanistiska nämnden

Ärende Dnr

1. Godkännande av dagordningen 2. Val av justerare

(Inga handlingar)

HN 2019/12

3. Samverkan socialkontor och skolkontor (Inga handlingar)

•

HN 2020/3

Individ och familjeomsorgen

4. Kvartalsrapport med helårsprognos 2020 för humanistiska nämnden, individ- och familjeomsorg

HN 2020/35

5. Budget 2021 med flerårsplan för 2022–2023 för humanistiska nämnden, individ- och familjeomsorg

HN 2020/36

6. Övrig information från socialkontoret (Inga handlingar)

• Kvotflyktningar

• Lägesrapportering

HN 2020/4

Barnomsorg och utbildning

7. Kvartalsrapport med helårsprognos 2020 för humanistiska nämnden 2020, barnomsorg och utbildning

HN 2020/35

8. Budget 2021 med flerårsplan för 2022–2023 för humanistiska nämnden, barnomsorg och utbildning

HN 2020/36

9. Information: Redovisning av antalet undervisningstimmar i skolan (Inga handlingar)

10. Läsårstider för grundskolan i Trosa kommun 2021-2022 HN 2019/73 11. Revidering av barnomsorgsregler i Trosa kommun HN 2020/40 12. Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende ansökningar HN 2020/23

(2)

TROSA KOMMUN Kallelse Sida 2(2)

Humanistiska nämnden 2020-04-28

om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskolor i närliggande kommun

HN 2020/24 HN 2020/25

13. Övrig information från skolkontoret

• Månadsstatistik

• Skärlagskolan

HN 2020/5

Övrigt

14. Anmälan av delegeringsbeslut HN 2020/1

15. Övriga anmälningsärenden HN 2020/2

16. Övrigt (Inga handlingar)

Michael Swedberg Sandra Berwing

Ordförande Sekreterare

(3)

(4)

Socialkontoret Graham Owen Socialchef 0156-521 16

graham.owen@trosa.se

Tjänsteskrivelse Datum

2020-04-23 Diarienummer HN 2020/35

Kvartalsrapport med helårsprognos 2020 för Humanistiska nämnden, Individ- och familjeomsorgen

Förslag till beslut

1. Humanistiska nämnden överlämnar nämndens kvartalsrapport 2020 till kommunstyrelsen.

2. Humanistiska nämnden godkänner nämndens helårsprognos 2020.

Ärendet

Prognosen för Individ- och familjeomsorgen beräknas för helåret 2020 till +2 mkr inklusive individ- och familjeomsorgens buffert.

På ekonomi- och vuxenenheten prognostiseras överskottet till 1,5 mkr med anledning av lägre kostnader för köp av extern vård.

Barn- och familjeenheten beräknar ett underskott på 1,7 mkr.

Flykting prognostiserar +1,5 mkr.

Ensamkommande flyktingbarn räknar med ett underskott på 100 tkr.

I kvartalsuppföljningen redovisas fler detaljer om utfallet och helårsprognosen.

Graham Owen Socialchef

Bilaga

Kvartalsrapport med helårsprognos 2020

Beslut till

Kommunstyrelsen

(5)

Humanistiska nämnden

Individ- och Familjeomsorg

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Ordförande utskott: Bengt-Eric Sandström (L) Produktionschef: Graham Owen

Kvartalsuppföljning med helårsprognos.

Totalt (tkr) 2020 2019 Budget, netto 29 093 29 359 Utfall, netto 27 093 23 201

Avvikelse 2 000 6 158

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Prognosen för Individ- och familjeomsorgen beräknas för helåret 2020 till 2 000 tkr inklusive individ- och familjeomsorgens buffert.

Individ- och familjeomsorgen är uppdelat på flera enheter: Socialadministration, Ekonomi- och Vuxenenheten, Barn- och familjeenheten, Familjehem/kontaktpersoner, Flykting, Integrationsenheten och Ensamkommande flyktingbarn.

I nedanstående tabell redovisas prognosen för varje enhet:

Prognos netto, tkr

Buffert 1 512

Nämnd, summa 1 512

Socialadministration 0

Ekonomi-och vuxenenheten 1 500 Familjehem/kontaktpersoner 800 Barn- och familjeenheten -1 700

Fältare 0

Flykting 1 500

Integrationsenheten -1 500

Ensamkommande flyktingbarn -112

Förvaltning, summa 488

IFO, totalt 2 000

Socialadministration

Under året beräknas kostnader för administration ligga inom budgetramen.

Helårsprognosen är enligt budget.

Ekonomi- ochvuxenenheten

Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas ligger något högre än budgetnivå. Under året förväntas antal personer i behov av

försörjningsstöd öka med anledning av effekterna av coronaviruset. Fram till mars månad har arbetsmarknaden för Trosas medborgare varit gynnsam men i siffrorna för mars ser vi en ökning av arbetslösheten.

Kostnaderna för institutionsvård för vuxna är på en lägre nivå än förra året och inom

budgetramen. Vi eftersträvar att ge vård i egen regi men för några personer finns ett behov av placering på behandlingshem framöver.

Verksamheten fortsätter att ge största möjliga vård i egen regi.

Helårsprognosen är +1 500 tkr.

Familjehem/kontaktpersoner Behovet av familjehemsplaceringar och kontaktpersoner är lägre än budgeterat. Vi har hittills i år inte haft några uppdrag från Tingsrätten beträffande umgängesstöd.

Helårsprognos är +800 tkr.

Barn- och familjeenheten

Prognosen för personalkostnader ligger högre än budgeterat och även köp av insatser i form av konsulentstödd familjehemsvård och institutionsvård ligger över budgetramen. Vissa dubbelkostnader för personal har uppstått under första tre månaderna i samband med

nyanställningar.

Det finns alltid en osäkerhet vad gäller placeringskostnader då behov av nya placeringar kan tillkomma och därmed är prognosen också något osäker.

Helårsprognosen är -1 700 tkr.

