31.1. Månadsrapport maj 2017

(1)

Månadsrapport maj 2017

Sollentuna

(2)

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 3

1.1 Årets prognostiserade resultat... 3

2 Ekonomisk uppföljning ... 4

2.1 Driftredovisning ... 4

2.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 5

2.3 Kommungemensamt ... 9

2.4 KS oförutsedda medel ... 10

2.5 Skatte- och finansnetto ... 11

2.6 Investeringsprognos ... 12

3 Viktiga förändringar ... 14

4 Nya data och resultat ... 15

(3)

1 Sammanfattning

1.1 Årets prognostiserade resultat

Årets resultat per maj prognostiseras till 59,3 miljoner kronor. Prognosen är 5,6 miljoner kronor bättre än budget (53,7 mkr). Majprognosen indikerar ett resultat som är 6,7 miljoner kronor bättre än föregående månads rapportering. Förändringen beror främst på att vård- och omsorgsnämnden redovisar en förbättring (6,3 mkr) jämfört med aprilprognosen.

Nämnderna

I majprognosen rapporterar nämnderna sammantaget ett underskott gentemot budget på 4 miljoner kronor, jämfört med 9,7 miljoner kronor i aprilrapporten. De nämnder som rapporterar underskott är vård- och omsorgsnämnden (VON), socialnämnden (SN) och överförmyndaren (ÖFN). Övriga nämnder rapporterar överskott förutom kultur- och fritidsnämnden (KFN) och kommunstyrelsen (KS) som rapporterar en prognos enligt budget.

Riktvärdet per maj är 41,7 procent. Periodutfallet för maj visar att nämndernas resursförbrukning är något lägre än budget (41,2%). Flera nämnder har dock inte bokat upp sina statsbidragsintäkter och därför är periodutfallet något sämre än vad det borde vara.

(4)

2 Ekonomisk uppföljning

2.1 Driftredovisning

Riktvärde per maj 41,7%

Nämnd/styrelse i tkr Budget helår

Periodutfall maj

Periodutfall i förhållande till årsbudget

Årsprognos Avvikelse prognos/bud

get

Kommunstyrelsen -178 967 -57 321 32% -178 962 5

Barn- och

ungdomsnämnden -1 587 536 -672 217 42,3% -1 571 272 16 264

Kommunala skolor och

förskolor 0 -42 241 --- 0 0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd en

-340 649 -130 601 38,3% -333 849 6 800

Rudbecksskolan 0 -12 948 --- -2 000 -2 000

Vård- och

omsorgsnämnden -914 928 -371 939 40,7% -934 861 -19 933

Solom 0 1 045 --- -13 -13

Socialnämnden -267 211 -73 769 27,6% -272 944 -5 733

Kultur- och

fritidsnämnden -142 915 -60 634 42,4% -142 915 0

Miljö- och

byggnadsnämnden -21 737 -5 878 27,0% -20 112 1 625

Trafik- och

fastighetsnämnden -55 731 -15 082 27,1% -54 931 800

Överförmyndarnämnde

n -5 825 -6 218 106,7% -7 669 -1 844

Summa -3 515 499 -1 447 805 41,2% -3 519 528 -4 029

Pensionskostnader -87 000 -18 994 21,8% -93 000 -6 000

Avgår internränta 45 000 21 020 46,7% 48 000 3 000

Oförutsedda medel

bundna -5 200 0 0,0% -2 700 2 500

Oförutsedda medel

obundna -10 000 0 0,0% -10 000 0

Internationaliserings-

bidraget 0 -237 --- -1 000 -1 000

Kommungemensamma

poster 0 -1 --- 0 0

Förgävesprojekteringar

och nedskrivningar 0 -82 --- -500 -500

Verksamhetens

nettokostnader -3 572 699 -1 446 100 40,5% -3 578 728 -6 029

Skattenetto 3 587 589 1 502 067 41,9% 3 599 004 11 415

Finansnetto 38 821 -337 -0,9% 39 0000 179

Årets resultat, exkl.

realisationsvinst 53 711 55 630 104% 59 276 5 565

(5)

2.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Kommunstyrelsen

Helårsprognos jämfört med budget och föregående prognos

Kommunstyrelsen prognostiserar en budget i balans vid årets slut. I föregående prognos var 1,1 miljoner kronor i överskott prognostiserat.