(6)

Fältare

Kostnaderna för fältare beräknas ligger på budgetnivån.

Helårsprognosen är enligt budget.

Flykting

Flyktingenheten är avsedd för försörjningsstöd till nyanlända flyktingar. Då merparten av flyktingarna som vi tar emot för närvarande är kvotflyktingar är tiden längre tills etablerings- ersättning från staten träder i kraft. Sedan mars har Trosa inte tagit emot nyanlända pga. stopp i samband med coronapandemin. Osäkert när mottagande av nyanlända återupptas.

Helårsprognosen är +1 500 tkr

Integrationsenheten

Enheten ansvarar för mottagning av nyanlända enligt bosättningslagen. Anvisningstalet för 2020 är 28 personer. Det kvarstår fem stycken att ta emot från 2019 års siffra. Innan

coronakrisen var planeringen att ta emot 12 individer under mars/april. Det blev dock stopp för mottagande i mars och hittills i år har vi inte tagit emot några nyanlända. På modulboendet är 16 av 28 rum belagda, 14 med betalande hyresgäster. Övriga två rum är ett personalrum och en personalövernattningslägenhet.

Prognostiserat underskott på enheten beror på att schablonintäkter från migrationsverket inte täcker fastighetskostnader.

Helårsprognos är -1 500 tkr.

Ensamkommande barn

Verksamheten är finansierad genom statsbidrag. Vi har för närvarande nio ensamkommande barn och ungdomar som Trosa kommun ansvarar för. Av dessa är sju över 18 år och två fyller 18 under året. Alla har uppehållstillstånd.

Migrationsverket bidrar med en årlig

verksamhetsersättning på 500 tkr för att täcka administrativa kostnader. Schablonersättning utgår sedan på 750 kr/dygn för ensamkommande över 18 år och 1 350 kr/dygn för barn. Schablonersättningen har upphört för flera av våra placerade barn och det finns ett glapp innan placeringar upphör. Vi räknar med ett underskott på drygt 100 tkr under året.

Helårsprognosen är -112 tkr

VERKSAMHETSUTVECKLING

Vi prioriterar arbetet med ungdomar i Trosa genom insatser från våra fältare och ungdomssamordnare. Tillsammans med samarbetspartners och engagerade vuxna arbetar vi för att öka tryggheten. Fältare arbetar med relationsskapande kontakt med ungdomar och samarbete med skolan, fritids och polisen är viktiga delar i arbetet.

Vi ingår i FoU i Sörmlands projekt för systematisk uppföljning och har valt ut områdena beroendevård och våld i nära

relationer som prioriterad för uppföljning. Syftet är att följa upp och utvärdera våra arbetssätt och ta fram förbättringsområden

Samverkan med Gnesta och Oxelösund har bland annat inneburit att vi kan samarbeta i familjerättsliga ärenden och inom beroende- behandling och anhörigstöd. Vi har också planering av gemensam rekrytering och stöd till familjehem. I planeringen ingår egna jour- familjehem som kan ta emot akutplaceringar.

Vi planerar att öka automatiseringen av försörjningsstödshandläggning genom en e- tjänst. I samband med coronakrisen har vi ökat antal möten genom digitala medel. Vi kommer även att öka möjligheten för kontakt med brukare genom digitala lösningar.

Integrationsenheten kommer att fortsätta utvecklingen av sin verksamhet för att ge bättre förutsättningar för nyanländas integration i Trosa. Det innebär en strukturerad introduktion och inskrivning i etablering så fort som möjligt, fokus för i år är språkutveckling.

(7)

(8)

Socialkontoret Graham Owen Socialchef 0156-521 16

graham.owen@trosa.se

Budget 2021 för Humanistiska nämnden, Individ- och familjeomsorgen med flerårsplan för 2022-2023

Förslag till beslut

Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner budget 2021 för humanistiska nämnden, individ- och familjeomsorgen med flerårsplan för 2022-2023.

Ärendet

Socialkontoret har tillsammans med ekonomikontoret tagit fram förslag till budget 2021 för individ- och familjeomsorgen samt flerårsplan för 2022-2023.

Graham Owen Socialchef

Bilaga

Förslag till budget 2021, individ- och familjeomsorgen med flerårsplan 2022-2023.

Beslut till

Kommunstyrelsen

(9)

Humanistiska nämnden

Individ- och familjeomsorg

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Ordförande Individ- och Familjeutskott: Bengt-Eric Sandström (L) Produktionschef: Graham Owen

Totalt (tkr) 2021 2022 2023 Budget föreg. år, netto 29 093 29 053 29 605

Uppräkning 594 593 604

Ramförändring -634 -41

Budget, netto 29 053 29 605 30 209

Investering, netto 100 100 100

VERKSAMHETSOMRÅDE

 Barnavårdsutredningar

 Ekonomiskt bistånd

 Vård och behandling

 Familjerätt

 Familjemottagning

 Familjerådgivning

 Alkohol- och drogrådgivning

 Ensamkommande flyktingbarn

 Fält assistenter och Ungdomssamordnare

 Socialjour

 Etablering/Integration

VERKSAMHETSUTVECKLING 2021

Inom flera verksamhetsområden ser vi ett behov av att fortsätta utveckla arbetet i linje med kunskap och beprövad erfarenhet. Vi följer noga stöd och vägledning som ges nationellt inom områdena evidensbaserad praktik, psykisk ohälsa, missbruk och beroende, barn och unga, funktionshinder, ekonomiskt bistånd samt våld. Det är främst kunskapsguiden.se och FoU i Sörmland som vi använder som utgångspunkt i omvärlds- bevakningen. Till vår hjälp har vi sedan hösten 2019 en verksamhetsutvecklare.

I barnavårdsutredningar behöver vi kontinuerligt utbildning/metodstöd i BBIC metoden. Vi har en egen BBIC utbildare för detta ändamål och kommer att utbilda ytterligare en utbildare.

Ett viktigt uppdrag som ligger hos Individ- och familjeomsorgen är stöd till ungdomar. Vi

har fältare och ungdomssamordnare som fokuserar på trygga förhållanden för ungdomar samt förebygga missbruk och brottslighet hos målgruppen. En viktig del av ungdomsarbetet är samverkan med andra aktörer både internt inom kommunen och med externa krafter. Ett professionellt nätverk finns i form av SSPF (Socialtjänsten, skolan, polis och fritidsgårdar).

Föräldracaféer äger rum regelbundet för att säkerställa engagemang och stöd från föräldrar.

Individ- och familjeomsorgen ansvarar för samordning av ANDTS och även

brottsförebyggande arbete. Ansvaret innebär ett behov av samverkan med andra

verksamheter inom kommunen och med andra kommuner och regioner.

Individ- och familjeomsorgen tog över ansvaret för Integrationsenheten under 2018. Det är oklart hur mottagandet av nyanlända kommer att se ut i framtiden.

Överenskommelse med arbetsförmedlingen och utveckling av språkpraktik är viktiga delar i vårt arbetssätt att underlättar integrationen på arbetsmarknaden och i samhället.

I slutet av 2020 beräknar vi att endast ett fåtal ensamkommande barn finns kvar i Trosa kommuns ansvarsområde.

Vi fortsätter arbetet med e-tjänster och digitalisering, exempelvis genom en mer automatiserad hantering av försörjnings- stöd. Även digitala behandlingsmoduler, digitala mötesformer och webbutbildningar är på frammarsch.

Ekonomiska förutsättningar

I verksamhetens ram ingår kostnadsökningar med 2 % för löner och 2 % för övriga kostnader. Ramförändringen för 2021 uppgår

(10)

till -634 tkr beroende på följande: en

rationalisering med -122 tkr som görs genom effektivisering inom administrationen, ettårssatsning från 2020 på -500 tkr plockas bort och internhyran minskas med -12 tkr.

Verksamhetsutveckling bedöms kunna ske inom befintliga ramar och med statsbidrag från socialstyrelsen inom området psykisk hälsa och våld i nära relationer.

Vi utgår från att antalet ensamkommande barn som vi ansvarar för har minskat till mindre än fem i slutet av året. Framöver kommer målgruppen att ingå i våra ordinarie verksamheter för barn och ungdomar, då behov av en särskild verksamhet upphör.

En utmaning är att hitta ekonomiskt

utrymme för eventuella satsningar på digitala lösningar inom behandling och handläggning.

Med anledning av coronaviruset och dess påföljder kan ett ökat behov inom verksamheten uppstå inför 2021. En ökat tryck på försörjningsstöd är en tydlig risk inför framtiden. Även andra behov av stöd och hjälp från socialtjänst kan komma i fråga.

VERKSAMHETEN 2022-2023

Utredningen ’Framtidens socialtjänst’

presenterar förslag till ändringar i

socialtjänstlagen i juli 2020. Det förväntas att utredningen leder till en ny socialtjänstlag som implementeras under 2022 och framåt.

En ny lag kan innebära behov av förändringar i verksamheten för att möta medborgarnas behov på ett annat sätt än tidigare.

Under 2022-2023 ser vi fortsatt behov av utveckling av verksamheter utifrån metoder och insatser som finns inom socialstyrelsens kunskapsguide och som är evidensbaserad.

Fortsatt digitalisering och utveckling av e- tjänster.

Under perioden är det planerat att

socialkontoret flyttar från nuvarande lokaler.

En flytt ger möjligheter till bättre anpassade lokaler för verksamheten.

Med anledning av den pågående översynen av socialtjänstlagen kan vissa förändringar

och anpassningar av verksamheten bli aktuellt i slutet av perioden.

Antal ensamkommande barn minskar successivt. I början av 2021 blir antalet sex stycken som trosa kommun ansvarar för om rådande omständigheter fortsätter.

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställde mål för 2020 med flerårsplan 2021-22 i juni 2019.

Humanistiska nämnden fastställde sex nya mål för Individ- och familjeomsorg i

november 2019. Dessa mål täcker områdena samverkan, engagemang, hjälp till självhjälp, medborgarnas behov och önskemål, tidiga insatser och förebyggande arbete. Personalen har arbetat med en nedbrytning av dessa mål till aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen.

Varje mål mäts genom uppföljning i form av brukarundersökningar, statistik, enkäter till samarbetspartners och enkäter till personal.

Genom regelbundna uppföljningar av nämndens mål finns möjlighet till utveckling av alla delar i verksamheten.

(11)

Humanistiska nämndens IFO mål

Mål Målprecisering Upp-

fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar

Rubrik

Samverkan

1. Samverkan kring barn och unga inom Trosa kommuns verksamheter fungerar bra

Verksamheter är nöjda med hur samverkan fungerar (svara 3-4 på en skala 1-4) i en årlig enkät.

Samverkansforum där socialkontoret och skolkontoret medverkar leder till lämpligt stöd för barn och ungdomar

Egen uppföljning i enkätform. Uppföljning av alla

samverkansforum med utvärdering av deltagare

Engagemang

2. Socialkontoret ska ha engagerade medarbetare

Hållbart

medarbetarengagemang, totalt index 85

Årlig HME enkät . Redovisas i bokslutet Hjälp till självhjälp

3

Biståndet i form av försörjningsstöd ska vara kortvarigt och att bidragstagare ska bli självförsörjande så snart som möjligt.

Alla ska bidra till sin egen försörjning och stödet från socialkontoret ska utformas så att bidragstagare ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Arbetsförmedelningssta tistik om arbetslöshet, redovisning av varaktighet på bistånd från

verksamhetssystemet Treserva.

Redovisning i samband med delårsuppföljni ngar och bokslut Medborgarnas beov och önskemål

4 Brukare ska känna sig nöjda med stöd från socialtjänsten

Över 80% av brukare ganska nöjd/mycket nöjd med det stödet de har fått

Brukarundersökning på myndighet och egen enkät

öppenvårdskontakter

Brukarundersö kning under september och oktober.