En justering av prognos för personalkostnader har gjorts utifrån förändringar och behov för hösten, bland annat finns en planerad förstärkning för kvalitetsarbetet. Dessutom har behovet av utredningar och konsultstöd inventerats vilket visar på högre kostnader för året. Sedan tidigare finns två nya tjänster med i prognos, en e-handelscontroller och en redovisningschef.

Ny kostnad i prognosen är ombyggnation/förändring av receptionen på entréplan, totalt väntas det kosta cirka 0,5 miljoner kronor.

Stadsbyggnadsavdelningen gör ingen förändring i prognosen i förhållande till förra månadens prognos, utan ligger kvar på ett prognostiserat överskott om 0,7 miljoner kronor jämfört med budget.

Utfallet jämfört med riktvärde och prognos

Utfallet jämfört med riktvärdet efter fem månader ska uppgå till 41,7 procent av årets budget.

Kommunstyrelsens utfall till och med maj uppgår till 32 procent. Detta beror främst på lägre kostnader för utredningar, konsultkostnader och personalkostnader under årets första fem månader.

Prognosbedömning

En del av de ökade kostnaderna i prognosen kan ses som något osäkra då det gäller planerade konsultuppdrag som ännu inte är beställda.

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett överskott mot budget på 16,3 miljoner kronor i nettokostnad för perioden. Avvikelsen utgörs i huvudsak av förändringar i volymer för barn och elever inom förskola och skola.

Avvikelsen mot föregående period uppgår till 0,7 miljoner kronor i ökade nettokostnader. Orsaken är främst volymförändringar i särskolan.

Prognosen för de kommunala förskolorna och skolorna ligger i linje med budget.

Utfallet jämfört med riktvärdet efter fem månader ska uppgå till 41,7 procent av årets budget. Barn- och ungdomsnämndens utfall till och med maj uppgår till 42,3 procent. En orsak till avvikelsen är att skolverket under juni månad fattar beslut om statsbidrag motsvarande närmare tio miljoner kronor vilket förklarar det låga riktvärdet för bokföring mot budget. Ytterligare en förklaring är att kostnaderna för verksamheten under terminerna är högre än under sommaren då förbrukningen minskar.

(6)

Kontorets uppdrag har varit att öka prognossäkerheten och bedömningen är att prognosen i huvudsak är god. Det förekommer osäkerheter i prognosen framförallt utifrån att barnantalet i förskola verkar öka till hösten samt intäkter vid avgiftskontrollen för förskola inte är klara. Nämnden har en buffert om 8,0 miljoner kronor. I dagsläget beräknas denna buffert gå åt. En anledning är att kostnaderna för omsorg på obekväm tid ökat. Detta beror på att övergången till egen verksamhet skedde först i april istället för i januari. Därmed försvann en del av den effektivisering som inarbetats i budget.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Helårsprognosen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens alla verksamhetsområden, exklusive resultatenheten Rudbeck, är ett gemensamt överskott på 6,8 miljoner kronor för 2017. Överskottet uppstår inom verksamheterna gymnasieutbildning samt gymnasiesärskola främst på grund av lägre volymer jämfört med budgeterade volymmått inom både verksamheterna. Inom verksamheten

arbetsmarknadsenheten uppstår ett överskott på 0,7 miljoner kronor med anledning av konkursen av Svenska Migrationscentret och nedläggning av deras verksamhet.