Öppenvårdsenk äter löpande Tidiga insatser

(12)

5 Andel brukare som själv söker stöd från

socialtjänsten ökar

Fler medborgare vänder sig till socialtjänsten för att få stöd. Vi utvecklar arbetssätt med våra

samarbetspartners som bidrar till att brukare kan vända sig till socialtjänsten för stöd

Andel ansökningar i förhållande till anmälningar. Andel personer som söker råd och stöd från våra verksamheter

Redovisning i samband med delårsuppföljni ngar och bokslut Förebyggande arbete

6 Barn och Ungdomar får bästa möjigt stöd från familjenätverket

Vi anordnar mötesplatser för föräldrar i form av föräldracaféer,

föräldrautbildning och utför behandlingsinsatser som ger förutsättningar för föräldrar att stödja sina barn

Utvärdering av föräldracaféer och föräldrautbildning mm.

Öppenvårdsenkät till barn, ungdomar och föräldrar som deltar i råd och stöd och behandlingsinsatser

Redovisning i samband med delårsuppföljni ngar och bokslut

Kommentar:

(13)

(14)

Skolkontoret Pia Svanström Ekonom 0156-520 07

pia.svanstrom@trosa.se

Kvartalsrapport med helårsprognos 2020 för Humanistiska nämnden, barnomsorg och utbildning

Förslag till beslut

1. Humanistiska nämnden överlämnar nämndens kvartalsrapport 2020 till kommunstyrelsen.

2. Humanistiska nämnden godkänner nämndens helårsprognos 2020.

Ärendet

Prognosen för Barnomsorg – Utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 2020 till -8 009 tkr inklusive Humanistiska nämndens buffert, resultatöverföring och justering mot central buffert.

De större avvikelserna mot budget är:

• Förskolornas och skolornas (resultatenheternas) sammanlagda prognos för helåret 2020 visar på ett underskott på -5 232 tkr, varav Hedbyskolans prognos är -3 918 tkr. Underskottet på Hedebyskolan är kopplad till hur skolan organiserats för att möta elever med särskilda behov.

• Resurscentrum med uppdraget att bemanna elevhälsan samt att besluta om verksamhetsstöd till kommunens förskolor och skolor för riktat elevstöd samt besluta om tilläggsbelopp inom skollagen för externa elever prognostiserar ett underskott på -2 992 tkr.

• Språkcentrum med kartläggning, modersmål och studiehandledning beräk- nas ge ett underskott på -2 750 tkr.

• De centrala delarna, inklusive föräldraavgifter för barnomsorg och grundskola prognostiserar ett överskott på 2 155 tkr.

De senaste årens tillväxt har medfört ökade volymer och inom förvaltningens samtliga verksamhetsdelar. Demografisk kompensation har getts inom barn- och elevpeng.

Detaljer framgår av bilagan.

Mats Larsson Skolchef

(15)

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2)

Skolkontoret 2020-04-28

Bilaga

Kvartalsuppföljning 2020

(16)

Humanistiska nämnden

Barn- och utbildning

Ordförande: Michael Swedberg (M) Produktionschef: Mats Larsson

Totalt (tkr) 2020 2019

Budget, netto 350 961 339 443

Utfall, netto 367 988 346 338

Avvikelse exkl.

resultatöverföring och

avstämning central buffert -17 027 Avvikelse inkl.

resultatöverföring och

avstämning central buffert -8 009 -6 895 varav resultatöverföring -1 134 3012

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Prognosen för Barnomsorg och utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 2020 till -8 009 tkr inklusive Humanistiska nämndens buffert, resultatöverföring och justering mot central buffert.

Prognos inkl volymjustering

Buffert 3 275

Ledning/Administration 0

Skolskjutsar 0

Språkcentrum -2 750

Resurscentrum -2 992

Särskola -595

Barnomsorg 1 320

Grundskola 835

Gymnasieutbildning -407

Aktivitetsansvar 0

Vuxenutbildning/SFI -1 463 Resultatenheter, inkl res.övf. -5 232 inkl. volymjustering -8 009

De senaste årens stora befolkningstillväxt har medfört ökade kostnader inom förvaltningen. Demografisk kompensation har getts på barn- och elevpeng men de centrala delarna har inte kompenserats i samma omfattning.

Behoven av elevhälsa och stöd till elever i förskolan och grundskolan är fortsatt högt.

Resursfördelning enligt skollagen görs med riktade statsbidrag och kvalitetsmedel, vilka fördelas för att möta barn och elevers olika behov.

Resurscentrums ansvar för att bemanna elevhälsan samt att besluta om

resursfördelningen som ligger utöver den volymbaserade elevpengen, det görs som verksamhetsstöd till kommunens förskolor och skolor samt som tilläggsbelopp inom skollagen för externa elever. Förstärkningar har gjorts successivt under en följd av år med en ökad ram inom budget i form av

kvalitetsmedel och riktade statsbidrag. Som lägeskommun för placerade barn i familjehem följer betalningsansvar för skolkostnader, denna volym har ökat. Sammantaget är kostnaderna för tilläggsbelopp vid köp av utbildningar från andra kommuner, friskolor, resurs/specialskolor fortsatt högre än budget.

Resurscentrum prognostiserar ett underskott på 2 992 tkr utifrån kända förutsättningar.

Särskoleverksamhet visar en prognos på ett underskott på 595 tkr. Orsaken till

underskottet är att Kyrkskolan och

Hedebyskolan har enstaka elever som läser enligt särskolans läroplan vilket innebär att lönekostnader per elev blir hög. Särskolan kommer de närmaste åren fortsatt att ha ett fåtal elever och samverkan kommer successivt att öka med grundskolan för att nyttja resurser effektivt.