Rudbeck

Den intäktsfinansierade resultatenheten Rudbeck helårsprognos är ett underskott på 2 miljoner kronor.

Resultatet för perioden januari-maj visar på ett större underskott. Den största avvikelsen hittas inom personalkostnaderna, där det noteras en större ökning nu jämfört med samma period 2015 och 2016. Dock varierar lönekostnaderna kraftigt under året med en rejäl kostnadsminskning under sommarmånaderna samt att personalorganisationen för nästkommande läsår (med start i augusti) planeras utifrån

kursplanerna och kan komma att ge en förändrad personalkostnadsbild för höstterminen.

Riktvärdet för perioden ligger på 41,7 procent. Dock avses här en linjär förbrukning som är lika stor under hela budgetåret. Kostnader och intäkter inom pedagogiska verksamheter såsom skolan varierar kraftigt under ett budgetår, främst beroende på att verksamheterna bedrivs på läsår, med start under augusti och avslut i juni.

Utfallet jämfört med riktvärdet för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens alla verksamhetsområden, exklusive Rudbeck, ligger på 38 procent. Att utfallet ligger lågt mot gällande riktvärde återspelas även i helårsprognosen där nämnden i dagsläget prognosticerar ett överskott.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens prognosbedömning är att det råder en stor osäkerhet kring volymerna. Bland annat så finns det i dagsläget enbart preliminära antagningssiffror till gymnasiet för nästkommande läsår, den slutliga antagningsstatistiken offentliggörs i juni. Elevvolymerna tillsammans med elevernas individuella stödbehov samt vilka program eleverna väljer att läsa påverkar den totala kostnadsbilden, vilket kan komma att förändra prognosen längre fram.

Vård- och omsorgsnämnden

Den sammanlagda helårsprognosen per maj 2017 bedöms uppgå till 934,8 miljoner kronor mot budgeterat 914,9 miljoner kronor. Maj prognosen innebär en förbättring om 6,3 miljoner kronor jämfört med

prognosen som lades per april. Avvikelsen mellan prognos och budget redovisas till 19,9 miljoner kronor.

Det innebär att nämnden enligt denna prognos når målet för 2017 i åtgärdsplanen för en ekonomi i balans (- 20 mkr).

I prognosen har hänsyn tagits till helårseffekten av prisuppräkningar enligt OPI (Omsorgsprisindex). OPI för 2017 uppgår för 2017 till 2,7 %. OPI-ersättningen som nämnden är bunden till i LOU-avtal beräknas uppgå till drygt 10 miljoner kronor. Hänsyn har även tagits till den ekonomiska delårseffekt av de olika beslut nämnden fattat för att nå en ekonomi i balans.

(7)

Utfallet för perioden uppgår till 372 miljoner kronor och ligger i paritet med riktvärdet 41,7 procent.

Jämfört med prognosen per april har justeringar gjorts för främst effekten av det nya bemanningsavtalet.

Vi ser också ytterligare tendenser om minskning av antal hemtjänsttimmar som ger drygt 3,4 miljoner kronor i minskade kostnader. Därutöver tillkommer ökade kostnader för sjukskrivningar som ersatts med konsulter samt nyrekrytering av ekonomichef till vård- och omsorgskontoret.

En osäkerhet i prognosen avser utvecklingen av antal kunder inom LSS, vars behov vida kan överstiga det genomsnittliga dygnspriset för insatser som till exempel LSS-bostad. Det finns också tecken på att fler personer ansöker om assistans och antalet kunder med personlig assistans har ökat ytterligare något jämfört med föregående månad. Eftersom trenden ännu inte är tydlig och kostnaderna svåra att uppskatta har dessa inte beaktats i prognosen.

Socialnämnden

Prognosen visar ett underskott om 5,7 miljoner kronor jämfört med budget, en förbättring om 1,4 miljoner kronor jämfört med prognosen för april. Underskottet avser ökade placeringskostnader för missbruk, socialpsykiatri samt barn och unga, liksom högre kostnader relaterade till personal inom ekonomiskt bistånd.