Resultatenheternas sammanlagda prognos för helåret 2019 visar på ett underskott på 5 232 tkr, varav 1 134 tkr avser

resultatöverföringen från 2019. Underskotten är till stor del kopplade till hur insatser organiseras för att möta elever med särskilda behov. Hedbyskolans prognos är -3 918 tkr.

Flera aktiviteter pågår för att verksamhetsutveckla och säkra

verksamheten inom budget med det årliga rationaliseringsuppdraget. Lösningarna behöver vara långsiktiga och riktas mot kompetens och behörighet.

Lärarbehörigheten har stärkts under de senaste åren. Rektorerna arbetar med tjänstefördelningarna till hösten för att

(17)

fortsatt prioritera kompetens med behörig personal vilket innebär att färre

visstidsanställda outbildade personer kommer att behövas.

Ett utvecklingsarbete pågår för att skapa en liten grupp inom autism, beräknas starta hösten 2020 med successivt intag och med målet att färre extern placeringar vid resursskolor skall behövas.

Trosa kommuns kommunmottagning av nyanlända med mottagande av främst barnfamiljer de senaste fem åren ger fortsatt behov av riktade insatser i alla

verksamhetsdelar.

För att minska kostnader ser språkcentrum över organisationen och dess anställdas anställningsformer samt att antalet studiehandelningstimmar som eleverna erbjuds reduceras från och med HT20.

Helårsprognosen ger för språkcentrum med kartläggning, modersmål och

studiehandledning ett underskott på 2 750 tkr.

Migrationsverket har stoppat

kvotflyktingmottagningen fram t o m 30 juni 2020 vilket innebär att intäkter för dessa inte inkommit som planerats. SFI har därmed inte fått in de intäkter som planerats och

enhetens prognos visar på ett underskott på 335 tkr inkl. vidtagna åtgärder i form av minskning av personal till hösten.

Sammantaget kommer volymen av vuxenutbildning att öka med längre

utbildningar och ett ökat elevantal till följd av konjunktur och att rätten till kommunal vuxenutbildning utvidgats samt ökning av nyanlända som passerat SFI och går över till grund- och gymnasial nivå. Sammantaget beräknas vuxenutbildningen och SFI ge ett underskott på 1 463 tkr.

I och med att antalet barn inom barnomsorg har ökat de senaste åren visar avgifterna för barnomsorg på ett överskott på ca 2 000 tkr.

Antalet barn i förskola och grundskola är under våren fler än budget och beräknas även under hösten bli fler än budget. Antalet barn i skolbarnomsorg beräknas bli färre.

Sammantaget kommer detta göra att budgeten kommer att ökas vid avstämning central buffert.

Antalet barn i fristående förskola fortsätter att öka och kostnader för lokalbidrag beräknas ge ett underskott på ca 600 tkr.

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett underskott på 407 tkr efter avstämning central buffert. Elevprognosen visar på ett ökat elevantal men också på en snittkostnad som är högre än den som ges i budget.

Eftersom antagningen till gymnasiet för nya årkurs 1:or inte ännu är klar är denna prognos något osäker.

Verksamhetsutvecklingen är tydligt påverkad av den pandemi som hanteras i samhället enligt gällande rekommendationer.

Prioriteringar görs, vilket innebär att icke verksamhetskritiska delar får stå tillbaka.

Detta kommer att påverka

verksamhetsutvecklingen men hur är för tidigt att analysera.

(18)

(19)

Skolkontoret Mats Larsson Skolchef 0156-520 53

mats.larsson@trosa.se

Budget 2021 för Humanistiska nämnden, Barn- och utbildning med flerårsplan för 2022-2023

Förslag till beslut

Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner budget 2021 för humanistiska nämnden, Barn- och utbildning med flerårsplan för 2022-2023.

Ärendet

Skolkontoret har tillsammans med ekonomikontoret tagit fram förslag till budget 2021 för barnomsorg och utbildning med flerårsplan för 2022-2023.

Mats Larsson Skolchef

Bilaga

Förslag till budget 2021, Barn- och utbildning med flerårsplan för 2022-2023.

Beslut till

Kommunstyrelsen

(20)

Humanistiska nämnden

Barn- och utbildning

Ordförande: Michael Swedberg (M) Produktionschef: Mats Larsson

Totalt (tkr) 2021 2022 2023 Budget föreg.

år,

netto 350 961 367 136 376 392 Uppräkning 7 550 7 777 7 970

Demografi 9 046 2 214 2 568

Ramförändring -421 -735

Budget, netto 367 136 376 392 386 930

Investering,

netto 1 200 1 200 1 200

VERKSAMHETSOMRÅDE

• Förskola

• Skolbarnomsorg

• Förskoleklass

• Grundskola

• Särskola

• Gymnasieutbildning

• Vuxenutbildning

• Svenska för invandrare (SFI)

• Kommunens aktivitetsansvar

Förskola

Fokusområde är implementering av LPFÖ 18 med delområden i läsutveckling,

digitalisering i förskolan, barnkonventionen och hållbar utveckling.

Trosa kommun deltar i forskningsprojektet

”Digitala verktyg och differentierad undervisning i Region Sörmlands tidiga skolår” i samarbete med Mälardalens högskola och åtta kommuner.

Behörighet är fortsatt god men är fortsatt svårt att rekrytera förskollärare.

Grundskola, grundsärskola inklusive förskoleklass och skolbarnomsorg Fortsatt kollegial kompetensutveckling och verksamhetsutveckling med fokus på bästa bemötande, förebyggande insatser, tidiga

insatser, höga förväntningar, god

samverkan med vårdnadshavare allt med tydligt fokus på värdegrundsuppdraget och kunskapsuppdraget. Kompetensutveckling och verksamhetsutveckling prioriteras för att bättre och effektivare möta elever med särskilda behov – särskilt inom autism.

Fritidshemmen är fortsatt den

verksamhetsdel som tydligast påverkas av bristen på utbildad personal vilket påverkar hur verksamheten organiserar och

genomför arbetet för att säkra läroplanen.

Fortsatt prioritet på att rekrytera rätt personal i alla verksamhetsdelar.

Vuxenutbildning och SFI

Vuxenutbildningens volym är tydligt kopplad till aktuell arbetsmarknad och styrs av den enskildes rätt att delta i utbildning. Behovet av ökad flexibilitet med snabba insatser i regional samverkan ökar.

Ekonomiska förutsättningar Budgeten är beräknad enligt

budgetanvisningar med uppräkning löner och priser på 2 %, totalt 7 550 tkr.

Enligt befolkningsprognos ökar antalet barn inom samtliga verksamheter. Totalt ger detta i resursfördelning en ökning av budget med 7 046 tkr. Resursfördelningen har ökats med 2 000 tkr avseende elevpeng i grundskola F-9.

Ramen har ökats med 216 tkr avseende ökade internhyror samt 1 000 tkr avseende hyresbidrag till enskilda förskolor. Minskning av ram avseende rationaliseringar på totalt 1 237 tkr samt 400 tkr avseende 2020 års ettårssatsningar.

Efter budgetberedning tillkommer eventuella ettårssatsningar.

(21)

VERKSAMHETEN 2022-2023

Fortsatt ökade volymer i förskola och grundskola sammantaget med prioriteringen att säkra rekryteringsbehovet av personal kommer att vara centralt för verksamheten under perioden.

VERKSAMHETSMÅTT

Antal barn, GPF Redov

2019 Budget

2020 Budget 2021

Förskola

Förskola 1-3 år 406 414 408

Förskola 4-5 år 339 304 316

Summa 745 718 724

Skolbarnomsorg 687 749 759

Grundskola

Förskoleklass 155 174 182

År 1-5 865 851 886

År 6-9 164 172 180

År 7-9 487 480 507

Summa 1 671 1 677 1 754

Gymnasieskola 491 485 486

NÄMNDENS MÅL

Det viktigaste för att nå nämndens mål är verksamheternas medarbetare. Därför gäller att rekrytera och utveckla kompetenta förskollärare, lärare och skolledare som kan involvera barnen och eleverna i lärandet.

Genom att jämföra sig med andra och ta till sig forskning om hur bra undervisning bedrivs utvecklas verksamheten i kollegiala processer över enhetsgränserna.

Målstyrningen i skolan med en systematisk uppföljning av elevernas kunskapsutveckling samt ett genomtänkt värdegrundsarbete är grunden i hur nämndens mål skall nås.

(22)

Humanistiska nämndens BoU mål

Mål Målprecisering Upp-

fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar

Rubrik

Grundskola

1. Föräldrar och elever ska vara trygga och nöjda med verksamheten

Trygghet och nöjdhet mäts i en tiogradig skala. Målet anses vara nått då sammanvägt resultat når 7 eller högre

Målet mäts i Skolinspektionens skolenkät. Elevenkäten riktar sig till elever i grundskolans årskurs 5 och 9. Föräldraenkäten riktar sig till

föräldrar/vårdnadshavar e med barn i

förskoleklass samt grundskola och grundsärskola, oavsett årskurs.

Relaterar till KF:s mål 1 och 2 gällande medborgarnas behov och önskemål

2.

Höga och positiva

förväntningar Målet nås när 90 % eller fler av eleverna uppger stämmer helt eller ganska bra: att deras lärare förväntar sig att de skall nå kunskapskraven i alla ämnen och att de vet vad de behöver kunna för att kunna nå kunskapskraven

Målet mät i elevenkät med sju frågor för årskurs 5 och årskurs 8

3.

Alla elever kan läsa i årskurs ett och når kravnivåerna i de nationella proven i svenska och matematik i årskurs tre.

Målet i årskurs ett anses vara nått då 100% av eleverna når nivå A eller högre. Målet i årskurs tre anses vara nått då 100% av eleverna når godkänd kravnivå i svenska och

matematik i de nationella proven.

Elevernas resultat i läsning i årskurs ett mäts enl. Skolverkets bedömningsstöd, nivå A.

De nationella proven mäts i svenska och matematik i åk 3

(23)

4. Grundskoleeleverna når gymnasiebehörighet

Målet anses vara nått då 90 % eller fler av eleverna har gymnasiebehörighet då de lämnar årskurs nio. (Riket 84,3 procent 2019)

Mäts i slutbetyg åk 9

Samverkan

5.

Samverkan kring barn och unga inom Trosa kommuns verksamheter fungerar bra

Verksamheter är nöjda med hur samverkan fungerar (svara 3-4 på en skala 1-4) i en årlig enkät. Samverkansforum där socialkontoret och skolkontoret medverkar leder till lämpligt stöd för barn och ungdomar

Egen uppföljning i enkätform. Uppföljning av alla

samverkansforum med utvärdering av deltagare Engagemang

6. Hållbart

medarbetarengagemang , HME

Medarbetar inom barn och utbildning ska ge ett betyg som utifrån Index ger en placering bland de 10 % bästa

kommunerna som genomför undersökningen

Årlig enkät med frågor som har tagits fram av RKA och SKL/index

Relaterar till KF:s mål 10 gällande medarbetarengagem ang

Kommentar:

(24)

(25)

Skolkontoret Daniella Almcrantz Administrativ chef

daniella.almcrantz@trosa.se

Läsårstider för Trosa kommun 2021-2022

Förslag till beslut

Humanistiska nämnden antar föreslagna läsårstider för läsåret 2021–2022.

Ärendet

Enligt Skolförordning (2011:185) 3 kap. 2–3 §§ ska huvudmannen för utbildningen besluta om lärotider och läsårets förläggning. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får läggas ut högst 5 studiedagar för personalen.