Förbättringen jämfört med april beror på sänkta dygnskostnader till utförare från och med halvårsskiftet för ensamkommande flyktingbarn.

Riktvärdet för perioden är 41,7 procent. Socialnämndens kostnadsutfall ligger på riktvärdet, medan intäkterna ligger över riktvärdet (62 %).

Intäkter på flyktingmottagande är högre än budget, vilket är naturligt. Ersättning för tomplatser utgår bara för januari till maj, dessutom är Migrationsverkets ersättning högre första halvåret än andra halvåret.

Vidare så har viss retroaktiv ersättning för 2015 och 2016 bokats upp/erhållits för flytkingmottagande och ekonomiskt bistånd samt omföring av projektmedel avseende missbruk.

Den stora risken/osäkerheten i Socialnämndens prognos ligger på flyktingmottagandet.

En individuell bedömning av varje placerad ensamkommande har gjorts och utifrån dagens

förutsättningar är den prognosen väl förankrad. Migrationsverket och Staten kan dock ändra reglerna och tillämpningen av dem, likaså kan flyktingsituationen förändras. Bland annat har antagits att

Migrationsverket övertar personer som fyller 18 år. I dagsläget har dock ett fåtal av de personer som fyller 18 år fått tillfälligt uppehållstillstånd och detta är inkluderat i prognosen. Blir det fler av de personer som fyller 18 år som får uppehållstillstånd och därmed stannar i kommunen kommer det att få en negativ effekt på prognosen. Det är svårt att bedöma familjesammansättningen och därmed boendebehovet för de flyktingar som anvisas till Sollentuna, liksom antalet egenbosatta barnfamiljer som kan komma att ställa krav på bostad.

Avseende ekonomiskt bistånd finns en osäkerhet då både hushållens storlek och placeringar i tillfälliga boenden driver upp kostnaderna.

Det finns alltid en osäkerhet kring antalet nya placeringar, exempelvis kan ett omhändertagande enligt LVM/LVU kosta 2,0 miljoner kronor på årsbasis.

Den höga personalomsättningen har börjat stabiliseras. Skulle den återigen öka finns risk för ökade konsultkostnader.

(8)

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Socialnämndens underskott avser ökade placeringskostnader för missbruk och socialpsykiatri samt barn och unga. Under januari till maj 2017 har antalet vårddygn ökat med 15 procent för Missbruk och 10 procent för Socialpsykiatri jämfört med samma period 2016. Då dessa är myndighetsutövande enheter kan inte antalet placeringar minskas. Dock konstateras en något lägre utveckling mot föregående tertialrapportering. Boendeplatserna är till övervägande del upphandlade via ramavtal. Även Barn och ungdom är en myndighetsutövande enhet som inte kan minska antalet placeringar.

Socialkontoret arbetar enligt den åtgärdsplan som beslutades av Socialnämnden (Dnr 2016/0078 SN-1).

Bland annat har fler lägenheter förmedlats från Sollentunahem till målgruppen psykiskt

funktionshindrade. För att ytterligare personer ska kunna flyttas hem till kommunen som det är tänkt, ställs krav på andra boendeformer. De planerade platserna i Vipan för denna målgrupp har ännu inte realiserats.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidskontoret har sökt och beviljats medel från Myndigheten för ungdoms- och

civilsamhällesfrågor (MUCF) vilket innebär en ökad omslutning om 0,65 miljoner kronor jämfört med budget och föregående prognos. För de övriga verksamheterna prognosticeras inga avvikelser jämfört med budget och det är heller ingen skillnad mot tidigare prognoser.

Riktvärdet för perioden är 41,7 procent. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett nettoutfall för perioden på 60,6 miljoner kronor. Detta innebär att 42 procent av årets tilldelade budgetram har förbrukats vilket ligger i linje med riktvärdet.