Följande läsårstider föreslås därför i Trosa kommun läsåret 2021-2022 (detaljerad information framgår av bilaga):

Höstterminen 2021: måndagen den 16 augusti – tisdagen den 21 december Vårterminen 2022: tisdagen den 11 januari – torsdagen den 9 juni

Höstlov/studiedagar vecka 44 1 – 5 november 5 dagar

Sportlov vecka 08 21 – 25 februari 5 dagar

Påsklov vecka 15 11 – 14 april 4 dagar

Lovdag vecka 21 27 maj 1 dag

Därutöver kan ytterligare en studiedag läggas ut under läsåret.

Mats Larsson Daniella Almcrantz

Skolchef Administrativ chef

Bilaga

Läsårsplan 2021-2022, Trosa kommuns skolor.

(26)

2020-03-02

Läsårsplan 2021- 2022 Trosa kommuns skolor. Dnr Förslag

Höstterminen 2021

Datum Vecka Torsdag Elev Lärare

2021-07-26 30 0 0

2021-08-02 31 0 0

2021-08-09 32 A-dag 0 4

2021-08-16 33 5 5

2021-08-23 34 5 5

2021-08-30 35 5 5

2021-09-06 36 5 5

2021-09-13 37 5 5

2021-09-20 38 5 5

2021-09-27 39 5 5

2021-10-04 40 5 5

2021-10-11 41 5 5

2021-10-18 42 5 5

2021-10-25 43 5 5

2021-11-01 44 SD 1 SD 2 SD 3 Höstlov 0 3

2021-11-08 45 5 5

2021-11-15 46 5 5

2021-11-22 47 5 5

2021-11-29 48 5 5

2021-12-06 49 5 5

2021-12-13 50 5 5

2021-12-20 51 2 3

2021-12-27 52 0 0

87 95

Vårterminen 2022

Datum Vecka Torsdag Elev Lärare

2022-01-03 1 Trettondagen 0 0

2022-01-10 2 Skolstart 11/1 4 5

2022-01-17 3 5 5

2022-01-24 4 5 5

2022-01-31 5 5 5

2022-02-07 6 5 5

2022-02-14 7 5 5

2022-02-21 8 Sportlov 0 0

2022-02-28 9 5 5

2022-03-07 10 5 5

2022-03-14 11 5 5

2022-03-21 12 5 5

2022-03-28 13 5 5

2022-04-04 14 5 5

2022-04-11 15 Påsklov 0 0

2022-04-18 16 4 4

2022-04-25 17 5 5

2022-05-02 18 5 5

2022-05-09 19 5 5

2022-05-16 20 4 5

2022-05-23 21 Kr Himmels 3 3

2022-05-30 22 5 5

2022-06-06 23 Avslut 9/6 3 4

2022-06-13 24 0 3

2022-06-20 25 0 0

93 99

180 194 3+2 Studiedagar 01-nov 02-nov 03-nov 10-jan

180 elevdagar Läsdag

194 lärararbetsdagar Läsdag A-dag SD start augusti slut juni 16-aug 09-jun

Sportlov v. 8

Påsklov 11 april - 14 april

Lovdag 27 maj i samband med Kristi himmelsfärd

En studiedag, markerad i kursivt, läggs ut under läsåret. Beslut om förläggning av resp. rektor.

Totalt Summa

A-dag

A-dag A-dag A-dag

Nationaldag

Lov

Påsklov Påsklov Påsklov Långfredag

Annandag påsk

Sportlov Sportlov Sportlov Sportlov

Måndag Tisdag Onsdag Fredag

SD 4

Julafton Nyårsafton

Summa Avslut 21/12 A-dag

Höstlov

Dagar

Måndag Tisdag Onsdag Fredag

Skolstart 16/8

A-dag A-dag A-dag

(27)

(28)

Skolkontoret Daniella Almcrantz Administrativ chef

daniella.almcrantz@trosa.se

Revidering av regler för barnomsorg i Trosa kommun

Förslag till beslut

1. Humanistiska nämnden fastställer reviderade regler för barnomsorg i Trosa kommun.

2. De reviderade reglerna gäller från och med den 1 augusti 2020.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i beslutad budget för 2020 utökat budgetramen för att möjliggöra utökad vistelsetid för barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga från nu gällande högst 20 timmar per vecka till högst 24 timmar per vecka. Med anledning av detta behöver efterföljande revidering av

barnomsorgsreglerna göras. Utöver detta tillkommer några redaktionella ändringar samt revidering av äldre skrivning avseende förskoleklass som inte längre är gällande.

Föreslagna ändringar är markerade i gult i bifogat dokument.

Mats Larsson Daniella Almcrantz

Skolchef Administrativ chef

Bilaga

Förslag till reviderade regler för barnomsorg i Trosa kommun

Beslut till

Författningssamlingen Skolkontoret

(29)

Regler för barnomsorg i Trosa kommun

Reviderad av: Humanistiska nämnden XX-XX-XX, § X Dokumentkategori: Styrdokument

Dokumenttyp: Regel

(30)

Skolkontoret Barnomsorgsregler

Datum 2017-11-28 Diarienummer HN 2017/89

Innehållsförteckning

Barnomsorg ... 2 Verksamhetsformer ... 2 Rätt till plats ... 2 Ansökan ... 4 Placeringsordning ... 4 Platserbjudande ... 4 Barnomsorgsavgifter ... 5 Inkomstuppgift ... 5 Schema över omsorgsbehov ... 5 Planeringsdagar och öppethållande ... 6 Uppsägning av barnomsorgsplats ... 6 Byte till annan kommunal förskola ... 7 Olika folkbokföringsadresser – Delad faktura ... 7 Allmän förskola ... 8 3-åringar och äldre som inte går i förskola ... 8 Barn som redan går i förskola ... 8 Ansökan ... 8 Förskoleklass ... 9 Ansökan ... 9 Barnomsorg på obekväm arbetstid ... 10 Ansökan ... 10

(31)

TROSA KOMMUN Barnomsorgsregler Sida 2(10)

Barnomsorg

Verksamhetsformer

Vårdnadshavare i Trosa kommun kan välja mellan barnomsorg och skolbarnomsorg i enskild eller kommunal regi inom kommunen eller i annan kommun.