Kultur- och fritidsnämnden strävar efter att hålla budget och några avvikelser rapporteras inte ännu.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar för år 2017 ett positivt resultat om ca 1,6 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosens resultat rapporteras 0,3 miljoner kronor sämre än tidigare prognos då miljö och hälsa beräknar ökade konsultkostnader i samband med införandet av nytt verksamhetssystem.

Riktvärdet för perioden är 41,7 procent.. Miljö- och byggnadsnämndens utfall redovisas till 27 procent beroende på högre intäkter inom samtliga rapporteringsområden.

Inom bygglov beror det främst på det ökade inflödet av bygglovsansökningar för stora byggnationer. För miljö- och hälsoskyddsenheten beror det på att årsavgifterna nu har fakturerats vilka inte periodiserats.

I prognosen beräknas att bygglovsenhetens intäkter blir högre än budgeterat på grund av ett högt ansökningstryck. Det är dock svårt att bedöma verksamhetens intäkter eftersom de är relaterade till när lovsökande inkommer med kompletta handlingar och då går att fakturera.

Trafik- och fastighetsnämnden

Med anledning av att prognosen pekar på högre intäkter kopplade till Parkeringsplanen prognostiserar Trafik- och fastighetnämnden ett överskott om 0,8 miljoner kronor jämfört med budget.

(9)

Riktvärdet för perioden är 41,7 procent. Nettoutfallet är 27 procent. Anledningen till det lägre nettoutfallet är att Trafik- och fastighetsnämnden har säsongsbetonade kostnader som inte följer de periodiserade och prognostiserade intäkterna.

Det råder en osäkerhet kring prognosen kopplad till budgeterade framtida intäkter avseende kulturfastigheter som Trafik- och fastighetsnämnden saknar avtal på.

Överförmyndarnämnden

Nämnden bedömer att utfallet för helåret för Överförmyndarnämnden som helhet kommer att avvika mot budget med 4,1 miljoner kronor. För Sigtuna kommuns del innebär det en avvikelse med 1,2 miljoner kronor. För Upplands Väsby kommun innebär det en avvikelse med 1,1 miljoner kronor. För Sollentuna kommun innebär det en avvikelse med 1,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror bland annat på att lön till personal som arbetar med ensamkommande barn blir högre än budgeterat då lön för två tjänster inte är finansierad i budgeten.

Utfallet för perioden blev 70 procent jämfört med riktvärdet 41,7 procent.

Nämnden bedömer att utfallet vid årets slut kommer att vara 17,3 miljoner kronor vilket är 4,1 miljoner kronor sämre än budget.

Det finns en osäkerhet i bokföringen som innebär svårighet med att veta hur stor del av kostnaden som avser ensamkommande och som går att söka statsbidrag för. Frågan kommer att utredas.

2.3 Kommungemensamt

Pensioner

Kommunens kostnader för pensioner beräknas till 93 miljoner kronor vilket är 6 miljoner kronor sämre än budget (87 mkr). Kommunens pensionsskuld beräknas av KPA. Skulden ökar eftersom att fler anställda tjänar över 37 000 kronor. Det innebär att kostnaden för den förmånsbestämda ålderspensionen blir högre.

Förtida uttag av pensioner, efterlevandepensioner samt ändringar i basbelopp innebär ofta förändringar mellan prognoser. Pensionsskulden beräknas två gånger per år av kommunens pensionsadministratör, nästa skuldberäkning kommer i augusti.

Ränteuppräkningen av pensionsskulden uppgår för 2017 till 2,9 miljoner kronor och redovisas under finansiella poster.

Pensionskostnaden avser pensioner intjänade innan 1998, vilka bokförs som kostnad i samband med pensionsutbetalning, medan pensioner som intjänas i dag betalas till 70 procent av verksamheterna genom ett personalomkostnadspålägg.

Internränta

I kommunens internredovisning belastas enheter som har gjort investeringar med en internränta som motsvarar kapitalbindningen under investeringens livslängd. Motsvarande intäkt redovisas i

driftredovisningen som internränta.

(10)

I prognosen uppgår internräntan till 48 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor mer än budget.

Internationaliseringsbidrag

Utbetalningar avseende internationaliseringsbidraget beräknas uppgå till 1 miljon kronor.

Förgävesprojektering och nedskrivningar

Förgävesprojektering avser projekt från exploateringen och andra investeringsprojekt som inte kan redovisas som tillgångar i anläggningsredovisningen. Kostnaden (0,5 mkr) beror på avbrutna planarbeten mm.

2.4 KS oförutsedda medel

KS-oförutsedda avräkning 2017 (tkr)

Bundna medel, Budget Beslutat Rev

budget Planerat Datum Kommentarer

- UAN, Yrkesvux -1 000 -1 000

- UAN, Länsprislistan 2016

-6 000 -6 000 0 Dec 2016 Utlagt i budget

2016 dec

- UAN, Länsprislistan

2017 -2 500 -2 500 -2 500 UAN planerar

hemställa

- UAN,

Volymökning 2016 -2 700 -2 700 0 Dec 2016 Utlagt i budget 2016 dec - UAN,

Modersmålsunder

visning -1 200 -1 200

- UAN, Särskilt

stöd övrigt -500 -500

- VON, OPI 2016 -8 500 -8 500 0 Dec 2016 Utlagt i budget

2016 dec Summa bundna

medel -22 400 -17 200 -5 200 -2 500

Bundna medel återstår av budget

-2 700 Prognos

Ospecificerade

medel, Budget Beslutat Rev

budget Planerat Datum Kommentarer BUN,

Välfärdsmedel

2017 -10 000 -10 000 0 Dec 2016 Utlagt i budget

2016 dec

VON,

Välfärdsmedel 2017

-10 000 -10 000 0 Dec 2016 Utlagt i budget

2016 dec

Kvarstår

ospecificerat -10 000 -10 000

Ospecificerade

medel -30 000 -20 000 -10 000 0

Ospecificerade medel återstår av

budget -10 000 Prognos

(11)

Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda medel 2017 är uppdelat i bundna respektive ospecificerade medel (22,4 resp. 30,0 mkr) totalt 52,4 miljoner kronor.

I december 2016 tog kommunstyrelsen beslut att lyfta in 20 miljoner kronor i nämndernas ramar 2017 från KS ospecificerade avseende välfärdsmiljonerna. 10 miljoner kronor vardera tilldelades barn- och ungdomsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. För barn- och ungdomsnämnden är beloppet nivåhöjande även för 2018 och 2019 och för Vård- och omsorgsnämnden för 2018.

Vidare togs beslut om att lyfta in de nivåhöjande medlen från KS oförutsedda bundna medlen för volym och länsprislista från 2016 till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (8,7 mkr) samt nivåhöjande medel för OPI kompensation 2016 till vård- och omsorgsnämnden.

Reviderad budget för bundna respektive ospecificerade medel (5,2 resp. 10,0 mkr) totalt 15,2 miljoner kronor per maj.

Medlen fördelas efter enskilda beslut i kommunstyrelsen och i vissa fall fullmäktige. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden planerar att nyttja 2,5 miljoner kronor för länsprislistan 2017. Hemställan är för denna rapport ännu inte behandlad i kommunstyrelsen varvid medlen redovisas som planerade ej verkställda. I prognosen rapporteras 12,7 miljoner kronor kvar att nyttja av budget (2,7 mkr från bundna och 10 mkr ospecificerade).

2.5 Skatte- och finansnetto

Skattenetto

Med skattenetto avses summan av skatteintäkter, generella statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning samt kommunal fastighetsavgift. Prognosen för skattenettot bedöms bli bättre än budget (11,4 mkr), vilket beror på de så kallade välfärdsmiljarderna som inte ingick i budgeten.