Verksamheten som bedrivs i enskild regi ska vara godkänd av den kommun där verksamheten bedrivs.

Förskola

För barn i åldrarna ett år till start i förskoleklass och skola erbjuds förskola.

Fritidshem

Fritidshem erbjuds för barn som går i förskoleklass eller skola och upp till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Skollovsplats

Om barnet är i behov av tillsyn endast under läsårets lov eller studiedagar kan barnet få skollovsplats på fritidshemmet. Ansökan om skollovsplats görs på särskild blankett två månader innan önskad start. Schema över omsorgsbehov ska lämnas in tillsammans med ansökan. Avbokning av plats eller dagar ska ske senast en månad innan placeringen börjar.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Trosa kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid från måndag kl 18.00 till och med lördag kl 08.00. Verksamheten bedrivs för barn från och med barnet har fyllt ett år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Erbjudandet riktar sig till vårdnadshavare med schemalagd arbetstid utanför ordinarie verksamhets öppettider.

Rätt till plats

Rätt att få plats på förskola har:

• barn som är ett år upp till start i förskoleklass/skola och som är folkbokförda i kommunen vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar

(enligt SL 8 kap 5 6 §),

• barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling enligt SL 8 kap § 7,9,

• barn som är ett år upp till start i förskoleklass/skola vars vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande, högst 24 20 timmar per vecka,

• barn fr.o.m. då barnet fyller tre år till start i förskoleklass/skola, 15 timmar per vecka avgiftsfritt, så kallad allmän förskola,

• barn när båda vårdnadshavarna är eniga om att använda platsen.

Om endast en vårdnadshavare gör ansökan kontaktar Skolkontoret även den andre vårdnadshavaren för godkännande.

Rätt att få plats på fritidshem har:

(32)

• barn som går i förskoleklass/skola och är folkbokförda i kommunen och vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar (SL 14 kap 5 §),

• barn som går i förskoleklass/skola vars vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande, högst 10 timmar per vecka,

• barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling (SL 14 kap 6 §),

• barn när båda vårdnadshavarna är överens om att använda platsen. Om endast en vårdnadshavare skriver under ansökan om skolbarnomsorg görs en särskild utredning om barnet ändå har rätt till plats.

Rätt till plats har barn som har ett omsorgsbehov under minst två månader.

För barn som inte berörs av ovanstående och har behov av förskole- och

fritidshemsverksamhet görs en individuell prövning av behovet enl. SL 8 kap 5 § eller SL 14 kap 5 §.

Vid arbetslöshet

Vid arbetslöshet får arbetssökande behålla platsen på förskola högst 24 20 timmar per vecka. Vårdnadshavare till barn på fritidshem får vid arbetslöshet behålla platsen på ordinarie schema, dock med högst 10 timmar per vecka. Nytt schema ska lämnas in i Barnomsorgswebben.

Förläggningen av timmarna beslutas av förskolechef eller rektor efter behov och verksamhetens förutsättningar.

Vid föräldraledighet

Vid föräldraledighet får syskon i förskolan behålla platsen högst 24 20 timmar per vecka och barn. I fritidshem får man behålla platsen högst 10 timmar per vecka.

Regeln träder i kraft efter hemkomsten från BB med syskon.

Nytt schema ska lämnas in i Barnomsorgswebben.

Förläggningen av timmarna beslutas av förskolechef eller rektor efter behov och verksamhetens förutsättningar.

Vid barns frånvaro i barnomsorgen

Vid barns frånvaro från förskola och skolbarnomsorg får platsen behållas i högst tre månader. Barnomsorgsavgift betalas under denna tid som vanligt. Personal på förskola och fritidshem måste informera Skolkontoret när ett barn inte använt sin plats under tre månader. Kommunens handläggare för barnomsorg tar alltid kontakt med berörd vårdnadshavare innan avslut av platsen.

(33)

Ansökan

Ansökan om plats på förskola eller fritidshem görs genom Barnomsorgswebben på Trosa kommuns hemsida.

För barn som är folkbokförd i annan kommun görs en ansökan om så kallad interkommunal ersättning när det gäller plats i förskola eller skolbarnomsorg på särskild blankett som finns på kommunens hemsida eller på Skolkontoret.

Placeringsordning

Ett barn ska erbjudas plats så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål. (SL 8 kap 15§). Enligt Skollagen ska kommunen tillhandahålla plats med en väntetid av högst fyra månader. Inom denna garantitid kan plats inte alltid ges efter det uppgivna önskemålet. Vårdnadshavare kan tacka ja till tillgänglig plats och genom att informera handläggare inom

barnomsorg på Skolkontoret har man möjlighet att ställa sitt barn i överflyttningskö till den önskade enheten.

Om det uppstår kö till en viss enhet gäller följande turordning för kommunala enheter:

1. Barn placerade enl. SL 8 kap 9 § (barn i behov av särskilt stöd).

2. Syskon till redan placerade barn (syskonförtur).

3. Efter ködatum.

4. Överflyttningskö.

Barn som bor i Trosa kommun går före barn boende i annan kommun.

Enskild verksamhet har hand om sin egen kö.

Platserbjudande

Platserbjudande skickas hem till vårdnadshavare, där barnet är folkbokfört.

Sökande ska svara i Barnomsorgswebben inom 14 dagar. Om svar uteblir går platsen vidare till nästa barn i kö. Om man tackar nej till erbjuden plats får man ställa sig i kö på nytt.

Om en vårdnadshavare inte är folkbokförd på samma adress som barnet skickar Skolkontoret en blankett för godkännande av placering. Blanketten ska sedan skickas tillbaka till Skolkontoret.

Placeringsbeslut skickas till vårdnadshavare när man tackat ja till platserbjudande.

Inkomstuppgift och schema över omsorgsbehovet ska lämnas in till Skolkontoret innan placeringen kan börja.