Finansnetto

Finansnettot är nettot av finansiella intäkter och kostnader och avser framför allt tre delar; utdelning från bolagen, medelsförvaltningen samt ränta på avsättningen till pensioner.

Prognosen för finansnettot är något bättre än budgeten.

Kommunens har sålt sina kapitalplaceringar under 2017 för att stärka likviditeten. Resultatet för 2017 uppgår till 0,6 miljoner kronor.

Istället för utdelningen från AB Sollentunahem och Sollentuna Energi & Miljö AB kommer kommunen att få 36 miljoner kronor i utdelning från Sollentuna Stadshus AB. Kommunen kommer även att få ränta från Sollentuna Stadshus AB.

Kommunen kommer att ta upp lån under 2017, första lånet på 200 miljoner kronor tas upp under juni.

Realisationsvinster ingår inte i de prognoser som ligger till grund för den löpande månadsrapporteringen.

Under året har kommunen sålt mark. Reavinsterna för den försäljningen är under pågående beräkning och kommer att redovisas senare under året.

(12)

2.6 Investeringsprognos

Nämnd (Belopp i tkr) Budget helår

Periodutfall maj

Per.utfall av

årsbudget Årsprognos

Avvikelse prognos-

budget

Kommunstyrelsen -5 200 0 0% -400 4 800

*Barn- och

ungdomsnämnden -8 000 -2 342 29% -15 000 -7 000

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd en

-1 400 -149 11% -1 400 0

Vård- och

omsorgsnämnden -3 700 -246 7% -1 500 2 200

Socialnämnden -500 0 0% -500 0

Kultur- och

fritidsnämnden -1 700 -215 13% -1 700 0

Miljö- och

byggnadsnämnden -2 000 0 0% 0 2 000

Trafik- och

fastighetsnämnden -846 000 -132 289 16% -671 300 174 700

Överförmyndarnämnde

n 0 0 0% 0 0

Summa -868 500 -135 241 16% -691 800 176 700

Exploateringsredovisni

ng: Konto 195 -187 700 -52 310 28% -270 000 -82 300

**Exploateringsredovis

ning: KS Skatter 158 450 -31 966 -20% 158 450 0

Total -897 750 -219 517 24% -803 350 94 400

Not:

*Barn och ungdomsnämndens investeringsbehov är cirka 7 miljoner kronor högre än tilldelad budget.

Huvuddelen av investeringarna avser IT-utrustning samt möbler. Nämnden kommer i samband med delårsrapport begära utökning av investeringsbudgeten.

**En fördröjningsfaktor har lagts till för 2017 på 15%

Trafik och fastighetsnämnden prognostiserar lägre investeringsutgifter om 174,7 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen är osäker med anledning av att trafik- och fastighetsnämnden saknar beställningar från andra nämnder om 130 miljoner kronor, men som nämnden bedömer kommer att ske under 2017.

En del projekt, till exempel evakuering i Fågelsångsparken, Sporthallar i Tegelhagen och Töjnaskolan samt inom Väsjöområdet, är försenade med anledning av detaljplaneärenden och överklaganden.

Fastighetsägarinitierade investeringar prognostiseras till 46 miljoner kronor lägre investeringsutgifter jämfört med budget. Åtgärder är planerade utifrån budget, men för närvarande bedömer trafik- och fastighetsnämnden att de blir svåra att hinna med under året.

Investeringar i gata/park/trafik prognostiseras till 65 miljoner kronor med anledning av förseningar i projekten kopplade till gång och cykelinvesteringar i bland annat Märstastråket.

Exploateringsverksamheten prognostiserar en högre nettoutgift än budgeterat. Anledningen är senarelagda inkomster från Väsjön. Prognosen är samma som april och är rapporterad exklusive markförsäljning. Nästa prognos kommer i augusti.

(13)

Nämnderna: Övriga nämnder budgeterar ett netto på 22,5 miljoner kronor. Prognosen redovisas något högre än budget (20,5 mkr). Barn- och ungdomsnämnden redovisar en prognos som är högre än budget (7 mkr). Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett lägre investeringsbehov än budgeterat.

(14)

3 Viktiga förändringar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Svenska migrationscentret har bedrivit verksamhet i kommunen för personer som står långt från arbetsmarknaden sedan januari 2015. Svenska migrationscentret har gått i konkurs och lägger ner verksamheten under maj månad. De 12 deltagare som varit anställda går tillbaka till annan insats via Arbetsförmedlingen.

Kultur- och fritidsnämnden

Under våren har ungdomar varit stökiga och skadegörelse skett i anslutning till Arena-biblioteket i Edsberg. Detta har påverkat bibliotekets öppethållande och personalens arbetsmiljö under maj månad.

Överförmyndarnämnden

Den 1 juli 2017 kommer ersättningen för arvoden till gode män för ensamkommande barn att ändras. Då utbetalas en schablon om 52 tkr per barn och år. Det blir då upp till respektive kommun att bestämma hur de vill fördela pengarna. Överförmyndaren räknar i sin budget med att få full kostnadstäckning för sina kostnader. Schablonen om 52 tkr ska dock delas med socialkontoren i respektive kommun. Ett flertal kommuner utanför nämndens ordinarie upptagningsområde placerar sina barn på boenden här.

Schablonen kommer då ograverat att gå till hemkommunerna och kommer därmed inte överförmyndarnämndens kommuner till del.

Vallentuna kommun har ansökt om att få ingå i den gemensamma överförmyndarnämnden och bli en del av nämndens verksamhet från 1 januari 2019. Arbete har påbörjats för att starta upp samgåendearbetet.

Eventuella kostnader för samgåendet är ännu för tidigt att utarbeta men kommer att aviseras så fort arbetet påbörjats.

(15)

4 Nya data och resultat

Kommunstyrelsen

Resultatet av NKI-undersökningen för 2016 kom i april där Sollentunas totala NKI höjdes till 71 (föregående mätning 68). Överlag stärkte kommunen sig inom alla myndighetsområden utom bygglov samt förbättrade sig i i stort i alla servicekategorier.

Under maj kom resultatet av Svenskt Näringslivs enkät. Enkätresultatet var överlag mycket bra och återigen får Sollentuna ett högre betyg avseende företagens totala omdöme avseende företagsklimatet i kommunen, förra året 4.0 och i år 4.01. I Stockholms län hade Sollentuna bäst resultat avseende service och information till företagen och delade förstaplatsen med Solna kring kommunpolitikernas syn på företagande och andra plats gällande dialog mellan företag och kommunledning.

Socialnämnden

Socialstyrelsen har i Öppna jämförelser presenterat statistik avseende ekonomiskt bistånd. I Sollentuna kommun har andelen invånare med ekonomiskt bistånd varierat mellan 2,0 och 2,4 % under perioden 2005-2015. Det är en betydligt lägre nivå än i riket (4,3 % år 2015). Andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd har sjunkit från 4 % år 2010 till 2,8 % år 2015. Även andelen invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll har minskat de senaste åren; från 7,3 % år 2010 till 4,7 % år 2015 (riket 2015: 9,1 %).

Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd har i Sollentuna ökat från 27 % år 2005 till drygt 41 % år 2015 (riket 2015: 27 %). Uppgifter för 2016 avseende ekonomiskt bistånd har ännu inte publicerats av Socialstyrelsen. Arbetslöshetsstatistiken, som till viss del påverkar det

ekonomiska biståndet, visar dock på en ökning av andelen långtidsarbetslösa i kommunen år 2016-2017 även om Sollentunas värden är lägre än i riket.